| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2013 | 200.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente 01 (uma) diaria para cidade de Joao Pessoa com finalidade de resolver assuntos junto a caixa economica federal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000026 | 14/01/2013 | 7930.00 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de medicamento psicotropicos para pessoas carentes do nosso municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2013 | 3547.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000046 | 17/01/2013 | 2079.79 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de urgencia para expediente da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2013 | 147.43 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas para manutencao dos carros pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2013 | 782.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servico de linha telefonica para a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2013 | 13.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.524-7, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 64799.19 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Saude-EFETIVOS, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 2222.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de FOPAG da Secretaria de Saude-CEO, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 6200.01 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 79784.68 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Fopag do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, efetivos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 266.67 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude -ACS, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2013 | 8400.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - PEVA, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 1244.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - AGENTE DE VIGILANCIA, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2013 | 702.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material para a manutencao dos predios onde funcionam Policlinica e CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2013 | 13.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282013 | 0000083 | 29/01/2013 | 7910.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente confeccoes de material impresso para os departamentos da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 1550.00 | 10717535000131 | JR MARMORES E GRANITOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de material para instalacao da policlinica em nosso municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 87290.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Fopag do mes de Janeiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, efetivos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 69387.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - Efetivos, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 8204.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - PEVA, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 1800.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - NASF, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 2278.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - CEO, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 34400.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - AGT. COMUNITARIO, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - AGENTE DE VIGILANCIA, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 2500.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - COMISSIONADOS, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00004445512478 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de bem movel de terceiro, para o transporte da equipe do programa PSF e Saude Bucal, lancado nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de bem movel de terceiro, para transporte de profissionais do programa PSF e Saude Bucal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000142 | 01/02/2013 | 1214.08 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de produtos destinados ao hospitalar deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000144 | 01/02/2013 | 889.90 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de materias hospitalar para o Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 8400.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento de 13o Salario da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - PEVA, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 70264.50 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Fopag de 13o Salario do mes de Dezembro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 1244.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento de 13o Salario da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - AGENTE DE VIGILANCIA, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 2222.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de 13o Salario da FOPAG da Secretaria de Saude-CEO, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2013 | 7500.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento de 13o Salario da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 54979.37 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de 13o Salario da FOPAG da Secretaria de Saude-EFETIVOS, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00007872345757 | MANOEL FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de veiculo destinado a Secretaria de Saude para pacientes que residem na Zona Rural deste Municipio, que fazem tratamento de hemodialise na cidade de Campina Grande, relativo ao mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 413.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento de bem movel, veiculo este vinculado ao nucleo de apoio a saude da familia NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de bem movel, veiculo este vinculado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00004223732498 | JASIEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um bem movel de terceiro, para a locomocao do secretario de Saude bem como de seus assessores para viagens da mesma, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00007852328423 | IOLANDA ANTONIO DE FARIAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um bem movel de terceiro, destinado ao transporte de profissionais de saude dos programas dos PSF e Saude Bucal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor destinado ao pagamento de locacao de um bem movel de terceiro, vinculado a secretaria de saude para o transporte de profissionais do programa do PSF e Saude Bucal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00099684365420 | GIVALDO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao ao contrato de locacao de veiculo alocado a secretaria de saude destinado ao transporte de pacientes que necessitam de tratamento de fisioterapia, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2013 | 7049.54 | 14394333000157 | DIVANILDO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custeio de alimentacao para manutencao de atendimentos basicos no Hospital e Maternidade deste municipio, (tendo em vista que o mesmo encontra-se em funcionamento), conforme comprovante lancado nesta data, e encontra-se em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/02/2013 | 7042.64 | 14394333000157 | DIVANILDO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de material para manutencao e organizacao do Hospital e Maternidade deste municipio, tendo em vista que o mesmo encontra-se em funcionamento, lancado nesta data, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2013 | 4800.00 | 00007645487437 | PIERRE VANSANT OLIVEIRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2013 | 3600.00 | 00001364763338 | PRISCILA LEITE CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2013 | 5400.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2013 | 19200.00 | 00003916721429 | MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000207 | 07/02/2013 | 5880.71 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao abastecimento dos carros locados a saude para a locomocao dos profissionais dos programas basicos deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2013 | 2000.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente locacao de um veiculo destinado para o transporte de pacientes que reside no distrito de santa terezinha deste municipio que fazem o tratamento de hemodialise. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2013 | 1220.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA E APLIACAO DE GESSO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000230 | 08/02/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, ref.: 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000218 | 08/02/2013 | 588.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pagamentos com aquisicoes de medicacoes para o Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000219 | 08/02/2013 | 1393.51 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicacoes destinado ao Hospital deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2013 | 900.00 | 00007499454436 | RICHELLY SILVA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao0s servicos prestados como Agente Comunitario de Saude dos sitios Jacu e Doze do municipio de Massaranduba, durante o mes de Janeiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2013 | 1933.71 | 00007645487437 | PIERRE VANSANT OLIVEIRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de fevereiro de 2013 (Plantoes do carnaval). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2013 | 29756.75 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na c/c 85.015-2, relativo a competencia Janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2013 | 398.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos prestados com linha telefonica (3399-1035). referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000252 | 14/02/2013 | 418.65 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquicao de medicacoes destinado ao Hospital do municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000255 | 15/02/2013 | 1300.00 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos prestado de dedetizacao no Hospital Municpal de Massaranduba durante o mes de Janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contraste realizado na senhora Terezinha Galdino Leal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2013 | 100.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 diaria para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto a Secretaria de saude, Benfam e Decom, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0000293 | 20/02/2013 | 4944.56 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de medicacoes para o Hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2013 | 1668.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimetno de refeicoes para a do PSF e funcionarios do Posto de Saude do Destrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2013 | 3600.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de locacao de um carro de anestesia para o centro cirurgico do Hospital deste municipio, ja que o mesmo encontra-se em funcionamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2013 | 900.00 | 00003893653430 | CLEONICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamednto referente aos servicos prestados como Agente Comunitario de saude, substituindo Monica Alves de barros de Licenca maternidade durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2013 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transerencia e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio, ref.: 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0000325 | 25/02/2013 | 2246.95 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de medicacoes para o Hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2013 | 110.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DE CG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consulta medica realizada em Vanessa Roberto de Lima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 2278.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - CEO, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - CEO EIP, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 78054.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Fopag do mes de Fevereiro de 2013, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor PSF, efetivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 7200.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios CONTRATADOS EIP da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 7896.67 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Saude PEVA, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 33966.67 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - AGT. COMUNITARIO, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - NASF, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios da Secretaria de Saude AGENTE DE VIGILANCIA, referente ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 59412.20 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - Efetivos, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2013 | 18400.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - COMISSIONADOS, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0000377 | 28/02/2013 | 2236.43 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de medicacoes para o Hospital. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 17757.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude deste municipio, setor Sec. Saude - EIP, relativo ao mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Sa ude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0000393 | 01/03/2013 | 6240.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de conserto com reposicao de pecas do material odontologio deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Sa ude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000394 | 01/03/2013 | 5660.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material bucal afim de suprir as necessidades dos consultorios odontologicos deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2013 | 160.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de memoria DDR2 2GB para o computador do Hospital deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com Coleta, transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de Saude referente aos mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2013 | 3600.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM CARRO DE ANESTESIA PARA O CENTRO CRURGICO DO HOSPITAL - MARCA: TAHOAKA - MODELO: SHOGUN, MES 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2013 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no faturamento, digitacao, processamento, transerencia e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio, ref.: 01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2013 | 200.00 | 00003050144475 | DAVID ENEAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Doacao para realizacao de exame especializado nao acobertado pelo SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2013 | 1499.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um refrigerador para o hospital do municipio, afim de manter os medicamentos que precisam de temperatura baixa, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Sa ude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022013 | 0000433 | 05/03/2013 | 6500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS E LABORATORIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000426 | 05/03/2013 | 8887.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pecas e pneus para reposicao dos veiculos do fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Sa ude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2013 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2013 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para intalacao e funcionamento do laboratorio de analises clinicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2013 | 900.00 | 00003893653430 | CLEONICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente comunitario de saude na cidade de massaranduba, em substituicao de Monica alves de barros que se encontra em licenca maternidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000474 | 07/03/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, ref.: 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00004223732498 | JASIEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo alocado na Secretaria Municipal de Saude destinado ao transporte do Secretario de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasporte de pacientes do sitio cafula de Massaranduba a Campina Grande que necessitam de hemodialise e tratamento fitoterapico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2013 | 300.00 | 00008927103491 | FRANCISCO ROLEMBERG RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DOACAO PARA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NAO ACOBERTADO PELO SUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00007872345757 | MANOEL FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de locacao de veiculo alocado a Secretaria Municipal de Saude destinado ao transporte de paciente que residem na zona rural deste municipio, que fazer o tratamento de hemodialise nacidade de Campina Grande, referente ao mes de fevereiro 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato de locacao de veiculo alocado na Secretaria municipal de Saude destinado ao transporte de pacientes de distrito de santa terezinha e zona rural proximo daquela localidade que realizam sessoes de hemodialise em hospitais na cidade de campina grande referente ao mes de fevereiro de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00004445512478 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte dos proficionais do programa de saude da familia PSF na zona rural de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00007852328423 | IOLANDA ANTONIO DE FARIAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo alocado na Scretaria Municipal de Saude destinado ao trasporte dos proficionais da saude da familia PSF na zona rural do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo alocado na Secretaria Municipal de Saude destinado ao transporte dos proficionais dos Programas de Saude da Familia e Saude Bucal, na zona rural do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo alocado na Secretaria Municipal de Saude destinado ao transporte dos proficionais dos Programas de Saude da Familia e Saude Bucal, na zona rural do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00099684365420 | GIVALDO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo alocado na Secretaria Municipal de Saude destinado ao trasnporte dos pacientes que necessitam de tratamento de fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA EM SANDRO MATIAS DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0000494 | 08/03/2013 | 1498.20 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2013 | 3800.00 | 00007645487437 | PIERRE VANSANT OLIVEIRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2013 | 6000.00 | 00001364763338 | PRISCILA LEITE CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2013 | 2500.00 | 00005470060470 | MARIA DA CONCEICAO EVARISTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para ajuda de uma cirurgia brida de led (estenose duodenal), de Wallace jose da silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2013 | 2580.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF do Municipio de Massaranduba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2013 | 300.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria e meia para a cidade de joao pessoa com finalidade de resolver assuntos junto a secretaria de saude do estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2013 | 678.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico em enfermagem em face das ferias e licenca premio concedidas a Maria belo da silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2013 | 8385.32 | 00003916721429 | MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000532 | 13/03/2013 | 500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo de placa LJG-5884, locado na secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000533 | 13/03/2013 | 500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo de placa DHA 4403 locado na secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000535 | 13/03/2013 | 500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo de placa JWS 4032 locado na secretaria de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2013 | 911.60 | 00097968439434 | WILLALBA SANDRA DE LIOMA MACHADO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Agente de Vigilancia Ambiental, durante o mes de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2013 | 1289.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de compra de Cilindros conforme Nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2013 | 100.00 | 00011794647457 | ANGELICA VIRGINIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para consulta com o neurologista pediatra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/03/2013 | 1680.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DIGITAL DE BANNERS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2013 | 2511.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000582 | 20/03/2013 | 2780.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao de material personalizado para a expedicao de doacao, receituario, solicitacao de exames, encaminhamento ficha de saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000583 | 20/03/2013 | 3835.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao de blocos receituario, bloco FAAAB, planilha SADT, ficha D, rel. PMA2, mapa SISVAN, F.AC. HIPER, blocos BPA, blocos cadastros de gestantes, envelopes pront. familiar, cartao de controle de consultas, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000584 | 20/03/2013 | 4848.08 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de medicamento farmacologico ABC farmaci afim de suprir as necessidades basicas da populacao deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000585 | 20/03/2013 | 4882.96 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para doacao a populacao carente deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000586 | 20/03/2013 | 4694.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para doacao a populacao carente deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000587 | 20/03/2013 | 4838.69 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento popular, para doacao a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Sa ude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000601 | 25/03/2013 | 4826.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odontologicos para o ceo centro de especialidades odomtologicas do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios efetivos pertencente a secretaia de Saude (NASF) referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios efetivos pertencente a secretariade Saude(Ag.Vigilan) referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2013 | 9000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios contratados pertencente a secretaria de Saude (NASF) referente o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2013 | 8808.27 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios efetivos pertencente a secretariade Saude (PEVA) referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2013 | 77632.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios efetivos pertencente a secretariade Saude (PSF) referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2013 | 19235.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios contratados pertencente a secretaia de Saude referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2013 | 4334.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios contratados pertencente a secretaia de Saude (CEO) referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2013 | 2278.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios efetivos pertencente a secretariade Saude (CEO) referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2013 | 63341.10 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios efetivos pertencente a secretaria de Saude referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2013 | 17300.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios contratados pertencente a secretaria de Saude referente ao Mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Sa ude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000674 | 28/03/2013 | 6500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS E LABORATORIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO, NAS UNIDADES DO PSFS E CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000675 | 28/03/2013 | 3186.80 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSFS E SEUS PROGRAMAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000676 | 28/03/2013 | 14217.50 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMRA DE MEDICAMENTOS DE USO EM PROGRAMAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2013 | 32100.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos pertencente a Secretaria de Saude (AG.Comuntario de Saude) referente o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2013 | 5600.00 | 00007645487437 | PIERRE VANSANT OLIVEIRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00002153921406 | SERVIO TULIO DE MEDEIROS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000687 | 01/04/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INTRANET, MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES E LOCACAO DE 3 MULTIFUNCIONAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2013 | 4800.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2013 | 3026.83 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2013 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 (uma) colecao de livros destinados a Seecretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0000692 | 01/04/2013 | 2246.95 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de medicacoes para o Hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0000693 | 01/04/2013 | 2236.43 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicacoes para o Hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0000694 | 01/04/2013 | 4944.56 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicacoes para o Hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2013 | 1474.00 | 00003148314441 | EDVANSILVA FRANKLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na Limpeza e manutencao no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante os meses de Fevereiro e Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/04/2013 | 9400.00 | 00005836889422 | LARISSA CRISTINA QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2013 | 600.00 | 00001364763338 | PRISCILA LEITE CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2013 | 6600.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2013 | 3400.00 | 00000941965406 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2013 | 5200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2013 | 678.00 | 00004682709496 | EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia da unidade de saude da familia USF do sitio gravata. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2013 | 678.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos prestados como tecnico de enfermagem em face das ferias e licenca premio concedidas a Maria Belo da Silva, titular do cargo, durante o mes de marcos de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2013 | 4500.00 | 00003916721429 | MARCILIO VIEIRA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Sa ude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2013 | 3500.00 | 00001242344454 | ELANIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de Proteses Dentaria no mes de Abril de 2013, conforme contrato particular de Prestacao de Servicos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0000718 | 03/04/2013 | 1320.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPRESSAO DE BLOCOS E RECEITUARIOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0000722 | 04/04/2013 | 3528.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e/ou material hospitalar conforme danfe de no 005553. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0000723 | 04/04/2013 | 10780.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e/ou material hospitalar conforme danfe no 5554. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0000724 | 04/04/2013 | 2790.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e/ou material hospitalar conforme danfe no 5555. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0000725 | 04/04/2013 | 10440.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e/ou material hospitalar conforme danfe no 5556. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000734 | 05/04/2013 | 2400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2013 | 924.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CAMISAS PARA COMEMORACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/04/2013 | 453.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MALHA PARA ORNAMENTACAO DE EVENTOS NA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/04/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA, TRANSPORTEM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2013 | 300.00 | 00002794864726 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma doacao para consulta e realizacoes de exames. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2013 | 2614.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERNTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE NECESSIDADE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2013 | 1980.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CARATER NECESSARIO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000162013 | 0000758 | 10/04/2013 | 2547.90 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0000760 | 10/04/2013 | 3600.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM CARRO DE ANESTESIA PARA O CENTRO CRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIADADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00099684365420 | GIVALDO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO ALOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00093101562449 | EDVALDO PEREIRA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (SURDOS MUDOS) QUE ESTUDAM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00097989010453 | ROSIL SABINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEREMTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO ALOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CAFULA DE MASSARANDUBA A CAMPINA GRANDE QUE NECESSITAMDE HEMODIALISE E TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO ALEM DE OUTROS SERVICOS QUE VENHAM A SURGIR NA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO ALOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAUDE PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00007852328423 | IOLANDA ANTONIO DE FARIAS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO ALOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAUDE PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00004223732498 | JASIEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO ALOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE BEM COMO DE SEUS ASSESSORES. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00007872345757 | MANOEL FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO ALOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCOS DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2013 | 900.00 | 00003893653430 | CLEONICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA CIDADE DE MASSARANDUBA, EM SUBSTITUICAO DE MONICA ALVES DE BARROS QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE DURANTE O MES DEMARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00004445512478 | MARCIO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para transporte dos profissionais do programa de saude da familia PSF Saude Bucal deste Municipio, (Distrito de Santa Terezinha e Zona Rural abrangendo os Sitios Cafula, Laranjeira, Cardoso, Torre entre outros), Referente ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2013 | 3350.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF E FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2013 | 679.25 | 00005859646453 | JOSE LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORACAO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2013 | 600.80 | 34028316518714 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CORREIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2013 | 5000.00 | 00007062026433 | GLENDA GABRIELLE DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos do projeto arquitetonico da clinica de Fisioterapia e do Laboratorio de Analise Clinicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2013 | 1983.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para as equipes do PSF do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2013 | 2000.00 | 00000882125486 | GENILDO GOMES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de pacientes do distritos de santa tereinha para relizarem sessoes de hemodialise em hospitais na cidade de campina grande. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2013 | 2000.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao trasporte dos profissinais dos programas de saude como PSF e saude bucal para a unidade de saude do sitio cachoeira d gama. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2013 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA A INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20013, CONORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000192013 | 0000817 | 12/04/2013 | 7582.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0000821 | 12/04/2013 | 3190.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA DSTRIBUIR COM OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2013 | 245.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa DOC/TED ELETRONICA, debitada na conta 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao das Atividades do Programa Sa ude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2013 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel para funcionamento do centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/04/2013 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/04/2013 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO COM O INTUITO DE HABILITAR O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSOPODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000842 | 15/04/2013 | 500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel para o carro caminhonete locado secretaria de saude, para o transporte de pacientes que necessitam de tratamento fisioterapeutico e o referido tratamento so e diponivel na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000843 | 15/04/2013 | 500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o carro caminhonete locado na secretaria de saude, disponivel para os pacientes que necessita de tratamento fisioterapeutico e de hemodialise do distrito de santa terezinha, tratamento realizado na cidade de campina grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000844 | 15/04/2013 | 500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para carro locado na secretaria de saude, disponivel para os pacientes com necessidades especiais que se deslocam para a cidade de campina grande para realizar tratamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624.003-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2013 | 1737.68 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS, LENCOIS E FRONHAS PARA USO HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000854 | 15/04/2013 | 2951.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odontologicos os quais se faz necessarios na manutencao dos postos de atendimento, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2013 | 2646.45 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Medico Cardiologista na Policlinica neste Municipio, durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/04/2013 | 3385.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2013 | 1041.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pacientes carentes desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0000909 | 17/04/2013 | 3546.57 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a compra de materiais medico hospitalar para o hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/04/2013 | 250.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTA DA AMBULANCIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/04/2013 | 521.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de destribuicao de energia para a policlinica municipal referente aos mes de fevereiro, marco e abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/04/2013 | 200.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a duas diarias para a cidade de Joao Pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto a BENFAM e DICON, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2013 | 390.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM OXIGENIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2013 | 2267.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA E PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2013 | 333.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA NO LCABORATORIO MUICIPAL, REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DESTE CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa DOC/TED ELETRONICA, debitada na conta 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000925 | 22/04/2013 | 8304.56 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO POSTO DE COMBUSTIVEL QUE FAZ O ABASTECIMENTO DOS CARROS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000930 | 22/04/2013 | 2924.00 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENSOTS PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SEUS PROGRAMAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2013 | 1000.00 | 00051140845772 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DO GERADOR DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624.003-4, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2013 | 5000.00 | 04073820000164 | VALBERIO SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE RAMAIS EXTERNOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/04/2013 | 212.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com conserto do Gerador de energisa do Hospital Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0000942 | 25/04/2013 | 2919.40 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar para o hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/04/2013 | 364.80 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de faixas de divulgacao de vacinacao no municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2013 | 3740.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrassonografias diversas no municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2013 | 19913.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratatos da Secretaria de Saude do municipio referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2013 | 2278.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivo da Secretaria de Saude(CEO) referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2013 | 6178.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios contratatos da Secretaria de Saude (CEO) referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2013 | 8808.27 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude (PEVA) do nosso municipio referente o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2013 | 9000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios contratados pertencente a Secretaria de Saude (NASF) referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2013 | 32100.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos pertencente a Secretaria de Saude (AG.Comuntario de Saude) referente o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos pertencente a Secretaria de Saude (Ag.Vigilancia) referente o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2013 | 76428.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos pertencente a Secretaria de Saude (PSF) referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos pertencente a Secretaria de Saude (NASF) referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2013 | 18400.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios comissionados pertencnte aSecretaria de Saude referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2013 | 72678.50 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos funcionarios efetivos pertencente a Secretaria de Saude referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0000996 | 30/04/2013 | 831.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais produtos medicos hospitalares para o hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2013 | 13000.00 | 00005836889422 | LARISSA CRISTINA QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001005 | 01/05/2013 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. HOSPIT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos diversos para atender aos diversos programas da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001018 | 01/05/2013 | 1222.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente prestacao de servicos continuados de manutencao de veiculos, incluindo servicos de mecanica em gera, destinados a frota de veiculos do municipio pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001019 | 01/05/2013 | 3000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de pecas e para manutencao preventiva e corretiva dos veiculos do nosso municipio, pertencente a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2013 | 333.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia para o laboratorio de analise clinicas municipal, referente ao meses de marco e abril deste corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001022 | 02/05/2013 | 1320.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de blocos e receituarios para uso na secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2013 | 370.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de oxigenio para o hospital e maternidade santa terezinha, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001055 | 02/05/2013 | 3190.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA DSTRIBUIR COM OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2013 | 75.00 | 00059460962491 | JOSE DUARTE REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1/2 (meia) diaria com paciente para o IOR-Instituto de Olhos do Recife. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2013 | 7200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2013 | 5500.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2013 | 2800.00 | 00000941965406 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2013 | 2800.00 | 00007645487437 | PIERRE VANSANT OLIVEIRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2013 | 9188.90 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA, TRANSPORTEM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REF.: 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2013 | 500.00 | 09365529000183 | SERV. NOT. E REG. IVANILDO CUNHA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00001242344454 | ELANIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2013 | 1322.10 | 00001622274423 | AUGUSTO BARROS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante os meses de Marco e Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2013 | 900.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de enfermagem prestados no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001056 | 02/05/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, ref.: 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001076 | 03/05/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 1 impressora multifuncional para a secretaria de saude, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001079 | 03/05/2013 | 1091.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para os PSFs, Hospital, Policlinica, CEO, Laboratorio e Secretaria de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2013 | 1322.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de exames laboratoriais complementares. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001082 | 03/05/2013 | 2105.00 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para atender aos programas da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001083 | 03/05/2013 | 21197.72 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para doacao de medicamentos para pessoas em estado de vulnerabilidade pessoal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001084 | 03/05/2013 | 5525.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de pecas e pneus para os veiculos pertencete ao secretaria municipal de saude de nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001086 | 03/05/2013 | 1200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente prestacao de servicos continuado de manutencao de veiculos incluindo servicos de mecanicas em geral nos veiculos pertncente a secretaria de saude do nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001087 | 05/05/2013 | 1028.95 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001093 | 06/05/2013 | 725.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de reciclagem de cartucho da Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001094 | 06/05/2013 | 599.04 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos de uso hospitalar. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001095 | 06/05/2013 | 725.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos e toners. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0001096 | 06/05/2013 | 599.04 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de material hospitalar para a manutencao do hospital de nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/05/2013 | 2900.00 | 00091103746472 | MARCELO VILAR BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento referente a servicos de pintura e restauracao da fisioterapia do hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192013 | 0001101 | 07/05/2013 | 7531.48 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com compras de generos alimenticios para o hospital municipal de nossa cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2013 | 900.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de 06 tendas para a comemoracao do dia mundial da saude, realizado no municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/05/2013 | 75.00 | 00059460962491 | JOSE DUARTE REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de diaria para contribuinte do hosital que foi a Joao Pessoa resolver assuntos relacionados a Secretaria de Saude conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001123 | 10/05/2013 | 500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel oleo diesel BS 500 para o carro de placa LJE 5884, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001124 | 10/05/2013 | 500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel oleo diesel do carro de placa JWS 4032, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001125 | 10/05/2013 | 500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel oleo diesel do carro de placa DHA 4403, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001129 | 10/05/2013 | 20000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para varias secretarias do municipio do municipio com a finalidade de dar apoio aos servicos de psf, educacao e secretaria de infraestrutura dentre outras conforme pregao de no008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001130 | 10/05/2013 | 8007.84 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2013 | 200.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a cidade de joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos de enteresse do municipio junto a secretaria de saude do estado da paraiba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0001136 | 10/05/2013 | 4000.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de fornecimento de refeicoes para a equipe de psf e funcionarios do Posto de Saude do Distrito de Santa Terezinha, referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0001137 | 10/05/2013 | 3180.00 | 00002155994460 | ANGELA MARIA VIEIRA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF do Municipio de Massaranduba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto referente aluguel de um imovel para funcionamento da policlinica e ceo em nossa cidade, durenta o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001144 | 10/05/2013 | 6136.25 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente compra de portas, fechaduras, janelas cadeados e demais materiais para manutencao e preservacao dos postos de saude e secretaria de saude, conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2013 | 11533.16 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte patronal ao INSS, sobre fopags pagasd pela Prefeitura Municipal - 15% FUS, ref.: 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2013 | 5250.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados na Policlinica Municipal, neste municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2013 | 4050.00 | 00032826427172 | NILSE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados na Policlinica Municipal, neste municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00000751183431 | BIANCA PATRICIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados na Policlinica Municipal, neste municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/05/2013 | 150.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME OFTAMOLOGICO COMO DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/05/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de anestesia referente a tc do cranio realizado em paciente ruanderson jose de lima nascimento, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/05/2013 | 678.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico em emfermagem em face das ferias e licenca premio concedidas a maria belo da silva titular do cargo, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/05/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contraste para tomografia realizada em gildete nascimento silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/05/2013 | 900.00 | 00003893653430 | CLEONICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente comunitario de saude na cidade de massaranduba, em substituicao de monica alves de barros que se encontra em licenca maternidade durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001186 | 13/05/2013 | 2298.61 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao de uso hospitalar. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/05/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na C/C 624.000-0, referente a tarifas bancarias efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/05/2013 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA A INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000162013 | 0001195 | 14/05/2013 | 8000.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos laboratoriais com inclusao de reagentes conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/05/2013 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de predio urbano para a acomodacao do laboratorio Municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/05/2013 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contrato de locacao de imovel para funcionamento da Policlinica no Distrito de Santa Terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001198 | 14/05/2013 | 4794.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materialde uso odontologico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/05/2013 | 3000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de processamento de dados, manutencao e atualizacao dos sistemas de saude do municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/05/2013 | 3600.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servico de locacao de um carro de anestesia para o centro cirurgico do hospital em nosso municipio conforme contrato durente o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/05/2013 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 624.002-6, ref.: 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/05/2013 | 150.00 | 00059460962491 | JOSE DUARTE REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para motorista em viagem com pacientes para tratamento na cidade de recife - pernambuco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/05/2013 | 2800.00 | 00007062026433 | GLENDA GABRIELLE DE SOUZA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no projeto arquitetonico da clinica de fisioterapia e do laboratorio de analises clinicas (2o parcela). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001221 | 16/05/2013 | 7395.74 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de combustivel para as ambulancias pertencete ao nosso municipio, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001233 | 20/05/2013 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medicos e odontologicos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/05/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contraste para tomografia realizada em guiomar merces da silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001251 | 21/05/2013 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medico e odontologico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/05/2013 | 1299.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/05/2013 | 400.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/05/2013 | 200.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a cidade de joao pessoa com a finalidade de resolver assuntos junto a secretaria de saude do estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/05/2013 | 800.00 | 00089294211487 | WANDELBA SANDRA DE LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servicos prestados no Nucleo de Apoio a Saude da Familia NASF, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001263 | 22/05/2013 | 2635.78 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento de uso hospitalar. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/05/2013 | 600.00 | 00089293789434 | LEILA JANAINA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dada a colaboradora pela participacao da Campanha de Vacinacao da terceira idade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/05/2013 | 150.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dada a colaborador pela participacao da campanha de vacinacao de terceira idade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/05/2013 | 300.00 | 00004223732498 | JASIEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pela participacao do colaborador na campanha de vacinacao da terceira idade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/05/2013 | 150.00 | 00013310038491 | JANDIRA DE SOUZA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dada a colaboradora pela participacao da Campanha de Vacinacao da terceira idade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/05/2013 | 150.00 | 00059460962491 | JOSE DUARTE REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGAS E OUTRA COM PACIENTE PARA RECIFE AO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSORFERNANDO FIGUEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001277 | 27/05/2013 | 2163.25 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao de uso hospitalar. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2013 | 150.00 | 00059460962491 | JOSE DUARTE REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria por duas viagens, uma a cidade de Joao Pessoa/PB, com pacientes para o Hospital Clementino Fragas e outra para o Recipe/PE, ao IMIP-Instituto de Medicina Integral Professor FernadoFigueira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/05/2013 | 9903.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento dos funcionarios da secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/05/2013 | 18658.06 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento refernte ao mes de maio de 2013 aos servidores comissionados da Secretaria de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/05/2013 | 69022.74 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos da secretaria municipal de saude no mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2013 | 10010.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcinarios contratados por excepcional interesse publico da secretaria municipal de saude referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2013 | 9000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do NASF da secretaria municipal de saude referente so mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos guncionarios da vigilancia sanitaria da secretaria Municipal de saude referente aomes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/05/2013 | 85623.13 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos do psf da secretaria municipal de saude referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2013 | 8504.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do programa PEVA da secretaria municipal de saude referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do nasf programa da secretaria de saude referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2013 | 2278.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do Ceo programa da secretaria municipal de saude refertente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2013 | 5256.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionario do ceo referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2013 | 39950.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude da secretaria municipal de saude referente a maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001350 | 31/05/2013 | 4827.98 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para doacao a pessoa carentes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2013 | 5016.15 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2013 | 5530.91 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2013 | 21.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 40-6, durante o mes 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001365 | 31/05/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio, ref.: 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/06/2013 | 325.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de carimbos para os funcionarios do setor de saude do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000162013 | 0001378 | 03/06/2013 | 8000.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos laboratoriais com inclusao de reagentes, conforme consta em comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/06/2013 | 4070.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao das ultrassonografias diversas realizada com os pacientes do Hospital Municipal de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001380 | 03/06/2013 | 591.80 | 17026569000129 | PALOMA MOREIRA DE QUEIROGA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para o setor de saude do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/06/2013 | 251.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa do Departamento Estadual de Transito da Paraiba - DETRAN. Conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001383 | 03/06/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de uma impressora multifuncional para a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/06/2013 | 440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de manutencao dos extintores de incendio do Hospital e Maternidade Santa Terezinha no Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/06/2013 | 406.00 | 13796643000135 | EMERSON TOME PENAFORTE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de impressao do simbolo da Prefeitura Municipal de Massaranduba nos lencois, toalhas e fronhas do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/06/2013 | 780.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extintores para a seguranca do Hospital e dos pacientes deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/06/2013 | 453.75 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a confeccao de ornamentos em eventos da Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/06/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Par de Placas Reflet, destinado ao veiculo OFA 4959, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001403 | 03/06/2013 | 1189.03 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente diversos para atendimento as atividades da Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/06/2013 | 150.00 | 00076866661404 | ALDALICE CALDAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DADA PELA PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001415 | 04/06/2013 | 8154.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos da atencao basica da Secretaria Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001416 | 04/06/2013 | 10345.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamento da farmacia basica da Secretaria de Saude do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001417 | 04/06/2013 | 3660.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamento da farmacia basica para a Secretaria de Saude do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/06/2013 | 400.00 | 00078879272420 | IRENILDA BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela colaboracao da campanha de vacinacao da terceira idade neste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/06/2013 | 460.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO NO PACIENTE JOSE DA GUIA FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/06/2013 | 1545.24 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames laboratoriais complementares dos pacientes do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, no Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/06/2013 | 1000.00 | 00030278546404 | ADEZILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DADA PELA PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA TERCEIRA IDADE CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/06/2013 | 150.00 | 00000850243416 | KARLA LUCENA CORREIA MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DADA PELA PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/06/2013 | 150.00 | 00003418362494 | MICHELINE BRITO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DADA PELA PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/06/2013 | 150.00 | 00090650310306 | ELISMAR PEDROZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DADA PELA PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/06/2013 | 150.00 | 00002856532454 | MILENE DUAS NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DADA PELA PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/06/2013 | 150.00 | 00053181069434 | ELIANE SOUTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DADA PELA PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001437 | 05/06/2013 | 2134.18 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o Hospital e Maternidade Santa Terezinha para atendimento e emergencia, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/06/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA, TRANSPORTEM TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REF.: 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/06/2013 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/06/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de taxa ao Departamento Estadual de Transito da Paraiva - DETRAN, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001448 | 06/06/2013 | 3000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas genuinas e originais para aplicacao/reposicao nos veiculos do fundo municipal de saude da cidade de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001449 | 06/06/2013 | 880.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas genuinas e originais para aplicacao/reposicao nos veiculos do fundo municipal de saude do municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001450 | 06/06/2013 | 573.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos continuado de manutencao de veiculos, incluindo servico de mecanica em geral, destinado a frota de veiculos do municipio do fundo municipal de saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112013 | 0001451 | 06/06/2013 | 3000.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela recuperacao, reforma e pintura de equipamentos da secretaria municipal de saude deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0001453 | 06/06/2013 | 3600.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE UM CARRO DE ANESTESIA PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0001455 | 06/06/2013 | 1254.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para fins de dar andamento as atividades da secretaria de Saude, no seguimento de material informatico, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/06/2013 | 1.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/06/2013 | 4000.00 | 00005836889422 | LARISSA CRISTINA QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados como medica plantonista no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste municipio durante o mes de maio/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/06/2013 | 780.00 | 00003893653430 | CLEONICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA CIDADE DE MASSARANDUBA, EM SUBSTITUICAO DE MONICA ALVES DE BARROS QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE DURANTE O MES DEMAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/06/2013 | 527.00 | 00011652914447 | JEFERSON ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E PINTURA DA AMBULANCIA DE PLACA OFA-4959, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/06/2013 | 678.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM EM FACE DAS FERIAS E LICENCA PREMIO CONCEDIDA A MARIA BELO DA SILVA, TITULAR DO CARGO, DURANTE EM MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/06/2013 | 500.00 | 00001268075400 | MARIA DO SOCORRO DOS S. CUSTODIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela participacao da campanha de vacinacao da terceira idade no Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/06/2013 | 500.00 | 00004185940408 | IRAILTON RODRIGUES GOMES II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela colaboracao na campanha de vacinacao da terceira idade no Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/06/2013 | 500.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela colaboracao na campanha de vacinacao da terceira idade, neste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/06/2013 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal Santa Terezinha durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/06/2013 | 0.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001478 | 10/06/2013 | 7691.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de medicamentos farmacologicos para a saude basica do municipio de massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2013 | 4200.00 | 00007645487437 | PIERRE VANSANT OLIVEIRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como medico plantonista do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, no Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2013 | 600.00 | 00001163762369 | FELIX SOARES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2013 | 6500.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2013 | 1800.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2013 | 745.80 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM CIRCULANTE NO CENTRO CIRURGICO, NO HOSITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2013 | 11800.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2013 | 784.51 | 00001622274423 | AUGUSTO BARROS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADOR DE SERVICO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2013 | 1973.68 | 00000751183431 | BIANCA PATRICIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2013 | 4406.52 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001494 | 10/06/2013 | 20000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULOS DE APOIO AS 05 EQUIPES DO PSF E 05 EQUIPES PARA A FISIOTERAPIA, SENDO 02 NA ZONA URBANA DE MASSARANDUBA, 02 NA ZONA RURAL E 01 NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, TODOS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No 000013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001496 | 10/06/2013 | 5317.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos da atencao basica para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001497 | 10/06/2013 | 6357.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos da atencao basica para a Secretaria de Saude do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2013 | 450.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para atendimento de emergencia no Hospital e Maternidade Santa Terezinha, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2013 | 150.00 | 00004754302478 | FERNANDA RICARTE A. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao pela participacao em Campanha de Vacinacao da Terceira Idade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/06/2013 | 500.00 | 00001622274423 | AUGUSTO BARROS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao pela participacao em Campanha de Vacinacao da Terceira Idade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00006395693409 | THAISA SIMPLICIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao salarial a servidora municipal, lotada junto ao NASF, ref.: 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2013 | 200.00 | 00083913955453 | PAULO DA COSTA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela colaboracao da campanha de vacinacao da POLIO, neste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/06/2013 | 100.00 | 00060270730478 | JOCELIA MARIA SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela colaboracao da campanha de vacinacao da POLIO neste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2013 | 150.00 | 00005733866411 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DADA PELA PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA TERCEIRA IDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/06/2013 | 150.00 | 00064934861491 | FLAVIA OLIVEIRA ESCOREL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DADA PELA PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA TERCEIRA IDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/06/2013 | 150.00 | 00004160201431 | WELLINGTON FEITOSA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DADA PELA PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA TERCEIRA IDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2013 | 50.00 | 00044223978420 | ADEMIR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para despesas eventuais pelo deslocamento a Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico e realizacao de exames. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2013 | 5000.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001518 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalacao da policlinica e CEO (centro de especialidades odontologicas). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0001519 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para a instalacao da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001521 | 11/06/2013 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovelurbano no destrito de santa terezinha para intalcao da policlinica daquele distrito. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001523 | 11/06/2013 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano para instalacao do laboratorio de analises clinicas do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/06/2013 | 3619.75 | 00032826427172 | NILSE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/06/2013 | 150.00 | 00059460962491 | JOSE DUARTE REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA DIARIA PARA DUAS VIAGENS COM O PACIENTE JOSELITO FERREIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ NO DIA 31/05/2013 E COM O PACIENTE YAGO PABLO PARA O IOR - INSTITUTO DE OLHOS DO RECIFE NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/06/2013 | 200.00 | 00004223732498 | JASIEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ATIVIDADES COM O SECRETARIO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/06/2013 | 2100.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como anestesista plantonista do Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de maio de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001537 | 11/06/2013 | 1860.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de material impresso para a realizacao de pedidos de exames do Hospital Municipal e da Secretaria de Saude de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001538 | 11/06/2013 | 5747.77 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de comida em geral para a cozinha do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000192013 | 0001551 | 12/06/2013 | 7582.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de limpeza para conservacao das unidades de saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/06/2013 | 2603.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de exames em geral para os pacientes deste Municipio juntamente com a Secretaria de Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/06/2013 | 230.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e reavaliacao dos extintores do Hospital e Maternidade Santa Terezinha para seguranca dos pacientes e da extrutura do predio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/06/2013 | 300.00 | 00046729453400 | ROZIMAR SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela colaboracao da campanha de vacinacao neste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/06/2013 | 17.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0001574 | 17/06/2013 | 2853.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA PARA EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/06/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de carro do fundo municipal de saude placa OFA4969, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001582 | 18/06/2013 | 2160.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a secretaria de saude do municipio para dar apoio as equipes de PSF e transporte de pacientes que necessitas de tratamentos fisioterapeutico e hemodialise em outro municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/06/2013 | 2294.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001605 | 19/06/2013 | 1500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para carros locados na secretaria de saude do municipio conforme pregao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/06/2013 | 2380.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes por quilo tipo Buffet a equipe do PSF e Funcionarios do Posto de Saude do Distrito de Santa Terezinha no Municipio de Massaranduba, referente ao mes de maio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/06/2013 | 825.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 150 garrafoes de agua mineral para a secretaria municipal de saude e unidades de PSF, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001632 | 21/06/2013 | 8409.67 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de combustivel para veiculos pertencete a Sec. de Saude ao nosso municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/06/2013 | 3300.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de 60 exames de ultrassonografias diversas para os pacientes mais carentes do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001635 | 25/06/2013 | 7915.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de material tipo receituarios e outros, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001636 | 25/06/2013 | 3908.60 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico para a manutencao das atividades do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0001637 | 25/06/2013 | 3647.10 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para o Hospital e Maternidade Santa Terezinha, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/06/2013 | 445.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para a manutencao e seguranca do Hospital e pacientes deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/06/2013 | 18690.87 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria municipal de saude referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/06/2013 | 68836.10 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de saude deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/06/2013 | 40934.20 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios agentes de vigilancia referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2013 | 10973.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios da secretaria municipal de saude contratado por excepcional interesse publico referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/06/2013 | 86900.70 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos do psf referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/06/2013 | 8504.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionmarios do Peva referente ao m~es de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2013 | 9000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do Nasf referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/06/2013 | 508.13 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario do nasf referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2013 | 3947.93 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do ceo referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2013 | 2278.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos deo ceo referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2013 | 9903.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do hospital contratados por excepcional interesse publico referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2013 | 39.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 624.002-6, durante o mes 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2013 | 1308.07 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do ceo referente ao mes de junho de 2013 (pago com FPM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2013 | 291.87 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionario do nasf referente ao mes de junho de 2013 (Pgto parte SUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de contraste realizado na paciente: Terezinha Galdino Leal na clinica Campimagem. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2013 | 250.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a taxa de inscricao de Alessandro Pereira Couto (Secretario de Saude) para o Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude em Brasilia-DF, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2013 | 375.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixo referente a linha de no 3399-1035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2013 | 220.00 | 00003033330495 | SEVERINO JOSE BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao para pagamento de realizacao de exames em pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2013 | 150.00 | 00059460962491 | JOSE DUARTE REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGAS E OUTRA COM PACIENTE PARA RECIFE AO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSORFERNANDO FIGUEIRA. CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001752 | 01/07/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/07/2013 | 247.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL, LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/07/2013 | 289.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO AO MUNICIPIO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0001760 | 02/07/2013 | 3000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001761 | 02/07/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 1 empressora multifuncional para a secretaria de saude, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0001762 | 02/07/2013 | 8000.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos laboratoriais inclusao de reagentes, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/07/2013 | 3600.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um carro de anestesia para o centro cirurgico do hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001764 | 02/07/2013 | 3136.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de uso medico hospitalar e odontologicos para a manutencao das atividades das unidades de saude da familia (PSF) atencao basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/07/2013 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/07/2013 | 0.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/07/2013 | 1836.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para manutencao das atividades da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00006395693409 | THAISA SIMPLICIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO (ISONOMIA SALARIAL) DO NASF, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001775 | 04/07/2013 | 1505.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos conforme nota fiscal de servicos de no 2135 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/07/2013 | 1545.65 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais complementares referente ao periodo do mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0001777 | 04/07/2013 | 9155.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso hospitalar, conforme notas fiscais de no 5698,5702,5703 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0001778 | 04/07/2013 | 1836.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para os postos de saude e hospital municipal atraves da secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de no 3411 que segue em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0001779 | 04/07/2013 | 5532.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos e equipamentos de uso odontologico conforme nota fiscal de no 1999 em anexo, para uso das equipes de PSF e CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001784 | 05/07/2013 | 475.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos conforme nota fiscal de servicos de no 2138 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001785 | 05/07/2013 | 630.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de 50 impressos personalizados - blocos - 100x1 ficha de atemdimento ambulatorial hospital, conforme lei no 12741/12. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001787 | 08/07/2013 | 23760.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para a secretaria de saude, com a finalidade de dar apoio as equipes de PSF, fisioterapia e hemodialese, conforme pregao presencial de no 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/07/2013 | 323.20 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - CAMPINA GRANDE I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos celulares para uso das atividades do hospital Municipal de Massranduba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001798 | 08/07/2013 | 4608.07 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas genuinas ou originais de 1o linha para a manutencao preventiva e corretiva dos veiculos do municipio, fiat e dublo da secretaria de saude. conforme pregao de no 007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001799 | 08/07/2013 | 1767.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuado de manutencao de veiculo incluindo servicos de mecanica em geral, retifica de motores e mecanica eletrica dos veiculos da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0001804 | 09/07/2013 | 2980.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e saude bucal do municipio de Massaranduba, referente ao mes de Junho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0001805 | 09/07/2013 | 2514.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes por quilo tipo buffet a equipe do PSF e funcionarios do posto de saude do destrito de santa terezinha municipio de massaranduba. Referente ao mes de junho 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/07/2013 | 910.00 | 00069793778415 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens dos meses de abril e maio com pessoas doentes das comunidades de caiana e imbiras para o hospital e maternidade santa terzinha da cidade, pelo motivo da distancia e dificil acesso paraa ambulancia chegar as comunidades para atendimento. assim as pessoas possam ter socorro mais rapido, com um veiculo da regiao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/07/2013 | 10100.00 | 00007645487437 | PIERRE VANSANT OLIVEIRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico platonista no hospital e maternidade municipal santa terezinha, neste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/07/2013 | 1800.00 | 00001163762369 | FELIX SOARES NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico platonista no hospital e maternidade municipal santa terezinha neste municipio, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/07/2013 | 915.80 | 00001622274423 | AUGUSTO BARROS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de enfermagem no hospital e maternidade municipal santa terezinha neste municipio, durante o mes de junho de 2013. Em substituicao a Andrezza Maria Pereira Barbosa, que seencontra de licenca maternidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/07/2013 | 2100.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico platonista no hospital e maternidade municipal santa terezinha neste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/07/2013 | 5200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico platonista no hospital e maternidade municipal santa terezinha neste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/07/2013 | 2500.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico platonista no hospital e maternidade municipal santa terezinha neste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/07/2013 | 1400.00 | 00005836889422 | LARISSA CRISTINA QUEIROGA MENDONCA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica platonista no hospital e maternidade municipal santa terezinha neste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/07/2013 | 4252.15 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico platonista no hospital e maternidade santa terezinha neste municipio.referente a plantoes de 12 horas durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/07/2013 | 10000.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade santa terezinha neste municipio. referente a plantoes de 24 horas durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/07/2013 | 6862.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confccao de artigos de vestuario conforme descricao na nota fiscal de no 128 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/07/2013 | 300.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 624.002-6, durante o mes 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/07/2013 | 1400.00 | 00000751183431 | BIANCA PATRICIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica na policlinica deste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2013 | 4500.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico na policlinica deste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2013 | 2100.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como anestesista plantonista no hospital e maternidade municipal santa terezinha neste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2013 | 2100.00 | 00032826427172 | NILSE SALES BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica na policlinica deste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2013 | 945.80 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa terezinha neste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custos para alimentacao do secretario de saude do municipio em viagem a brasilia junto ao ministerio da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2013 | 678.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A ERLON SABINO DA SILVA, TITULAR DO CARGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2013 | 189.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de energia eletrica do predio locado a Prefeitura de Massaranduba para funcionamento da Policlinica, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2013 | 246.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA PARA FUNCIONAR O CENTRO ODONTOLOGICO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001858 | 10/07/2013 | 4170.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao reforma e pintura de equipamentos hospitalares conforme nota fiscal de no 119 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001866 | 11/07/2013 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento da policlinica municipal do distrito de santa Terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001867 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento do centro de especialidades odontologicas (CEO) Policlinica Municipal de Massaranduba (Sede). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001868 | 11/07/2013 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento do Laboratorio de analises clinicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0001870 | 11/07/2013 | 800.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano para a instalacao da Secretaria Municipal de Saude. Referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/07/2013 | 150.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DECORACAO DA FESTA JUNINA PARA A EQUIPE DO NASF, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001873 | 11/07/2013 | 2717.30 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio para o hospital municipal atraves da secretaria municipal de saude para a manutencao e melhor atendimento dos pacientes que ultiliza os servicos da referida instituicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/07/2013 | 970.00 | 00003893653430 | CLEONICE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como Agente Comunitario de Saude na Cidade de Massaranduba, em substituicao a titular Monica Alves de Barros. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001282013 | 0001881 | 15/07/2013 | 2660.00 | 00004885263450 | RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do projeto arquitetonico da clinica de fisioterapia e do laboratorio de analises clinicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/07/2013 | 123.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas ao departamento estadual de transito da Paraiba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/07/2013 | 123.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa do departamento estadual de transito da Paraiba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/07/2013 | 500.00 | 00003920723430 | SHEILA BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao pelos servicos prestados substituindo servidora em gozo de ferias, durante o mes 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/07/2013 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/07/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 624.000-0, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/07/2013 | 924.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisetas em malha, utilizadas na comemoracao do Dia Mundial da Saude, neste Municipio. (Re-Empenho NE 736, 08/04/2013: correcao fonte pagamento) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/07/2013 | 1695.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 85.000-4, em favor da Energisa, relativo a faturas da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/07/2013 | 3071.20 | 14295040000112 | J.A. VIEIRA VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de alimentos preciveis para o Hospital e Maternidade Municipal Santa Terezinha, neste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/07/2013 | 1290.50 | 14295040000112 | J.A. VIEIRA VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimnto de generos alimenticios tipo perecivel conforme notas fiscais em anexo de no 365,366,367 e 368. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/07/2013 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A CLINICA DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001944 | 22/07/2013 | 1000.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel bs 500 para os carros de placa JWS4032 E LJE5884 locados na secretaria de saude e a disposicao do papulacao carente do municipio que necessita dos servicos dos mesmos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/07/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na C/C no 624.004-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/07/2013 | 0.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/07/2013 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta 40-6, efetuada nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122013 | 0001955 | 25/07/2013 | 9193.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de computador e impressora para a Secretaria de Saude para um aprimoramento do setor, afim de buscar mais eficacia nos atendimentos, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/07/2013 | 0.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 40-6, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/07/2013 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta 40-6, efetuada nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/07/2013 | 51.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/07/2013 | 8.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA PARA FUNCIONAMENTO UM SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2013 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA ONDE FUNCIONA UM SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001966 | 29/07/2013 | 13000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medico e odontologico que estao distribuidos nas unidades de saude da familia (PSF) e centro de especialidades odontologicas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/07/2013 | 36.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 624.002-6, durante o mes 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/07/2013 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 624.002-6, durante o mes 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002016 | 31/07/2013 | 6745.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para a manutencao da farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2013 | 530.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de cilindros de oxigenio PPU e 07M3, conforme nota d=fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2013 | 72637.41 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de saude referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2013 | 9003.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios eip da secretaria de saude referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2013 | 2978.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos do ceo referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2013 | 5256.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios do ceo eip referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos do nasf referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2013 | 9000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios eip do nasf referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2013 | 8504.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agente dos vigilantes ambientais efetivos do peva referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2013 | 83602.70 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de saude do psf referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da vigilancia sanitaria referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2013 | 41447.50 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos agentes comunitarios de saude referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2013 | 13854.35 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios eip da secretaria de saude referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2013 | 53.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos de fornecimento de energia para o predio onde se localiza a secretaria de Saude de nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2013 | 40.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente servicos no fornecimeto de energia para o predio onde se localiza a secrearia de saude do nosso municipio, durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitado na C/C 624.004-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/07/2013 | 19200.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de saude referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002044 | 31/07/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002063 | 01/08/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora Multifuncional da Secretaria de Saude referente ao mes de Agosto de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002065 | 01/08/2013 | 23443.52 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos do abc farma conforme nota fiscal de no 6510 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002066 | 01/08/2013 | 411.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal de no 23388 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2013 | 3600.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um carro de anestesia para o centro cirurgico do hospital marca: tahoaka - modelo: shogum. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0002068 | 01/08/2013 | 3000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude do municipio, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2013 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de Energia Eletrica, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Desenv.Ativ.de Acoes Basicas de Saude (P AB FIXO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/08/2013 | 120.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao para o curso de condutor de transporte de emergencia. turma 189634. periodo 05/08 a 20/082013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0002078 | 02/08/2013 | 8000.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos laboratoriais com inclusao de reagentes, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002079 | 02/08/2013 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos farmacologico conforme nota fiscal de no 33252 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/08/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/08/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta, transporte, tratamento e destinacao final dos risiduos dos servicos de saude, referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002085 | 06/08/2013 | 23760.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculos de apoio as 05 equipes do PSF e 06 para as equipes de Fisioterapia e Hemodialise sendo 02 da cidade,02 para as zonas rurais do Municipio e 02 no Distrito de Santa Terezinha, referente ao mes de julho, todos com destino a Campina Grande - PB, conforme nota fiscal de Servico em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002093 | 06/08/2013 | 8390.80 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para a manutencao dos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal em anexo de no 1897. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/08/2013 | 735.05 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais complementares, conforme nota fiscal de no 0050 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/08/2013 | 5482.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a secretaria de saude bem como todos os orgaos a ela ligadas, conforme nota fiscal de no 3552 em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002103 | 07/08/2013 | 2042.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos da secretaria de saude conforme notas fiscais de no 1502,1503,1504 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/08/2013 | 200.00 | 00059460962491 | JOSE DUARTE REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma diaria e meia de viagem nos dias 07 e 08 de agosto do corrente ano para a cidade de Recife ao Hospital das Clinicas para tratamento de saude de um paciente do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/08/2013 | 100.00 | 00002365788475 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a meia diaria para viagem ao Hospital Restauracao em Recife, com o intuito de transportar paciente doente para tratamento especifico, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202013 | 0002120 | 08/08/2013 | 3130.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servico de fornecimento de refeicoes a quilo (buffet) para equipe do PSF e funcionarios do Posto de Saude do Distrito de Santa Terezinha, referente ao mes de julho/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 001282013 | 0002123 | 08/08/2013 | 2660.00 | 00004885263450 | RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico do projeto arquitetonico da Clinica de fisioterapia e do laboratorio fr analises clinicas, referente a 2o parcela, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002124 | 08/08/2013 | 493.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de veiculos, incluindo servicos de mecanica em geral, conforme notas fiscais de no 417 e 415 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/08/2013 | 1300.00 | 00000768446333 | NATALIA ARRAIS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa terezinha neste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/08/2013 | 1320.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa terezinha neste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/08/2013 | 825.80 | 00001622274423 | AUGUSTO BARROS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de enfermagem no hospital e maternidade municipal santa terezinha neste municipio durante o mes de julho de 2013. substituindo Andrezza Maria Pereira Barbosa, que se encontra de licenca maternidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/08/2013 | 745.80 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hspital e maternidade municipal santa terezinha neste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/08/2013 | 3900.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/08/2013 | 5800.00 | 00007645487437 | PIERRE VANSANT OLIVEIRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/08/2013 | 5100.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/08/2013 | 2700.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico anestesista plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/08/2013 | 10000.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/08/2013 | 6252.15 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002145 | 09/08/2013 | 1513.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal de no 3282 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002175 | 13/08/2013 | 1500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de abastecimento dos carros alocados a prefeitura de placas JWS 4032, DHA 4403, LIE 5884, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002182 | 14/08/2013 | 15055.33 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento da frota de automoveis utilizados pela Secretaria de Saude para transporte de pacientes e para realizacao das atividades em geral do Secretario e seus assistentes, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/08/2013 | 6750.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medicocardiologista neste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/08/2013 | 2565.65 | 14295040000112 | J.A. VIEIRA VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio tipo perecivel para o hospital e maternidade santa terezinha, conforme notas fiscais em anexos de no 379,379,380,381. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002190 | 15/08/2013 | 6588.21 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do genero alimenticio para o abastecimento do Hospital e Maternidade Santa Terezinha para a realizacao de suas atividades normais, bem como para a dieta dos pacientes em atendimento, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002191 | 15/08/2013 | 500.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 80 impressos personaizados - blocos 50x1-notificacao 1 via 30x40cm, 1x0 cor em super bond 75 G, conforme nota fiscal de no 1239 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/08/2013 | 890.00 | 00001877908410 | MARCIO ROGERIO ONOFRE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico otorrinolaringologista neste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/08/2013 | 678.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como fugista do PEVa durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/08/2013 | 5799.52 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como utrassonografista neste municipio durante o Mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/08/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria verificada em extrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/08/2013 | 1179.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia para predios publicos ligados a prefeitura municipal atraves da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/08/2013 | 1400.00 | 00000751183431 | BIANCA PATRICIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico dermatologista neste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092013 | 0002245 | 26/08/2013 | 5018.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conforme notas fiscais de no 5791,5792,5793 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/08/2013 | 100.00 | 00030278546404 | ADEZILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda pela participacao da Campanha de Vacinacao realizada pela Secretaria de Saude no mes de Agosto de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/08/2013 | 200.00 | 00004223732498 | JASIEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda pela participacao da campanha de vacinacao realizada pela Secretaria de Saude no mes de agosto/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/08/2013 | 250.00 | 00000932672400 | LENICE VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda pela participacao da campanha de vacinacao realizada pela Secretaria de Saude no mes de agosto de 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/08/2013 | 100.00 | 00078879272420 | IRENILDA BATISTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para ajuda de custos na campanha de vacinacao realizada no mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2013 | 800.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(NASF),referente ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2013 | 7592.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(Peva),referente ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(AVS),referente ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2013 | 85543.45 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude( PSF),referente ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2013 | 40671.50 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(ACS),referente ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2013 | 9000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratado lotados secretaria de saude(NASF),referente ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2013 | 16607.50 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados lotados secretaria de saude(PSF),referente ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2013 | 71911.90 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude,referente ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/08/2013 | 2978.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude(CEO),referente ao mes Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/08/2013 | 19200.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados pertencente a secretaria de saude, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2013 | 9003.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados pertencente a secretaria de saude (Hospital), referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2013 | 5256.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados pertencente a secretaria de saude (CEO),referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002337 | 02/09/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de saude, mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002339 | 02/09/2013 | 2717.30 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para o hospital municial atraves da secretaria municipal de saude, para a manutencao e melhor atendimento dos pacientes que eltiliza os servicos da referia instituicao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002340 | 02/09/2013 | 5747.77 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para a cozinha do hospital e maternidade santa terezinha, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002341 | 02/09/2013 | 1767.04 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuo de manutencao de veiculos incluindo servicos de mecanica em geral, retifica de motores e mecanica eletrica dos veiculos da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002342 | 02/09/2013 | 4608.07 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas genuinas ou originais de 1a linha para a manutencao preventiva e corretiva dos veiculos do municipio. fiat e dublo da secretaria de saude, dentre outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002344 | 02/09/2013 | 1860.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de material impresso para a realizacao de pedidos de exame do hospital municipal e da secretaria de saude de massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002345 | 02/09/2013 | 630.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de 50 impressos personalizados - blocos- 100x1 ficha de atendimento ambulatorial hospital. cmforme lei de no 12741/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001282013 | 0002346 | 02/09/2013 | 2660.00 | 00004885263450 | RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do projeto arquitetonico da clinica de fisioterapia e do laboratorio de analises clinicas, referente a 2a parcela, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022013 | 0002353 | 02/09/2013 | 3437.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de materiais farmacologicos bucal para desenvolver as atividades do Centro Odontologico Especializado, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/09/2013 | 4083.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pelo fornecimento de refeicoes (quentinhas), para as equipes do PSF e Saude Bucal, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002359 | 02/09/2013 | 7197.08 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento da frota de automoveis utilizados pela Secretaria de Saude para transporte de pacientes e para realizacao das atividades em geral do Secretario e seus assistentes, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002360 | 02/09/2013 | 7858.25 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento da frota de automoveis utilizados pela Secretaria de Saude para transporte de pacientes e para realizacao das atividades em geral do Secretario e seus assistentes, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002361 | 02/09/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com referente a manutencao de sistemas intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora Multifuncional da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002362 | 02/09/2013 | 1500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento dos carros locados a prefeitura de placas: JWS-4032, DHA-4403, LIE-5884, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002363 | 02/09/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de Assessoria Contabil, referente ao mes de Julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002371 | 04/09/2013 | 4257.50 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material farmacologico para manutencao das atividades do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002372 | 04/09/2013 | 14420.20 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos para doacao as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002376 | 05/09/2013 | 562.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas genuinas e originais para manutencao corretiva e preventiva dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2013 | 985.80 | 00001622274423 | AUGUSTO BARROS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesista plantonista do Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de agosto de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/09/2013 | 745.80 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2013 | 2400.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/09/2013 | 6750.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/09/2013 | 5799.52 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como especialista em ultrassonografia neste municipio durante o Mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/09/2013 | 2600.00 | 00007645487437 | PIERRE VANSANT OLIVEIRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/09/2013 | 7100.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/09/2013 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/09/2013 | 1300.00 | 00002703577346 | LAIS DOS REIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/09/2013 | 1300.00 | 00000368222306 | JOSE DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/09/2013 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/09/2013 | 1320.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como emfermeiro no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002410 | 09/09/2013 | 23760.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de veiculos de apoio as 05 equipes do PSF e 06 para Fisioterapia e Hemodialise sendo 02 da Cidade, 02 para as Zonas Rurais e 02 no Distrito de Santa Terezinha, relativo ao mes deAgosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2013 | 2100.00 | 00000751183431 | BIANCA PATRICIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica dermatologista neste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0002422 | 10/09/2013 | 3000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados dos Sistemas de Saude do Municipio, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000222013 | 0002423 | 10/09/2013 | 3600.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de locacao de um carro de anestesia para o Centro Cirurgico do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0002424 | 10/09/2013 | 8000.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/09/2013 | 9050.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante de 16 a 31 de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/09/2013 | 9050.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante 01 a 15 de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/09/2013 | 2800.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0002447 | 11/09/2013 | 26000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS E LABORATORIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos medicos e odontologicos que estao distribuidos nas PSF s, unidades de saude da familia e Centro de Especializacao Odontologica, com reposicaode pecas de equipos, cuspideiras, refletores, cadeiras automaticas, motores de alta rotacao, micro motores, autoclavesm amalgamadores, fotopolimerizadores, compressores, contra angulo, estufas e raiox, coforme comprovante em nosso poder. Quatro notas de a | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/09/2013 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento da policlinica municipal do distrito de santa Terezinha, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/09/2013 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento do Laboratorio de analises clinicas, relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento do centro de especialidades odontologicas (CEO) Policlinica Municipal de Massaranduba (Sede), relativo ao mes de Julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/09/2013 | 678.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como fugista do PEVA, durante o mes de Agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/09/2013 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta 624.002-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/09/2013 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA A INSTALACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/09/2013 | 4400.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do recolhimento (INSS), parte Patronal, sobre as Fopags da Secretaria de Saude,(AGT Comunitario de Saude, AGT Vigilancia Sanitaria, AGT Vigilancia Amb(PEVA), NASF EIP, PSF e Saude EIP), relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002461 | 12/09/2013 | 500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis e seus derivados para suprir os veiculos desta instituicao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002462 | 12/09/2013 | 1500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustiveis e seus derivados para abestecimento dos automoveis desta instituicao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/09/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria da conta 624.002-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002497 | 17/09/2013 | 105.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente para manutencao das atividades da Secretaria de Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002499 | 17/09/2013 | 112.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cmpra de materiais de expedientes do tipo formulario de duas vias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002500 | 17/09/2013 | 438.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para atender as necessidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002501 | 17/09/2013 | 105.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de expediente para suprir as necessidades existemtes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0002509 | 18/09/2013 | 3600.75 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material farmacologico para a manutencao das atividades do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/09/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento relativo ao contraste para tomografia, realizado em Adriano Vidal da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/09/2013 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao do exame de imunohistoquimica de Maria Helena Goncalves, IH-13-000132, conforme nota fiscal de no. 542 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002545 | 20/09/2013 | 1799.53 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de produtos alimenticios para manutencao das atividades normais do Hospital e Maternidade Santa Terezinha, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/09/2013 | 1165.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/09/2013 | 160.00 | 00030278546404 | ADEZILDA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda pela participacao da Campanha de Vacinacao realizada pela Secretaria de Saude no mes de Setembro 2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/09/2013 | 350.00 | 00004223732498 | JASIEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda pela participacao da campanha de vacinacao realizada pela Secretaria de Saude no mes de Setembro/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/09/2013 | 650.00 | 00008338778443 | JANAILDO BEZERRA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda pela participacao da campanha de vacinacao realizada pela Secretaria de Saude no mes de Setembro/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2013 | 19200.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados pertencente a secretaria de saude, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2013 | 16607.50 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados pertencente a secretaria de saude, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2013 | 9003.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados(Hospital) pertencente a secretaria de saude, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2013 | 2978.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos pertencente a secretaria de saude(CEO)referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2013 | 5256.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados pertencente a secretaria de saude(CEO) referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2013 | 9000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contraados pertencente a secretaria de saude(NASF) referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/09/2013 | 7592.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos pertencente a secretaria de saude (PEVA) referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos pertencente a secretaria de saude (AVS), referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/09/2013 | 75436.83 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos pertencente a secretaria de saude, referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/09/2013 | 28509.11 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ds folha de vencimento do funcionarios da Secretatia de Saude - AGT Comunitario efetivos, relativo ao mes 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2013 | 86955.64 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude( PSF),referente ao mes Setembro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2013 | 12518.31 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ds folha de vencimento do funcionarios da Secretatia de Saude - AGT Comunitario efetivos, relativo ao mes 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002631 | 30/09/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil relativo ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002642 | 01/10/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de uma impressora mulifuncional para a secretaria municipal de saude durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2013 | 250.00 | 00082200645449 | ALEXANDRE DE MELO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para os agentes que trabalharam na campanha de vacinacao canina/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/10/2013 | 250.00 | 00003516802413 | JOSE ROMUALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para os agentes que trabalharam na campanha de vacinacao canina/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002657 | 01/10/2013 | 265.72 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para motores a alcool, diesel e gasolina para a manutencao dos carros da secretaria de saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2013 | 18658.06 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento refernte ao mes de maio de 2013 aos servidores comissionados da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/10/2013 | 250.00 | 00043948634734 | JOAO BORBOREMA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para os agentes que trabalharam na campanha de vacinacao canina/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/10/2013 | 650.00 | 00089293789434 | LEILA JANAINA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda de custo para os agentes que trabalharam na campanha de vacinacao canina/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002676 | 03/10/2013 | 73.71 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos continuados para manutencao de veiculos, incluindo servicos de mecanica em geral, destinado a frota de veiculos da secretaria de Saude, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002683 | 04/10/2013 | 7460.00 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal eletronica de n o 35543 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/10/2013 | 520.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio e ar comprimido para a realizacao dos atendimentos do Hospital Santa Terezinha, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/10/2013 | 1320.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/10/2013 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002694 | 08/10/2013 | 1500.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de oleo diesel que abastece os carros agregados a Secretaria de Saude para a realizacao das atividades normais do Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/10/2013 | 7000.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o periodo de dezesseis a trinta do mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/10/2013 | 8400.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o periodo de um a quinze do mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/10/2013 | 3900.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/10/2013 | 745.80 | 00001622274423 | AUGUSTO BARROS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/10/2013 | 3000.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/10/2013 | 745.80 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/10/2013 | 3900.00 | 00000368222306 | JOSE DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/10/2013 | 700.00 | 00002703577346 | LAIS DOS REIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/10/2013 | 7800.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002708 | 09/10/2013 | 23760.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos para a secretaria de saude, que tem como finalidade dar apoio as equipes de PSF, transporte de pacientes para a realizacao de fisioterapia e hemodialise, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/10/2013 | 320.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para realizacao dos atendimentos normais do Hospital Santa Terezinha do Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002717 | 10/10/2013 | 4610.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoo de refeicoes por quilo tipo buffet a equipe do PSF e funcionarios do posto de saude do distrito de Santa Terezinha municipio de massaranduba, referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002718 | 10/10/2013 | 3600.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e saude bucal do municipio de massaranduba referente ao mes de agosto do corrente Ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/10/2013 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/10/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para exame tipo contrste para tomografia realizado em Terezinha Galdino Leal conforme documento em nosso poder e nota fiscal de no 20021 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/10/2013 | 700.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem folguista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/10/2013 | 2100.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/10/2013 | 2100.00 | 00000751183431 | BIANCA PATRICIA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/10/2013 | 6000.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022013 | 0002743 | 14/10/2013 | 5011.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o CEO (centro de especializacao odontologica) e para os Postos de Saude do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002744 | 14/10/2013 | 5927.76 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento hospitalar para manutencao das atividades do Hospital e Maternidade Santa Terezinha do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/10/2013 | 700.00 | 00001230944451 | JOELANE MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista folguista no hospita e maternidade municipal santa terezinha durante o mes de sebtembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/10/2013 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002755 | 16/10/2013 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel para funcionamento do centro de especialidades odontologicas (CEO) Policlinica Municipal de Massaranduba (Sede), relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002756 | 16/10/2013 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel onde funcionaa policlinica municipal do distrito de santa Terezinha, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002757 | 16/10/2013 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel onde funciona o Laboratorio de analises clinicas, relativo ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0002759 | 16/10/2013 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel urbano onde atualmente esta estalado a secretaria municipal de saude. referente ao mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutico das UBSFs, neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/10/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/10/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para reaizacao de contraste em Gildete Nascimento Silva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002820 | 24/10/2013 | 8436.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento para distribuicao nos centros de atendimento da saude e secretaria para realizacao das atividades diarias do Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002821 | 24/10/2013 | 300.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADOSTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para reabastecimento das unidades de Saude do Municipio para a realizacao dos atendimentos diario, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002822 | 24/10/2013 | 23912.09 | 10831701000126 | LARMED DISRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento para reabastecimento dos locais de atendimentos de saude do Municipio de Massaranduba, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/10/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/10/2013 | 726.37 | 00001563090414 | ADELMO DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte das equipes do Peva para a zona rural, no combate a dengue, transportados no veiculo FIAT placa OSY 7894, neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/10/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doacao para fabiana bernardo de lima realizar um exame de contrast. conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/10/2013 | 12924.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados por excepcional interesse publico referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/10/2013 | 77608.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da secretaria de saude referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/10/2013 | 19200.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios comissionados da secretaria de saude referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/10/2013 | 46737.19 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos do progra agente comunitario de saude referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/10/2013 | 88505.08 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos do psf referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/10/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados para a secretaria de saude (NASF EIP), referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/10/2013 | 1875.96 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados para a secretaria de saude (CEO EIP), referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/10/2013 | 2978.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude (CEO),referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/10/2013 | 8203.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios contratados para a secretaria de saude (HOSPITAL EIP), referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/10/2013 | 7864.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios da secretaria de saude dos agentes do peva referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios efetivos da vigilancia sanitaria referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0002904 | 31/10/2013 | 6500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS E LABORATORIO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao corretiva e preventiva do equipamentos medico e odontologico que estao distribuidos nas PSF s unidades de saude da familia e centro de especializacao odontologica, com reposicao de pecas, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/11/2013 | 12924.60 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados lotados na secretaria de saude (Hospital), referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002939 | 04/11/2013 | 281.33 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em veiculos da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002940 | 04/11/2013 | 1352.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para motores a alcool diesel e gasolina, conforme nota fiscal de no 1811 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/11/2013 | 3763.40 | 14295040000112 | J.A. VIEIRA VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios tipo perecivel para o hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002948 | 05/11/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de saude, referente ao mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/11/2013 | 100.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cnfeccao de carimbos para a secretaria municipal de saude, vigilancia sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/11/2013 | 19.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/11/2013 | 1660.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de cilindros de oxigenio do hospital e maternidade santa terezinha, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/11/2013 | 5560.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista cardiologista neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/11/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002980 | 08/11/2013 | 4250.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a quilo, para a equipe do psf e funcionarios do posto de saude do distrito de santa terezinha, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0002981 | 08/11/2013 | 3760.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e saude bucal do municipio de massaranduba, referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/11/2013 | 2740.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos, placa de impresao digital e 03 faixas para a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/11/2013 | 80.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixa para a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/11/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil relativo ao mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/11/2013 | 2400.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/11/2013 | 6500.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/11/2013 | 1320.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/11/2013 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/11/2013 | 2400.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como anestesista plantonista do Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/11/2013 | 2100.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/11/2013 | 1200.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/11/2013 | 700.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00000368222306 | JOSE DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/11/2013 | 13600.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/11/2013 | 7800.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/11/2013 | 745.80 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/11/2013 | 6750.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/11/2013 | 1263.16 | 00001622274423 | AUGUSTO BARROS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem no hospital em aternidade municipal santa Terezinha neste municipio em substituicao a Maria do Socorro da Silva que se encontra de licenca maternidade, durante o mes de Outubro do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003019 | 12/11/2013 | 23760.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos de apoio as 05 equipes do PSF e 06 para a para transporte de pacientes da zona rural destrito de santa terezinha e da cidade para realizar tratamento fisioterapeutico e de hemodialisena cidade de campina grande, conforme documentos em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/11/2013 | 1323.50 | 14295040000112 | J.A. VIEIRA VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generoa alimenticio tipo perecivel para o hospital municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003031 | 13/11/2013 | 15000.38 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a secretaria de saude bem como para todas unidades de saude da familia e hospital municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/11/2013 | 1540.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 800 adesivos e 05 faixas para a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062013 | 0003040 | 14/11/2013 | 1080.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar conforme especificada na nota fiscal eletronica de no 8729 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003042 | 14/11/2013 | 2000.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal eletronica de no 2557 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003053 | 19/11/2013 | 10885.78 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o abastecimento de veiculos ligados a secretaria municipal de saude, conforme notas fiscal de no 16 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003056 | 19/11/2013 | 12568.12 | 10479898000186 | ABRAAO FABIO NEVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente fornecimento de combustivel para os veiculos lotados na secretaria de saude, durante os meses de Setembro e Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352013 | 0003061 | 20/11/2013 | 1148.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas tipo GLP em botijao de 13kg para as unidades basicas de saude e hospital. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/11/2013 | 200.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria de viagen no dia 21 de novembro do corrente ano, com dormida para o secretario de saude do municipio, o senhor Alessandro Pereira Couto possa ir a cidade de Joao pessoa resolver assuntos juntoa secretaria de saude estadual. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/11/2013 | 1682.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fornecimento de energia para os predios ligados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003089 | 26/11/2013 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel urbano onde funciona o centro de especialidades odontologicas (CEO) e oliclinica municipal de massaranduba. Referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0003090 | 26/11/2013 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel urbano onde funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003091 | 26/11/2013 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de imovel urbano onde funciona a pliclinica do distrito de santa terezinha. Referente ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/11/2013 | 2978.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude (CEO), refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/11/2013 | 3656.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados lotados na secretaria de saude(CEO), refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/11/2013 | 89031.56 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de saude (PSF), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/11/2013 | 7864.40 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude (PEVA),refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude (AVS), refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/11/2013 | 42226.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude (ACS), refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/11/2013 | 81146.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios efetivos lotados na secretaria de saude, refente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/11/2013 | 700.00 | 00087236699420 | NAELSON GOMES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fotografias nas fiscalizacoes da vigilancia sanitaria no mercado publico e demais comercio da cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/11/2013 | 1250.00 | 00071346708487 | OSVALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens e higienizacao de caixas D agua e cistenas de estabelecimentos publicos da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/11/2013 | 16866.62 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados lotados na secretaria de saude,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/11/2013 | 19200.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios comissionados lotado na secretaria de saude,referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/11/2013 | 8203.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados lotados na secretaria de saude (HOSPITAL), referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/11/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios contratados lotados na secretaria de saude (NASF),referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003201 | 02/12/2013 | 2042.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculos da secretaria de saude conforme notas fiscais de no 1502,1503,1504 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003202 | 02/12/2013 | 6588.21 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra do genero alimenticio para o abastecimento do Hospital e Maternidade Santa Terezinha para a realizacao de suas atividades normais, bem como para a dieta dos pacientes em atendimento, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/12/2013 | 1041.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. WANDERLEY LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em pacientes carentes desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/12/2013 | 1270.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cilindros de oxigenio do hospital e maternidade santa terezinha, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003218 | 02/12/2013 | 15000.38 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza para a secretaria de saude bem como para todas unidades de saude da familia e hospital municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/12/2013 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura pelo consumo de Energia Eletrica, referente ao mes de Junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003230 | 04/12/2013 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001282013 | 0003231 | 04/12/2013 | 3000.00 | 00004885263450 | RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico do projeto arquitetonico da Clinica de fisioterapia e do laboratorio de analises clinicas, referente a 4o parcela, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003235 | 04/12/2013 | 950.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Manutencao de sistemas, intranet, manutencao de microcomputadores e locacao de 01 impressora multifuncional para a secretaria municipal de saude, referente ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/12/2013 | 228.90 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ornamentacao para o dia nacional de combate a dengue, realizado no periodo de 27 e 28 de novembro de 2013 em massaranduba e distrito de santa terezinha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003257 | 09/12/2013 | 23760.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA - RCV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a secretaria de saude, com a finalidade de dar apoio as equipes de PSF, transporte de pacientes para realizar hemodialise e fisioterapia na cidade de campina grande, conforme o pregao presencial de no 008/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/12/2013 | 2482.50 | 14295040000112 | J.A. VIEIRA VILARIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ggeneros alimenticios pereciveis para o hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003263 | 10/12/2013 | 500.00 | 00064525180463 | ELIVALDO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano no distrito de santa Terezinha onde atualmente funciona a policlinica daquele distrito. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422013 | 0003264 | 10/12/2013 | 1150.00 | 00002957335433 | JOSE WILSON VIEIRA DAS MERCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona a secretaria municipal de saude. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003265 | 10/12/2013 | 678.00 | 00098074911420 | SUENILDA NUNES DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona o laboratorio de analise clinica do municipio. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003266 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00018105920468 | JOSE DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel urbano onde atualmente funciona centro de especialidades odontologicas (CEO) e policlinica municipal de Massaranduba (sede do municipio. Referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/12/2013 | 1500.00 | 00001622274423 | AUGUSTO BARROS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio,em substituicao a Maria do Socorro Ramos da Silva que se encontra de licenca maternidade.durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/12/2013 | 2400.00 | 00006559497470 | ITALO YURI TORRES DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00000368222306 | JOSE DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/12/2013 | 745.80 | 00060100907415 | DIVA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnica de enfermagem circulante no centro cirurgico, no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/12/2013 | 2100.00 | 00003077166437 | YANNY KARLA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medica ginecologista neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/12/2013 | 10500.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/12/2013 | 2400.00 | 00001570887403 | PHILIPE MENESES BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/12/2013 | 5200.00 | 00002337428400 | PEDRO CAVALCANTE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00000807599476 | THIAGO AGRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como enfermagem no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/12/2013 | 6000.00 | 00006866123453 | VICENTE DE PAULA INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico cardiologista neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/12/2013 | 700.00 | 00009750577400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como tecnico de enfermagem (folguista) no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio, durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/12/2013 | 1263.16 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao eletrica no hospital e maternidade municipal santa Terezinha. Durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/12/2013 | 6500.00 | 00006209703402 | JOSE GERALDO DINOA MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003295 | 10/12/2013 | 1669.10 | 11158724000184 | F & B COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme descrito em nota fiscal de no 360 em anexo para o hospital e maternidade santa terezinha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/12/2013 | 2700.00 | 00011382554400 | FERNANDO ANTONIO COSTA WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como medico no Hospital e Maternidade Santa Terezinha neste Municipio durante o mes de Novembro do corrente ano | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/12/2013 | 5000.00 | 00006534455471 | SOLON LIRA DE VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003318 | 11/12/2013 | 1054.76 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para a secretaria de saude e unidades de saude da familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0003319 | 11/12/2013 | 32000.00 | 02832274000172 | ENSAIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0003320 | 11/12/2013 | 9000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados dos Sistemas de Saude do Municipio,relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/12/2013 | 3000.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de digitacao, processamento, transmissao e manutencao do Banco de Dados dos Sistemas de Saude do Municipio, relativo ao mes e Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/12/2013 | 380.00 | 14987558000117 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de certificado digital para a secretaria de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/12/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de coleta transporte e tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/12/2013 | 1680.00 | 00001877908410 | MARCIO ROGERIO ONOFRE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico otorrinolaringologista neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/12/2013 | 2100.00 | 00060342595415 | SILVINO RENATO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como farmaceutico neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/12/2013 | 5700.00 | 00008662053491 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como medico plantonista no hospital e maternidade municipal santa Terezinha neste municipio durante o mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/12/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0003334 | 13/12/2013 | 8851.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaoo de material odontologico para o centro de especialidades odontologicas e as unidades de saude da familia, conforme descricao de material em nota fiscal de no 2469 e 2470 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/12/2013 | 975.00 | 12009128000103 | ANDERSON JANUARIO DE SOUZA EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de balanca digital XAP, conforme nota fiscal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003335 | 13/12/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil relativo ao mes de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/12/2013 | 224.00 | 17476992000120 | EDILMA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos em confeccao de placas de portas para identificacao de salas e adesivos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/12/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0003341 | 16/12/2013 | 15640.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de confeccao de material grafico para a secretaria de saude e vigilancia sanitaria. conforme a lei no 12.741/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000102013 | 0003342 | 16/12/2013 | 6047.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica conforme descricao na nota fiscal eletronica de no 1936 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062013 | 0003350 | 16/12/2013 | 2868.03 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para o hospital e maternidade santa tereziha conforme descrito em nota fiscal de no 9007 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003351 | 16/12/2013 | 2000.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel para carros locados na secretaria municipal de saude comforme contrato e conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/12/2013 | 1618.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de forncimento de energia eletrica para os predios ligados a secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0003358 | 17/12/2013 | 2645.00 | 00003897429454 | ALEXSANDRO LEAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes por quilo tipo Buffet a equipe do PSF e funcionarios do posto de saude do distrito de santa terezinha municipio de Massaranduba, referente ao Mes de outubro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0003359 | 17/12/2013 | 4360.00 | 00023656239487 | LUIZ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes tipo quentinha para as equipes do PSF e saude bucal do municipio de Massaranduba, referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/12/2013 | 1150.00 | 00049756583487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de cafe da manha em comemoracao ao dia nacional dos enfermeiros e reuniao com a equipe dos medicos do hospital e maternidade santa terezinha de massaranduba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/12/2013 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/12/2013 | 200.00 | 00043968597400 | ALESSANDRO PEREIRA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma diaria de viagem no dia 18 de dezembro do corrente ano, com dormida para que o secretario de saude do municipio Alessandro Pereira Couto, possa ir a cidade de Joao pessoa resolver assuntos junto a secretaria estadual de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/12/2013 | 6.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/12/2013 | 550.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cilindros de oxigenio do hospital e maternidade santa terezinha, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/12/2013 | 1000.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de coleta transporte e tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/12/2013 | 680.30 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral para a secretaria de saude e demais orgaos ligados a referida secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/12/2013 | 36226.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/12/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/12/2013 | 65647.50 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/12/2013 | 2500.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO NASF EIP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/12/2013 | 72726.88 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios efetivos da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003477 | 28/12/2013 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/12/2013 | 1250.00 | 00069793778415 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens dos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO com pessoas doentes das comunidades de caiana e imbiras para o hospital e maternidade santa terzinha da cidade, pelo motivo da distancia e dificilacesso para a ambulancia chegar as comunidades para atendimento. assim as pessoas possam ter socorro mais rapido, com um veiculo da regiao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2013 | 16.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria verificada em conta nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2013 | 3656.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EIP CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2013 | 83252.87 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2013 | 19200.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude da Familia | Desenvolver Acoes do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2013 | 78744.98 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/12/2013 | 3744.66 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2013 | 8203.80 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EIP DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manut.das Ativ.do PACS-Agente Comun. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2013 | 43453.15 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2013 | 10000.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EIP DO NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2013 | 17793.59 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EIP DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das ativ.de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA SANITARIA EFETIVOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manut.das Ativ.de Cont.de D.Endemicas-De ngue | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2013 | 8485.06 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PEVA REFERNTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2013 | 18433.31 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios comissionados da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2013 | 7788.43 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios efetivos do peva. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Acoes Basicas de Saude | Manutencao de Outros Programas-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2013 | 2978.00 | 08739138000119 | FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13 salario dos funcionarios efetivos do ceo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Desenvolver as Ativ.Assist.Medico Hosp. (FMS/FUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2013 | 500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de coleta transporte e tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024