| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2013 | 19749.97 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 8780.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000005 | 10/01/2013 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2013 | 2548.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS EM SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000006 | 29/01/2013 | 9639.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000007 | 30/01/2013 | 2088.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000131/000135 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2013 | 600.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIMD E PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2013 | 17116.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2013 | 23750.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2013 | 41309.95 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2013 | 200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0465 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2013 | 250.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO VEICULO FIAT PLACA MOK 2552 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2013 | 430.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/02/2013 | 137.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA, PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/02/2013 | 503.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 34581234 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000017 | 14/02/2013 | 33000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2013 | 3765.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013.PACS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2013 | 21150.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICXENCIMANTO DE VEICULO OFICVIAL LOTADO NA EC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/02/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIMANTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA EC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/02/2013 | 411.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIMANTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA EC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2013 | 411.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIMANTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA EC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2013 | 411.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIMANTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA EC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIMANTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA EC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2013 | 225.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIMANTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA EC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2013 | 357.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICXENCIMANTO DE VEICULO OFICVIAL LOTADO NA EC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2013 | 600.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/02/2013 | 1760.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO.PLACA MOK 2283 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/02/2013 | 250.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO NO CARRO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE SAUDE JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. PLACA OET 2035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2013 | 801.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONF NOTA DE N 00318. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2013 | 4800.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO ,MD SAVEIRO PLACA MOQ 2283 (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONF NOTA DE N 00319. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2013 | 2301.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO MD L 200 PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONF NOTA DE N 00320. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2013 | 210.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SR. ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/02/2013 | 2201.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO SAMU MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO /2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/02/2013 | 942.50 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO PSF MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2013 | 400.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PAEA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2013 | 10136.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/02/2013 | 8500.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DE MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/02/2013 | 2848.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS EM SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2013 | 20036.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2013 | 17893.93 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2013 | 40464.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2013 | 14500.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/02/2013 | 21414.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000019 | 28/02/2013 | 9903.74 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TP DE N 001/2013. NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/02/2013 | 3936.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013.PACS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000021 | 28/02/2013 | 1984.32 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000137. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000022 | 28/02/2013 | 767.44 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA SAMU CONFORME NF 000138. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2013 | 100.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0469 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2013 | 7416.70 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA DO PSF NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/02/2013 | 1000.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DE PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO MD FIORINO AMBULANCIA ) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0188. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/02/2013 | 2160.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DE PNEUS PARA O CARRO OFICIAL DESTE MUNICIPIO MD SAVEIRO ( AMBULANCIA ) E FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0187. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTNACIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/03/2013 | 579.54 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/03/2013 | 535.15 | 10572014000133 | SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO 91-2011/PCTO SAUDE. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000057 | 11/03/2013 | 4020.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 VIAGENS DACIDADE DE MANAIRA A CAMPINA GRANDE PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000072 | 11/03/2013 | 536.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 08 VIAGENS DO SISITO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000073 | 11/03/2013 | 2460.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 03 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE PE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000074 | 11/03/2013 | 2304.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 32 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A PRINCESA ISABEL PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000059 | 11/03/2013 | 6160.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 07 VIAGENS DACIDADE DE MANAIRA A JOAO PESSOA PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000060 | 11/03/2013 | 3612.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 28 VIAGENS DACIDADE DE MANAIRA A SERRA TALHADA PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000061 | 11/03/2013 | 1040.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 08 VIAGENS DA VILA DE PELOSINAL A CIDADE DE MANAIRA PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000062 | 11/03/2013 | 992.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 08 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL MANAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000063 | 11/03/2013 | 2460.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A PATOS PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/03/2013 | 305.50 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000704. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/03/2013 | 1082.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL SENDO FAIXAS E CAMISETAS PARA EQUIPE DA CAMPANHA DA HANSIANIASE NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/03/2013 | 525.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAL SENDO FAIXAS E PARA EQUIPE DA CAMPANHA DO INCENTIVO ACAO CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2013 | 240.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/03/2013 | 3611.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DAS UNOIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000080 | 20/03/2013 | 4475.00 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO SENDO FOLDERS PANFLETOS EDUCATIVOS PARA CAMPANHA DE ACAO CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/03/2013 | 760.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TONER PARA MAQUINA DE IMPRESSORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/03/2013 | 645.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/03/2013 | 645.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS POSTOS DOS PSF DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/03/2013 | 5343.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DOS PSF DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/03/2013 | 2579.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/03/2013 | 330.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA, PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/03/2013 | 330.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 METROS DE OXIGENIO PARA A UNIDADE DE AUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/03/2013 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PAEA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/03/2013 | 10136.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000133 | 27/03/2013 | 27976.04 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/03/2013 | 40796.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/03/2013 | 21862.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/03/2013 | 2848.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS EM SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/03/2013 | 17375.33 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/03/2013 | 19464.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/03/2013 | 390.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO PSF MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000087 | 27/03/2013 | 5153.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LOTADOS NOS PSF . CONF TP 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000088 | 27/03/2013 | 9291.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TP DE N 001/2013. NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/03/2013 | 24745.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/03/2013 | 140.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. AGENTE ADMINISTRATIVO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL A ASERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/04/2013 | 250.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/04/2013 | 1150.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPOTAR EQUIPE PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE HANSIANIESE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/04/2013 | 3585.04 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PENSO CONTANTES EM NOTA FSCAL PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/04/2013 | 2490.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONTANTES EM NOTA FISCAL PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000115 | 09/04/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA CONTABIL, SIS FOLHA CONTROLE DE ESTOQUE REF MES DE JANEIRO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000116 | 09/04/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA CONTABIL, SIS FOLHA CONTROLE DE ESTOQUE REF MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/04/2013 | 458.99 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA EXAMES CITOLOGICOS CONTANTES EM NOTA FISCAL PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/04/2013 | 485.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 34581234 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/04/2013 | 495.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 34581234 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000095 | 15/04/2013 | 1240.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL MANAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE NO MES DE MARÇO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000096 | 15/04/2013 | 1170.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 15 VIAGENS DA COMUNIDADE ZE LUIS E PINHEIRA CIDADE DE MANAIRA PB NO MES DE MARÇO DE 2013. CONF.TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000097 | 15/04/2013 | 670.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 10 VIAGENS DO SISITO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB NO MES DE MARÇO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000098 | 15/04/2013 | 5360.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 08 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CAMPINA GRANDE PB NO MES DE MARÇO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000100 | 15/04/2013 | 2460.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A PATOS PB NO MES DE MARÇO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000101 | 15/04/2013 | 1300.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 10 VIAGENS DA VILA DE PELOSINAL A CIDADE DE MANAIRA PB NO MES DE MARÇO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000102 | 15/04/2013 | 3280.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE PE NO MES DE MARÇO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000103 | 15/04/2013 | 2448.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 34 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A PRINCESA ISABEL PB NO MES DE MARÇO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000104 | 15/04/2013 | 4257.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 33 VIAGENS DACIDADE DE MANAIRA A SERRA TALHADA PB NO MES DE MARÇO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000105 | 15/04/2013 | 7040.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 08 VIAGENS DACIDADE DE MANAIRA A JOAO PESSOA PB NO MES DE MARÇO DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/04/2013 | 1830.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA EQUIPE NA REALIZACAO DE CAMPANHA DE HANSIANIESE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/04/2013 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARTICIPANDO DE OFOCINA MACROREGIONAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/04/2013 | 296.80 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAUDE CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/04/2013 | 1260.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONTANTES EM NOTA FSCAL PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/04/2013 | 240.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO PSF MUNICIPIO NO MES DE MARÇO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/04/2013 | 1140.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE NA REALIZACAO DE CAMPANHA DE HANSIANIESE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000117 | 24/04/2013 | 1418.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO ,MD SAVEIRO PLACA MOQ 2283 (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONF NOTA DE N 00341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000118 | 24/04/2013 | 1692.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO ,MD FIAT UNO PLACA MOQ 2552 DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONF NOTA DE N 00343. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000119 | 24/04/2013 | 1080.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATEROAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL SENDO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUNTECAO DOS CARRO OFICIAIS DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONF NOTA DE N 00335. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000120 | 24/04/2013 | 1691.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO ,MD FIORINO ( AMBULANCIA ) PLACA MOE 0726 DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONF NOTA DE N 00342. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/04/2013 | 1791.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PENSO CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N 277121 PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/04/2013 | 140.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. AGENTE ADMINISTRATIVO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB. A ASERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/04/2013 | 10136.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000124 | 29/04/2013 | 5328.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LOTADOS NOS PSF . CONF TP 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000125 | 29/04/2013 | 9685.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME TP DE N 001/2013. NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/04/2013 | 40458.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/04/2013 | 20062.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/04/2013 | 2848.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS EM SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/04/2013 | 17634.66 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/04/2013 | 19764.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2013 | 24398.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/05/2013 | 1791.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONTANTES DA DANFE DE N 277121, ANEXA PARA MANUNTECAO DOS POSTOS DOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062013 | 0000137 | 03/05/2013 | 2055.54 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES DA DANFE DE N 000.002.772, ANEXA DESTINADOS A REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000139 | 04/05/2013 | 1550.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. DANFE DE N 000.000.079, ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/05/2013 | 3184.44 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO CONF DANFE DE N 000.000.184 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/05/2013 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PAEA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000136 | 06/05/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA CONTABIL, SIS FOLHA CONTROLE DE ESTOQUE REF MES DE MARÇO CONFORME NFS-e DE N 3594, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/05/2013 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB AFIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAÚDE REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/05/2013 | 791.49 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENCÇOIS, FRONHAS E TOALHAS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.029, ANEXA DESTINADOS A LEITOS DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/05/2013 | 585.34 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENÇÓIS, FRONHAS E TOALHAS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.030, ANEXA DESTINADOS A LEITOS DO HOSPITAL MUNICPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/05/2013 | 236.42 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LENÇÓIS, FRONHAS E TOALHAS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.031, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/05/2013 | 500.00 | 14854969000134 | CLAUDIJONAS PEREIRA DE LIMA REFRIGERACAO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE N 0060, ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/05/2013 | 1250.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA BIX5429/PB PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUNCIONÁRIOS QUANDO POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPO HINI (INFLUENZA) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONF NFS N 7664, ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000141 | 13/05/2013 | 2148.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.200, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTNACIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000146 | 15/05/2013 | 7040.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CDM-8365 PARA TRANSPORTAR PESSOAS POBRES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO 08 VIAGENS DE MANAÍRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000147 | 15/05/2013 | 3870.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE. SENDO 30 (TRINTA) VIAGENS DE MANAÍRA A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/05/2013 | 960.00 | 00030567564487 | JOSE FERREIRA DELFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA GTF-1605/PB PARA A SEC. MUNIC. SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA, SENDO 15 VIAGENS DO SÍTIO BELÉM/BAIXA DE MANAÍRA A MANAÍRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000149 | 15/05/2013 | 3280.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 04 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CIDADE DE RECIFE PE NO MES DE ABRIL DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000150 | 15/05/2013 | 1488.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 12 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL MANAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE NO MES DE ABRIL DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000151 | 15/05/2013 | 4020.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 DE PLACA KCO/5677/PE PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CAMPINA GRANDE PB NO MES DE ABRILDE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000152 | 15/05/2013 | 804.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKV-9320/PE PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 12 VIAGENS DO SISITO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB NO MES DE ABRIL DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000153 | 15/05/2013 | 2592.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA HBR-4659/PE PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 36 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A PRINCESA ISABEL PB NO MES DE ABRIL DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000154 | 15/05/2013 | 2870.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA IBS-1407/GO PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A PATOS PB NO MES DE ABRIL DE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/05/2013 | 210.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SRA. ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000156 | 17/05/2013 | 2160.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE N 0474 EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/05/2013 | 230.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE N 0423 EXECUTADOS NA SUSPENSÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA MOK-2552 LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000157 | 20/05/2013 | 8281.70 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DAS NFS-s DE N 0021, 0022, 0023, 0024, 0025 E 0026 EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000158 | 20/05/2013 | 1457.00 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 0019, ANEXA EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000159 | 20/05/2013 | 1282.90 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 0018, ANEXA EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE UNDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000177 | 20/05/2013 | 19155.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO ,DO SAMU PLACA OET 2035 DESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONF NOTA DE N 00350 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000181 | 20/05/2013 | 1032.60 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS N 0020 ANEXA EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000165 | 21/05/2013 | 1275.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.004.110, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000162 | 21/05/2013 | 1455.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. DANFE DE N 000.004.108 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/05/2013 | 5200.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, DESMONTAGEM E MONTAGEM, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOR, ENTRE OUTROS NO VEICULO PLACA OET 2035, LOTADO NO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/05/2013 | 696.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES, P/4 MEDICOS E 01 BIONEDICOQUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL, PSF E SECRETARIA DE SAUDE NUM TOTAL DE 48 CAFES, 48 REFEIÇÕES E 16 REFRIGERANTES, REFREBTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/05/2013 | 508.50 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES, P/12 PESSOAS DA EQUIPE DA VACINA, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAUDE LOCAL, PSF E SECRETARIA DE SAUDE NUM TOTAL DE 36 CAFES, 36 REFEIÇÕES E09 REFRIGERANTES, REFREBTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/05/2013 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PAEA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000172 | 27/05/2013 | 8302.40 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PSICOTROPICOS CONSTANTES EM NOTAS FISCISL DE N 282185/282192 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000174 | 27/05/2013 | 11625.90 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PENSO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 282194 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/05/2013 | 1160.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.729, ANEXA DESTINADOS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/05/2013 | 160.00 | 00090007522487 | RISONILDO FONSECA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 DE PLACA KCO/5677/PE PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A CAMPINA GRANDE PB NO MES DE ABRILDE 2013. CONF. TP 002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/05/2013 | 300.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA CONF. NFS DE N 007803, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/05/2013 | 20212.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/05/2013 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB AFIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIR REUNIAO DA NOVA COMPOSIÇÃO CIES NO DIA 22 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/05/2013 | 38922.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/05/2013 | 2848.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS EM SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/05/2013 | 17375.33 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/05/2013 | 20510.66 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/05/2013 | 6000.00 | 00001457140470 | ANTONIO EDUARDO DE MELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO FUNDO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/05/2013 | 15090.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/05/2013 | 626.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/05/2013 | 4442.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/05/2013 | 3378.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000168 | 29/05/2013 | 5225.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS L-200 DE PLACA MOT-4967, UM FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE CONF. DANFE DE N 000.000.157, ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000169 | 29/05/2013 | 9747.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MD VW (SAVEIRO) DE PLACA MOQ-2283 E MD FIAT/FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTO DE PLACA NPR-2777, MOTO DE PLACA NPR-2847, MOTO DE PLACA MNV-0212 E UMA UNIDADE MÉDICA MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/05/2013 | 922.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 34581234 DESTA PREFEITURA, CONFORME NFST DE N 85786 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/05/2013 | 279.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA, PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/05/2013 | 320.00 | 00002855469457 | MARIA ANGELA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA DAS IMPRESSORAS A JATO DE TINTA COMO TAMBEM TONNER PARA IMPRESSORAS A LASER PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE SASÚDE CONF. NFSA DE N 007810 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000178 | 30/05/2013 | 5519.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. DANFE DE N 000.000.085, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/05/2013 | 9458.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/06/2013 | 590.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COLCHÕES E BELICHE CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.154, ANEXA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000255 | 03/06/2013 | 200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE N 0474 EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000194 | 04/06/2013 | 2729.71 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE DE N 3953, ANEXA DESTINADOS A EXAMES CLÍNICOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000196 | 04/06/2013 | 5038.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PSICOTRÓPICOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.030.906, ANEXA, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000197 | 04/06/2013 | 16795.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.030.907, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/06/2013 | 600.00 | 00000968345441 | LUIZ CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM (PAREDÃO) NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA CONTRA HANSENÍASE, DENGUE E VERMINOSES COMO TAMBÉM DIVULGAÇÃO DE EQUIPES DE DETECÇÃO DE CATARATAS CONF. NFSA DE N 007816 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/06/2013 | 70.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. AGENTE ADMINISTRATIVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ASERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/06/2013 | 70.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SRA. ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000201 | 13/06/2013 | 1040.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA AFB-8539/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 08 (OITO) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A MANAÍRA-PB DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 002/2013 E NFSA DE N 007834, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000202 | 13/06/2013 | 670.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKV-9320/PE PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 10 VIAGENS DO SISITO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB NO MES DE MAIO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007835 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000203 | 13/06/2013 | 325.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA JTC-6131/PB PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 05 (CINCO) VIAGENS DA COMUNIDADE ZE LUIS E PINHEIRA CIDADE DE MANAIRA PB DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013 CONF. TP N 002/2013 E NFSA DE N 007836 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000204 | 13/06/2013 | 1290.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA JYG-9729/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOASA CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DE MANAÍRA A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000205 | 13/06/2013 | 620.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 05 (CINCO) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL MANAIRA A CIDADE DE SERRATALHADA PE NO MES DE MAIO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007838, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000206 | 13/06/2013 | 1440.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA HBR-4659/PE PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 20 (VINTE) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A PRINCESA ISABEL PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007839, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000207 | 13/06/2013 | 2460.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA CAU-2695 PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 03 (TRÊS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007840, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000208 | 13/06/2013 | 4020.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 DE PLACA KCO/5677/PE PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007841, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000209 | 13/06/2013 | 2460.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA IBS-1407/GO PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 (SEIS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A PATOS PB DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007842, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000210 | 13/06/2013 | 2640.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CDM-8365 PARA TRANSPORTAR PESSOAS POBRES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO 03 (TRÊS) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 CONF. TP DE N 002/2013 E NFSA DE N 007843 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/06/2013 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE/HOME PAGE, ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. NFS-e DE N 0000000006, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/06/2013 | 2500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS DENOMINADO POR SITE OU HOME PAGE PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS-e DE N 0000000007, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000213 | 18/06/2013 | 808.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES A EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUANDO A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA CONF. NFS DE N 007846, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000214 | 18/06/2013 | 584.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS A 03 MÉDICOS, 01 BIOMÉDICO E 01 TÉC. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE LOCAL DESTE MUNICÍPIO CONF. NFSA DE N 007847, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/06/2013 | 680.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTE DA DANFE DE N 000.002.748, ANEXA PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/06/2013 | 2393.63 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE Nº 0000613-15.2013.815.0311, DE FORNECIMENTO DE UMA AMPOLA DO MEDICAMENTO RANIBIZUMAB CONSTANTE DA DANFE DE N 000.300.942 PARA O SR. DAMIÃO BARBOSA DOS SANTOSQUE SE ENCONTRA COM BAIXA PERCEPÇÃO LUMINOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000250 | 18/06/2013 | 2224.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 (UM) MOTORISTA, 01 (UM) TEC. DE ENFERMAGEM, 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E UM COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS EM PLANTÕES NO SAMU NUM TOTAL DE 100 CAFÉS, 200 REFEIÇÕES E 31 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 CONF. NFSA DE N 007848, ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/06/2013 | 1080.04 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ENTRE OS DIAS 15/04 A 10/05/2013 E CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE ENTRE OS DIAS 08/06 E 21/06/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/06/2013 | 1080.04 | 00005032200433 | ANA CECÍLIA MEDEIROS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ENTRE OS DIAS 15/04 A 10/05/2013 E CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE ENTRE OS DIAS 08/06 E 21/06/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/06/2013 | 1080.04 | 00003813494462 | DIANA ALAÍDE ANTAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ENTRE OS DIAS 15/04 A 10/05/2013 E CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE ENTRE OS DIAS 08/06 E 21/06/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/06/2013 | 1080.04 | 00003135797414 | LADY JANE GONSALVES BARBOZA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE ENTRE OS DIAS 15/04 A 10/05/2013 E CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE ENTRE OS DIAS 08/06 E 21/06/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/06/2013 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ/PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062013 | 0000220 | 20/06/2013 | 2068.83 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES DA DANFE DE N 000.002.902, ANEXA DESTINADOS A REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000217 | 21/06/2013 | 5741.05 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE DE 4052, ANEXA DESTINADOS A EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/06/2013 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA LUIZ DOS SANTOS DINIZ, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/06/2013 | 627.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA BORRACHARIA E SOLDA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE CONF. NFSA DE N 007851, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000222 | 25/06/2013 | 1568.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA DANFE DE N 000.004.402, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000223 | 25/06/2013 | 1815.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA DANFE DE N 000.004.403, ANEXA DESTINADOS A UNIDADES DE PSFs DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000229 | 27/06/2013 | 9570.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MD VW (SAVEIRO) DE PLACA MOQ-2283 E MD FIAT/FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTO DE PLACA NPR-2777, MOTO DE PLACA NPR-2847, MOTO DE PLACA MNV-0212 E UMA UNIDADE MÉDICA MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE CONF. DANFE DE N 000.000.162, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000230 | 27/06/2013 | 5132.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS L-200 DE PLACA MOT-4967, UM FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE CONF. DANFE DE N 000.000.161 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/06/2013 | 40664.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/06/2013 | 1399.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 AOS SERVIDORES LOTADOS NA SE. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/06/2013 | 8558.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/06/2013 | 9835.33 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/06/2013 | 19272.17 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/06/2013 | 21229.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/06/2013 | 17375.33 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/06/2013 | 2848.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/06/2013 | 19934.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/06/2013 | 4616.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/06/2013 | 9458.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/06/2013 | 340.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA M175 KD CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.567, ANEXA DESTINA AO VEÍCULO AMBUlÃNCIA SAVEIRO DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000232 | 28/06/2013 | 1347.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM DANFE DE N 000.000.368, ANEXA DESTINADOS AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MARCA FIORINO DE PLACA MOQ-2283 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000233 | 28/06/2013 | 1553.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.367, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000234 | 28/06/2013 | 720.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.356, ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000235 | 28/06/2013 | 3512.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.360, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA MOT-4967, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000236 | 28/06/2013 | 820.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.362, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000237 | 28/06/2013 | 830.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.361, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000238 | 28/06/2013 | 436.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2283 PERTENCENTE A SEC. MUNC. DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/06/2013 | 15512.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/06/2013 | 626.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/06/2013 | 3355.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/06/2013 | 4315.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/06/2013 | 450.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS QUANDO EM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE REALIZADO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000257 | 01/07/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/07/2013 | 511.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA Nº 34581234 DESTA PREFEITURA, CONFORME NFST DE N 85704, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/07/2013 | 144.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA, PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/07/2013 | 1250.00 | 00003887667433 | JAKSON SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-20 DE PLACA BIX5429/PB PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DE SAÚDE QUANDO POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE A CRIANÇAS DE 06 MESES A MENOR DE 05 ANOS DE IDADE REALIZADANESTE MUNICÍPIO CONF. NFSA DE Nº007874, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000258 | 03/07/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - CONVÊNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072012 | 0000325 | 04/07/2013 | 60000.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000505, ANEXA EXECUTADOS NA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NESTA CIDADE DE MANAÍRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2012 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000281 | 05/07/2013 | 6859.30 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.121, ANEXA DESTINADOS A MENUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/07/2013 | 300.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE N 0443 EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO UNIDADE DO SAMU DE PLACA OET-2035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/07/2013 | 1250.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE N 0445, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/07/2013 | 645.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFSA DE Nº 007875, ANEXA EXECUTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS: UNO MILLE PLACA MOK-2552, AMBULÂNCIA DE PLACA MOO-2283, MOTO YAMAHA DE PLACA NPR-2777, MOTO YAMAHA DE PLACA NPR-2847, MOTO HONDA DE PLACA MNV-0212, AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOE 0726, L-200 DE PLACA MOT-4967, PAUGEOT DE PLACA KAE-6035, AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA OET-2035 PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000265 | 09/07/2013 | 12043.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.032.360, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004274155439 | CLENILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM LENÇÓIS E FRONHAS PERTENCENTES A UNIDADES DE PSF, CENTRO DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICÍPIO CONF. NFSA DE Nº 007878, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000282 | 10/07/2013 | 909.00 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.127, ANEXA DESTINADOS A MENUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000283 | 10/07/2013 | 2780.00 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO CONSTANTE D NF-e DE Nº 000.000.128, ANEXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000266 | 11/07/2013 | 1584.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA HBR-4659/PE PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA A PRINCESA ISABEL PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007885, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000267 | 11/07/2013 | 3280.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA CAU-2695 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 04 (QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE PEDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007886, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000275 | 11/07/2013 | 2823.13 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NF-e DE Nº 290885 E 290887, ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000268 | 12/07/2013 | 744.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 (SEIS) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL MANAIRA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007887, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000269 | 12/07/2013 | 1935.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA JYG-9729/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 15 (QUINZE) VIAGENS DE MANAÍRA A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. NFSA DE Nº 007888, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000270 | 12/07/2013 | 650.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA JTC-6131/PB PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA COMUNIDADE ZE LUIS E PINHEIRA A CIDADE DE MANAIRA PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TP N 002/2013 E NFSA DE N 007889, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000271 | 12/07/2013 | 4020.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 DE PLACA KCO/5677/PE PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007890, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/07/2013 | 645.00 | 00779640000141 | ELIANE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E BATERIA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 190, ANEXA, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000280 | 15/07/2013 | 7459.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.032.586, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-SUS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000272 | 15/07/2013 | 536.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKV-9320/PE PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 08 (OITO) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB DURANTEO MES DE JUNHO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007891, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000273 | 15/07/2013 | 3520.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CDM-8365 PARA TRANSPORTAR PESSOAS POBRES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO 04 (QUATRO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TP DE N 002/2013 E NFSA DE N 007892, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/07/2013 | 1017.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA SAMU DE PLACA OET-2035 DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000284 | 15/07/2013 | 1300.00 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000167, ANEXA, EXECUTADOS NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000290 | 15/07/2013 | 1964.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUNTECAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e DE N 000.000.089, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/07/2013 | 36.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA MEDINDO 2X0,7 M CONSTANTE DA NFS DE Nº0394, ANEXA, DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE QUANDO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000277 | 16/07/2013 | 2277.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 (UM) MOTORISTA, 01 (UM) TEC. DE ENFERMAGEM, 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E UM COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS EM PLANTÕES NO SAMU NUM TOTAL DE 97 CAFÉS, 194 REFEIÇÕES E 60 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. NFSA DE N 007895, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000278 | 16/07/2013 | 552.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS A 03 MÉDICOS, 01 BIOMÉDICO E 01 TÉC. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE LOCAL DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 40 CAFÉS, 40 ALMOÇOS, E 08 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. NFSA DE N 007896, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000279 | 16/07/2013 | 650.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA AFB-8539/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 05 (CINCO) VIAGENS DA VILA DE PELO SINALDE MANAÍRA A MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 002/2013 E NFSA DE N 007898, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/07/2013 | 274.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS MEDINDO 2X0,7 M E CAMISETAS C/ ESTAMPAS CONSTANTES DA NFS DE Nº0397, ANEXA, DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE QUANDO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000285 | 17/07/2013 | 3200.50 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES D NF-e DE Nº 000.000.130 ANEXA DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/07/2013 | 210.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE HEPATITE VIRAIS NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/07/2013 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000289 | 17/07/2013 | 7452.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.032.713, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-SUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000042013 | 0000288 | 20/07/2013 | 120.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONF. NF-e DE Nº 000.001.698, ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000292 | 22/07/2013 | 179.23 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 4263, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000293 | 23/07/2013 | 1275.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.629, ANEXA, DESETINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000295 | 23/07/2013 | 6325.12 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE N 000.004.627, ANEXA DESTINADOS A UNIDADES DE PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000296 | 23/07/2013 | 1697.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.628, ANEXA DESTINADOS A UNIDADES DE PSFs DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000297 | 23/07/2013 | 810.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.633, ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/07/2013 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA LUIZ DOS SANTOS DINIZ, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000302 | 25/07/2013 | 8690.80 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 293078, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000303 | 25/07/2013 | 4124.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 293079, ANEXA, DESTINADOS AO HOSP. MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/07/2013 | 129.09 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.808, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000299 | 29/07/2013 | 19845.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 1257, ANEXA, EXECUTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000315 | 29/07/2013 | 5304.39 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS L-200 DE PLACA MOT-4967, UM FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE CONF. NF-e DE Nº 000.000.167, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000316 | 29/07/2013 | 10073.16 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MD VW (SAVEIRO) DE PLACA MOQ-2283 E MD FIAT/FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTO DE PLACA NPR-2777, MOTO DE PLACA NPR-2847, MOTO DE PLACA MNV-0212 E UMA UNIDADE MÉDICA MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA KAE-6035, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE CONF. NF-e DE Nº 000.000.168, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000304 | 30/07/2013 | 3180.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.224, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO L-200 DE PLACA MOT-4967 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000305 | 30/07/2013 | 1638.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.222, ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 E FIORINO DE PLACA MOE-0726, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000306 | 30/07/2013 | 3180.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.223, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/07/2013 | 401.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SOB O Nº 34581234 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONFORME NFST DE N 85874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/07/2013 | 351.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA, PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000300 | 30/07/2013 | 4250.09 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 1755, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000301 | 30/07/2013 | 903.81 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. NF-e DE Nº 000.000.173, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000309 | 31/07/2013 | 414.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA 10 PESSOAS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE LOCAL DESTA CIDADE, PSF E SECRETARIA DE SAÚDE NUM TOTAL DE 30 CAFÉS, 30 REFEIÇÕES E 06 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. NFSA DE Nº 007948, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000310 | 31/07/2013 | 552.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS A 03 MÉDICOS, 01 BIOMÉDICO E 01 TÉC. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE LOCAL DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 40 CAFÉS, 40 ALMOÇOS, E 08 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFSA DE N 007949, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000311 | 31/07/2013 | 5079.15 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 4341 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/07/2013 | 3415.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COM. ROUPAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.413, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/07/2013 | 8102.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/07/2013 | 300.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA BORRACHARIA E SOLDA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE CONF. NFSA DE N 007941, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/07/2013 | 38922.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/07/2013 | 7458.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/07/2013 | 19934.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/07/2013 | 3174.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/07/2013 | 17893.99 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/07/2013 | 1640.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/07/2013 | 23759.50 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/07/2013 | 900.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTNACIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO BANCARIO NA CONTA DE Nº 15.793-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/07/2013 | 900.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTNACIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO BANCARIO NA CONTA DE Nº 15.793-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000365 | 01/08/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000366 | 01/08/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 3977, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/08/2013 | 478.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) COLCHÕES D33 088X188X14 TROPICAL CONSTANTES DA NF-e DE Nº 695, ANEXA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000370 | 07/08/2013 | 6236.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.033.443, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-SUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000328 | 08/08/2013 | 2348.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 (UM) MOTORISTA, 01 (UM) TEC. DE ENFERMAGEM, 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E UM COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS EM PLANTÕES NO SAMU NUM TOTAL DE 100 CAFÉS, 200 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFSA DE N 007965, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000332 | 09/08/2013 | 5000.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.714, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000329 | 12/08/2013 | 536.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKV-9320/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 08 (OITO) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PBDURANTE O MES DE JULHO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007966, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000330 | 12/08/2013 | 1040.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA AFB-8539/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 08 (OITO) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 002/2013 E NFSA DE N 007967, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000331 | 12/08/2013 | 744.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 (SEIS) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 007968, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/08/2013 | 480.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER PRETO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.797, ANEXA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/08/2013 | 15572.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTNACIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000333 | 13/08/2013 | 2680.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 DE PLACA KCO/5677/PE PARA ECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 04 (QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CAMPINA-GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 007969 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000334 | 13/08/2013 | 3280.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA IBS-1407/GO PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 08 (OITO) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A PATOS-PB DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 007970, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000337 | 14/08/2013 | 2193.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA JYG-9729/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 17 (DEZESSETE) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 E NFS DE Nº 007971, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000338 | 14/08/2013 | 1296.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA HBR-4659/PE PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 18 (DEZOITO) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 007972, ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/08/2013 | 140.00 | 00089353773415 | RIVALDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS EFETUADAS, DE MANAÍRA-PB A CIDADE DE PATOS-PB TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 26 DE JULHO DE 2013 E 01 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/08/2013 | 70.00 | 00006385819400 | ANA RAFAELA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM EFETUADA DE MANAÍRA-PB A CIDADE DE PATOS-PB ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO DE HOSPITAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/08/2013 | 140.00 | 00007405577423 | FRANCISCA EVELINE ALVES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS EFETUADAS DE MANAIRA-PB ÀS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHANDO PACIENTES TRANSFERIDOS DE HOSPITAIS NOS DIAS 26 E 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/08/2013 | 70.00 | 00002274902402 | JOSE GEOVANIO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM EFETUADA, DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES FAZENDO TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR NO DIA 26 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/08/2013 | 3575.00 | 17403583000102 | EUDA AIALLA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 00004, ANEXA, EXECUTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DIRECIONADO AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - APH PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMUDESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE OS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013, TOTALIZANDO A CARGA HORÁRIA DE 60 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/08/2013 | 140.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE-PE ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSÉ DE SOUSA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSP IMIP, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000343 | 15/08/2013 | 3280.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA CAU-2695 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 04 (QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE PEDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 007975, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000344 | 15/08/2013 | 3520.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CDM-8365 PARA TRANSPORTAR PESSOAS POBRES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO 04 (QUATRO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TP DE N 002/2013 E NFS DE Nº 007976, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTNACIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/08/2013 | 600.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA MOURA MP150BD CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.603, ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO - SAMU DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000348 | 16/08/2013 | 877.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.387, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2283 PERTENCENTE A SEC. MUNC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/08/2013 | 470.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.144, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000350 | 16/08/2013 | 5351.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.384, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/08/2013 | 550.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE N 0451, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/08/2013 | 272.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE N 0453, ANEXA EXECUTADOS NA SUSPENSÃO GERAL DO VEÍCULO DE PLACA MOK-2552 LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/08/2013 | 500.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL DE VACINAÇÃO CONTRA A HEPATITE B REALIZADA ENTRE OS DIAS 09 E 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/08/2013 | 2160.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COM. ROUPAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.428, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0000354 | 20/08/2013 | 13918.00 | 13207282000144 | LIDECON - WILDVAN FERNANDES DA SILVA DE RODELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0060, ANEXA, EXECUTADOS NA LAVAGEMM E DESINFECÇAO DE CAIXAS D`ÁGUA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. CARTA CONVITE DE Nº 010/2013 ECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE Nº 080/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/08/2013 | 3936.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/08/2013 | 4315.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/08/2013 | 698.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000359 | 22/08/2013 | 570.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS-e DE Nº 00000000012, ANEXA, EXECUTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000358 | 23/08/2013 | 200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0477, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/08/2013 | 650.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS COM ESTAMPA CONSTANTES DA NFS DE Nº0433, ANEXA, DESTINADAS A EQUIPES DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A HEPATITE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000372 | 26/08/2013 | 2768.08 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 4511 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/08/2013 | 840.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXIGÊNIO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.068, ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000371 | 27/08/2013 | 274.95 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 4518 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/08/2013 | 140.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/08/2013 | 210.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/08/2013 | 150.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DA III MACRORREGIÃO DE SAÚDE DA PARAÍBA REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/08/2013 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA LUIZ DOS SANTOS DINIZ, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000367 | 27/08/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 4077, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000387 | 28/08/2013 | 5079.15 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 4341 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/08/2013 | 8456.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000376 | 29/08/2013 | 1082.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. NF-e DE Nº 000.000.175, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000377 | 29/08/2013 | 10057.86 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.179, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MD VW (SAVEIRO) DE PLACA MOQ-2283 E MD FIAT/FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTO DE PLACA NPR-2777, MOTODE PLACA NPR-2847, MOTO DE PLACA MNV-0212, AMBULÂNCIA DE PLACA KAE-6035, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/08/2013 | 17129.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/08/2013 | 17375.33 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/08/2013 | 19934.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/08/2013 | 2848.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000386 | 29/08/2013 | 5374.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONF. NF-e DE Nº 000.000.180, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/08/2013 | 38696.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/08/2013 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE/HOME PAGE, ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFS-e DE N 0000000037, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/08/2013 | 9458.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000388 | 02/09/2013 | 4400.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.785, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000415 | 03/09/2013 | 67.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 299491 ANEXA, DESTINADOS AO HOSP. MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000409 | 10/09/2013 | 7143.20 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DAS NFS DE Nº 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036 E 0038, ANEXAS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000389 | 10/09/2013 | 1170.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA JTC-6131/PB PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 18 (DEZOITO) VIAGENS DA COMUNIDADE ZE LUIS E PINHEIRA A CIDADE DE MANAIRA PB DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 CONF. TP N 002/2013 E NFS DE N 008003, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000390 | 10/09/2013 | 1240.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008004, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000391 | 10/09/2013 | 2160.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA HBR-4659/PE PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 30 (TRINTA) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008005, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000392 | 10/09/2013 | 670.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKV-9320/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 008006, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000393 | 10/09/2013 | 3280.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA CAU-2695 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 04 (QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE PEDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 008007 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/09/2013 | 594.70 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 451, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000398 | 10/09/2013 | 855.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 450, ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000399 | 10/09/2013 | 3170.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 452, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE JUNTO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000400 | 10/09/2013 | 2103.00 | 02432832000102 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 449, ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000394 | 11/09/2013 | 3483.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA JYG-9729/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 27 (VINTE E SETE) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 E NFS DE Nº 008011, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000395 | 11/09/2013 | 4020.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 DE PLACA KCO/5677/PE PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 (SEIS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CAMPINA-GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008012 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/09/2013 | 500.00 | 00084401370449 | AILTOM BEZERRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO SOBRE EPILEPSIA NA SOCIEDADE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E PORTADORES DE EPILEPSIA DESTE MUNICÍPIO COM UMA CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS CONF. NFS DE Nº 008013, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000401 | 12/09/2013 | 7040.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CDM-8365 PARA TRANSPORTAR PESSOAS POBRES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO 08 (OITO) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TP DE N 002/2013 E NFS DE Nº 008019, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000402 | 12/09/2013 | 2460.00 | 00068879709453 | VALDEMI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA IBS-1407/GO PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 (SEIS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A PATOS-PB DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008020, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/09/2013 | 70.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA 6º GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000404 | 12/09/2013 | 1300.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA AFB-8539/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 002/2013 E NFSA DE N 008021, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000042013 | 0000405 | 13/09/2013 | 175.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONE S/FIO MOTOROLA FOX 500 DECT CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.001.825, ANEXA DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000406 | 13/09/2013 | 597.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.824, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/09/2013 | 500.70 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, FRONHAS E TOALHAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.075, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/09/2013 | 14758.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/09/2013 | 626.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/09/2013 | 4385.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/09/2013 | 3822.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A FOLHA DOS ACS COMPETENCIA AGOSTO DE 2013 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/09/2013 | 1860.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000417 | 17/09/2013 | 3428.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.114, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000414 | 18/09/2013 | 2348.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 (UM) MOTORISTA, 01 (UM) TEC. DE ENFERMAGEM, 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E 01(UM) COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS EM PLANTÕES NO SAMU NUM TOTAL DE 100 CAFÉS, 200 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFSA DE N 008028 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000416 | 20/09/2013 | 1333.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.048, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/09/2013 | 600.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.396, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000441 | 20/09/2013 | 85.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 RELÓGIOS DESPERTADOR 60MIN, CONSTANTES DA NF-e DE Nº 4654, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000438 | 20/09/2013 | 2335.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.049, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/09/2013 | 2522.60 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO DE 24 DE AGOSTO A 30 DE AGOSTO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000420 | 23/09/2013 | 954.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES A 03 MÉDICOS, 01 BIOMÉDICO, 01 TÉC. DE ENFERMAGEM E 10 PESSOAS DA EQUIPE DE VACINAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 70 CAFÉS, 70 ALMOÇOS, E 11 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS DE N 008034, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/09/2013 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA LUIZ DOS SANTOS DINIZ, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000442 | 25/09/2013 | 5678.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.035.158, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC-SUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000443 | 26/09/2013 | 24400.00 | 05914425000120 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO 04 PORTAS, 0 KM, 2013/2013, DESTINADO AO PROGRAMA DO SUS DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/09/2013 | 1020.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 11223, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/09/2013 | 1300.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM CONDICIONADOR DE AR CONSTANTE DA NF-e DE Nº 11221, ANEXA DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/09/2013 | 251.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 11222, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/09/2013 | 452.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SOB O Nº 34581234 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/09/2013 | 307.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA, PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/09/2013 | 701.35 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.071, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000425 | 30/09/2013 | 1168.79 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. NF-e DE Nº 000.000.181, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000429 | 30/09/2013 | 280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0480, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/09/2013 | 9458.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/09/2013 | 16856.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/09/2013 | 38696.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/09/2013 | 16338.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/09/2013 | 12936.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/09/2013 | 16668.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/09/2013 | 3266.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/09/2013 | 2848.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000439 | 30/09/2013 | 5248.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.186, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000440 | 30/09/2013 | 10150.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.185, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MD VW (SAVEIRO) DE PLACA MOQ-2283 E MD FIAT/FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTO DE PLACA NPR-2777, MOTODE PLACA NPR-2847, MOTO DE PLACA MNV-0212, AMBULÂNCIA DE PLACA KAE-6035, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/10/2013 | 70.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISREG PARA OS TEC. RESPONSÁVEIS PELA MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000444 | 01/10/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 4219, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/10/2013 | 402.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO OFICIAL FIAT UNO, 04 PORTAS, ANO 2013 DE PLACA OGB3139/PB ADQUIRIDO PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/10/2013 | 2753.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/10/2013 | 10593.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/10/2013 | 626.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/10/2013 | 8093.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/10/2013 | 1398.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 28 DE SETEMBRO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/10/2013 | 530.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.200, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000454 | 10/10/2013 | 650.00 | 00004913623826 | VALDECI ANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA JTC-6131/PB PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA COMUNIDADE ZE LUIS E PINHEIRA A CIDADE DE MANAIRA PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TP N 002/2013 E NFS DE N 00008064, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000455 | 10/10/2013 | 536.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKV-9320/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 08 (OITO) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PBDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 008061, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000456 | 10/10/2013 | 744.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 (SEIS) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008062 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000457 | 10/10/2013 | 1584.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA HBR-4659/PE PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008063, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/10/2013 | 3594.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000490 | 10/10/2013 | 3576.20 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 305793, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000458 | 11/10/2013 | 3350.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 DE PLACA KCO/5677/PE PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 05 (CINCO) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CAMPINA-GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008065, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000459 | 11/10/2013 | 6160.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CDM-8365 PARA TRANSPORTAR PESSOAS POBRES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO 07 (SETE) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TP DE N 002/2013 E NFS DE Nº 008066, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000460 | 11/10/2013 | 1935.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA JYG-9729/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 15 (QUINZE) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 E NFS DE Nº 008067, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000461 | 14/10/2013 | 1300.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA AFB-8539/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 002/2013 E NFS DE N 008068, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000462 | 14/10/2013 | 1640.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA CAU-2695 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 008076, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000476 | 14/10/2013 | 6610.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.035.823, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/10/2013 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE/HOME PAGE, ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE N 2013/0000000055, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/10/2013 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE/HOME PAGE, ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE N 2013/0000000054, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0000465 | 16/10/2013 | 24400.00 | 05914425000120 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL MILLE WAY, 04 PORTAS, 05 PASSAGEIROS, 0 KM, 2013/2013, COR PRATA DESTINADO AO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 E NF-e DE Nº 000.010.654, ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000488 | 16/10/2013 | 129.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 306617 ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000489 | 16/10/2013 | 219.60 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 306621, ANEXA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/10/2013 | 210.00 | 00005243433497 | AMANDA REGINA LEITE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A SEC. EST. DE SAÚDE, NOS DIAS 23 DE SETEMBRO DE 2013 , 02 E 16 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000467 | 17/10/2013 | 564.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES A 03 MÉDICOS, 01 BIOMÉDICO, 01 TÉC. DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 40 CAFÉS, 40 ALMOÇOS, E 11 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE N 008082, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/10/2013 | 705.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.572, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000480 | 18/10/2013 | 1421.26 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 4814 ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/10/2013 | 450.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/10/2013 | 140.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 8º OFICINA DO QUALIFAR - SUS 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/10/2013 | 394.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO OFICIAL FIAT UNO, 04 PORTAS, ANO 2013 DE PLACA OGD6669/PB ADQUIRIDO PARA A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000471 | 22/10/2013 | 780.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS E REFEIÇÕES C/ REFRIGERANTES PARA 10 PESSOAS DA EQUIPE DA VACINAÇÃO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE LOCAL DESTA CIDADE, NAS UNIDADES DOS PSFs E NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE NUM TOTAL DE 60 CAFÉS, 60 REFEIÇÕES E 12 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF NFS DE Nº 008086, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000472 | 22/10/2013 | 2907.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 (UM) MOTORISTA, 01 (UM) TEC. DE ENFERMAGEM, 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E 01(UM) COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS EM PLANTÕES NO SAMU NUM TOTAL DE 127 CAFÉS, 254 REFEIÇÕES E 60 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFSA DE N 008087, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000511 | 22/10/2013 | 1350.00 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000168, ANEXA, EXECUTADOS NA MONTAGEM, REVISÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000512 | 23/10/2013 | 5077.40 | 10651944000182 | DENTAL-PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.144, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000495 | 23/10/2013 | 538.20 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 307661, ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000513 | 24/10/2013 | 1638.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 245, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/10/2013 | 770.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.613, ANEXA PARA O CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000481 | 24/10/2013 | 3048.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.243, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000482 | 24/10/2013 | 1578.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.244, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO L-200 DE PLACA MOT4967 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000487 | 24/10/2013 | 5205.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.036.191, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000477 | 24/10/2013 | 13595.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.036.192, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/10/2013 | 150.15 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.072, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/10/2013 | 229.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.075, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000485 | 25/10/2013 | 5793.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.407, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000486 | 25/10/2013 | 810.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.408, ANEXA DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/10/2013 | 300.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 2013/0000000011, ANEXA EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000494 | 25/10/2013 | 2102.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.413, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA MOT-4967, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000507 | 25/10/2013 | 1035.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.411, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE0726 PERTENCENTE A SEC. MUNC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000506 | 28/10/2013 | 1328.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.416 ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK2552, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000496 | 28/10/2013 | 4042.31 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.297, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/10/2013 | 200.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA LUIZ DOS SANTOS DINIZ, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000475 | 29/10/2013 | 2335.33 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.302, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTNACIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000497 | 30/10/2013 | 280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0481, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/10/2013 | 9458.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/10/2013 | 15216.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/10/2013 | 38696.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/10/2013 | 16338.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/10/2013 | 12936.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/10/2013 | 3266.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/10/2013 | 16668.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/10/2013 | 2848.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000491 | 30/10/2013 | 1169.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. NF-e DE Nº 000.000.189, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000492 | 30/10/2013 | 10390.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.193, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MD VW (SAVEIRO) DE PLACA MOQ-2283 E MD FIAT/FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTO DE PLACA NPR-2777, MOTODE PLACA NPR-2847, MOTO DE PLACA MNV-0212, AMBULÂNCIA DE PLACA KAE-6035, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000493 | 30/10/2013 | 5079.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.194, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/10/2013 | 1350.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP. DE ESCRIT. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 00000117, ANEXA, EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM ESPECTOFOTÔMETRO COLEMAN 33D C/ TROCA DA FONTE E SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO, TESTES E LIMPEZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062013 | 0000509 | 31/10/2013 | 822.59 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.216, ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000524 | 05/11/2013 | 20236.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NF-e DE Nº 000.036.535, 000.036.536, 000.036.537, 000.036.538, 000.036.539, 000.036.540 E 000.036.541, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/11/2013 | 800.00 | 00002836588438 | JOSE FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO MD D20 CUSTOM PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, CANINA EFELINA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE Nº 008121. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000518 | 05/11/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 10000086, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/11/2013 | 120.00 | 00062171992468 | JOSE RONALDO SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE VENTILADORES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE CONF. NFS DE Nº 008122, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/11/2013 | 1036.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SOB O Nº 34581234 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/11/2013 | 187.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA, PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/11/2013 | 3594.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/11/2013 | 7733.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF A FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/11/2013 | 10593.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/11/2013 | 626.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/11/2013 | 2845.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF.A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000528 | 11/11/2013 | 2065.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.406, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE E CENTRO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000529 | 11/11/2013 | 1681.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.404, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000530 | 11/11/2013 | 1064.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.410, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/11/2013 | 530.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 0473, 0474 E 0476, ANEXAS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA MOE0726, L200 DE PLACA MOT4967, E VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK2552 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/11/2013 | 680.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0475, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE PLACA OET2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000525 | 12/11/2013 | 2999.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFES E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 (UM) MOTORISTA, 01 (UM) TEC. DE ENFERMAGEM, 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01(UM) COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS EM PLANTÕES NO SAMU NUM TOTAL DE 131 CAFÉS, 262 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS DE N 008131 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/11/2013 | 800.00 | 00004223226444 | CLALDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 008128, ANEXA EXECUTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/11/2013 | 991.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO CONSTANTE EM NF-e DE Nº 11476 ANEXA DESTINADO A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000544 | 12/11/2013 | 348.80 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 310809, ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000539 | 12/11/2013 | 57989.85 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000174, ANEXA, EXECUTADOS NA 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB, CONF. CONVÊNIO DE Nº 748.131.0001./09-001, TOMADA DE PREÇODE Nº 004/2011 E CONTRATO DE Nº 58/2011, | 00042013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000533 | 13/11/2013 | 31797.84 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000249, ANEXA EXECUTADOS NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA DE PELO SINAL NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TP DE Nº 04/2013 E CONTRATO DE Nº 66/2013 | 00032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/11/2013 | 250.00 | 00008023475410 | JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 008144, ANEXA EXECUTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA AS IMPRESSORAS A JATO DE TINTA, COMO TAMBÉM TONER PARA IMPRESSORAS A LASER PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000536 | 15/11/2013 | 1195.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.422 ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO L200 DE PLACA MOT-4967 PERTENCENTE A SEC. MUNC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000537 | 15/11/2013 | 532.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.424 ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552 PERTENCENTE A SEC. MUNC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000538 | 15/11/2013 | 420.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.677, ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO L-200 DE PLACA MOT-4967, PERTENCENTE A SEC. MUNC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000540 | 15/11/2013 | 1020.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.250, ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOE-0726 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/11/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTNACIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000535 | 18/11/2013 | 564.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES A 03 MÉDICOS, 01 BIOMÉDICO, 01 TÉC. DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 40 CAFÉS, 40 ALMOÇOS, E 11 REFRIGERANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS DE N 008145, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/11/2013 | 440.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER PRETO CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.911, ANEXA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/11/2013 | 900.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTNACIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO BANCARIO NA CONTA DE Nº 15.793-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000545 | 22/11/2013 | 136.50 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 213/00000000002, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/11/2013 | 310.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.790, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/11/2013 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE/HOME PAGE, ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE N 2013/0000000087, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000547 | 26/11/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 1000240, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/11/2013 | 201.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.077, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000549 | 27/11/2013 | 265.20 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 313072, ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000550 | 28/11/2013 | 1174.63 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. NF-e DE Nº 000.000.195 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000551 | 28/11/2013 | 10190.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.199, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MD VW (SAVEIRO) DE PLACA MOQ-2283 E MD FIAT/FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTO DE PLACA NPR-2777, MOTODE PLACA NPR-2847, MOTO DE PLACA MNV-0212, AMBULÂNCIA DE PLACA KAE-6035, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000552 | 28/11/2013 | 4959.19 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.200, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/11/2013 | 9458.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/11/2013 | 39534.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/11/2013 | 12936.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/11/2013 | 15056.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/11/2013 | 16338.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/11/2013 | 16668.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/11/2013 | 2848.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/11/2013 | 3266.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/11/2013 | 3594.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF.A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/11/2013 | 2845.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF.A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/11/2013 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA BORRACHARIA E SOLDA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE CONF. NFSA DE N 008165, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/12/2013 | 487.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SOB O Nº 34581234 DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/12/2013 | 298.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PELA CAGEPA, PARA UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/12/2013 | 220.00 | 10526783000103 | HIGILAB -PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS EP PENDORF CRIOGÊNICO 12X45MM CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.155, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000582 | 05/12/2013 | 2375.60 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 314487, ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000583 | 05/12/2013 | 1763.50 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 314488, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/12/2013 | 650.00 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 00002198, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/12/2013 | 1915.63 | 12825186000288 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.136, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE DE PLACA OET2035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000597 | 09/12/2013 | 7988.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NF-e DE Nº 000.037.631, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/12/2013 | 8324.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013, CONF GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/12/2013 | 10778.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000586 | 10/12/2013 | 2907.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFES E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 (UM) MOTORISTA, 01 (UM) TEC. DE ENFERMAGEM, 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01(UM) COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS EM PLANTÕES NO SAMU NUM TOTAL DE 127 CAFÉS, 254 REFEIÇÕES E 60 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE N 008180, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000587 | 10/12/2013 | 4902.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA JYG-9729/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 38 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 E NFS DE Nº 008181, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000588 | 10/12/2013 | 1560.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA AFB-8539/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 12 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A MANAÍRA-PB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 002/2013 E NFS DE N 008182, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000589 | 10/12/2013 | 4690.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 DE PLACA KCO/5677/PE PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE 07 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CAMPINA-GRANDE-PB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008183, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000590 | 10/12/2013 | 7040.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CDM-8365 PARA TRANSPORTAR PESSOAS POBRES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO 08 VIAGENS DE MANAÍRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 CONF. TP DE N 002/2013 E NFS DE Nº 008184, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/12/2013 | 400.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA LUIZ DOS SANTOS DINIZ, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONF. CONTRATO DE Nº 0015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000592 | 10/12/2013 | 4920.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA CAU-2695 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 06 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 008185, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000593 | 10/12/2013 | 1736.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE 14 VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008186 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000594 | 10/12/2013 | 2448.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA HBR-4659/PE PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 34 VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A PRINCESA ISABEL-PB DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008187, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/12/2013 | 4842.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/12/2013 | 1424.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 AOS SERVIDORES LOTADOS NA SE. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/12/2013 | 8169.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/12/2013 | 8334.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/12/2013 | 19913.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/12/2013 | 1633.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/12/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS-e DE Nº 2013/00000000418, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/12/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS-e DE Nº 2013/00000000419, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/12/2013 | 350.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER CONSTANTES DA NFS DE Nº 0475, ANEXA, DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/12/2013 | 685.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO: BOLOS, SALGADOS, TORTAS, PÃES E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE Nº 008208, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/12/2013 | 900.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO: BOLOS, SALGADOS, TORTAS, PÃES E REFRIGERANTES PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. NFS DE Nº008207, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/12/2013 | 300.00 | 00012677480875 | LUIS ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MACRO REGIONAL, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 2014/2017 E NO DIA26 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AFIM DE DISCUTIR OS RECURSOS E PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA FIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/12/2013 | 3594.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF.AO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/12/2013 | 621.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/12/2013 | 4356.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/12/2013 | 1384.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF.AO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/12/2013 | 10577.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000622 | 18/12/2013 | 6029.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.623, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/12/2013 | 13065.67 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/12/2013 | 15216.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/12/2013 | 16338.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/12/2013 | 3266.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/12/2013 | 2848.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/12/2013 | 16668.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/12/2013 | 5611.50 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/12/2013 | 3594.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/12/2013 | 2874.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF.A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/12/2013 | 626.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/12/2013 | 11046.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013, CONF GPS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/12/2013 | 7733.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000610 | 20/12/2013 | 13076.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NF-e DE Nº 000.038.121, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000611 | 20/12/2013 | 13969.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRI DE MEDICAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.038.105, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/12/2013 | 275.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.945, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000613 | 20/12/2013 | 268.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.434, ANEXA DESTINADAS AO CONERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK2552 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000614 | 20/12/2013 | 1192.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.435, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA MOE0726, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000615 | 20/12/2013 | 2365.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.433, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 DE PLACA MOT-4967, PERTENCENTE A SEC. MUNC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000616 | 20/12/2013 | 6634.80 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DAS NF DE Nº 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0058 E 0059, ANEXAS, EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000617 | 20/12/2013 | 948.90 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NFS DE Nº 0044, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000618 | 20/12/2013 | 781.70 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NFS DE Nº 0048, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000619 | 20/12/2013 | 958.80 | 17349858000169 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NFS DE Nº 0049, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000621 | 20/12/2013 | 632.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.436, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE PLACA KAE6035 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/12/2013 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS 03920876423 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DENOMINADAS DE SITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS-e DE Nº 2013/0000000099, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000643 | 23/12/2013 | 2000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA E SISFARMÁCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 1000379, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/12/2013 | 1870.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACESS. E SERV. AUTO. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 2013/00000000010, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA MOK2552, AMBULÂNCIA DE PLACA MOE0726, L-200 DE PLACA MOT4967, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2847, MOTOCICLETA DE PLACA NPR2777 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/12/2013 | 164.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA CONSTANTES DA NFS DE Nº 0486, ANEXA DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00007979191471 | JAQUELINE MOURATO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE JALECO PARA EQUIPES DE SAÚDE CONF. NFS DE Nº 008244, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000659 | 23/12/2013 | 1172.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES A 03 MÉDICOS, 01 BIOMÉDICO, 01 TÉC. DE ENFERMAGEM QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 84 CAFÉS, 84 ALMOÇOS, E 20 REFRIGERANTES DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE N 008265, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000660 | 23/12/2013 | 1248.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAFÉS DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 02 MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008264, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000661 | 23/12/2013 | 2999.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFES DA MANHÃ E REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES PARA 01 (UM) MOTORISTA, 01 (UM) TEC. DE ENFERMAGEM, 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, 01 ENFERMEIRA, 01(UM) COORDENADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS EM PLANTÕES NO SAMU NUM TOTAL DE 131 CAFÉS, 262 REFEIÇÕES E 62 REFRIGERANTES DE 2L DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE N 008266, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00010408336404 | CARLOS GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 02 MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, ATENDENDO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº008269, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/12/2013 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE CONF. NFS DE N 008274, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000664 | 23/12/2013 | 250.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 213/00000000005, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000647 | 23/12/2013 | 2160.00 | 00002612325417 | EDILBERTO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA HBR-4659/PE PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 30 (TRINTA) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008257, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000648 | 23/12/2013 | 3350.00 | 00007208244430 | ANTONIO FERNANDO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D20 DE PLACA KCO/5677/PE PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 05 (CINCO) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CAMPINA-GRANDE-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008258, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000649 | 23/12/2013 | 1072.00 | 00076901343434 | MAGILDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKV-9320/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 16 (DEZESSEIS) VIAGENS DO SITIO TRAVESSIA A CIDADE DE MANAIRA PB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 008259, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/12/2013 | 678.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, SENDO CARACTERIZADO COMO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008260, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000651 | 23/12/2013 | 4257.00 | 00039633845491 | JOSE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA JYG-9729/PE PARA SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SENDO 33 (TRINTA E TRÊS) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A SERRA TALHADA/PE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 E NFS DE Nº 008252, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000652 | 23/12/2013 | 3280.00 | 00004768749470 | DANIEL ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO MD D-20 DE PLACA CAU-2695 PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 04 (QUATRO) VIAGENS DA CIDADE DE MANAIRA-PB A CIDADE DE RECIFE PEDURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFSA DE N 008253, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000653 | 23/12/2013 | 1300.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA AFB-8539/PE PARA SEC. MUNIC. DE SAÚDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE, SENDO 10 (DEZ) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA A MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 002/2013 E NFS DE N 008254, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000654 | 23/12/2013 | 992.00 | 00065665341487 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MD D-20 DE PLACA BKI-0295/PB PARA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOA POBRES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO 08 (OITO) VIAGENS DA VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONF. TP 002/2013 E NFS DE Nº 008255 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022013 | 0000655 | 23/12/2013 | 6160.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MD SPRINTER DE PLACA CDM-8365 PARA TRANSPORTAR PESSOAS POBRES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO 07 (SETE) VIAGENS DE MANAÍRA-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TP DE N 002/2013 E NFS DE Nº 008256, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000639 | 23/12/2013 | 1234.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.125, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000640 | 23/12/2013 | 143.00 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 317197, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062013 | 0000641 | 23/12/2013 | 1133.36 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.320, ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/12/2013 | 9458.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000624 | 23/12/2013 | 10494.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.204, ANEXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA MD VW (SAVEIRO) DE PLACA MOQ-2283 E MD FIAT/FIORINO DE PLACA MOE-0726, MOTO DE PLACA NPR-2777, MOTODE PLACA NPR-2847, MOTO DE PLACA MNV-0212, AMBULÂNCIA DE PLACA KAE-6035, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000625 | 23/12/2013 | 5102.36 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.203, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000626 | 23/12/2013 | 1263.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO UNIDADE DO SAMU DE PLACA OET-2035, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE, CONF. NF-e DE Nº 000.000.202 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERV. ATEND. MÓVEL DE SAÚDE - SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/12/2013 | 403.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.079, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/12/2013 | 440.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER PRETO CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000942, ANEXA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DEOUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000629 | 23/12/2013 | 1578.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.261, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 DE PLACA MOT4967, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000630 | 23/12/2013 | 1020.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.260, ANEXA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOK2283 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE COM QUALIDADE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/12/2013 | 40752.00 | 10522238000130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024