| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 1300.00 | 00008663405480 | ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico especializado na area juridica(advogado) na Secretaria de Saude do Municipio, referente a novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na manutencao das redes de computadores da Secretaria de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de maio/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, refrente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 1320.00 | 00072767120444 | ELIANE MARIA PESSOA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes aos hospitais de Joao pessoa, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o posto de saude da cidade nova, neste Municipio, novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 253.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 3600.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 3484.80 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quetinhas para os profissionais das Unidades basica de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 120.00 | 70103056000157 | RECICLAR.COM - WALDO ARRUDA VALADARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de tonner hp 85a, da impressora pertencente a secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 300.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e troca de gas em arcondicionados da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00003290431452 | RODRIGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 1960.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a secretaria de saude, referente aos meses de marco e abril/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 120.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de vinhetas na divulgacao da semana municipal de protecao e controle das hepatites virais e do dia D de combate hepatite virais, realizada neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 910.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 4800.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a travessa Marcos Barbosa,34, onde funciona a farmacia basica deste Municipio, referente aos meses de junho,julho,agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2012 e janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 1214.40 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quetinhas para profissionais da secretaria de saude, coordenacao, vigilancia ambiental, motorista da secretaria, CEO e camapnha de vacinacao deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 3580.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 5700.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 4160.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00003563078408 | EDVANIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rerferente a servicos prestados na realizacao de 30 (trinta) viagens no transporte de pacientes aos Hospitais de Joao Pessoa,period de 05/07/12 a 11/09/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00002233233492 | SERGIO ANDERSON AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para Secretaria de Saude do Estado, relativo ao mes de setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 228.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 195.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 6000.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 2475.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinado a veiculos pertencente a vigilancia e saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 493.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens em veiculos ambulancias e kombi, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 992.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens em veiculos kombi MOK-2872, ISG-6007, MOE-3741, MOE-3721, MOE-3731, MOE-3711, sprinter KMY 5271, carro chegou o doutor MMP-0349, pertencente as unidade saude da familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 1189.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dce materiais medicos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 534.70 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo zafira, pertencente a Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, destinado ao Programa do NASF deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 1200.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alimentacao do sistema da Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 182.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-2751 da secretaria de saude, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2013 | 2023.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador completo, destinado a sala de contabilidade da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2013 | 650.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulagacao da campanha de vacinacao anti rabica, na zona urbana e rural no periodo de 30/11 a 04/12/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2013 | 576.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2013 | 1257.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra d emedicamentos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2013 | 300.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2013 | 1380.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carga de gas no consultorio medico, limpeza e purificacao, troca de capacitores do PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2013 | 1470.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de sprint 9000 btus e placa controle no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2013 | 710.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, troca de gas, em sprint na unidade do CEO neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2013 | 1500.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e pintura, recepcao, corredores,consutorio medico 1 e 2, sala de urgencia, repouso dos motorista, ennvernizacao das molduras dos corredores do Hospital e Matenidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2013 | 2135.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2013 | 550.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao destinados a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2013 | 190.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roteador destinado a sala de contabilidade da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2013 | 764.50 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2013 | 493.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinao ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2013 | 311.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766, da farmacia popular deste Municipio, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2013 | 240.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766, farmacia popular deste municipio, referente a novembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2013 | 200.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a outubro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2013 | 225.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a novembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2013 | 800.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de controle de pragas no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2013 | 1010.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinado a veiculos pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2013 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2013 | 3320.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2013 | 165.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2013 | 1722.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinado ao consumo do CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2013 | 1628.73 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, referente a novembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2013 | 1656.60 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2013 | 3750.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do veiculo Toyota Hillux de placa MMT 8400, a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2013 | 5061.30 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2013 | 6148.30 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2013 | 730.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Matenidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2013 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde ira funcionar a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente ao mes de marco/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/01/2013 | 581.24 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2013 | 581.24 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2013 | 407.71 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2013 | 755.82 | 00051521300410 | ELIOSMAR MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joao Rafael 232, onde funciona a Unidade de Saude da Familia do Alto do Cemiterio, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2013 | 407.71 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2013 | 465.20 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/01/2013 | 407.71 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2013 | 989.35 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2013 | 610.51 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2013 | 407.71 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2013 | 407.71 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2013 | 779.87 | 00045644594491 | MARIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Marcos Barbosa, onde funciona a Unidade Saude da Familia Centro, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 07/01/2013 | 600.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do atencao basica do Municipio, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/01/2013 | 581.24 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/01/2013 | 110.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel, onde funciona o PSF Campo, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/01/2013 | 71.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2013 | 70.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2013 | 71.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Alto Cemiterio, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2013 | 1376.39 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos e de construcao destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2013 | 3723.13 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, refeente a tarifas FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2013 | 587.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de correia dental, suspencao e servico de freio em veiculo fiorino MOL-8003, peretencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2013 | 600.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca do carter, troca de correia dentada do veiculo zafira de placa OEW-2530, peretencente a vigilancia sanitaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2013 | 936.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2013 | 600.00 | 00037423452491 | ANTONIO DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem de gabinete odontologicos na USF do Alto Cemiterio, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2013 | 824.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2013 | 667.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pao destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2013 | 1288.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2013 | 872.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2013 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2013 | 123.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2013 | 99.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2013 | 96.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PFF Alto Cemiterio, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2013 | 200.00 | 00005421248402 | MARIA DA PENHA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza geral na nova unidade de saude da familia do Alto Cemiterio, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2013 | 114.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Campo, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2013 | 567.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente a vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2013 | 6500.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente ao FNS do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2013 | 203.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2013 | 2182.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2013 | 7000.00 | 07134096000120 | UNEPI UNIAO DE ENSINO E PESQUISA INTEGRADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos educacionais, (curso capacitacao - APH), para equipe que vai integrar o SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2013 | 5763.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos de interesse do PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2013 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ressonancia magnetica da coluna lombo sacra, realizada na paciente Sebastiana Souza da Silva, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2013 | 390.00 | 00002001415460 | ADJAMILTON TOSCANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aplicacao de vacinas anti-rabica, durante campanha de vacinacao neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2013 | 240.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos, troca de fusivel do veiculo microonibus, placa SAM-8256, pertencente a Unidade do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2013 | 523.34 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fusivel, bateria, destinado ao veiculo micronibus da unidade do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2013 | 105.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de colchao e capa c/elastico para doacao a Sebastiana Sousa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2013 | 220.00 | 08801369000105 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao de fotos coloridas 15x21, para os eventos realizado nos eventos da Saude, dia internacional do idoso, olhar Brasil, Saude Brasil, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2013 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2013 | 350.00 | 00002694468420 | JOSE LICARION PINTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o Almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, relativo ao mes dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2013 | 400.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2013 | 652.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de confeccao de carimbos automaticos 47x72 e um refil p/carimbo, destinado a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2013 | 1500.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao periodo de 01/12/12 a 31/12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2013 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde ira funcionar a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente ao mes de abril/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2013 | 500.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2013 | 1800.00 | 00002940474419 | WENDEL CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculos a disposicaodo distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de pacientes para Hospitais em Joao Pessoa, relativo ao periodo de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2013 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de comunicacao multimidia (ate 600 KBPS) na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/20102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos Hospitais de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2013 | 1800.00 | 00005604952427 | JOSAFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente a setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2013 | 1500.00 | 00009537886441 | VALMIR COELHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes para os Hospitais de Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao periodo de 14/07 a 27/09/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2013 | 1680.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de pacientes para o hospital laureano em Joao Pessoa-PB, no periodo da tarde, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2013 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2013 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de 30 (trinta) viagens, no trtansporte de pacientes aos Hospitais de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2013 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de 30 (trinta) viagens, notransporte de pacientes ao Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, no turno da tarde, em veiculo parati de placa MXX0348/PB, referente a maio/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2013 | 2200.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2013 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT - 5422/PB, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2013 | 400.00 | 00037961608400 | BENEDITO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado na Rua Irineu Dias, Alto cemiterio, relativo aos mes de novembro/2012, ref. acordo judicial. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000139 | 18/01/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2013 | 980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona a secretaria de saude do Municipio, referente a maio/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2013 | 833.22 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais construcao destinado a reforma do predio do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Alto Cemiterio, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2013 | 312.30 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bomba analger 200v, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2013 | 9493.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2013 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o posto saude, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2013 | 98.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao psicotropicas, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2013 | 5035.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao psicotropica, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2013 | 10385.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2013 | 546.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2013 | 1428.56 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias odontologicos, destinado a saude bucal do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2013 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Mat. N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao mes de junho/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2013 | 179.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ventilador de coluna turbo 40 inox, destinado a Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2013 | 324.09 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcoes destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2013 | 92.28 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico destinado a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2013 | 6.25 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Centro, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2013 | 157.51 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletrico e hidraulicos, destinado aao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial, referente a Novembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2013 | 436.81 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinado a reparos no predio do SAMU do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2013 | 420.01 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de esquadra de aluminio, vidro 4mm incolor, destinado a Unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2013 | 870.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais expediente destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2013 | 3416.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de material permanente destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 2216.80 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao e hidraulicos, destinado a Unidade do SAMU do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 67.09 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VLR REF. EMPENHAMENTO RELATIVO A PAGAMENTO EFETUADO PELA PREFEITURA DE TAXA DO CREA DE CONSTRUCAO DA REFORMA DO PREDIO PARA DAPTACAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 507.00 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com celular nokia preto TIM, sicard, destinado a Unidade SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 3846.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 4888.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS/APOSENTADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2013 | 504.74 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento e seguro de veiculo placa OET-5945, de veiculo do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 16854.04 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa vigilancia da saude/Epidemiologica, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 24369.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente a janeiro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 16930.12 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados da secretaria de saude, referente a janeiro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 1742.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratdos da secretaria de saude, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 31273.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 5447.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 139466.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 96394.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 2335.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 5590.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 10080.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do PAM MAC, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 3556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 13962.23 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 9624.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados da farmacia popular, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 4068.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados da farmacia popular, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 45706.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 2798.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionado do pAM, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 1680.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do PAM, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 92978.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 56761.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos estatutarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 71120.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 2133.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do NASF, referente a janeiro/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 20256.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do Programa do NASF, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 534.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo zafira, pertencente a Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 7026.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa vigilancia da saude/Epidemiologica, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 107.15 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 6999.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 5049.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 44.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 4248.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 1200 testes hematologico realizados em pacientes do PAM, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 6000.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Mat. N.Sra do Rosario, conf. contrato referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 980.00 | 06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros para atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2013 | 850.00 | 02744586000124 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao de raio x , sistema sustentavel com substituicao de fonte do colinador completo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2013 | 4753.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2013 | 18502.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2013 | 1881.80 | 02022918000167 | MAXMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de filmes, revelador, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2013 | 135.87 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568 da secretaria de saude, referente a novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 159.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-2751 da secretaria de saude, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 161.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568 da secretaria de saude, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 267.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766 da farmacia popular, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 19916.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 12782.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 3960.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 2005.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a pegeout de placa MOW-4039, pertencete ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 400.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratamento de agua da farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 137.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 1320.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente a setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 4160.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 3400.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na realizacao de viagens no transporte de pacientes aos hospitais Altino Ventura no Recife-PE, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de viagens, notransporte de pacientes ao Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, no turno da tarde, em veiculo parati de placa MXX 0348/PB, referente a setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, durante o mes de abril/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2013 | 1020.00 | 00006725374433 | ITAMAR MENDES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no transporte de pacientes para o hospital laureano em Joao Pessoa-PB, no periodo da tarde, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00005604952427 | JOSAFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente a outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos Hospitais de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 5000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de abril e maio/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00008663405480 | ALINE NASCIMENTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico especializado na area juridica(advogado) na Secretaria de Saude do Municipio, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00002784255425 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de 30 viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, ref. ao mes de junho/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2013 | 900.00 | 00003260485457 | JAIRO CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens a Joao Pessoa com pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de 30 (trinta) viagens, no trtansporte de pacientes aos Hospitais de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2013 | 694.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos, destinado a secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2013 | 632.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, bolos e salgados, destinado a eventos da Secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2013 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na manutencao das redes de computadores da Secretaria de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de junho/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2013 | 514.40 | 05113185000164 | TOP G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de caixas organizadoras e catoneiras para a Unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2013 | 408.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais , destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2013 | 199.00 | 11159854000131 | ASP PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 SWITCE 24 PORTAS TPLINE, PARA SETOR CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2013 | 7540.00 | 40972549000162 | FASCINE FASHION LINE MODAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de macacoes, bones e camisas bordadas para Unidade Movel do SAMU de Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2013 | 7110.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de coturnos elite premium DRY, para unidade do SAMU desta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2013 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, destinado ao Programa do NASF deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2013 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/02/2013 | 400.00 | 70103056000157 | RECICLAR.COM - WALDO ARRUDA VALADARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de toner hp 85a e reparo de cilindro de impressoras da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/02/2013 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/02/2013 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/02/2013 | 678.00 | 00004164965479 | JOELMA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e manuntencao na secretaria de saude do Municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2013 | 300.00 | 00071479007404 | NELSON PETRONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao na parte eletrica das viaturas do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2013 | 1498.44 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2013 | 171.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2013 | 4000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT - 5422/PB, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2013 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona almoxarifado PSF, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2013 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado do PSF, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2013 | 124.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Alto Cemiterio, referente a fevereiro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2013 | 602.97 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2013 | 634.23 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimewnto de materiais de construcao destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2013 | 358.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ventiladores de coluna turbo de inox britania, destinado aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2013 | 500.00 | 00005479803450 | VILMA CORREIA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de costuras diversas em lencois de cama, mesa e banho do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2013 | 310.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 antena parabolica century, para a unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2013 | 100.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de frezado em eixo da bomba do fogao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2013 | 2148.50 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2013 | 5111.30 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne e frangos destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2013 | 1100.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao industrial marca venancio vulcao 06 bocas, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000270 | 14/02/2013 | 1670.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente a vigilancia em Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000271 | 14/02/2013 | 4522.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000272 | 14/02/2013 | 686.18 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000273 | 14/02/2013 | 14054.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2013 | 627.16 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2013 | 700.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do atencao basica do Municipio, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2013 | 439.92 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2013 | 439.92 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2013 | 658.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2013 | 989.35 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de janeiro/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2013 | 439.92 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2013 | 501.95 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2013 | 439.92 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2013 | 439.92 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2013 | 627.16 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com r_rm01@hotmail.com | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2013 | 627.16 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2013 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2013 | 2000.00 | 08742963000172 | PEIXOTO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos parati placa MNG 0921, a disposicao da Secretaria referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2013 | 4000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente ao meses de maio e junho/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2013 | 500.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2013 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao periodo de 14/07 a 11/10/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2013 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao pessoa, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2013 | 800.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente aos meses de dezembro/2012 e janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2013 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel, onde funciona a coordenacao dos PSF deste Municipio, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2013 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eltrica do imovel onde funciona o almoxarifado do PSF, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2013 | 123.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568 da secretaria de saude, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2013 | 261.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2013 | 502.62 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinado aos PSF de Camaratuba,Xua Mendonca, Santa Edwirgens deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2013 | 471.18 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2013 | 1600.00 | 00089518373434 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manuntencao e limpeza de fossas sanitarias do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, e CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2013 | 3257.46 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, referente aos meses de dezembro/2012 e janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona a coordenacao PSF, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2013 | 88.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona a coordenacao do PSF, referente aos meses de nov, dez/2012 e janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2013 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial. referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2013 | 275.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento de motor de 1 cv e manuntancao no mesmo, pertencente no PSF Joao XXIII, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2013 | 320.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento em motor de 2 cv e manuntencao, do CEo deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000308 | 20/02/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2013 | 183.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica deste Municipio, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2013 | 191.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica deste Municipio, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000311 | 21/02/2013 | 4670.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas GLP 45 , GLP 13kg, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2013 | 2020.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao , revisao limpeza, recarga de gas em ar condicionados das unidades saude, PSF, Ceo, NASF, farmacia popular e Maternidade N.S. do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2013 | 23.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Centro, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2013 | 2191.80 | 02022918000167 | MAXMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de filmes para raio x, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2013 | 102.95 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o PSF alto cemiterio, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2013 | 500.00 | 00009062598439 | AEBSON DA SILVA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de Viagens no transporte do paciente Manuel Pereira da Silva, para tratamento de radioterapia desde 06/02/13, no Hospital Laureano em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2013 | 1955.01 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuuado pelo banco, referente a ted. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2013 | 67.10 | 34028316369964 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de postagens via sedex para laboratorio de Protecao Radiologica do Estado de Pernambuco, localizado na Av. Prof.Luiz Freire 1000, Cidade Universitaria - Recife/PE e em conjunto para Ministerio da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2013 | 645.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vetiladores da marca mondial NV 06 Coi40, 220v, destinado as Unidades Saude da Familia de Mamanguape e Coordenacao da Saude da Familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2013 | 77.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza, destinado ao consumo da farmacia popular. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2013 | 46.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado o consumo da farmacia popular deste Muicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2013 | 1438.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinado ao consumo dos PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2013 | 609.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2013 | 240.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2013 | 225.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de certificado digital, em nome da Secretaria de Saude, para envios das declaracoes(GFIP,DIFP, etc). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2013 | 428.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para lanches, destinado a secretaria de saude reuniao do Conselho de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2013 | 1954.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais diversos, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2013 | 1261.79 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2013 | 1052.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2013 | 5700.00 | 00034253572472 | CLODOMIRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo onibus placa MMN 0575/PB, para hospitais de Joao Pessoa, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000336 | 26/02/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude,referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2013 | 210.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da piscina do CAPS deste Municipio, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 4495.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 4597.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 16651.41 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/Epidemiologica, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 24303.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da secretaria de saude, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 23558.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da secretaria de saude, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 678.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da secretaria de saude, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 32098.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 5447.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 139992.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 138544.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 2335.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, referente ao mes fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 5590.53 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 3556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 16912.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 4318.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 44718.20 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 2798.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 1680.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 96033.95 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 9824.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 6887.37 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 45521.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos estatutarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 61765.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 2133.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do NASF, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 20256.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, referente ao mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 7229.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/Epidemiologica, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 6517.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 6999.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 3192.63 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2013 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de comunicacao multimidia (ate 600 KBPS) na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2013 | 720.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de instalacao e confignacao de internet do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, SAMU, CEO, PAM, CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2013 | 18103.36 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicao unica dos servicos de reforma do predio onde funciona o deposito da secretaria de saude e construcao da calcada externa e arampa de acessibilidade do predio da secretaria de saude de Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao periodo de 13/10 a 01/12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos Hospitais de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2013 | 4320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2013 | 3000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2013 | 1248.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2013 | 1080.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de detetizacao nas Unidades PSF do Planalto, Sao Pedro Sao Paulo, Engenho Novo, Odontomedico, Camaratuba, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2013 | 481.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2013 | 2592.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de medicamentos, destinado a atencao basica do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2013 | 5279.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2013 | 2160.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos hospitalares destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2013 | 8536.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2013 | 673.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2013 | 2136.84 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2013 | 540.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2013 | 6000.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2013 | 7242.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de 3400 testes de bioquimica no PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2013 | 4248.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 1200 testes hematologico realizados em pacientes do PAM, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2013 | 99.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2013 | 198.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2013 | 1490.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao destinadoa a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2013 | 890.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2013 | 678.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2013 | 1126.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2013 | 2145.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2013 | 2712.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2013 | 3216.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2013 | 375.10 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2013 | 5000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de junho e julho/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00002233233492 | SERGIO ANDERSON AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para Secretaria de Saude do Estado, relativo ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens no transporte de pacientes aos hospitais de Joao pessoa, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2013 | 7689.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos(ar condicionado, gelagua, geladeira, forno micronda, etc, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2013 | 7613.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos tipo (ar condicionado sprit, tv 12, lava jato, aspirador, etc), destinado a unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2013 | 600.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2013 | 5589.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos destinado ao Progrma Saude Bucal, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2013 | 4205.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2013 | 506.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2013 | 5020.70 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2013 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na manutencao das redes de computadores da Secretaria de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de julho/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2013 | 720.00 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odotologicos, destinado ao Programa Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2013 | 1234.50 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos, destinado ao Programa Saude Bucal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2013 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00067645143487 | ELIONE OLIVEIRA VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde situado na Rua Sen. Rui Carneiro.05, para funcionamento dos PSF Sta Edwirgens e Gurguri Campo que estao em reforma, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2013 | 262.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2013 | 295.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766, farmacia popular, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2013 | 86.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de enregia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2013 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2013 | 2050.00 | 00054595070306 | FRANCISCA ILANIA MALHEIRO MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE 01 PLANTAO MEDICO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE OFICIO, PAZRA DISPONIBILIDADE NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO, DURANTE PERIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2013 | 3272.45 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado as Unidades Saude da Familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2013 | 534.70 | 01356570000181 | BB SEGUROS BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo Banco. em favor da mensalidade seguro do veiculo zafira, pertencente a Vigilancia em Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2013 | 17363.46 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos demateriais permannte diversos, destinado ao SAMU dester Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000429 | 04/03/2013 | 20473.29 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000430 | 04/03/2013 | 890.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculo pertencente a vigilancia em Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000431 | 04/03/2013 | 1780.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000432 | 04/03/2013 | 5770.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2013 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, destinado ao Programa do NASF deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2013 | 2700.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2013 | 10800.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2013 | 4350.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2013 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2013 | 900.00 | 00005604952427 | JOSAFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente a novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2013 | 400.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de detetizacao no controle de pragas, realizado no NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2013 | 800.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de controle de pragas no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2013 | 600.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de controle de pragas na Farmacia Popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2013 | 135.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2013 | 82.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/03/2013 | 956.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora T-166 de serie CAA810272 e copias excedentes, referente a fevereiro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2013 | 924.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora T-166 de serie CAA810272 e copias excedentes, referente a abril/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2013 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora T-166 de serie CAA810272, referente a agosto/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2013 | 2333.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora T-166 de serie CAA810272 e copias excedentes, referente a maio/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2013 | 142.83 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos transferencia propiedade vistoria em Unidade Movel do SAMU de placa OFE6618. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2013 | 1348.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2013 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2013 | 848.80 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2013 | 131.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Campo, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2013 | 104.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Campo, referente a novembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2013 | 117.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF campo, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2013 | 650.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som, da campanha de prevencao da ranceniase, campanha da prevencao doencas sexuais transmissiveis na semana do carnaval no period de 01 a 08/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2013 | 1008.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2013 | 120.00 | 00003197757475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 meia diarias para Joao Pessoa, para pegar exames no laboratorio Ely Chaves, nos dias 04,11 e 18 de outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2013 | 7992.80 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para os prossionais das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2013 | 400.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente aos meses de dezembro/2012 e fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2013 | 180.00 | 00037446240482 | BERENICE CARVALHO FALCAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 meias diarias para participar do curso de Vigilancia e Controle da Qualidade da agua para consumo humano, no periodo de 19 a 21 de fevereiro/2013, no Cerest Estadual em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2013 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de 30 (trinta) viagens, no trtansporte de pacientes aos Hospitais de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/03/2013 | 627.16 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/03/2013 | 700.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do atencao basica do Municipio, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2013 | 439.92 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2013 | 439.92 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/03/2013 | 658.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/03/2013 | 989.35 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/03/2013 | 439.92 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/03/2013 | 501.95 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/03/2013 | 439.92 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/03/2013 | 439.92 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2013 | 627.16 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/03/2013 | 627.16 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2013 | 500.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2013 | 60.00 | 00005577975433 | ZISLANE SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 meia diaria para participar de treinamento do SISPRENATAL WEB, no laboratorio do Ministerio da Saude/Datasus, no dia 09/11/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2013 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funcionara a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2013 | 49.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o PSF centro, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/03/2013 | 180.00 | 00002770347446 | BRUNO FERNANDES CIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3 meias diarias para Joao pessoa para participar do curso tecnico da vigilancia ambiental e digitadores dos Municipio desta Regional para Capacitacao na vigilancia e controle da qualidade da agua, realizado no periodo de 19 a 22/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/03/2013 | 60.00 | 00003342246405 | GILBERTO MARINHO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria para participar de treinamento no processamento SIASUS -NUPRO, Sistemas CNES, SIA, FPO, BPA, APAC, AIH, SIGTAP, DEPARA, no dia 16/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/03/2013 | 60.00 | 00001020703423 | LEANDRO CARLOS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria para participar de treinamento no processamento SIASUS -NUPRO, Sistemas CNES, SIA, FPO, BPA, APAC, AIH, SIGTAP, DEPARA, no dia 16/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/03/2013 | 1628.73 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/03/2013 | 210.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da piscina do CAPS deste Municipio, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/03/2013 | 1104.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/03/2013 | 816.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de janeiro/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/03/2013 | 825.00 | 00009298662408 | WERVERTON COSTA ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento de seguranca Movel do SAMU deste Municipio, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/03/2013 | 1588.00 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vetiladores turbo 50 col br, lavadora EW 60, tv PH 21 slim philco para Unidade do PAM e Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/03/2013 | 627.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/03/2013 | 6175.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos de interesses das Unidades Saude da Familia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/03/2013 | 1472.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2013 | 350.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2013 | 585.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de julho/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2013 | 350.00 | 00007987990485 | ROSENILDA NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DE LIMPEZA E CARPINAGEM DA sECRETARIA DE sAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000498 | 18/03/2013 | 787.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da vigilancia em Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000499 | 18/03/2013 | 5117.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de combustiveis destinado aos veiculos pertencente as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000500 | 18/03/2013 | 1640.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2013 | 1016.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000502 | 18/03/2013 | 1695.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas GLP 13kg e 45kg, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos Hospitais de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2013 | 6215.40 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, figados e peito de frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2013 | 500.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames imunohistoquimico na paciente Sebastiana Souza da Silva, residente na rua Santo Antonio, 194 - Centro - Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2013 | 2680.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao sistema CFTU e cerca eletrica da farmacia popular, servicos prestados sistema CFTU do hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000507 | 18/03/2013 | 11843.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente a Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2013 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a complementacao de exames de ressonancia magnetica do cranio (celebral) da paciente a Sra Ingrid Pinheiro da Silva, residente a rua do estreitinho, 10 - Mamanguape-PB, por se tratar depessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2013 | 180.00 | 00004422151428 | GEOVANNA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 meias diarias para participar da capacitacao a ser ministrada no ambito do Programa de Fortalecimento da Gestao Publica, no Municipio de Pedro Regis no periodo de 18 a 21/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2013 | 180.00 | 00071475737491 | CECILIANA MEDEIROS VANDERLEI DE CHUMACERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 meias diarias para participar da capacitacao a ser ministrada no ambito do Programa de Fortalecimento da Gestao Publica, no Municipio de Pedro Regis no periodo de 18 a 21/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2013 | 1140.00 | 14571073000148 | PREMACON PRE-MOLDADOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcoes, destinado a construcao de uma fossa na Unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2013 | 1409.80 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e peito de frango, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2013 | 500.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAIBA S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como anestesista para realizacao de uma ressonancia magnetica de cranio(cerebrla) da paciente Ingrid Pinheiro da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2013 | 1158.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2013 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2013 | 4178.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de generos alimenticios destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2013 | 330.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2013 | 1084.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2013 | 390.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VACINAS ANTIALEGICAS INALANTES A SEREM UTILIZADAS NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR GABRIEL DO NASCIMENTO FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2013 | 1800.00 | 00003290431452 | RODRIGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/03/2013 | 54.10 | 34028316369964 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens via sedex do SAMU para o CGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COMPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de anestesiologia (sedacao), prestado a paciente menor Paulo Cesar Lobo Bastono, procedimento de ressonancia magnetica de sela turcica, realizado pelo Dr. Augusto dos Anjos Santos, dia 20/03/2013 no Cedrul em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2013 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Areial, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2013 | 4400.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/03/2013 | 3450.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do veiculo L200 mitsubish placa MMK 4594, a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mesde fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2013 | 3750.00 | 00004474398475 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias do veiculo L200 mitsubish placa MMK 4594 a serviclo das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000528 | 26/03/2013 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2013 | 3585.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de caixa termica com alca, para a vigilancia em Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2013 | 5100.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/03/2013 | 100.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a central de medicamentos deste Municipio, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2013 | 16807.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da vigilancia da Saude/epidemiologica, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/03/2013 | 7073.04 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da vigilancia da Saude/epidemiologica, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/03/2013 | 25567.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/03/2013 | 23754.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/03/2013 | 6434.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da secretaria de saude, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2013 | 29234.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2013 | 5447.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/03/2013 | 135414.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, refente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2013 | 100381.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2013 | 2369.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2013 | 5918.47 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contrtados do Programa do CEO, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2013 | 6674.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2013 | 3556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2013 | 19527.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2013 | 3078.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2013 | 4318.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2013 | 44416.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2013 | 2798.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do PAM, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2013 | 1680.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/03/2013 | 94402.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/03/2013 | 9824.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/03/2013 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/03/2013 | 590.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/03/2013 | 9489.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/03/2013 | 45288.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/03/2013 | 61581.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/03/2013 | 2133.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/03/2013 | 2800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do NASF, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/03/2013 | 20256.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contrtados do Programa do NASF, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/03/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude,referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/03/2013 | 33400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados da Unidade do SAMU, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/03/2013 | 519.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/03/2013 | 3631.70 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2013 | 4134.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2013 | 101.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2013 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na manutencao das redes de computadores da Secretaria de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de agosto/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 30 viagens no transporte de pacientes aos Hospitais de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2013 | 1560.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao periodo de 04/12 a 15/12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2013 | 1862.40 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para os profissionais das Unidades Basicas de Saude, vigilancia Ambiental e CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2013 | 6372.90 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para os prossionais das Unidades Basicas de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de 30 (trinta) viagens, no trtansporte de pacientes aos Hospitais de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2013 | 7416.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo para equipe do SAMU do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2013 | 16602.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2013 | 6526.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2013 | 9000.00 | 02744586000124 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aperelho para filtragem, tratamento quimico,destinado a Unidade Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2013 | 10967.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2013 | 6000.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2013 | 1120.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Xua Mendonca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2013 | 4697.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2013 | 75.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens em veiculo uno de placa NPU 7435, peretencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2013 | 658.36 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/04/2013 | 26.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Centro, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2013 | 893.33 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas fOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tED eletronica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/04/2013 | 130.00 | 00009467748460 | ELIDA KALINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao e limpeza da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000588 | 03/04/2013 | 1781.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente a vigilancia da Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/04/2013 | 3600.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas brancas fio 30, ponteada, para evento mais saude para todos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000590 | 03/04/2013 | 9881.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao Fundo Municipal de Saude desta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000591 | 03/04/2013 | 933.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimneto de combustiveis destinado ao consumo do NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000592 | 03/04/2013 | 4598.66 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/04/2013 | 1144.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/04/2013 | 116.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF deste Municipio, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/04/2013 | 48.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2013 | 605.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado a vigilancia em Saude, durante evento ao dia mundial da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2013 | 796.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios durante evendo do dia mundial da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2013 | 2486.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinado ao veiculo zafira de placa OEW-2530, peretencente a vigilancia da Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2013 | 3300.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nO veiculo a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2013 | 2200.10 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes com osso e sem osso, peito e coixa de frango, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2013 | 7651.30 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne com osso, carne sem osso, figado, peito e coixa de frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2013 | 4888.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneimento de generos alimenticios, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2013 | 102.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinado ao consumo do CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/04/2013 | 2192.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/04/2013 | 1280.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/04/2013 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/04/2013 | 2009.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinado aos veiculos de placa MMP 0349, chegou o doutor. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/04/2013 | 121.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/04/2013 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR-0233/PB, destinado as unidades Saude da Familia de Engenho Novo deste Municipio, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2013 | 1800.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2013 | 4160.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2013 | 1136.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2013 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape aos hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2013 | 120.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda em carro de som, na divulgacao da caminhada do combate ao tabagismo, na cidade de Mamanguape, no dia 15/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2013 | 420.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com propaganda com carro de som, na divulgacao do dia mundial da saude, neste Municipio, dia 05/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2013 | 120.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com propaganda no carro de som, na divulgacao da caminhada no dia mundial da agua nesta cidade, realizada no dia 04/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2013 | 600.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 horas de propaganda no carro de som, na divulgacao de inaguracao do SAMU, durante toda semana ate o dia da inaguracao. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2013 | 627.16 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de marco/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2013 | 627.16 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2013 | 627.16 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2013 | 439.92 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2013 | 439.92 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendonca, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2013 | 501.95 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/04/2013 | 439.92 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de marco/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2013 | 989.35 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2013 | 658.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/04/2013 | 439.92 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2013 | 439.92 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de marco/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2013 | 700.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do atencao basica do Municipio, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2013 | 495.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2013 | 210.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da piscina do CAPS deste Municipio, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2013 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2013 | 5146.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos de interesse das Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2013 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2013 | 18666.66 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao periodo de 01/03 a 10/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2013 | 4666.66 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, destinado ao Programa do NASF deste Municipio, referente ao periodo de 01/03 a 10/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2013 | 4000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de vceiculo Zafira para Secretaria Saude, referente ao periodo de 01/03 a 10/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2013 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2013 | 710.00 | 00008782611416 | GENESSIS GEORGE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao da rede telefonica nos ramal dos setores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/04/2013 | 627.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/04/2013 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/04/2013 | 1472.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pao doce e frances, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rrosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2013 | 2000.00 | 00098247085453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT - 5422/PB, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/04/2013 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/04/2013 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes do distrito de camaratuba, para hospitais de Joaao Pessoa, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/04/2013 | 931.76 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitoracao pessoal, durante os meses de julho,agosto,setembro,outubro,novembro,dezembro/20 10,abril,maio,junho,julho,agosto,setembro,outubro, novembro,dezembro/2011,janeiro,fevereir,marco/2012 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/04/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COMPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos de anestesiologia (sedacao), prestado a paciente Vinicius Barauna Freire, procedimento de ressonancia magnetica de sela turcica, realizado pelo Dr. Augusto dos Anjos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/04/2013 | 1189.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de utesilios diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/04/2013 | 276.37 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/04/2013 | 1015.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de papel a4, destinado as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/04/2013 | 1800.00 | 00005604952427 | JOSAFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, referente a dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/04/2013 | 1628.73 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo aos meses de agosto e marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/04/2013 | 7416.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2013 | 2387.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitalar, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/04/2013 | 6700.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/04/2013 | 5704.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/04/2013 | 9547.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitar, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/04/2013 | 1800.00 | 00002233233492 | SERGIO ANDERSON AMORIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para Secretaria de Saude do Estado, relativo ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/04/2013 | 2803.00 | 02744586000124 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao corretiva em 01 maquina processadora de filmes(macrotec), substituicao pecas danificadas, rolos borracha,manuntencao corretiva de 01 aparelho raio x do PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/04/2013 | 2550.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/04/2013 | 350.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/04/2013 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funcionara a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/04/2013 | 182.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-2751, da Secretaria de Saude, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/04/2013 | 187.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-2751, da secretaria de Saude, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000672 | 18/04/2013 | 13807.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do Fundo Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/04/2013 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o Posto Saude da Cidade Nova, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/04/2013 | 500.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000675 | 18/04/2013 | 880.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos, pertencente a vgilancia em saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000676 | 18/04/2013 | 1730.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos, peretencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000677 | 18/04/2013 | 5243.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos pertencente as Unidades Saude da Familia do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/04/2013 | 66.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do imovel onde funciona o NASF Centro, referente a janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/04/2013 | 49.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Centro, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/04/2013 | 809.00 | 01129346000157 | LABWIL-LAB.DE ANALISES CLINICAS DRA WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000682 | 22/04/2013 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha pagamento,licitacao Publica e controle de tesouraria, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/04/2013 | 61.00 | 11425519000138 | CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUP 1 REG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TAXA AO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA, CER . REGISTRO DA EMPRESA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/04/2013 | 1836.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/04/2013 | 4170.64 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/04/2013 | 300.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao, revisao e limpeza de sprint da farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/04/2013 | 690.71 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente atarifas FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2013 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na programacao de macapaaso do Sr Manoel Maximiano da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2013 | 35.00 | 00057908966420 | JOAO TOSCANO BARRETO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao e limpeza de mato na Unidade Saude da Familia de Pindobal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2013 | 15264.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/epidemiologica, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2013 | 8839.54 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/epidemiologica, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2013 | 25321.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2013 | 26782.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados da Secretaria de Saude, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2013 | 4234.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2013 | 29494.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2013 | 4746.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2013 | 134188.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2013 | 99993.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2013 | 2369.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, referente abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2013 | 5562.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2013 | 7030.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contrtados do Programa do CEO, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2013 | 3556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2013 | 10617.26 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2013 | 9583.74 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contyrtados do CAPS, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2013 | 8400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2013 | 3078.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados da farmacia popular, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2013 | 4318.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2013 | 43570.03 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2013 | 3598.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2013 | 3280.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2013 | 94471.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2013 | 11302.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2013 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contrtados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2013 | 40901.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2013 | 56701.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2013 | 3183.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2013 | 5200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionado do Programa do NASF, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2013 | 20556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2013 | 27760.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do SAMU, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2013 | 3691.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2013 | 4793.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/05/2013 | 2500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/05/2013 | 1500.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de comunicacao multimidia(ate 2mega), da intenet da Secretaria de Saude, referente aos meses de fevereiro e marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/05/2013 | 1940.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao, limpeza e revisao de ar split, placas de sensor, 03 cargas completas, 03 limpeza de ar e de janela, troca de compressor, dos ar condicionados da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000727 | 01/05/2013 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital laureano em Joao Pessoa, periodo da tarde, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/05/2013 | 1600.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de computadores perifericos da rede de saude deste Municipio, referente aos meses de setembro e novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/05/2013 | 890.00 | 14402691000164 | ADRIANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartucho, toner epson, manuntencao e conserto de equipamentos de informatica das impressora da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/05/2013 | 70.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrasonografia obstetrica na paciente Edneide de Lima Duarte, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/05/2013 | 990.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/05/2013 | 1980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de agosto e setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/05/2013 | 1980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de junho e julho/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000734 | 01/05/2013 | 140.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens em veiculos do SAMU de placa OFE-6618, OET-5945, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/05/2013 | 112.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Central de medicamentos, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/05/2013 | 100.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Central de medicamentos,referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/05/2013 | 980.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 geladeira destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000739 | 01/05/2013 | 613.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolos e paes destinado a lanches durante reunioes na Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000740 | 01/05/2013 | 150.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral, destinado ao consumo do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/05/2013 | 966.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos trodat ref. 4913 automatico e carimbos trodat ref. 4912, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/05/2013 | 4160.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens com paciente para hemodialise em hospital Sao Vicente de Paula de Joao Pessoa - PB, referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000743 | 01/05/2013 | 1100.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a a tencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000744 | 01/05/2013 | 1030.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000745 | 01/05/2013 | 4337.50 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/05/2013 | 5475.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/05/2013 | 6240.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENCAO BASCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/05/2013 | 284.55 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/05/2013 | 2475.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de 08 camaras e 01 modulo mrb nos purificadores Europa da atencao basica e dos PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0000750 | 01/05/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/05/2013 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/05/2013 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do NASF Areial, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0000753 | 01/05/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/05/2013 | 390.00 | 00003252588480 | MURILO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas da campanha Mamanguape mais saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/05/2013 | 1380.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em propaganda com carro de som, na divulgacao da campanha de vacinacao conta gripe, nos dias 16,17,18,19,20,24,25 de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/05/2013 | 275.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de camara de um purificador Europa, modelo acqua para farmacia popular. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000757 | 01/05/2013 | 627.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000758 | 01/05/2013 | 1472.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/05/2013 | 2200.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de 08 camara de purificadores Europa modelo acqua,pertencente ao Hospital e Maternidade N.s. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0000760 | 01/05/2013 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/05/2013 | 580.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao, revisao e limpeza, carga de gas de sprint pertencente ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/05/2013 | 1625.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/05/2013 | 2930.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao e limpeza, carga de gas completo de sprints, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/05/2013 | 1430.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de amnuntencao e revisao, limpeza, troca de capacitores, carga de gas de sprints, pertencente ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/05/2013 | 3402.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/05/2013 | 7242.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de 3400 testes de bioquimica no PAM deste Municipio, ref. novembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/05/2013 | 4248.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 1200 testes hematologico realizados em pacientes do PAM, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/05/2013 | 123.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568 da Secretaria de Saude referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/05/2013 | 1400.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado sprint, destinado a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/05/2013 | 2100.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado sprint, destinado a Secretaria do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/05/2013 | 1400.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado sprint, destinado a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/05/2013 | 595.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gelagua, destinado a Saude Bucal do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/05/2013 | 241.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766, farmacia popular, referente a marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/05/2013 | 319.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766 da farmacia popular, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000775 | 01/05/2013 | 15248.83 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de expediente diveros, destinado as Unidade Basicas de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/05/2013 | 55.00 | 12910261000128 | SPV VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 molduras de vidros para certificados da UNidade do PAM, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000777 | 01/05/2013 | 1248.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente diversos, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000778 | 01/05/2013 | 2619.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000779 | 01/05/2013 | 710.55 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de expediente diversos, destinado ao CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000780 | 01/05/2013 | 420.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de oleo e filtros realizado em viculos pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/05/2013 | 254.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000958 | 01/05/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis relativo ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000959 | 01/05/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2013 | 150.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exames de retinografia, realizados no paciente Rian Vitor da Silva, residente na Rua Ernesto Batista da Cunha,s/n, Centro - Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000783 | 02/05/2013 | 6564.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 547 refeicoes, almocos, jantar e cafe da manha completo, para equipes do SAMU do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000784 | 02/05/2013 | 9350.80 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para profissionais das Unidades Basica de saude, quentinhas para motorista, coordenacao, unidade movel, vigilancia ambietal e CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000785 | 02/05/2013 | 5872.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000786 | 02/05/2013 | 5989.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000787 | 02/05/2013 | 5912.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000788 | 02/05/2013 | 3750.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nO veiculo a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000789 | 02/05/2013 | 14950.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000790 | 03/05/2013 | 984.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Xua Mendonca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0000791 | 03/05/2013 | 1042.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000792 | 03/05/2013 | 1085.37 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias de expediente diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000793 | 03/05/2013 | 537.93 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente diversos, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000794 | 03/05/2013 | 706.17 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinado ao CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000795 | 03/05/2013 | 13927.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0000796 | 03/05/2013 | 1046.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0000797 | 03/05/2013 | 2019.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0000798 | 03/05/2013 | 4331.92 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000799 | 03/05/2013 | 5296.02 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos pertencente aos PSF, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000800 | 03/05/2013 | 1795.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2013 | 63000.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda e substituicao de tubo de ferro e pecas, pintura e revisao geral nos moveis hospitalares, pertencente a 16 PSF e 02 NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000802 | 03/05/2013 | 876.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da vigilancia e Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA , NA PACIENTE MIRIAM SILVA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de exames de eletroneuromiografia de membro superior, na paciente Maria de Fatima Henrique, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000805 | 06/05/2013 | 395.91 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de generos alimenticios diversos, destinado ao PSF do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/05/2013 | 5690.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos pertencente as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000807 | 06/05/2013 | 382.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a lanches na vigilancia e Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000808 | 06/05/2013 | 4551.37 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000809 | 06/05/2013 | 2015.97 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e agua mineral, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/05/2013 | 1067.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios domesticos diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/05/2013 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR, NO PACIENTE PEDRO ABELARDO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, refente a tarifas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000813 | 07/05/2013 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000814 | 07/05/2013 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/05/2013 | 6414.95 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e peito de frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/05/2013 | 2173.45 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, figados e peito de frango, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/05/2013 | 129.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000818 | 08/05/2013 | 1280.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000819 | 08/05/2013 | 1184.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/05/2013 | 31.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF do Centro, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/05/2013 | 172.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Campo, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/05/2013 | 113.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro,referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000823 | 08/05/2013 | 2260.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos pertencente as Unidades Saude da Familia do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000824 | 08/05/2013 | 160.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em lavagens de veiculos pertencente a vigilancia e saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000825 | 08/05/2013 | 770.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/05/2013 | 647.12 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212013 | 0000827 | 08/05/2013 | 16760.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVEROS, DESTINADO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000828 | 09/05/2013 | 1304.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102013 | 0000829 | 09/05/2013 | 3560.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de testes de bioquimica, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/05/2013 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102013 | 0000831 | 09/05/2013 | 8600.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de testes de bioquimica, conforme contrato. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/05/2013 | 383.17 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012 de veiculo,seguro 2013, de placa OET5945, da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/05/2013 | 391.24 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2012 e seguro 2012, do veiculo de placa OFE 6618, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2013 | 630.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2013 | 630.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2013 | 630.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2013 | 440.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2013 | 440.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2013 | 510.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2013 | 440.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2013 | 990.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2013 | 660.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2013 | 440.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2013 | 440.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2013 | 700.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do atencao basica do Municipio, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2013 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2013 | 2200.00 | 00089518373434 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza de fossas sanitarias nas unidades Joao Pereira e Xua Mendonca, retelhamento dos PSF Xua Mendonca e Camaratuba, limpeza de fossa dos PSF Joao Pereira e Gurguri Campo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000849 | 13/05/2013 | 285.21 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo do PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000850 | 13/05/2013 | 97.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentacao destinado a farmacia popular do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/05/2013 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de angioressonancia magnetica, realizado em Fabiana de Oliveira Rodrigues, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000852 | 13/05/2013 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000854 | 13/05/2013 | 1960.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinado ao veiculo pertencente a Vigilancia e Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/05/2013 | 210.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da piscina do CAPS deste Municipio, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0000856 | 13/05/2013 | 220.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na suspensao dianteira, em veiculo safira OEW-2530, pertencente a vigilancia e Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000857 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape aos hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/05/2013 | 1000.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo aos meses de marco e abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000859 | 14/05/2013 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/05/2013 | 350.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/05/2013 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente aos mes de setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/05/2013 | 500.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000863 | 14/05/2013 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0000864 | 14/05/2013 | 8097.70 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CONSUMO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0000865 | 14/05/2013 | 1661.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/05/2013 | 1000.00 | 00003400782432 | LUCIANA MARIA EUGENIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento do Sistema de Producao Ambulatorial Hospitalar das Unidades Saude , referente aos meses de marco e abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000867 | 15/05/2013 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes do distrito de camaratuba, para hospitais de Joaao Pessoa, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/05/2013 | 965.04 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de materiais de consumo(porta toalha, saboneteira, etc), destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/05/2013 | 1225.20 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente diversos, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/05/2013 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa - PB, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000871 | 15/05/2013 | 4160.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/05/2013 | 1800.00 | 00003290431452 | RODRIGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, relativo ao periodo de abril/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/05/2013 | 1040.31 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressoras e estabilizadores, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000874 | 15/05/2013 | 4463.14 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos e eletricos diversos, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000875 | 15/05/2013 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/05/2013 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo aos meses de agosto e abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/05/2013 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT - 5422/PB, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/05/2013 | 5000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo van sprinter de placa KMY-5271/PB, a dispisicao da Unidade Saude da Familia de Joao XXIII, Planalto, Gurguri, Santa Edvirgens, e Sao Pedro Sao Paulo, referente a abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/05/2013 | 11573.36 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao periodo de 11/04 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/05/2013 | 2893.34 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, destinado ao Programa do NASF deste Municipio, referente ao periodo de 11/04 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0000884 | 15/05/2013 | 157.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e troca de filtros, realizado em veiculo pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000885 | 16/05/2013 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira para Secretaria Saude, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000886 | 16/05/2013 | 6229.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000887 | 16/05/2013 | 11077.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000888 | 16/05/2013 | 13854.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hospitalar, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000889 | 17/05/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/05/2013 | 37.50 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a vistoria do veiculo de placa OFE-6618, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/05/2013 | 37.50 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a vistoria do veiculo de placa OET-5945, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/05/2013 | 2500.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 ar condicionado tipo Split 09.00 BTUS, destinado as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2013 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/05/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/05/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/05/2013 | 66.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/05/2013 | 3200.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a farmacia basica do Municipio, referente aos meses de fevereiro a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000898 | 20/05/2013 | 12330.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000899 | 20/05/2013 | 1725.77 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivesi destinado aos veiculos pertencente ao NASF, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000900 | 20/05/2013 | 5133.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000901 | 20/05/2013 | 866.13 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos, destinado a vigilancia e Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/05/2013 | 3840.00 | 10611471000190 | LCS - JOSE WALTER DE ANDRAQDE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A VIGILANCIA E SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000960 | 20/05/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/05/2013 | 75.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Centro, referente aos meses de fevereiro e marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/05/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Centro, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/05/2013 | 22.65 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/05/2013 | 1204.11 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos processamento de dados, para vigilancia e saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/05/2013 | 1980.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/05/2013 | 120.00 | 00002770347446 | BRUNO FERNANDES CIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 meia diarias para participar do treinamento realizado pela 1a Gerencia Regional de Saude, no dia 27/02/2013, treinamento LIRA e 09/04/2013, treinamento SISPNCD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/05/2013 | 60.00 | 00037446240482 | BERENICE CARVALHO FALCAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria para participar de encontro Academia da Saude, realizado no dia 11/04/2013, no Auditorios da ASPLAN em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/05/2013 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 meia diarias para Joao Pessoa, para transporte de funcionarios para participar de cursos Tecnico em Vigilancia em Saude na CEFOR-PB/SES-PB, localizado na Avenida Dom Pedro II, Torre, de segunda a quinta-feira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/05/2013 | 60.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria para participar de Encontro Academia da Saude, realizado no auditorio da ASPLAN, no dia 11/04/2013 em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/05/2013 | 120.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 02 meia diarias a servico desta Secretaria na ida ao Laboratorio Central de Saude Publica do Estado, no periodo da tarde para receber vacinas, nos dias 15/03 e 11/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/05/2013 | 722.38 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/05/2013 | 80.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de ultrasonografia de abdome total na paciente Jenifer do Nascimento Santos, residente a Rua Santino de Brito Barbosa, 63 por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/05/2013 | 60.00 | 00001033977870 | RONALDO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria para Joao Pessoa, quando participou de Encontro de Conselheiros - Lei de acesso a informacao do Programa Olho Vivo no Dinheiro Publico, no dia 05/12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/05/2013 | 180.00 | 00089524748487 | PEDRO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 meias diarias para Joao Pessoa, quando participou do curso da Vigilancia e Controle de Qualidade da Agua para consumo humano, no periodo de 19 a 21/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/05/2013 | 800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de ressonancia magnetica do cranio com contraste, realizado na paciente Joana Darc de Oliveira Pereira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/05/2013 | 16529.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da vigilancia e saude, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/05/2013 | 7574.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da vigilancia e Saude, referente a a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/05/2013 | 25073.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da secretaria de saude, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/05/2013 | 34232.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/05/2013 | 4234.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da secretaria de saude, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/05/2013 | 33628.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente a maio/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/05/2013 | 5401.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/05/2013 | 132547.12 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/05/2013 | 21684.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/05/2013 | 99993.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/05/2013 | 2369.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa do CEO, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/05/2013 | 5562.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contrtados do Programa do CEO, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/05/2013 | 7030.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/05/2013 | 3289.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/05/2013 | 5005.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/05/2013 | 16221.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/05/2013 | 5903.61 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/05/2013 | 5016.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/05/2013 | 3078.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/05/2013 | 4318.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/05/2013 | 41555.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/05/2013 | 3698.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/05/2013 | 4600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/05/2013 | 93327.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/05/2013 | 11302.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/05/2013 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/05/2013 | 44321.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/05/2013 | 75781.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/05/2013 | 3183.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/05/2013 | 3386.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do NASF, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/05/2013 | 20556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do NASF, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/05/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de Saude, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/05/2013 | 1181.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonista do SAMU, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/05/2013 | 29760.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do SAMU, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/05/2013 | 1933.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados PMAQ, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000955 | 29/05/2013 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha pagamento,licitacao Publica e controle de tesouraria, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/05/2013 | 3796.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor da energisa.- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/05/2013 | 5773.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor da energisa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/06/2013 | 3200.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/06/2013 | 858.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais utesilios diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000963 | 03/06/2013 | 3450.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias no veiculo a servico das Unidades de Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo,Santa Edwirgens, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0000964 | 03/06/2013 | 6150.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente aos meses de fevereiro, marco e abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0000965 | 03/06/2013 | 7449.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0000966 | 03/06/2013 | 6277.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis diversos, destinado as Unidades Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/06/2013 | 1770.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO - COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de colchoes de espuma e colchoes sob medida, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/06/2013 | 406.00 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/06/2013 | 1560.00 | 08750646000106 | CASA C ARAUJO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/06/2013 | 990.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de estantes de aco/prateleira, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000971 | 03/06/2013 | 600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000972 | 03/06/2013 | 618.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0000973 | 03/06/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0000974 | 03/06/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/06/2013 | 4477.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos hospitalares diversos, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/06/2013 | 4222.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos das Unidades Saude da Familia do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/06/2013 | 1040.57 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2013 e seguro 2013, do veiculo de placa MOL 8003, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/06/2013 | 360.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO, LENTE, MOTOR(ENGRENAGEM), DRIVE DO SINALIZADOR DA AMBULANCIA DE PLACA MOL-8003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/06/2013 | 374.44 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2013 e seguro 2013, do veiculo de placa MOW 4039, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0000980 | 03/06/2013 | 1272.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura do parachoque dianteiro em veiculo safira placa MOW-2530, da vigilancia e saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000981 | 03/06/2013 | 15075.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos hospitalar, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000982 | 03/06/2013 | 6180.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos agrale MNP-0349/pegeout MOW-4039/fiorino MOL-8003, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0000983 | 03/06/2013 | 2560.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suspencao dianteira, injecao eletronica, pastilha de freio em fiorino MOL-8003,servicos de reparo de marchas, suspencao dianteira e traseira da pegeout MOW-4039. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0000984 | 03/06/2013 | 6522.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000985 | 03/06/2013 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000986 | 03/06/2013 | 5785.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacao, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/06/2013 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/06/2013 | 80.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/06/2013 | 260.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/06/2013 | 95.90 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568, da Secretaria de Saude, referente a fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/06/2013 | 209.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-2751, da Secretaria de Saude, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000992 | 03/06/2013 | 627.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000993 | 03/06/2013 | 1472.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/06/2013 | 162.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000995 | 03/06/2013 | 8900.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de medicamentos, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0000996 | 03/06/2013 | 7212.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000997 | 03/06/2013 | 610.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao consumo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000998 | 03/06/2013 | 660.75 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao consumo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/06/2013 | 254.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001000 | 03/06/2013 | 11006.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001001 | 03/06/2013 | 4171.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001002 | 03/06/2013 | 4652.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001003 | 03/06/2013 | 8617.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001004 | 03/06/2013 | 568.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001005 | 03/06/2013 | 3529.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001006 | 03/06/2013 | 4520.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001007 | 03/06/2013 | 477.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001008 | 03/06/2013 | 1700.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001009 | 03/06/2013 | 418.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a atencao basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001010 | 03/06/2013 | 4524.30 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001011 | 03/06/2013 | 4478.46 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medicos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001012 | 03/06/2013 | 7638.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001013 | 03/06/2013 | 8846.40 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas para profissionais das Unidades Basica de saude, quentinhas para motorista, coordenacao, unidade movel, vigilancia ambietal e CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/06/2013 | 436.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coturno elite DRY, destinado para Unidade Suporte Avancado do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001015 | 03/06/2013 | 672.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Xua Mendonca, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/06/2013 | 2046.00 | 01129346000157 | LABWIL-LAB.DE ANALISES CLINICAS DRA WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001017 | 04/06/2013 | 525.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavegens em veiculos ambulancias de placas, MOW-4039, MOL-8003, MOT-5422, do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001018 | 04/06/2013 | 1780.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens em veiculos kombi de placas IHR-0233, NQC-6225, MOD-3517, DGA-5954, HNI-5938, MOK-2872, MOE-3731, MOE-3741, MOE-3711, MOE-3721, chegou o doutor MMP-0349, sprinter KHY-5271. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001019 | 04/06/2013 | 5753.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001020 | 04/06/2013 | 889.95 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA E SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001021 | 04/06/2013 | 1719.39 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001022 | 04/06/2013 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001023 | 04/06/2013 | 13573.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao FMS do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001024 | 04/06/2013 | 180.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens em veiculos zafira placas NPR-1929, OEW-2530, pertencente a vigilancia e Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001025 | 04/06/2013 | 6756.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/06/2013 | 51.60 | 34028316369964 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de postagens via sedex de documentos da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED Eletronico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED Eletronico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/06/2013 | 529.80 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos,(garrafa termica, colher, etc), destinado a atencao basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/06/2013 | 2433.70 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, figado e peito de frango, destinado ao consumo do CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/06/2013 | 7438.10 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de carnes, figados, peito e coixa de frango, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/06/2013 | 120.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda em carro de som, na divulgacao para as Unidades de Saude da Familia do planalto, para pesagem, medida e altura dos usuarios desta Unidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/06/2013 | 1120.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carro de som, na caminhada da dengue, nos bairros da cidade de Mamanguape, durante os dias 10,21,24/05, 07 e 20/06 e 12/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/06/2013 | 320.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda no carro de som na divulgacao educativa sobre a dengue, nos bairros da cidade Mamanguape, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/06/2013 | 210.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da piscina do CAPS deste Municipio, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001036 | 05/06/2013 | 7960.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/06/2013 | 12400.00 | 10609902000183 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionado sprint 9000 btus, para atencao basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001038 | 05/06/2013 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102013 | 0001039 | 06/06/2013 | 3560.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de testes de bioquimica, conforme contrato, maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/06/2013 | 6450.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de testes de bioquimica, conforme contrato, maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/06/2013 | 140.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona mo PSF Campo, referente a Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/06/2013 | 80.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001043 | 06/06/2013 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/06/2013 | 190.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de procedimento esofagoframa na paciente Raimunda Lobo de Franca, residente na Rua Marques de Herval,267, nesta Cidade, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/06/2013 | 2610.94 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas bancarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001046 | 07/06/2013 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001047 | 07/06/2013 | 1144.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/06/2013 | 130.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de ultrasonografia pelvica e transvarginal na Sra. Maria Izeneide da Silva Barbosa, residente nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001049 | 10/06/2013 | 3657.02 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001050 | 10/06/2013 | 120.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral ,destinado ao consumo do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001051 | 10/06/2013 | 619.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao consumo da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001052 | 10/06/2013 | 336.26 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao consumo do PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001053 | 10/06/2013 | 5958.98 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001054 | 10/06/2013 | 173.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao consumo da farmacia popular. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001055 | 10/06/2013 | 240.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado a campanha de vacinacao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001056 | 10/06/2013 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001057 | 10/06/2013 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, referente ao periodo de 01/03 a 10/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001058 | 10/06/2013 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipe do PSF nos veiculos MNI 5978, MMK 6060, MOS 3917, NQC 6225, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001059 | 10/06/2013 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipe do PSF nos veiculos MNI 5978, MMK 6060, MOS 3917, NQC 6225, referente ao mes de ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001060 | 10/06/2013 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001061 | 10/06/2013 | 331.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filtro PSL diversos, utilizados nos veiculos OEM-2530 e MMP-0349, pertencente a vigilancia e Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001062 | 10/06/2013 | 407.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filtros PSL utilizados em veiculos de placa NPZ-9026, NPR-1929, KMX-5271. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001063 | 10/06/2013 | 784.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001064 | 10/06/2013 | 4160.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001065 | 10/06/2013 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica na Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001066 | 10/06/2013 | 6900.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001067 | 10/06/2013 | 18666.66 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao periodo de 01/03 a 10/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/06/2013 | 49.35 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001069 | 11/06/2013 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/06/2013 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001071 | 11/06/2013 | 630.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001072 | 11/06/2013 | 630.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001073 | 11/06/2013 | 630.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001074 | 11/06/2013 | 440.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001075 | 11/06/2013 | 440.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001076 | 11/06/2013 | 510.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001077 | 11/06/2013 | 440.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001078 | 11/06/2013 | 990.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001079 | 11/06/2013 | 660.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001080 | 11/06/2013 | 440.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001081 | 11/06/2013 | 440.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001082 | 11/06/2013 | 700.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do atencao basica do Municipio, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001083 | 11/06/2013 | 1213.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001084 | 11/06/2013 | 7904.30 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001085 | 11/06/2013 | 1216.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/06/2013 | 70.00 | 00002456848403 | ANGELA MARIA SATIRO DA NOBREGA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao para I Congresso Brasileiro sobre Saude Mental e Dependencia Quimica, que sera realizado nos dias 12 a 14/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/06/2013 | 70.00 | 00010105001716 | MAIRA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao para I Congresso Brasileiro sobre Saude Mental e Dependencia Quimica, que sera realizado nos dias 12 a 14/06/2013, em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/06/2013 | 70.00 | 00005006751479 | GESIKA CLAUDIANE DA SILVA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao para I Congresso Brasileiro sobre Saude Mental e Dependencia Quimica, que sera realizado nos dias 12 a 14/06/2013, em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/06/2013 | 70.00 | 00082215758449 | MARIA DE FATIMA AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de inscricao para I Congresso Brasileiro sobre Saude Mental e Dependencia Quimica, que sera realizado nos dias 12 a 14/06/2013, em Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/06/2013 | 60.00 | 00098245449415 | PAULO CALISTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meia diaria durante participacao do Encontro de Conselheiros - LEI de Acesso a informacao do Programa olho vivo no dinheiro Publico, realizado em Joao Pessoa, no dia 05/12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001091 | 12/06/2013 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001092 | 12/06/2013 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT - 5422/PB, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/06/2013 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica,referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/06/2013 | 330.00 | 00010126203440 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao e limpeza do mato da Unidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/06/2013 | 240.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 meia diarias para Joao Pessoa para transportar funcionarios para participar de cursos Tecnico em vigilancia em Saude na CEFOR PB/SES-PB, localizado na Av. Dom Pedro II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001097 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape aos hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001098 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pacientes do distrito de camaratuba, para hospitais de Joaao Pessoa, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001100 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001101 | 12/06/2013 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001102 | 13/06/2013 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira para Secretaria Saude, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001103 | 13/06/2013 | 627.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001104 | 13/06/2013 | 1472.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001105 | 13/06/2013 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001106 | 13/06/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/06/2013 | 3500.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001108 | 14/06/2013 | 176.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo do CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001109 | 14/06/2013 | 250.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001110 | 14/06/2013 | 308.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinado ao consumo da Vigilancia da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001111 | 14/06/2013 | 274.75 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo da Farmacia Popular. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/06/2013 | 1200.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reinstalcao e manuntencao de cerca eletrica da Unidade Saude da Familia do Odontomedico deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/06/2013 | 800.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao sistema CFTV e cerca eletrica da farmacia popular. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001114 | 14/06/2013 | 1278.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados, paes, canjica, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/06/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2872, a disposicao do NASF deste Municipio, referente a maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/06/2013 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/06/2013 | 1000.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinado ao Posto PSF Odontomedico deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/06/2013 | 2000.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/06/2013 | 2931.00 | 11078016000133 | RIO COMERCIO DE INST DE MAT P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0001120 | 17/06/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de comunicacao multimidia(ate 2mega), da intenet do Hospital Mat. N.S. do Rosario, CEO, PAM, CAPS, referente aos meses de marco e abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001121 | 17/06/2013 | 5618.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos pertencente aos PSF do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001122 | 17/06/2013 | 12342.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001123 | 18/06/2013 | 890.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculo da vigilancia e saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001124 | 18/06/2013 | 1764.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED Eletronico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED Eletronico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED Eletronico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas TED Eletronico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/06/2013 | 500.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001130 | 19/06/2013 | 500.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001131 | 20/06/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/06/2013 | 123.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568 da Secretaria de Saude referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/06/2013 | 45.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial, referente ao mes de marco e abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/06/2013 | 488.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Centro, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/06/2013 | 159.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Centro, referente a fevereiro, abril e maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/06/2013 | 137.75 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568, Secretaria de Saude, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/06/2013 | 196.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-2751, secretaria de saude, referente a ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/06/2013 | 5500.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de pragas das Unidade do PSF de Areial, Sertaozinho, Gurguri, Santa Edwirgens, Camaratuba, Sao Pedro Sao Paulo, Centro, Pitanga, Xua, Pindobal e Ceo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/06/2013 | 1000.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de praga realizado nos NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/06/2013 | 70.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de ultrasonografia obstetrica da paciente Maria da Penha de Souza, residente na Rua Francisco Cleto,219, nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001143 | 25/06/2013 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema folha pagamento e de Tesouraria, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/06/2013 | 1860.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de campanha de vacinacao contra paralisia infantil nos dias 03,04,05,06,07,08,25,26,27 de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/06/2013 | 210.00 | 00093030479404 | MONICA SILVA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de faxina no predio onde funciona a Unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/06/2013 | 15786.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estaturarios da vigilancia e Saude/Epidemiologica, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/06/2013 | 8317.26 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da vigilancia e Saude/epidemiologica, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/06/2013 | 27166.89 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/06/2013 | 35866.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/06/2013 | 4234.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/06/2013 | 34363.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/06/2013 | 5378.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionado do Programa Saude da Familia, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/06/2013 | 132112.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/06/2013 | 25372.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/06/2013 | 99993.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/06/2013 | 2369.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/06/2013 | 5562.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/06/2013 | 7030.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/06/2013 | 6403.61 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/06/2013 | 4516.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do PAM MAC, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/06/2013 | 3756.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionado do CAPS, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/06/2013 | 4710.95 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/06/2013 | 3078.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/06/2013 | 4318.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popualr, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/06/2013 | 38319.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/06/2013 | 3698.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/06/2013 | 4600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/06/2013 | 92903.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/06/2013 | 11302.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/06/2013 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/06/2013 | 48401.86 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/06/2013 | 56521.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/06/2013 | 3183.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/06/2013 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionado do Programa do NASF, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/06/2013 | 20206.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, referente a Junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/06/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos aposentados/inativos da Secretaria de Saude, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/06/2013 | 1181.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do SAMU, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/06/2013 | 28760.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do SAMU, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/06/2013 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO DO PMAQ AB, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/06/2013 | 14390.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o PSF Campo, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/06/2013 | 3534.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor da energisa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/06/2013 | 5984.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor da energisa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001184 | 01/07/2013 | 3940.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas perfil para ostomia, destinadas as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001185 | 01/07/2013 | 4160.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0001186 | 01/07/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de comunicacao multimidia(ate 2mega), da intenet da Secretaria de Saude, referente aos meses de abril e maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2013 | 898.70 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2013 | 1255.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesas e cadeiras, destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2013 | 473.78 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados ao Ceo e programa Chegou Doutor deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2013 | 6699.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolsa perfil colostomia, destinado a atencao basica do Municipio, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2013 | 3851.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolsa perfil colostomia, destinado a atencao basica do Municipio, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001192 | 01/07/2013 | 3300.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias no veiculo a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001193 | 01/07/2013 | 21680.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado as Unidades Basicas de Saude-PSF e NASF, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001194 | 01/07/2013 | 2117.30 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001195 | 01/07/2013 | 832.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo placa MMP-0349, do Programa Chegou o Doutor. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001196 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Zafira para transporte de paciente para hemodialise deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001197 | 01/07/2013 | 483.16 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados aos NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001198 | 01/07/2013 | 3528.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado as Unidade Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2013 | 4776.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias xerograficas de documentos de interesse da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2013 | 1010.00 | 00089518373434 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao e limpeza, carpinagem nas Unidades do NASF Areial e Centro deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001201 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2013 | 1010.00 | 00089518373434 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao e limpeza, retelhamento das Unidades Saude da Familia do Areial, Alto Cemiterio deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2013 | 248.48 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitoracao pessoal, durante os meses de abril, maio e junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001204 | 01/07/2013 | 7808.50 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Basica de Saude deste Municipio, motorista, coordenacao Unidade Movel, Vigilancia Ambietal e CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001205 | 01/07/2013 | 576.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Xua Mendonca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2013 | 374.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de carimbos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0001207 | 01/07/2013 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de maio e junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001208 | 01/07/2013 | 753.45 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001209 | 01/07/2013 | 518.49 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diveros, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001210 | 01/07/2013 | 254.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado ao CEO e ao Programa Chegou Doutor deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001211 | 01/07/2013 | 211.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001212 | 01/07/2013 | 458.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100212013 | 0001213 | 01/07/2013 | 1385.75 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de faixa em lona digital da Campanha de Combate a Dengue, realizado pela vigilancia em Saude deste Municipio, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100212013 | 0001214 | 01/07/2013 | 16814.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados com criacao de pecas para a Campanha da Dengue realizada atraves da Vigilancia Sanitaria neste Municipio, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2013 | 541.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinados ao veiculo Zafira de placa OEW 2530, pertencente a Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001216 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00002784255425 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 30(trinta) viagens, transportando pacietes para os hospitais em Joao Pessoa, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2013 | 443.00 | 01129346000157 | LABWIL-LAB.DE ANALISES CLINICAS DRA WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2013 | 2400.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma seladora de mesa e quatro valculas de pressao para cilindro, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2013 | 7000.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de um totem, um painel frontal, doze placas de ninalizacao, treze placas indicativas e uma placa de inaguracao de granito, chapa de aco e vidro, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001220 | 01/07/2013 | 3851.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolsa perfil ostomia, destinado a atencao basica do Municipio, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001221 | 01/07/2013 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos controlados, destinados ao Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001222 | 01/07/2013 | 1194.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um nebulizador portatil, destinado ao Hospital e Mat. N. Sra do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001223 | 01/07/2013 | 46.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos, destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001224 | 01/07/2013 | 1667.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos diversos, destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001225 | 01/07/2013 | 3089.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001226 | 01/07/2013 | 228.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinado ao Hosp. e Mat. N. Sra do Rosariol. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001227 | 01/07/2013 | 1438.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos psicotropicos,destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2013 | 60.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de vinhetas na divulgacao de comerciais do dia 25 de combate a Dengue, realizada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2013 | 70.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de ultrasonografia obstetrica da paciente Maria de Fatima Souza Pereira, residente na Rua Irineu Dias,156 - Mamanguape-PB, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2013 | 80.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de ultrasonografia de abdomen total da paciente Elciana Jorge da Silva, residente a Rua do Bagaru, 136 - nesta Cidade, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001231 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00003661124498 | DANIEL MACHADO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001232 | 01/07/2013 | 19792.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto referente a compra de materiais medicos, destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0001233 | 02/07/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao preventina dos equipamentos das Unidades Saude da Familia, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/07/2013 | 1042.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados ao Pam, Caps, Ceo e Samu deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001235 | 02/07/2013 | 13726.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100212013 | 0001236 | 02/07/2013 | 19697.50 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com gestao de conteudo digital, Campanha Rede Sociais Saude deste Municipio, durante mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/07/2013 | 2254.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem do Secretario de Saude no hotel Tred Operadora, quando em viagem a Brasilia-DF, no periodo de 06 a 11 de juljo de 2013, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/07/2013 | 3065.64 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifa FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001239 | 02/07/2013 | 6522.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001240 | 02/07/2013 | 1046.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis diversos,destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001241 | 02/07/2013 | 2019.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001242 | 02/07/2013 | 905.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolsa perfil ostomia, destinado a atencao basica do Municipio, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/07/2013 | 60.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames de radiografia simples do abdomem da paciente Ednalva Nascimento Silva, residente a Rua Felisbela Suzana dos Prazeres, 50 Mamanguape-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/07/2013 | 5660.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado ao hospital e Maternidade N.S. do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001245 | 03/07/2013 | 18090.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/07/2013 | 12212.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/07/2013 | 5175.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a AQtencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/07/2013 | 1540.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 12 botijoes de gas GLP 13kg. e 07 cilindros de gas GPLP 45kg, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001249 | 03/07/2013 | 12017.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/07/2013 | 800.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de detetizacao no controle de rato, barata, formiga e limpeza de caixa de agua na Unidade do Hospital e Mat. N. Sra do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/07/2013 | 845.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001252 | 03/07/2013 | 5330.63 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001253 | 03/07/2013 | 1753.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001254 | 03/07/2013 | 6480.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/07/2013 | 449.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma impressora HP Laser Mono Pro Wireless 110v. Eprint P1102w CE658A,destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001256 | 03/07/2013 | 11451.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos do Fundo Municipal de Saude, referente ao periodo de 16 a 30 de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001257 | 03/07/2013 | 889.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, referente ao periodo de 16 a 30/06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/07/2013 | 582.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um nobreak 1400va sms net4, destinado a Farmacia Popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001259 | 04/07/2013 | 1597.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes doce e frances, pamonhas e canjicas de milho, destinados ao Hospital e Mat. N. Sra do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001260 | 04/07/2013 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao controlada, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001261 | 05/07/2013 | 280.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens dos veiculos do SAMU de placa OFE-6618 e OET-9945, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/07/2013 | 900.00 | 00003550476400 | AIZA DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 diarias para participacao no Congresso Nacional dos Secretarios de Saude, a ser realizado em Brasillia, nos dias 07 a 10/07/2013, como participante das Oficinas de Cursos da Farmacia Popular. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001263 | 05/07/2013 | 320.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens do veiculo zafira, pertencente a vigilancia sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001264 | 05/07/2013 | 420.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos ambulancias de placa MOL 8003, MOT 5422 e MOW 4039, pertentes ao Hosp. e Mat. N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/07/2013 | 1680.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO - COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes em espuma 033, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001266 | 05/07/2013 | 1073.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, canjica, pamonha, e sanduiche de queijos, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001267 | 05/07/2013 | 1740.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos kombi placas MOE 3731, MOE 3721, JHR 0233. MOD 3917, HND 5938, MOE 3711, GDA 5954, NQC 6225, MOE 3741, KMX 5271, MOK 2872 a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/07/2013 | 900.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 meias diarias pela participacao do Congresso Nacional dos Secretarios de Saude, a ser realizado em Brasdilia-DF, nos periodos de 07 a 10/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001269 | 05/07/2013 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/07/2013 | 70.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de ultrasonografia obstetrica da paciente Andreia Santos de Farias, residente a Rua Sebastiao Fernandes da Costa, s/n - Gurguri - Mamanguape-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/07/2013 | 4760.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001272 | 08/07/2013 | 16060.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao diversos, destinados a manutencao das unidades Basica de Saude e Nasf, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001273 | 08/07/2013 | 664.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/07/2013 | 2448.30 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de carne bovina cm osso e sem osso, carne moida, figado e frango destinados ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/07/2013 | 6617.80 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de carne bovina com osso, carne moida e frango, destinados ao Hosp. e Maternidade N.S.do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001276 | 08/07/2013 | 1000.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/07/2013 | 1125.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um Notebook Samsung 30CE4C-AD4 Intel Celeron Dual Core, destinado a Farmacia Popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/07/2013 | 2190.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/07/2013 | 60.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de ultrasonografia pelvica da paciente Maria Aparecida Pereira, residente na Rua Tomaz Barbosa, 88 , nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001281 | 09/07/2013 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/07/2013 | 240.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de quarenta garrafoes de agua mineral, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001283 | 09/07/2013 | 470.65 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001284 | 09/07/2013 | 120.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garafoes de agua mineral, destinado a Unidade do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001285 | 09/07/2013 | 655.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generoa alimenticios diversos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001286 | 09/07/2013 | 7085.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001287 | 09/07/2013 | 3247.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao Caps deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001288 | 09/07/2013 | 10010.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 3000 testes de bioquimica e 1000 testes de hematologia realizado em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001289 | 09/07/2013 | 1140.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de julho/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001290 | 09/07/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de marco/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001291 | 09/07/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001292 | 09/07/2013 | 83.82 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado a Farmacia Popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001293 | 10/07/2013 | 131.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de troca de oleo, destinado ao veiculo placa MOE-3741, referente a atencao deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001294 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape aos hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001295 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001296 | 10/07/2013 | 6600.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/07/2013 | 960.00 | 00001808534492 | ANDREIA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos dos servidores do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/07/2013 | 849.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na confeccao de carimbos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifa FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001300 | 11/07/2013 | 440.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001301 | 11/07/2013 | 700.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do atencao basica do Municipio, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001302 | 11/07/2013 | 440.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001303 | 11/07/2013 | 990.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001304 | 11/07/2013 | 630.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001305 | 11/07/2013 | 630.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001306 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001307 | 11/07/2013 | 660.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001308 | 11/07/2013 | 630.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001309 | 11/07/2013 | 440.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/07/2013 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001311 | 11/07/2013 | 440.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001312 | 11/07/2013 | 440.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri, onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001313 | 11/07/2013 | 510.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001314 | 11/07/2013 | 516.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor, destinado aos veiculos placas MMP-0349, MOE-3711, MOD-3917, KMX-5271 das Unidades Basicas de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001315 | 11/07/2013 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001316 | 11/07/2013 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de equipe do PSF nos veiculos MNI 5978, MMK 6060, MOS 3917, NQC 6225, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001317 | 11/07/2013 | 1831.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao diversos, destinado as Unidades de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001318 | 11/07/2013 | 2180.16 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao Caps deste Municipio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/07/2013 | 112.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento referente a aquisicao de oleo de motor e filtro de oleo, destinados ao veiculo de placa OEW 2530 pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001320 | 11/07/2013 | 573.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de oleo de motor e filtro de oleo, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/07/2013 | 1500.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de 10 aparelhos de ar condicionados das Unidades Basicas de Saude e Nasf deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100212013 | 0001322 | 12/07/2013 | 3209.65 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao dde folders e cartazes, destinado a Campanha da Dengue, realizada atraves da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100212013 | 0001323 | 12/07/2013 | 2763.15 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de publicidade em carro de som da campanha da dengue, realizada atraves da vigilancia sanitaria deste Municipio, no periodo de 13 a 22 de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100212013 | 0001324 | 12/07/2013 | 727.38 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acao de planfetagem da Camapanha da Dengue, realizada atraves da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/07/2013 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde ira funcionar a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente aos mes de outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001326 | 12/07/2013 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 20 (vinte)viagens transportando pacientes de Mamanguape para Hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/07/2013 | 1050.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assitencia tecnica nos equipamentos odontologicos nas Unidade do PSF Odontomedico deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/07/2013 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/07/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, destinado ao Programa do NASF deste Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001331 | 15/07/2013 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/07/2013 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT - 5422/PB, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001333 | 15/07/2013 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001334 | 15/07/2013 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001335 | 16/07/2013 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do distrito de Camaratuba, no transporte de pacientes para hospitais de Joaao Pessoa, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001336 | 16/07/2013 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica na Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/07/2013 | 3609.13 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de passagens aerias de ida e volta do Secretario de Saude deste Municipio para Brasilia, no periodod de 06 ï11/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001338 | 17/07/2013 | 6580.50 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/07/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001341 | 18/07/2013 | 881.92 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da vigilancia sanitaria, referente ao periodo de 01 a 15 de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001342 | 18/07/2013 | 14033.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do Fundo Municipal de Saude desta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001343 | 18/07/2013 | 64435.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expedientes (capa, cartao gestantes, bloc. evolucao ficha de acompanhamento etc.), destinados ao atendimentos hospitalar das Unidades Basicas de Saude desteMunicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001344 | 18/07/2013 | 1797.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 15/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001345 | 18/07/2013 | 6174.54 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Unidade Saude da Familia deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 15/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100212013 | 0001346 | 18/07/2013 | 402.50 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na producao e edicao de spot 30o da Campanha da Dengue realizado atraves da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, durante o M~es de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001347 | 19/07/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/07/2013 | 2490.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao, limpeza e revisao nos aparelhos de ar condicionados Split pertencentes ao Hosp. e Mat. N. Sra do Rosario deste Municipio, com remocao, recargas, kits de sensores, troca de compressores de ar,cargas de gas completa e manutancao da janela do ar condicionado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/07/2013 | 1040.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, limpeza e revisao de 05 ar condicionados Split pertencentes ao PAM deste Municipio, com remocao e troca de capacitores, bem como cargas de gas completa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001350 | 22/07/2013 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema folha pagamento e de Tesouraria, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/07/2013 | 1200.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante de intensificacao da campanha de vacinacao contra paralisia infantil, relativo ao periodo de 08 a 26 de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/07/2013 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 meia diarias para Joao Pessoa, para transporte de funcionarios para participar de cursos Tecnico em Vigilancia em Saude na CEFOR-PB/SES-PB, localizado na Avenida Dom Pedro II, Torre, de segunda a quinta-feira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/07/2013 | 3498.05 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 1627 testes de bioquimica realizado em pacientes do PAM deste Municipio, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/07/2013 | 1897.48 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 533 testes de hematologia, realizado em pacientes do Pam deste Municipio, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/07/2013 | 250.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da piscina do CAPS deste Municipio, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2013 | 5454.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoa de uma impressora laser HP 1212, estabilizadores 1000Va, impressoras HP laser P1102w, tres computadores Flypc intermediario e tres monitores LED 15,6 Hi, destinado a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/07/2013 | 339.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766 da farmacia Popular, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/07/2013 | 335.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766 da farmacia Popular, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/07/2013 | 391.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766 da farmacia Popular, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/07/2013 | 5045.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos diversos predios pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme debito em conta. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/07/2013 | 2807.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos diversos predios pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme debito em conta. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/07/2013 | 27250.79 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Sec. Saude, referente a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/07/2013 | 31184.13 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/07/2013 | 4334.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, referente a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/07/2013 | 41877.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/07/2013 | 4376.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente a julho/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/07/2013 | 4600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao Mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/07/2013 | 94425.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/07/2013 | 10502.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/07/2013 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/07/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos aposentados/inativos da Secretaria de Saude, referente a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/07/2013 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADO DO PMAQ AB, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/07/2013 | 6903.61 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAM MAC, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/07/2013 | 4016.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/07/2013 | 3556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/07/2013 | 4375.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/07/2013 | 14725.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/07/2013 | 2369.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, referente a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/07/2013 | 5562.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/07/2013 | 7030.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/07/2013 | 1181.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonista do SAMU, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/07/2013 | 29760.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista contratados do SAMU, referente a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/07/2013 | 3183.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutario do NASF, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2013 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do NASF, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2013 | 20556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do NASF, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/07/2013 | 34476.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos esttutarios do programa Saude da Familia, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2013 | 4746.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2013 | 134123.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/07/2013 | 31595.49 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2013 | 3078.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do comissionados da Farmacia Popular, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2013 | 4318.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2013 | 15595.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/Epidemiologica, relativo a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2013 | 8440.78 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/Epidemiologica, relativo a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2013 | 99993.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, relativo a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2013 | 44461.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2013 | 69701.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001397 | 31/07/2013 | 3750.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nO veiculo a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, Gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001398 | 01/08/2013 | 1046.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descarataveis diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001399 | 01/08/2013 | 2019.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa-PB, no periodo da manha, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001402 | 01/08/2013 | 8962.80 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de quentinhas para profissionais das Unidadees Basicas de Saude deste Municipio, quentinhas para motorista, coordenacao unidade movel, vigilancia ambiental e CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142013 | 0001403 | 01/08/2013 | 1500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Toshiba 166, a disposicao da Secretaria de Saude, referente aos meses de marco, abril e maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001404 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 20 (vinte)viagens transportando pacientes de Mamanguape para Hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2013 | 849.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com confeccao de carimbos trodat, ref. 4911, carimbo trodat 4926 e 14 carimbos trodaf 4911 automatico, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/08/2013 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de computadores perifericos da rede de saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001407 | 01/08/2013 | 1989.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos psicotropicos, destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001409 | 01/08/2013 | 905.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001410 | 01/08/2013 | 3851.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolsa perfil ostomia, destinado a atencao basica do Municipio, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0001411 | 01/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2013 | 600.00 | 12301257000162 | ALFA SAUDE AMBIENTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de detetizacao no controle de rato, barata, formiga e limpeza de caixa da Farmacia Popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001413 | 01/08/2013 | 768.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Xua Mendonca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001414 | 01/08/2013 | 5400.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de fevereiro e marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00075234211487 | ADALBERTO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens no transporte de pacientes de Mamanguape para hospitais de Joao Pessoa-PB, relativo ao perido de julho a outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001416 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital Universitario, no periodo da tarde, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2013 | 820.75 | 09260772000137 | EDVANIA CARLA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao diversos, destinado a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2013 | 443.00 | 01129346000157 | LABWIL-LAB.DE ANALISES CLINICAS DRA WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na utilizacao de exames em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2013 | 1582.00 | 10587253000167 | JCS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a aquisicao de sacos plasticos esteril e sacos plasticos com tiossulfato de sodio destinados a Vigilancia Ambiental deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001420 | 01/08/2013 | 2700.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos, destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001421 | 01/08/2013 | 3178.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001422 | 01/08/2013 | 118.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001423 | 01/08/2013 | 2124.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao controlada, destinado a Farmaciia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001424 | 01/08/2013 | 1210.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos psicotropicos destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001425 | 01/08/2013 | 390.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001426 | 01/08/2013 | 872.00 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001427 | 01/08/2013 | 90.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens dos veiculos zafira de placa OEW 2530 pertencente a Vigilancia Sanitaria deste Municipio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001428 | 01/08/2013 | 2075.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicacao controlada, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0001429 | 01/08/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manuntencao preventina dos equipamentos das Unidades Saude da Familia, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/08/2013 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/08/2013 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001432 | 01/08/2013 | 4231.10 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicis de xerox de documentos pertencente as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001433 | 01/08/2013 | 1181.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, destinado do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001434 | 01/08/2013 | 2241.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado aos veiculos OFE-6618, OET-5945, pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/08/2013 | 7197.80 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de eletrocardiograma destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001436 | 01/08/2013 | 1059.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001437 | 01/08/2013 | 7103.70 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalares, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2013 | 1887.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos laboratoriais, destinados ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001439 | 01/08/2013 | 228.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001440 | 01/08/2013 | 4407.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0001441 | 01/08/2013 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de junho2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/08/2013 | 2190.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cargas de oxigenio 7m, cargas oxigenio 3,5m e cargas oxigenio 1m, destinadas ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/08/2013 | 6817.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de laboratorio, destinado a sala de raio x do PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2013 | 2217.50 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252011 | 0001445 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00039629066491 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados, no transporte de pacientes para os Hospitais em Joao Pessoa - PB, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/08/2013 | 275.00 | 10141850000163 | PEDRO DE MOURA LIMA - PURIFICADOR DE AGUA EUROPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de uma camera de um purificador modelo acqua, pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/08/2013 | 65.00 | 00007458253460 | ADJAMIR SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE TERRENO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312013 | 0001448 | 01/08/2013 | 1959.80 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos e materiais natalinos diversos, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2013 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2013 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2013 | 4477.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado referente ao empenho de no 000975 que foi anulado em virtude de equivo no credor e corrigido nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2013 | 673.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado referente ao empenho de no 000388 que foi anulado em virtude de equivo no credor e corrigido nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/08/2013 | 2136.84 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado referente ao empenho de no 000389 que foi anulado em virtude de equivoco no credor. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/08/2013 | 154.70 | 03688972000109 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento da Uniao - GRU, relativo as aufericoes da balanca da Unidade Saude da Familia de Engenho Novo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/08/2013 | 119.00 | 03688972000109 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento da Uniao - GRU, relativo as aufericoes da balanca da Unidade Saude da Familia de Sertaozinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/08/2013 | 154.70 | 03688972000109 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento da Uniao - GRU, relativo as aufericoes da balanca da Unidade Saude da Familia de Alto Cemiterio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/08/2013 | 154.70 | 03688972000109 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento da Uniao - GRU, relativo as aufericoes da balanca da Unidade Saude da Familia do Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/08/2013 | 154.70 | 03688972000109 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento da Uniao - GRU, relativo as aufericoes da balanca da Unidade Saude da Familia de Planalto. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/08/2013 | 154.70 | 03688972000109 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento da Uniao - GRU, relativo as aufericoes da balanca da Unidade Saude da Familia do Centro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/08/2013 | 119.00 | 03688972000109 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento da Uniao - GRU, relativo as aufericoes da balanca da Unidade Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/08/2013 | 35.70 | 03688972000109 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento da Uniao - GRU, relativo as aufericoes da balanca da Unidade Saude da Familia de Santa Edwirgens. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/08/2013 | 154.70 | 03688972000109 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento da Uniao - GRU, relativo as aufericoes da balanca da Unidade Saude da Familia Gustavo Castor. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/08/2013 | 154.70 | 03688972000109 | INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a guia de recolhimento da Uniao - GRU, relativo as aufericoes da balanca da Unidade Saude da Familia de Pitanga. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/08/2013 | 240.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de toner hp das impressora da contabilidade da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/08/2013 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a Farmacia Basica deste Municipio, relativo ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001466 | 02/08/2013 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001467 | 05/08/2013 | 13998.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude, durante o periodo de 16 a 31 de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/08/2013 | 98.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como borracheiro na recuperacao de pneu e camara de ar do veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001469 | 05/08/2013 | 885.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Vigilancia Sanitaria deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 31/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001470 | 05/08/2013 | 280.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos zafira de placa NPR 1929 E OEW 2530, e Uno placa NPU 7435, peretencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001471 | 05/08/2013 | 1845.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 31/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001472 | 05/08/2013 | 6268.47 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Unidade Saude da Familia deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 31/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/08/2013 | 401.80 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos diversos destinados ao CEO deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001474 | 05/08/2013 | 840.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens em veiculos placas OFE-6618, OET-5945, a disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/08/2013 | 1190.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de monitor tv led 18,5 AOC, impressora hp laser mono P1102w e um monitor led 15,6 HL161ABB, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/08/2013 | 883.15 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos e utesilios domesticos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001477 | 05/08/2013 | 1920.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens dos veiculos placas MHOP-0349, DGA 5954, MOE 3721, MOD 3917, NQC 6225, KHX 5271, HNI 5938, MOE 3731, JHR 0233, MOE 3711, MOK 2872, KHY 5271, a disposicao das Unidades Basicas de Saude e NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001478 | 05/08/2013 | 280.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens dos veiculos placas MOL 8003, MOT 5422, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/08/2013 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente manuntencao cadastro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/08/2013 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a manut cad. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/08/2013 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente manuntencao cadastro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/08/2013 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente manuntencao cadastro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/08/2013 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente manuntencao cadastro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001484 | 06/08/2013 | 2908.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manuntencao da Secretaria Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/08/2013 | 2570.00 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso, sem osso, figado e frango abatido, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/08/2013 | 7000.30 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso e sem osso, figado e frango, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001487 | 06/08/2013 | 6696.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001488 | 06/08/2013 | 2072.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao doce, frances, salgadinhos, tortas e bolo, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001489 | 06/08/2013 | 534.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/08/2013 | 1371.65 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos diversos destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/08/2013 | 72.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001492 | 06/08/2013 | 7004.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001493 | 06/08/2013 | 927.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgadinhso e bolo, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001494 | 06/08/2013 | 138.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001495 | 07/08/2013 | 3108.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manuntencao da Secretaria Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001496 | 07/08/2013 | 13643.50 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de blocos de atestado medico, cartoes de crianca, catoes de aprazamento, fichas de visitas, fichas para eletrocardiograma,ficha do Programa Saude da Familia, cartoes da mulher e bloco historicode enfermagem, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001497 | 07/08/2013 | 1024.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/08/2013 | 315.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpinagem e limpeza de mato do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102013 | 0001499 | 07/08/2013 | 5340.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 1500 testes de Hematologia nos pacientes do PAM relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102013 | 0001500 | 07/08/2013 | 9675.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 4500 testes de Bioquimica realizados em pacientes do PAM, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001501 | 07/08/2013 | 2281.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001502 | 08/08/2013 | 3808.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001503 | 08/08/2013 | 5775.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alcool, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001504 | 08/08/2013 | 26648.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001505 | 08/08/2013 | 9840.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/08/2013 | 130.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF do Campo, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001507 | 08/08/2013 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape aos hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001508 | 08/08/2013 | 6900.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001509 | 08/08/2013 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0001510 | 09/08/2013 | 2210.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de blocos e ficahs diversas, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001511 | 09/08/2013 | 4105.60 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001512 | 09/08/2013 | 1617.28 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos,destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001513 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de 20 (vinte)viagens transportando pacientes de Mamanguape para Hospitais em Joao Pessoa, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001514 | 09/08/2013 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001515 | 09/08/2013 | 936.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001516 | 09/08/2013 | 1160.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001517 | 09/08/2013 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos de placa HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001518 | 12/08/2013 | 157.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento referente a aquisicao de oleo de motor e filtro de oleo, destinados ao veiculo de placa MOE 3741, pertencente a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/08/2013 | 1160.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de um sistema de cerca energizada no predio do CAPS, localizado no bairro do campo, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001520 | 12/08/2013 | 6424.30 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001521 | 12/08/2013 | 498.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor, oleo de freio e filtro de oleo, destinado aos veiculos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001522 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao do distrito de Camaratuba, no transporte de pacientes para hospitais de Joaao Pessoa, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/08/2013 | 1012.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS DIVERSAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/08/2013 | 4770.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao cargas de oxigenio, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/08/2013 | 700.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente aos meses de abril e maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo aos meses de junho e julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001528 | 13/08/2013 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Juridica na Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001529 | 13/08/2013 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/08/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/08/2013 | 45.00 | 00046011285449 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntecao e limpeza geral da Unidade Basica de Saude de Sertaozinho deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a junho e julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/08/2013 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001534 | 13/08/2013 | 630.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001535 | 13/08/2013 | 630.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001536 | 13/08/2013 | 630.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001537 | 13/08/2013 | 440.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001538 | 13/08/2013 | 440.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001539 | 13/08/2013 | 510.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada,onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001540 | 13/08/2013 | 440.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001541 | 13/08/2013 | 990.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001542 | 13/08/2013 | 660.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001543 | 13/08/2013 | 440.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001544 | 13/08/2013 | 440.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001545 | 13/08/2013 | 700.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o imovel utilizado pela atencao basica deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001546 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001547 | 13/08/2013 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Sprinter de placa KMX - 5271-PB, a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referenteao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001548 | 13/08/2013 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/08/2013 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/08/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, destinado ao Programa do NASF deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/08/2013 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF do Centro, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/08/2013 | 2040.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais especificos para instalacao de cerca eletrica no predio do CAPS, localizado no bairro do campo, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/08/2013 | 4000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente aos mes de novembro e dezembro/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/08/2013 | 4000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT - 5422/PB, a disposicao do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001556 | 13/08/2013 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Cons/Ampl/Recuperacao do Hospital e Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0001557 | 13/08/2013 | 86196.08 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos prestados na melhoria do predio da Maternidade Municipal de Mamanguape. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/08/2013 | 4660.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caraga de oxigenio, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/08/2013 | 1960.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001560 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/08/2013 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas 1/2 diarias para Joao Pessoa, para transportar funcionarios para participar do Curdo Tecnico em Vigilancia em Saude na CEFOR - PB/SES - PB, localizado na Av. Sao Pedro II 1826,Torre de segunda a quinta feira no horario das 13h as 18h. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001562 | 14/08/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ervicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, em veiculo tipo corsa de placa HUP-6103/PB, durante ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001563 | 14/08/2013 | 4160.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de hemodalise de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001564 | 14/08/2013 | 12875.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de fichas, boletins e blocos diversos para utilizacao da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001565 | 14/08/2013 | 8413.20 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao der materiais medicos hospitalares destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/08/2013 | 90.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSAO SERIGRAFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de um totem, um painel frontal, doze placas de ninalizacao, treze placas indicativas e uma placa de inaguracao de granito, chapa de aco e vidro, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/08/2013 | 22.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/08/2013 | 680.00 | 00008571497761 | MARISA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao e limpeza da Unidade de Saude da Familia, no bairro do Areial deste Municipio, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001569 | 16/08/2013 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/08/2013 | 728.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS DIVERSAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292013 | 0001571 | 19/08/2013 | 199.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estabilizador 600va, destinado ao departamento de contabilidade do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001572 | 19/08/2013 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema folha pagamento e de Tesouraria, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/08/2013 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de exames eletroneurografia mmss, realizado no paciente Adriano Oliveira de Souza, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/08/2013 | 2400.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel situado a Travessa Marcos Barbosa 34, onde funciona a Farmacia Basica deste Municipio, relativo aos meses de junho, julho e agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001575 | 19/08/2013 | 14140.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 15/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001576 | 19/08/2013 | 886.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo da Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001577 | 19/08/2013 | 1868.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos do Nasf deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 15/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001578 | 19/08/2013 | 6327.49 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos pertencente as Unidades Basicas de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102013 | 0001579 | 19/08/2013 | 1489.95 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cpom realizacao de 600 testes de bioquimica, realizado em pacientes do PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102013 | 0001580 | 19/08/2013 | 712.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 200 testes de hematologia, realizados em pacientes do PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001582 | 20/08/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/08/2013 | 450.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames de ecodoppler de veias ilacas e ecodopller venoso de membro inferior esquerdo na paciente Maria de Lourdes pereira de Lima, residente na Rua Tenente Cicero de Ataide,185, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/08/2013 | 200.00 | 41219007000186 | CRINICA SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES DE VEVECTOELETRONISTAGNOGRAFIA, REALIZADO NO SENHOR EDMILSON VIEIRA DA SILVA, RESIDENTE NA TRAVESSA PEDRO SOARES FELICIANO,09, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/08/2013 | 200.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de um exame de nasofibrolaringoscopia realizado na paciente Karolina Lima da Silva, residente a Rua do Arame S/N, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/08/2013 | 1666.68 | 00007475991814 | SIONEI ROBERTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com implantacao e treinamento do Programa SISLAB-XP, para utilizacao de exames do laboratorio do PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/08/2013 | 632.00 | 00009147145463 | LEANDRO SILVA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com retelhamento no predio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/08/2013 | 382.20 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & COMPANHIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bebedouro bb 03 220v, destinado ao departamento de contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/08/2013 | 370.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de um exame de retinografia fluoresceinografia em ambos os olhos no paciente Luiz da Silva Chaves, residente a Rua Cel Luiz Inacio, 389, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/08/2013 | 6480.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa MOK 2842, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente aos meses de junho e julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2013 | 296.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2013 | 33.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2013 | 4580.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor de energia eletrica dos predios pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2013 | 3007.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2013 | 34996.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Progrma Saude da Familia, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/08/2013 | 4746.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2013 | 134675.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2013 | 34827.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/08/2013 | 3217.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa do NASF, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/08/2013 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do NASF, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/08/2013 | 20556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/08/2013 | 15572.12 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa Vigilancia da Saude/epidemiologica, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/08/2013 | 8395.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa vigilancia da Saude/epidemiologica, referente a gosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/08/2013 | 3078.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos dos comissionados da farmacia popular, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/08/2013 | 3640.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/08/2013 | 2369.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa do CEO, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/08/2013 | 5562.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do programa do CEO, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/08/2013 | 7030.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/08/2013 | 3556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGHOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/08/2013 | 9625.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/08/2013 | 9475.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/08/2013 | 10920.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/08/2013 | 1181.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do SAMU, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/08/2013 | 16865.75 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do SAMU, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/08/2013 | 12894.25 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do SAMU, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/08/2013 | 28054.49 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/08/2013 | 28860.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/08/2013 | 4534.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/08/2013 | 39752.60 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/08/2013 | 4376.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/08/2013 | 4600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/08/2013 | 88111.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/08/2013 | 10502.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/08/2013 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/08/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos aposentados/inativos da Secretaria de Saude, referente a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PMAQ, referente a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/08/2013 | 106643.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa Agente Comunitarios de Saude, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/08/2013 | 49141.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/08/2013 | 67521.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/09/2013 | 83.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568 da secretaria de saude, referente a maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/09/2013 | 83.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3568 da secretaria de saude, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001635 | 02/09/2013 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001636 | 02/09/2013 | 277.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001637 | 02/09/2013 | 751.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001638 | 02/09/2013 | 610.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001639 | 02/09/2013 | 6623.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001640 | 02/09/2013 | 1430.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001641 | 02/09/2013 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001642 | 02/09/2013 | 4760.00 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO REPRES. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001643 | 02/09/2013 | 9021.00 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de quentinhas para profissionais das Unidadees Basicas de Saude deste Municipio, quentinhas para motorista, coordenacao unidade movel, vigilancia ambiental e CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001644 | 02/09/2013 | 816.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001645 | 02/09/2013 | 420.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento referente a aquisicao de oleo de motor e filtro de oleo, destinados aos veiculos placa MOT 5422, MOL 8003, NPR 1229 MOW 1706, OEW 2530, pertencente ao Hospital e Materniodade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001646 | 02/09/2013 | 142.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento referente a aquisicao de oleo de motor e filtro de oleo, destinados ao veiculo zafira de placa NPR 1929, pertencente a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001647 | 02/09/2013 | 610.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinados a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001648 | 02/09/2013 | 340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001649 | 02/09/2013 | 786.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001650 | 02/09/2013 | 2349.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001651 | 02/09/2013 | 3740.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001652 | 02/09/2013 | 5899.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001653 | 02/09/2013 | 6277.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais descartaveis diversos, destinado atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001654 | 02/09/2013 | 7449.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212013 | 0001655 | 02/09/2013 | 2879.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compressor destinado ao gabinete odontologico da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0001656 | 02/09/2013 | 1500.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de comunicacao multimidia(ate 2mega), da intenet do Hospital, CEO, PAM, CAPS e SAMU deste Municipio, referente aos meses de maio a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001657 | 02/09/2013 | 1130.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 14 botijoes de gas GLP 13kg. e 04 cilindros de gas GLP 45kg, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/09/2013 | 780.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTOS DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta ,transporte,tratamento por destruicao termica (incineracao) dos residuos solidos do Hospital e Maternidade N. Sra do Rosario, referente ao mes de junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o periodo de 29/09 a 18/10/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212013 | 0001660 | 02/09/2013 | 27038.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanente e equipamentos odontologicos diversos, destinado ao CEO deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/09/2013 | 3200.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 200 camisas coloridas, destinadas aos Servidores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/09/2013 | 250.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao da piscina na Unidade do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/09/2013 | 141.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da farmacia basica deste Municipio, relativo aos meses de julho e agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/09/2013 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/09/2013 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, referente ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001666 | 02/09/2013 | 147.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001667 | 02/09/2013 | 515.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001668 | 02/09/2013 | 2180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001669 | 02/09/2013 | 68.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/09/2013 | 304.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-4678, Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0001671 | 02/09/2013 | 4100.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente aos meses de abril e maio/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/09/2013 | 135.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabos para itens e eletrodo de silicone, destinado a manuntencao de equipamentos do Hospital e Maternidade N. S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001673 | 02/09/2013 | 1459.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversasa, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001674 | 02/09/2013 | 6522.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000252013 | 0001675 | 02/09/2013 | 800.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de computadores perifericos da rede da saude deste Municipio, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00002784255425 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, transportando pacientes para hoapitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de julho/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/09/2013 | 600.00 | 00003023703400 | ANA CRISTINA DE SOUZA NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa,em veiculo tipo WV gol de placa MOU - 8654, relativo ao mes de maio/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00003563078408 | EDVANIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001679 | 02/09/2013 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212013 | 0001680 | 02/09/2013 | 440.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos, destinado aos gabinetes odontologicos da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/09/2013 | 4421.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias xerograficas de documentos de interesse da atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001682 | 02/09/2013 | 13733.60 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001683 | 02/09/2013 | 93.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a ataencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212013 | 0001684 | 02/09/2013 | 2202.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos odontologicos diversos, destinado aos gabinetes das Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212013 | 0001685 | 02/09/2013 | 890.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fotopolimerizador biolux standard, destinado ao gabinete odontologico da Unidade Basica de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001686 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001687 | 03/09/2013 | 887.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao consumo dos veiculos da vigilancia em Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 31/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001688 | 03/09/2013 | 4050.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nO veiculo a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, Gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001689 | 03/09/2013 | 14156.36 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 31/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/09/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de exames eletroneurografia mmss, realizado no paciente Ivonaldo Ferreira da Silva, residente a Ria Sen. Cunha de Vascocelos 03, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/09/2013 | 250.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com realizacao de um exame de retinografia fluoresceinografia em ambos os olhos no paciente Luiz da Silva Chaves, residente a Rua Cel. Luiz Inacio 389, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001692 | 03/09/2013 | 1811.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao consumo dos veiculos do NASF deste Municipio, durante o periodo de 15 a 31 de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001693 | 03/09/2013 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001694 | 03/09/2013 | 6210.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo dos veiculos das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001695 | 03/09/2013 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Mamanguape para Hospitais de joao Pessoa-PB, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/09/2013 | 623.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS SERV. DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/09/2013 | 3060.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda volante de campanha de multivacinacao, relativo ao periodo de 01 a 31/08/2013, na zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/09/2013 | 2600.00 | 00009745285447 | HAYANDERSON ASEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas completa da Unidade Saude da Familia do bairro Planalto, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001700 | 05/09/2013 | 1780.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens dos veiculos placas MOE 3721, NQC 6225, HNI 5938, MOK 2872, MOE 3741, MOE 3711, MOE 3721 OGA 5954, MOD 3917 MMP 0349 JHR 0233 e KMY 5271, a disposicao da atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/09/2013 | 300.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, troca de registro, servicos no forno, manuntencao da torneiras e regulagem do fogao industrial do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001702 | 05/09/2013 | 420.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens dos veiculos placas OET 5945 e OFE 6618, a disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001703 | 05/09/2013 | 140.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens dos veiculos placas MOT 5422 e MOL 8003, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001704 | 05/09/2013 | 495.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo motor, oleo de freio e filtro de oleo, destinados aos veiculos da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/09/2013 | 28.50 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a manunt. cadastro. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001706 | 06/09/2013 | 465.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios diversos, destinado a vigilancia em Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001707 | 06/09/2013 | 169.72 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001708 | 06/09/2013 | 968.88 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado as Unidades Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/09/2013 | 122.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Campo, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001710 | 06/09/2013 | 348.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001711 | 06/09/2013 | 6822.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001712 | 06/09/2013 | 3357.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001713 | 06/09/2013 | 42.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001714 | 06/09/2013 | 77.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001715 | 06/09/2013 | 170.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000312013 | 0001716 | 09/09/2013 | 1585.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras fixas, mesa com gavetas, cadeira secretaria e armario fechado, destinado ao Programa do NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102013 | 0001717 | 09/09/2013 | 8600.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de testes de bioquimica, conforme contrato, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000102013 | 0001718 | 09/09/2013 | 3560.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de testes de hematologia, conforme contrato, agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001719 | 09/09/2013 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001720 | 09/09/2013 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de julho/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/09/2013 | 7438.70 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peito e coixa de frango, carne com osso e sem osso, carne moida, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/09/2013 | 2745.30 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, figado e frango, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001723 | 09/09/2013 | 1258.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes doce, frances, bolachas e bolos, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001724 | 09/09/2013 | 2472.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes doce e frances, bolachas e bolos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001725 | 09/09/2013 | 6696.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU do Municipio de Mamanguape. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001726 | 09/09/2013 | 944.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001727 | 09/09/2013 | 944.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados np fornecimento de refeicoes para equipes da Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001728 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292013 | 0001729 | 10/09/2013 | 4558.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressoras destinados a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001730 | 10/09/2013 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos de placa HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/09/2013 | 900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao corretiva e preventiva com reposicao de chave solenoide de alimentacao das placas de sinalizador e gerador interno e externo, troca de transitor do modulo, CI de pulso digital, DA VTR da ambulancia USA de placa OET 5945, do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001732 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001733 | 10/09/2013 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776,pertencente ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001734 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga dA Estrada, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001735 | 10/09/2013 | 6900.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape para hospitais em Joao Pessoa , durante o mes de agosto/2013.1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/09/2013 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/09/2013 | 630.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/09/2013 | 630.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/09/2013 | 630.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/09/2013 | 440.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/09/2013 | 440.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/09/2013 | 510.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/09/2013 | 440.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/09/2013 | 1030.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/09/2013 | 660.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/09/2013 | 440.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/09/2013 | 440.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/09/2013 | 700.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel situado a Rua Cel. luis Inacio, para funcionamento da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/09/2013 | 60.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de um exame de raio x da coluna lombar Ap e P na paciente Eliete daq Silva, residente na Rua Sertaozinho, 362 - bairro Gurguri, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/09/2013 | 600.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames de biopsia renal percutanea, destinada no paciente Jean Italo Silva da Cruz, residente na rua Sao joao, 297, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001752 | 12/09/2013 | 2159.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manuntencao da vigilancia ambiental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001753 | 12/09/2013 | 9100.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fichas de blocos e fichas diversas, destinadas as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001754 | 12/09/2013 | 7246.85 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001755 | 12/09/2013 | 1268.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001756 | 12/09/2013 | 4216.79 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manuntencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001757 | 12/09/2013 | 3828.78 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manuntencao do predio da Secretaria de Saude desta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001758 | 12/09/2013 | 4639.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manuntencao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001759 | 12/09/2013 | 7930.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a formularios, blocos e fichas diversas, destinado as Unidades Basicas de Saude e Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001760 | 12/09/2013 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001761 | 12/09/2013 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001762 | 16/09/2013 | 3600.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, durante os meses de junho e julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/09/2013 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/09/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, destinado ao Programa do NASF deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/09/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001766 | 16/09/2013 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001767 | 16/09/2013 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao das Unidades de Saude da Familia: Joao XXIII, Planalto, Gurguri Campo,Gurguri Santa Edwirgens e Gurugri Sao Pedro e Sao Paulo, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001768 | 16/09/2013 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/09/2013 | 304.00 | 00006223878478 | JONATHAN MARCILIO LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao e limpeza do terreno do imovel onde funciona a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/09/2013 | 315.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bobinas para impressora fiscal, destinada a farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/09/2013 | 71.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro referente a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/09/2013 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/09/2013 | 60.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, referente a AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/09/2013 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/09/2013 | 54.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, referente a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/09/2013 | 137.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Campo, referente a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/09/2013 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, referente a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/09/2013 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial, referente a Julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/09/2013 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 16/09/2013 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial, referente a junho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/09/2013 | 703.00 | 00003400782432 | LUCIANA MARIA EUGENIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento do Sistema de Producao Ambulatorial das Unidades de saude do Fundo Municipal de Mamanguape, relativo ao m~es de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001782 | 17/09/2013 | 933.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio, referente ao periodo de 01 a 15/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001783 | 17/09/2013 | 14825.95 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 15/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001784 | 17/09/2013 | 6532.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001785 | 17/09/2013 | 1861.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao consumo dos veiculos do NASF deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 15/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001786 | 17/09/2013 | 6962.17 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao consumo dos veiculos das Unidades basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001787 | 17/09/2013 | 8236.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001788 | 17/09/2013 | 9120.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/09/2013 | 500.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/09/2013 | 500.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001791 | 18/09/2013 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo aos meses de agosto e agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/09/2013 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas 1/2 diarias para Joao Pessoa, para transportar funcionarios para participar do Curdo Tecnico em Vigilancia em Saude na CEFOR - PB/SES - PB, localizado na Av. Sao Pedro II 1826,Torre de segunda a quinta feira no horario das 13h as 18h. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 19/09/2013 | 1440.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas diversas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001796 | 20/09/2013 | 4800.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001797 | 23/09/2013 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema folha pagamento e de Tesouraria, referente ao mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/09/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa OEZ 0295, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/09/2013 | 1500.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a tesoraria do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape, relativo aos meses de julho e agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2013 | 4513.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2013 | 2722.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco em favor do parcelamento de energia eletrica da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2013 | 34510.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2013 | 4746.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2013 | 92856.06 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2013 | 26789.94 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2013 | 27888.39 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2013 | 29415.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2013 | 4234.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da Secretaria de Saude, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2013 | 41980.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2013 | 4931.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2013 | 4600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2013 | 85704.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2013 | 10502.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comisionados do Hoapital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2013 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hoapital e Maternidade N. S. do Rosario, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos aposentados/inativos da Secretaria de Saude, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2013 | 3217.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/09/2013 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos comissionados do Programa do NASF, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/09/2013 | 20556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/09/2013 | 40674.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratado do Programa Saude Bucal, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/09/2013 | 3017.95 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal,referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/09/2013 | 2369.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/09/2013 | 7212.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/09/2013 | 5380.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratdos do Programa do CEO, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/09/2013 | 3078.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Farmacia Popular, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/09/2013 | 5745.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PMAQ, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/09/2013 | 1158.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do SAMU, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2013 | 28760.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do SAMU, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/09/2013 | 3556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/09/2013 | 19101.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/09/2013 | 8620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/09/2013 | 46501.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/09/2013 | 70141.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/09/2013 | 24058.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da vigilancia da saude/epidemiologica, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/09/2013 | 106643.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0001838 | 01/10/2013 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de agosto e setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062013 | 0001839 | 01/10/2013 | 2050.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001840 | 01/10/2013 | 9069.50 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de quentinhas para profissionais das Unidadees Basicas de Saude deste Municipio, quentinhas para motorista, coordenacao unidade movel, vigilancia ambiental e CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Cons/Ampl/Recuperacao do Hospital e Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0001841 | 01/10/2013 | 20000.00 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos prestados na melhoria da reforma do predio da Maternidade Municipal de Mamanguape. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Cons/Ampl/Recuperacao do Hospital e Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0001842 | 01/10/2013 | 19350.10 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos prestados na reforma do predio da Maternidade Municipal de Mamanguape. | 10012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Cons/Ampl/Recuperacao do Hospital e Maternidade Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0001843 | 01/10/2013 | 6820.15 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao aditivo dos servicos prestados na reforma do predio da Maternidade Municipal de Mamanguape. | 10012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001844 | 01/10/2013 | 696.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/10/2013 | 211.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como borracheiro na recuperacao de pneu e camara de ar dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001846 | 01/10/2013 | 199.75 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001847 | 01/10/2013 | 2558.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001848 | 01/10/2013 | 510.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0001849 | 01/10/2013 | 2000.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de comunicacao multimidia(ate 2mega), da intenet da Secretaria de Saude, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292013 | 0001850 | 01/10/2013 | 299.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de scanner portatil, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/10/2013 | 745.00 | 01129346000157 | LABWIL-LAB.DE ANALISES CLINICAS DRA WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de exames laboratoriais, realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/10/2013 | 123.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensaL do telefone 3292-3568, secretaria de saude, referente a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/10/2013 | 85.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensaL do telefone 3292-3568, secretaria de saude, referente a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/10/2013 | 88.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensaL do telefone 3292-3568, secretaria de saude, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/10/2013 | 210.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensaL do telefone 3292-2751, secretaria de saude, referente a julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/10/2013 | 196.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura mensaL do telefone 3292-2751, secretaria de saude, referente a junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0001857 | 01/10/2013 | 1160.85 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/10/2013 | 1160.00 | 70103056000157 | RECICLAR.COM - WALDO ARRUDA VALADARES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de toner com reparo de cilindro otico e recargas simples de toner das secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001859 | 01/10/2013 | 4668.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001860 | 01/10/2013 | 4028.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/10/2013 | 1830.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio destinado ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001862 | 01/10/2013 | 4716.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para raio x, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001863 | 01/10/2013 | 2349.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias hospitalares diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/10/2013 | 1470.00 | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO - COMERCIO DE COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 colchoes ortolar d45, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001865 | 01/10/2013 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001866 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/10/2013 | 750.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a tesoraria do FundoMunicipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001868 | 01/10/2013 | 6799.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001869 | 01/10/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001870 | 01/10/2013 | 15608.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/10/2013 | 743.30 | 00681633000102 | XEROCOPY - FOTOCOPIAS E PRASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a copias xerograficas de documentos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0001872 | 01/10/2013 | 34380.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001873 | 01/10/2013 | 14264.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001874 | 01/10/2013 | 1015.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/10/2013 | 3552.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias xerograficas de documentos de interesse da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0001876 | 01/10/2013 | 1994.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos destinado as Unidade Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/10/2013 | 59.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Centro, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/10/2013 | 130.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Campo, referente a outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/10/2013 | 64.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/10/2013 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Areial, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/10/2013 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona o NASF Centro, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/10/2013 | 2600.00 | 00009745285447 | HAYANDERSON ASEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura completa na Unidade Basica da Familia de Pitanga da Estrada deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/10/2013 | 250.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao da piscina na Unidade do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/10/2013 | 4970.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT 5422, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/10/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, destinado ao Programa do NASF deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/10/2013 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/10/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/10/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa OEZ 0295, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001890 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001891 | 02/10/2013 | 972.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado os veiculos da vigilancia em Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001892 | 02/10/2013 | 15037.89 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001893 | 02/10/2013 | 6344.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/10/2013 | 644.00 | 01129346000157 | LABWIL-LAB.DE ANALISES CLINICAS DRA WILMA BEZERRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001895 | 02/10/2013 | 6480.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001896 | 02/10/2013 | 66.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de agua mineral, destinado ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001897 | 02/10/2013 | 3411.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001898 | 02/10/2013 | 189.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios desttinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001899 | 02/10/2013 | 3900.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nO veiculo a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001900 | 02/10/2013 | 2356.72 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001901 | 02/10/2013 | 8850.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Unidade Saude da Familia e Nasf desta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001902 | 03/10/2013 | 360.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos placas NPR 1929, NPU 7435, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/10/2013 | 920.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFAS SERV. DIVERSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0001904 | 04/10/2013 | 11897.40 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001905 | 07/10/2013 | 992.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001906 | 07/10/2013 | 1989.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes doce, frances e bolos, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001907 | 07/10/2013 | 865.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao doce e frances, bolacha e bolos, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/10/2013 | 6450.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de testes de bioquimica, conforme contrato, setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/10/2013 | 3560.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na realizacao de testes de hematologia, conforme contrato, setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/10/2013 | 72.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel, onde funciona o PSF Centro, outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/10/2013 | 2745.50 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso e sem osso, figado e frango, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/10/2013 | 7250.70 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina com osso e sem osso, figado e frango, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001913 | 09/10/2013 | 1312.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001914 | 09/10/2013 | 864.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001915 | 09/10/2013 | 939.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado ao veiculo ambulancia placa MOL 8003, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/10/2013 | 285.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao da piscina na Unidade do CAPS deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001917 | 09/10/2013 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de viagens transportando pacientes de hemodialise de Mamanguape para o Hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001918 | 10/10/2013 | 4086.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis diversos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001919 | 10/10/2013 | 5967.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001920 | 10/10/2013 | 7396.48 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0001921 | 10/10/2013 | 1289.98 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/10/2013 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Assessor Juridico na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/10/2013 | 900.00 | 00072605499472 | JOSE MARCOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na Unidade Basica de Saude do Planalto, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001924 | 11/10/2013 | 2610.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos, destinado a manuntencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001925 | 11/10/2013 | 2939.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manuntencao do PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001926 | 11/10/2013 | 15430.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos diversos tipo bloco, formularios e folders, destinado as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001927 | 11/10/2013 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos de placa HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001928 | 11/10/2013 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776,pertencente ao Hospital e Maternidade N. S. do Rosario, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001929 | 11/10/2013 | 2828.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, destinado a manuntencao do predio do CEO, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001930 | 11/10/2013 | 4469.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001931 | 14/10/2013 | 6900.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, em veiculo tipo onibus, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001932 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001933 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes de mamanguape para Joao Pessoa, lotado no distrito de Camaratuba, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001934 | 14/10/2013 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/10/2013 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado da secretaria de saude deste Municipio, referente a outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/10/2013 | 96.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica deste Municipio, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/10/2013 | 106.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica, referente a outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/10/2013 | 2758.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com franquia do veiculo zafira placa OEW 2530, pertencente ao Programa de Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/10/2013 | 1075.00 | 00005174869465 | ELIANE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com separacao e organizacao de documento contabeis, relativo ao exercicio 2012 do Fundo Municipal de Saude de Mamanguape. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/10/2013 | 955.00 | 00009320191450 | GEOVANE SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e marcacao de exames de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao pessoa, relativo ao periodo de 15 agosto e 04 de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/10/2013 | 188.00 | 00097859982404 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e roco do mato do terreno onde funciona a Unidade Saude de Engenho Novo deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/10/2013 | 955.00 | 00004701556475 | NIZIA DE LIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e marcacao de exames de pacientes deste Municipio, em hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/10/2013 | 450.00 | 00009708458473 | PEDRONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vacinacao de caes e gatos, durante a campanha anti rabica, contemplando a zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/10/2013 | 450.00 | 00004022888407 | CARMEM MABEL DE MOURA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vacinacao de caes e gatos, durante a campanha anti rabica, contemplando a zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/10/2013 | 450.00 | 00008840249460 | ANNELIZA MICHELLE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vacinacao de caes e gatos, durante a campanha anti rabica, contemplando a zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/10/2013 | 450.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vacinacao de caes e gatos, durante a campanha anti rabica, contemplando a zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Manutencao do Programa de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/10/2013 | 450.00 | 00002001415460 | ADJAMILTON TOSCANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vacinacao de caes e gatos, durante a campanha anti rabica, contemplando a zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001948 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001949 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada,relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/10/2013 | 29.60 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0001951 | 15/10/2013 | 1500.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinados aos veiculos ambulancia de placa OFE 6618 e OET 5945,pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222013 | 0001952 | 15/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, da Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001953 | 15/10/2013 | 3288.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/10/2013 | 630.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/10/2013 | 450.00 | 00097857882453 | SANDRO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vacinacao de caes e gatos, durante campanha anti rabica, contemplando zona urbana e rural deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/10/2013 | 450.00 | 00002731507403 | SIMONE BEZERRA E SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vacinacao de caes e gatos, durante campanha anti rabica, contemplando zona urbana e rural deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/10/2013 | 440.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/10/2013 | 510.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/10/2013 | 440.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/10/2013 | 700.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do predio onde funciona a Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/10/2013 | 660.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/10/2013 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/10/2013 | 440.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/10/2013 | 1090.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/10/2013 | 630.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de setembro/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/10/2013 | 630.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/10/2013 | 440.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/10/2013 | 440.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/10/2013 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas 1/2 diarias para Joao Pessoa, para transportar funcionarios para participar do Curdo Tecnico em Vigilancia em Saude na CEFOR - PB/SES - PB, localizado na Av. Sao Pedro II 1826,Torre de segunda a quinta feira no horario das 13h as 18h. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/10/2013 | 240.00 | 00078983550406 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 04 meia diarias a servico desta Secretaria na ida ao Laboratorio Central de Saude Publica do Estado, no periodo da tarde para receber vacinas, nos dias 08/05, 19/06, 25/06, 15/08, 25/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001972 | 16/10/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, durante ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001973 | 16/10/2013 | 175.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo motor, oleo de freio, filtro de oleo, destinado aos veiculos pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/10/2013 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente ao mes de marco/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001975 | 16/10/2013 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/10/2013 | 715.00 | 00007542116495 | ROSALIA ROZINHA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao periodo de 23 de agosto a 30 de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/10/2013 | 22.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001978 | 17/10/2013 | 6972.23 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de combustiveis destinado aos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001979 | 17/10/2013 | 968.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001980 | 17/10/2013 | 1864.64 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado aos veiculos pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001981 | 17/10/2013 | 15023.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/10/2013 | 1450.00 | 00009320191450 | GEOVANE SILVA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento do predio onde funciona a atencao basica e da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001984 | 18/10/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/10/2013 | 0.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Areial,referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/10/2013 | 332.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel onde funciona o NASF Centro, referente a agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/10/2013 | 158.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal de agua do imovel do NASF Centro, referente a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/10/2013 | 218.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do imovel onde funciona o NASF Centro, referente a setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/10/2013 | 27.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal agua do imovel onde funciona o PSF Centro, relativo a julho/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 21/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do imovel onde funciona o PSF Centro, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/10/2013 | 28.36 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do imovel onde funciona o PSF Centro, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de agua do imovel onde funciona o NASF Areial, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/10/2013 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o almoxarifado da secretaria de saude deste Municipio, referente a setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/10/2013 | 400.00 | 00001135288410 | DANIEL GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toners 35a e 85a, destinado a impressora do departamento financeiro da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/10/2013 | 1430.00 | 00002866441427 | AILTON COSTA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento do imovel onde funciona a Unidade do CAPS e farmacia Popular deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/10/2013 | 230.00 | 00041452607400 | ROBERTO SERGIO MARQUES FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de data show, notebook e tela com operador, na realizacao do treinamento dos profissionais da vigilancia em saude, para campanha de vacinacao anti rabica, relizado nesta Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001999 | 29/10/2013 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/10/2013 | 6993.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco de energia eletrica dos imoveis da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/10/2013 | 29585.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do SAMU, referente a outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/10/2013 | 2369.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DO CEO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/10/2013 | 7212.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/10/2013 | 5380.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo a outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/10/2013 | 3556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/10/2013 | 17484.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CAPS, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/10/2013 | 1616.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CAPS, relativo a outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/10/2013 | 4816.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/10/2013 | 3803.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PMAQ AB, relativo a outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/10/2013 | 3217.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/10/2013 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do NASF, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/10/2013 | 20556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/10/2013 | 44792.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/10/2013 | 34510.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/10/2013 | 4746.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/10/2013 | 108300.08 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/10/2013 | 3723.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/10/2013 | 28472.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/10/2013 | 30578.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/10/2013 | 4434.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da secretaria de saude, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/10/2013 | 43161.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/10/2013 | 5254.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/10/2013 | 4600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/10/2013 | 87192.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/10/2013 | 10502.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/10/2013 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/10/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos aposentados/inativos da Secretaria de Saude, referente a outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/10/2013 | 16202.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilancia da Saude/epidemiologica, relativo a outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/10/2013 | 7878.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa vigilancia da saude/ epidemiologica, relativo a outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/10/2013 | 106643.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude,relativo a outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/10/2013 | 41061.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/10/2013 | 78501.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/10/2013 | 3078.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da farmacia popular do Brasil, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/10/2013 | 5818.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular do Brasil, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0002037 | 01/11/2013 | 1600.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao de computadores e perifericos da rede local da secretaria de saude deste Municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002038 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002039 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo zafira para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/11/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002041 | 01/11/2013 | 3111.25 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos diversos destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/11/2013 | 750.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a tesoraria do FundoMunicipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002043 | 01/11/2013 | 8100.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de maio, junho e julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/11/2013 | 135.00 | 00039681394453 | ANTONIO PONCIANO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como borracheiro nos veiculos da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2013 | 955.00 | 00005202335490 | JOSEANA BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e marcacao de exames de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao periodo de 15 agosto a 04 de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002046 | 01/11/2013 | 8041.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao do tensor da correia dentada e reparo da suspencao dianteira do veiculo zafira placa OEW-2530 da vigilancia epidemiologica, servicos lanternagem e pintura, substituicaopara brisa, reparo motor e reparo do cambio do veiculo pegout MOW-4039,servicos reparo na suspencao traseira, substituicao do parachoque e reparo cabecote do veiculo MOL-8003, pertencente ao Hospital Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002047 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens, transportando pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002048 | 01/11/2013 | 832.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002049 | 01/11/2013 | 703.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo de motor e freio e filtro de oleo,dos veiculos pertencente as unidade basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, destinado ao Programa do NASF deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/11/2013 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002052 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002053 | 01/11/2013 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente a outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002054 | 01/11/2013 | 5000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo splinter de placa KMX 5271 a disposicao das Unidades de Saude: Joao XXIII, Planalto, Campo, Santa Edwirgens e Sao Pedro e Sao Paulo, referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002055 | 01/11/2013 | 16668.77 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/11/2013 | 10530.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. a aquisicao de 16 cadeiras fixas 04 pes,12 mesa com 2 gavetasd, 06 cadeiras secretarias flexe line, 04 estantes de aco, 02 arquivo de aco com 04 gavetas, 02 armario mocho c/ encosto, e 04 cadeira mocho, destinados as Unidades de Saude da Familia da cidade Nova e Areial II deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/11/2013 | 2400.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de computadores perifericos da rede de saude deste Municipio, referente aos meses de marco, abril e maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/11/2013 | 5726.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos, destinado as unidades basicas de saude do Areial II e Cidade Nova deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/11/2013 | 3709.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicis de xerox de documentos de interesse da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002060 | 01/11/2013 | 1430.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens nos veiculos tipo kombi MOD 3917, MOE 3741, JHR 0233, MOE 3711, MOE 3721, FMX 5271, NQC 6225, HNI 5938, OGA 5954, MOE 3731, MOK 2872, chegou Doutor MMP 0349, pertencente as Unidade Basica de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002061 | 01/11/2013 | 5560.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002062 | 01/11/2013 | 1288.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002063 | 01/11/2013 | 420.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/11/2013 | 3500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002065 | 01/11/2013 | 2000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00005411458439 | KALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ambulancia fiat/fiorino de placa MOT 5422, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/11/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/11/2013 | 2600.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda volante de campanha de vacinacao anti rabica, relativo ao periodo de 16 a 30 de setembro e 01 a 07 de outubro de 2013, zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/11/2013 | 16202.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa vigilancia da Saude/Epidemiologica, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/11/2013 | 7855.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do programa vigilancia da Saude/Epidemiologica, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002071 | 04/11/2013 | 965.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos da vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002072 | 04/11/2013 | 1870.26 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos destinado ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002073 | 04/11/2013 | 15469.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002074 | 04/11/2013 | 9321.70 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Basicas de saude, motoristas, coordenacao Unidade movel, vigilancia ambiental e CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002075 | 04/11/2013 | 3900.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias nO veiculo a servico das Unidades de Saude da Familia Centro, Alto do Cemiterio, Engenho Novo, Areial, gurguri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/11/2013 | 150.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de um exame de retinografia simples na paciente Vanessa |Gomes da Silva, residente na Rua do Meio V, poir se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/11/2013 | 150.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizaqcao de um exame de retinografia simples na Senhora Maria Augusta Rodrigues de Figueiredo, residente na R. Sao HJose 129, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002078 | 04/11/2013 | 7057.24 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel, destinado ao consumo dos veiculos do PSF deste Municipio, relativo ao periodo de 16 a 31 de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/11/2013 | 3520.00 | 11202365000115 | ELIANE SOARES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais especificos para instalacao de um sistema de cerca energizada e monitoramento do Hospital e Mat. N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002080 | 04/11/2013 | 6768.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/11/2013 | 400.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de um exame de retinografia colorida e fluorescente na paciente Terezinha das Neves dos Santos da Silva, residente na R. Pedro Soares Feliciano 175,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002082 | 05/11/2013 | 1008.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002083 | 05/11/2013 | 4200.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002084 | 05/11/2013 | 1570.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens nos veiculos tipo kombi MOD 3917, MOE 3741, JHR 0233, MOE 3711, MOE 3721, FMX 5271, NQC 6225, HNI 5938, OGA 5954, MOE 3731, MOK 2872, chegou Doutor MMP 0349, pertencente as Unidade Basica de Saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/11/2013 | 760.00 | 07150269000101 | RIO GB PAPEIS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de papel termico upp 110s, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/11/2013 | 316.00 | 00064683052415 | RONALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/11/2013 | 3548.18 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas de ida e volta dos servidores Jorge Targino da Costa, e Paulo Calisto da Silva para participarem da 4a Virgilia Nacional do piso Salarial dos ACS e ACE, realizado em Brasilia-DF, no periodo de 11 a 13 de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/11/2013 | 1360.95 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 633 testes de bioquimica realizado em pacientes do PAM deste Municipio, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/11/2013 | 7856.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0002091 | 07/11/2013 | 29310.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002092 | 07/11/2013 | 17474.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/11/2013 | 7120.20 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de peito e coxa de frango, carnes com osso e sem osso, e carne moida destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/11/2013 | 2739.40 | 00003347707427 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de peito e coxa de frango, carne com osso e sem osso, destinado ao consumo do Caps deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002095 | 07/11/2013 | 5360.90 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas,verduras e legumes, destinado ao consumo do Hospital e Matendidade N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0002096 | 07/11/2013 | 4487.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/11/2013 | 22.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002098 | 08/11/2013 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002099 | 08/11/2013 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos de placa HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 e MMR 6060, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0002100 | 08/11/2013 | 9899.42 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002101 | 08/11/2013 | 10459.90 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002102 | 08/11/2013 | 7530.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de lavanderia destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/11/2013 | 430.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da piscina do CAPS deste Municipio, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002104 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de camaratuba, no transporte de paciente para Hospitais em Joao Pessoa-PB, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002105 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002106 | 11/11/2013 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de veiculo gol placa PFQ- 8653 a disposicao do distrito de Pitanga da Estrada, no transporte de paciente para Hospitais em joao Pessoa-PB, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002107 | 11/11/2013 | 6900.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape para hospitais em Joao Pessoa, durante o mes de outubro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002108 | 11/11/2013 | 1320.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/11/2013 | 68.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal de energia eletrica do imovel onde funciona a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002110 | 11/11/2013 | 1504.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002111 | 11/11/2013 | 6518.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002112 | 11/11/2013 | 26.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002113 | 11/11/2013 | 3492.31 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao e agua mineral, destinado ao Caps. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002114 | 11/11/2013 | 9785.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002115 | 11/11/2013 | 84.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado a Unidade SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002116 | 12/11/2013 | 944.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de refeicoes para equipes de profissionais da Unidade Saude da Familia do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/11/2013 | 1960.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de marco e abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002118 | 12/11/2013 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002119 | 12/11/2013 | 2458.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes doce e frances, sanduiches e bolos, destinado ao Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/11/2013 | 7910.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos, destinados ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002121 | 12/11/2013 | 440.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002122 | 12/11/2013 | 510.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002123 | 12/11/2013 | 440.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/11/2013 | 700.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado pela Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/11/2013 | 660.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo, ref. ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/11/2013 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da atencao basica deste Municipio, relativo ao mes outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002127 | 12/11/2013 | 440.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002128 | 12/11/2013 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de outubro/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002129 | 12/11/2013 | 630.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002130 | 12/11/2013 | 630.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002131 | 12/11/2013 | 440.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a Unidade Saude da Familia do distrito Xua Mendonca, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002132 | 12/11/2013 | 440.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002133 | 12/11/2013 | 630.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de outubro/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002134 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002136 | 12/11/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, durante o mes de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002137 | 12/11/2013 | 1800.00 | 00003661124498 | DANIEL MACHADO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002138 | 12/11/2013 | 2740.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria Juridica na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de setembro e outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/11/2013 | 5617.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002140 | 13/11/2013 | 1953.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002141 | 13/11/2013 | 4286.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos confeccao de blocos, formularios e folders diversos, destinado a secretaria de saude e unidade basicas de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002142 | 13/11/2013 | 4200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos diversos na confeccao de fichas, boletins e blocos diversos, para utilizacao na secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002143 | 13/11/2013 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002144 | 13/11/2013 | 1650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados com confeccao de fichas, boletins e blocos diversos, para utilizacao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002145 | 13/11/2013 | 15206.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002146 | 13/11/2013 | 1233.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/11/2013 | 37.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002148 | 13/11/2013 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado distrito Ibiribeira, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002149 | 14/11/2013 | 2078.85 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232013 | 0002150 | 14/11/2013 | 23527.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de blocos, formularios e folderes diversos, destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002151 | 14/11/2013 | 7005.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/11/2013 | 1728.60 | 67729178000220 | COMERCIAQL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/11/2013 | 4000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente aos meses de abril e maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/11/2013 | 22.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especielizados prestados como protetico junto ao centro de especialidades odontologicas-CEO, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002156 | 18/11/2013 | 500.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/11/2013 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas 1/2 diarias para Joao Pessoa, para transportar funcionarios para participar do Curdo Tecnico em Vigilancia em Saude na CEFOR - PB/SES - PB, localizado na Av. Sao Pedro II 1826,Torre de segunda a quinta feira no horario das 13h as 18h. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002158 | 18/11/2013 | 4331.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO PREDIO DO CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002159 | 18/11/2013 | 1073.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS, DESTINADO A MANUNTENCAO DO PREDIO DO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292013 | 0002160 | 18/11/2013 | 755.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora hp laser mono e um estabilizador 600va, destinado ao NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002161 | 18/11/2013 | 8006.40 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais de construcoes diversos, destinado a manuntencao das unidades basicas de saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002162 | 18/11/2013 | 3860.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262013 | 0002163 | 18/11/2013 | 2500.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso do Sislab XP 2012, para emissao de examos na Unidade do PAM deste Municipio, relativo aos meses de julho a novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/11/2013 | 1080.00 | 00007891001421 | MICHAEL SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para manuntencao da secretaria de saude e imoveis pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/11/2013 | 420.00 | 08601478000189 | LAB.DE ANALISES CLINICAS DR.ARIOSVALDO RODRIGUES DA COSTA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de procedimento de teste genetico para x-fragil no paciente Lucas Nascimento da Silveira, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/11/2013 | 2003.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002168 | 19/11/2013 | 7449.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 15 de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/11/2013 | 190.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados na realizacao de um exame de retinografia simples no paciente Joanderson Patricio da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/11/2013 | 190.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na realizacao de um exame de retinografia simples na paciente Maria Alice Macena da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292013 | 0002171 | 19/11/2013 | 999.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nobreak 1400va, destinado a vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002172 | 19/11/2013 | 976.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo doa veiculos pertencente a vigiLancia em Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002173 | 19/11/2013 | 15932.32 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/11/2013 | 22.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/11/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames de eletroneuromiografia dos membros superiores na paciente Ednalva Maria dos Santos, residente neste Municipio, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/11/2013 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames de asteriografia de membro, esquedo no paciente Luiz Joao da Silva, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/11/2013 | 320.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de um exame de retinografia fluorescente de ambos os olhos na paciente Tereza Maria Brito da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/11/2013 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo aos meses de agosto e outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/11/2013 | 360.00 | 00004841737405 | JUNIES CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de serv. gerais no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002180 | 20/11/2013 | 4727.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/11/2013 | 300.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CARIOTICO COM BANDEAMENTO G,NA PACIENTE MARIA EDUARDA DA SILVA, POR SE TRATARA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/11/2013 | 1000.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo aos meses de setembro e outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/11/2013 | 190.00 | 14812619000105 | POLICLINICA DOS OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames de retinografia simples de ambos os olhos no paciente Antonio Jose da Silva, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/11/2013 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao corretiva e preventiva com reposicao de uma chave solenoide de alimentacao das placas de sinalizador e gerador interno e externo, troca de transitor do modulo, CI de pulso digital, da VTR da ambulancia USA de placa OET 5945. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002186 | 25/11/2013 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002187 | 25/11/2013 | 1000.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a setembro e outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/11/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames de eletroneuromiografia dos membros superiores no paciente Leonardo da Silva Gomes, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/11/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames de eletroneuromiografia do membro superior esquerdo na paciente Maria do Desterro dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/11/2013 | 234.48 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2013 do veiculo zafira placa OEW 2530, pertencente ao Programa Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/11/2013 | 22.20 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/11/2013 | 1650.00 | 00009442159470 | LUIZ CORREIA DAS NEVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE, EXERCICIO 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/11/2013 | 480.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao no imovel onde fuciona o almoxarifado da atencao basica e no predios da secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00009745285447 | HAYANDERSON ASEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura interna da farmacia popular deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/11/2013 | 1940.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, refente a tarifas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002196 | 26/11/2013 | 2518.55 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utesilios domesticos diversos, destinado as unidades basicas de saude do Areial II e Cidade Nova deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/11/2013 | 475.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO 1.74M, DESTINADO A SALA DA DIRETORIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/11/2013 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de acompanhamento de marca passo do paciente Manoel Maximino da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/11/2013 | 7764.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao desconto efetuado pelo banco na conta 24.636-0 em favor do parcelamento da energisa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/11/2013 | 28823.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da secretaria de saude, relativo ao mes de novembro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/11/2013 | 31778.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da secretaria de saude, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/11/2013 | 4384.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da secretaria de saude, relativo a novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/11/2013 | 41089.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/11/2013 | 5014.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/11/2013 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/11/2013 | 85742.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de novembro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/11/2013 | 10502.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/11/2013 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/11/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos aposentados/inativos da Secretaria de Saude, referente a novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos comissionados do PMAQ AB, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/11/2013 | 48021.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos plantonista estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/11/2013 | 68781.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/11/2013 | 107976.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, relativo a novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/11/2013 | 3078.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionado da farmacia popular do Brasil, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/11/2013 | 5818.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular do Brasil, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/11/2013 | 34060.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, relativo a novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/11/2013 | 4135.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, relativo a novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/11/2013 | 99263.38 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/11/2013 | 37766.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/11/2013 | 3217.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/11/2013 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do NASF, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/11/2013 | 20556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/11/2013 | 1028.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/11/2013 | 3895.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do CAPS, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/11/2013 | 12330.64 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/11/2013 | 5870.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/11/2013 | 2369.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/11/2013 | 7212.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/11/2013 | 5380.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/11/2013 | 8620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/11/2013 | 27760.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do SAMU, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/11/2013 | 38520.58 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo a novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/11/2013 | 5684.76 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/11/2013 | 16421.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Vigilacia em Saude/epidemiologica, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/11/2013 | 7659.19 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa vigilancia sanitaria/epidemiologica, relativo a novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002237 | 02/12/2013 | 10094.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos psicotropicos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0002238 | 02/12/2013 | 1460.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraudoes adulto, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/12/2013 | 3852.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/12/2013 | 9140.00 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compressor de ar e um consultorio, destinado a Unidade Saude do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002241 | 02/12/2013 | 426.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais medico hospitalar, destinado ao Samu deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0002242 | 02/12/2013 | 629.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais medico hospitalar, destinado ao SAMU deste MUnicipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0002243 | 02/12/2013 | 57.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos, destinados ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/12/2013 | 3944.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicis de xerox de documentos pertencente as Unidades Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002245 | 02/12/2013 | 535.00 | 15395534000131 | JOAO AGRIPINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento referente a aquisicao de oleo de motor e filtro de oleo, destinados aos veiculos a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002246 | 02/12/2013 | 8400.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos da Saude da Familia, conf. contrato referente aos meses de julho e setembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002247 | 02/12/2013 | 6699.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bolsa perfil ostomia, destinado a atencao basica do Municipio, por se tratar de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000142013 | 0002248 | 02/12/2013 | 3300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de fotocopiadora MX-2300 color, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002249 | 02/12/2013 | 3999.90 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinado ao veiculo placa MMP 0349 da Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002250 | 02/12/2013 | 6000.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 pneus 205 75 R16, destinado aos veiculos placas OFE 6618, e OET 5945, pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002251 | 02/12/2013 | 890.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgados tortas e bolos, destinado a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000252013 | 0002252 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de computadores perifericos da rede de saude deste Municipio, referente aos meses de junho, agosto e setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/12/2013 | 11.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura mensal do telefone 3292-3568 da Secretaria de Saude, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/12/2013 | 218.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-2751, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00003915648469 | ERONILDES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens,transportando pacientes ao Hospital de Trauma em Joao Pessoa, no periodo da manha, referente ao mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00003563078408 | EDVANIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00097860727404 | SEVERINO JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos prestados na realizacao de viagens, no transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa-PB, durante o mes de 18 de setembro a 31 de outubro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/12/2013 | 600.00 | 00006004670405 | JOSE RONALDO BORGES DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa - PB, durante o mes de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002259 | 02/12/2013 | 11487.90 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos diversos, destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002260 | 02/12/2013 | 2700.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica nas areas Administrativa Financeira de Gestao na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002261 | 02/12/2013 | 15634.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002262 | 02/12/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao multimidia (ate 2mbps), da secretaria de saude deste Municipio, relativo aos meses de outubro e novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/12/2013 | 720.00 | 00009537886441 | VALMIR COELHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens transportando pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao periodo de 11 de outubro a 03 de dezembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000032013 | 0002265 | 02/12/2013 | 2000.00 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de comunicacao de multimidia (ate 2mbps), do Hospital Maternidade N.S. do Rosario, CEO, PAM, CAPS, SAMU deste Municipio, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002266 | 02/12/2013 | 1497.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo peugeot placa MOW 4039, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092013 | 0002267 | 02/12/2013 | 9249.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00002784255425 | SOSTENES LUIZ DE BRITO LELES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002269 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00009099307403 | EVERTON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002270 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00059566264704 | JOAO BATISTA MADRUGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a realizacao de viagens, no transporte de pacientes ao Hospital LAUREANO, no periodo da tarde, referente ao mes de JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002271 | 02/12/2013 | 792.00 | 00005450444486 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de xua Mendonca, referente ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/12/2013 | 92.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DO TELEFONE 3292-3568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/12/2013 | 166.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA MENSAL DO TELEFONE 3292-2751, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/12/2013 | 314.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DO TELEFONE 3292-3766 DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/12/2013 | 101.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta mensal do telefone 3292-3766, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/12/2013 | 228.29 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DO TELEFONE 3292-4678 DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/12/2013 | 5450.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/12/2013 | 5480.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002279 | 02/12/2013 | 1534.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, SALGADOS, TORTAS E BOLOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/12/2013 | 271.26 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DO TELEFONE 3292-4678 DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, RELATIVO AO M~ES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0002281 | 02/12/2013 | 170.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS, DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0002282 | 02/12/2013 | 362.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/12/2013 | 345.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002284 | 02/12/2013 | 1078.35 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS, DESTINADO AO PAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212013 | 0002285 | 02/12/2013 | 890.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002286 | 02/12/2013 | 710.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002287 | 02/12/2013 | 3396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/12/2013 | 7650.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM DESFIBRILADOR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSAARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0002289 | 02/12/2013 | 928.80 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTILIDADES DOMESTICAS DIVERSAS, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152013 | 0002290 | 02/12/2013 | 8516.25 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0002291 | 02/12/2013 | 3150.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisic~cao de fitas de glicemia, destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0002292 | 02/12/2013 | 13088.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalar, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002293 | 02/12/2013 | 875.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos a disposicao do Hospital e Mat. N. Sra do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/12/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placa OEZ 0295, a disposicao do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/12/2013 | 12960.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo kombi de placas: MOE 3711, MOE 3721, MOE 3731, e MOE 3741, a disposicao das Unidades de Saude da Familia deste municipio,relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/12/2013 | 3240.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo kombi de placa MOK 2872, destinado ao Programa do NASF deste Municipio, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/12/2013 | 2400.00 | 10671052000143 | TOP LOCACAO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo uno de placa NPU 7435, a disposicao da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio,relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/12/2013 | 10000.00 | 10534763000176 | JP DOS PRAZERES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo splinter de placa KMX 5271 a disposicao das Unidades de Saude: Joao XXIII, Planalto, Campo, Santa Edwirgens e Sao Pedro e Sao Paulo, referente aos meses de outubro e novembro/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002299 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00098234480430 | WANDERLEY MARTINS GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo zafira, para transporte de pacientes para hemodialase deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/12/2013 | 750.00 | 00005736397447 | ALEX ADAN MARQUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados na area financeira com controle, arquivamento e manuseio dos documentos contabeis e registro dos lancamentos financeiros com suporte tecnico junto a tesoraria do FundoMunicipal de Saude de Mamanguape, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002301 | 02/12/2013 | 7000.00 | 00008667080497 | LUIZ HERMENEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo VW kombi de placa MNI-4328/PB, a servico da Secretaria Saude, lotado na Unidade Saude da Familia do Distrito Camaratuba, referente ao meses de outubro e novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002302 | 03/12/2013 | 3600.00 | 00092975780478 | FABRICIO MARCIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias no veiculo tipo L 200 de placa MNK 4594, a servico das Unidades de Saude da Familia Gurguri, Sao Pedro e Sao Paulo e Santa Edwirgensri, e Odontomedico do Municipio de Mamanguape, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002303 | 03/12/2013 | 4006.10 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Basicas de saude, motoristas, coordenacao Unidade movel, vigilancia ambiental e CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002304 | 03/12/2013 | 4006.10 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Basicas de saude, motoristas, coordenacao Unidade movel, vigilancia ambiental e CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002305 | 03/12/2013 | 9399.30 | 10589537000192 | ROMULO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quentinhas para os profissionais das Unidades Basicas de saude, motoristas, coordenacao Unidade movel, vigilancia ambiental e CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002306 | 03/12/2013 | 4160.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de de hemodialise de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002307 | 03/12/2013 | 4320.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de pacientes de Mamanguape para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa, referente ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/12/2013 | 9212.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e substituicao de tubo de ferro e pecas, pintura e revisao geral nos moveis hospitalares, pertencente ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002309 | 04/12/2013 | 7519.11 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/12/2013 | 10000.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/12/2013 | 2100.00 | 00085489220449 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude, referente aos meses de junho, julho, agosto, setembro outubro e novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/12/2013 | 2956.08 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passagens aereas de ida e volta e hospedagem do Senhor Secretario de Saude Elissandro Bezerra Barbosa e da servidora Ayza de Medeiros Peixoto, para participarem do 8o Encontro Nacional de Secretarios Municipais de Saude, que sera realizado na Costa do Sauipe-BA, periodo 08 a 11 de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002313 | 04/12/2013 | 984.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinado ao consumo dos veiculos da vigilancia em Saude deste Municipio, periodo de 16 a 30 de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002314 | 04/12/2013 | 6768.00 | 09145393000104 | ANA LUCIA MONTEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cafe da manha, almoco e jantar completo, para equipes do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/12/2013 | 550.00 | 00003434007407 | JANILTON SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao da piscina do CAPS deste Municipio, referente a NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002316 | 04/12/2013 | 3500.00 | 00072723190463 | ADJAMILTON DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo kombi de placa JHR 0233/PB, destinado a Unidade Saude da Familia de Engenho Novo, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 04/12/2013 | 4062.00 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a tarifas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/12/2013 | 6526.16 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002320 | 05/12/2013 | 1780.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002321 | 05/12/2013 | 2457.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, salgados tortas e bolos,destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002322 | 05/12/2013 | 627.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos, sanduiches, tortas e salgados, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002323 | 05/12/2013 | 1330.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002324 | 05/12/2013 | 380.00 | 10536338000116 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos a disposicao da secretaria de saude e vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002325 | 05/12/2013 | 1534.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES, BOLOS,SALGADOS, TORTAS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/12/2013 | 2097.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Unidade Saude do NASF relativo ao periodo de 16 a 30/11/2013,deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/12/2013 | 7910.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/12/2013 | 7421.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/12/2013 | 566.77 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENCOIS, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, TOALHA DE MESA, JOGO DE BANHEIRO, TRAVESSEIRO, DESTINADO A INSTALACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0002330 | 06/12/2013 | 7358.64 | 15163088000130 | DW SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM DESINSETIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO AREIAL II, ALTO CEMITERIO, PLANALTO, CIDADE NOVA, JOAO III, JOAO PEREIRA PINDOBAL, ODONTOMEDICO, ENGENHO NOVO, PITANGA DA ESTRADA AREIAL, SANTA EDWIRGENS, SAO PEDRO SAO PAULO, CENTRO, GURGURI, CAMARATUBA, XUA MENDONCA E SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/12/2013 | 1800.00 | 00003042381471 | ELISANDRO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCECAO DE 03 DIARIAS DESTINADA AO SENHOR SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO 8o ENCONTRO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/12/2013 | 427.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DO TELEFONE 3292-3766 FARMACIA POPULAR, RELATIVO A AGOSTO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/12/2013 | 496.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DO TELEFONE 3292-3766, FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/12/2013 | 101.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DO TELEFONE 3292-3766 FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/12/2013 | 1490.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinados ao veiculo Chegou Doutor de placa MMP 0349 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002337 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00004289915485 | FLAVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes de Mamanguape para hospitais de Joao Pessoa, a disposicao do distrito Pitanga da Estrada deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002338 | 09/12/2013 | 597.47 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002339 | 09/12/2013 | 5803.70 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras diversas, destinado ao consumo do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0002340 | 09/12/2013 | 1812.00 | 12934114000198 | DIEGO BEZERRA FERREIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinado ao consumo do CAPS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002341 | 09/12/2013 | 200.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao diversos, destinado ao PAM deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002342 | 09/12/2013 | 4782.29 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/12/2013 | 168.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20 lt, destinado ao CAPS, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000292013 | 0002344 | 09/12/2013 | 19008.00 | 08050237000199 | AGES IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compultadores completo, estabilizadores, destinado ao Programa Vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002345 | 09/12/2013 | 144.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado a vigilancia em Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002346 | 09/12/2013 | 2842.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos placas OET 5945 e OFE 6618, a disposicao do SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/12/2013 | 72.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002348 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00051256983187 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a hospitais de Joao Pessoa, lotado em Pitanga da Estrada, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002349 | 09/12/2013 | 6900.00 | 00002624980490 | REJANE BALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes em veiculo tipo onibus de mamanguape a Joao Pessoa, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002350 | 09/12/2013 | 1193.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinado ao veiculo zafira, pertencente a vigilancia em saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0002351 | 09/12/2013 | 31110.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medicos hospitalares, destinado a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002352 | 09/12/2013 | 1048.00 | 00003894524405 | CICERO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para Unidades Saude da Familia do Distrito de Pitanga da Estrada, referente ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002353 | 09/12/2013 | 9912.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/12/2013 | 7652.50 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO E SEM OSSO,CARNE MOIDA E PEITO E COIXA DE FRANGO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/12/2013 | 2972.00 | 03188887000181 | SEVERINA RAMOS ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE COM OSSO SEM OSSO, CARNE MOIDA, PEITO E COXA DE FRANGO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00003550476400 | AIZA DE MEDEIROS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 02 DIARIAS DESTINADA A GERENTE DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 8o ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NA COSTA DO SAUIPE-BA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002357 | 09/12/2013 | 16890.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002358 | 09/12/2013 | 236.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A AFARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102013 | 0002359 | 09/12/2013 | 7220.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medicos diversos, destinados a Atencao Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002360 | 09/12/2013 | 4335.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimentacao destinado as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/12/2013 | 460.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames medicos de video faringo-laringospia e video endoscopia naso-sinusal do paciente Teonio Trajano da Silva, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002362 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00092911463404 | LUIZ CARLOS MAGNO RAMOS FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes de Mamanguape a Joao Pessoa, lotado no distrito de imbiribeira, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002363 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00068994478434 | ALMIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002364 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002365 | 10/12/2013 | 928.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para as equipes de profissionais da Unidade de Saude do distrito de Joao Pereira, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00002659519412 | VALMERI DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda volante de campanha mundialde combate a AIDS, relativo ao periodo de 28/11 a 04 de dezembro/2013, zona rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002367 | 10/12/2013 | 1320.00 | 00003267455480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes para equipes da Unidades Saude da Familia de Camaratuba, referente ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002368 | 10/12/2013 | 10500.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos MOW 1706, NPZ 9026, PFO 4776, referente ao mes de NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002369 | 10/12/2013 | 14000.00 | 08422298000130 | MM LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes nos veiculos HNI 5918, MOD 3917, NQC 6225 E MMR 6060, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/12/2013 | 450.00 | 00005660674470 | EMANUELE DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vacinacao de caes e gatos, durante campanha anti-rabica contemplando a zona rural e zona urbana de todo Municipio, relativo ao periodo de agosto a outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/12/2013 | 440.00 | 00035102616404 | LAERCIO FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona a Unidade Saude da Familia Sao Pedro Sao Paulo, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/12/2013 | 1060.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona o USF Campo, nesta Cidade, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/12/2013 | 630.00 | 00017700736472 | ANTONIO VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Santina de Brito, onde funciona o NASF - Areial, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/12/2013 | 630.00 | 00069791961468 | FABIO ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado na Rua Cel. Luiz Inacio, onde funciona a Unidade do NASF Centro, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Irineu Dias, S/N, Alto Cemiterio - nesta Cidade, no qual se encontra em reforma para utilizacao da Unidade de Saude da Familia do Alto Cemiterio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/12/2013 | 660.00 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Unidade de Saude da Familia de Engenho Novo,ref. ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/12/2013 | 630.00 | 00063221969449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa situada a rua Coronel Luiz Inacio,633, que se encontra para funcionamento da Unidade Saude da Familia-Centro, relativo ao mes de novembr/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002379 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00006025185476 | ANEDINA COELHO DE LEMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes de Mamanguape para Joao Pessoa, lotado no distrito Camaratuba, relativo ao mers de novembro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/12/2013 | 440.00 | 00014787997491 | OLIVIO IDELFONSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel, onde funciona a Unidade de Saude da Familia, no distrito Xua Mendnca, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/12/2013 | 400.00 | 00075342421772 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel onde funciona o almoxarifado da Atencao Basica deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/12/2013 | 440.00 | 00051562510487 | VILMA MARIA DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua julio Pereira da Silva, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Planalto, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/12/2013 | 440.00 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel situado na rua Vereador Sebastiao Antonio da Silva - Gurguri,onde funciona a USF de Santa Edwirgens, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/12/2013 | 510.00 | 00025118200482 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situada no sitio Pitanga da Estrada, onde funciona a Unidade Saude da Familia de Pitanga da Estrada, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/12/2013 | 440.00 | 00019120893434 | JOSE CANANEA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na rua Barao de Cotegipe, onde funciona a Unidade Saude da Familia do Joao XXIII, referente ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/12/2013 | 700.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do imovel utilizado pela Atencao Basica deste MUnicipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/12/2013 | 1960.00 | 08664989000140 | ASPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio, referente aos meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/12/2013 | 3200.00 | 00002477946439 | ADJAILSON CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA MARCOS BARBOSA,34, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/12/2013 | 9514.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de 1% da receita liquida arrecadada PASEP, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00018573576472 | DJALMA COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel onde funciona a sede do SAMU do Municipio de Mamanguape, referente ao MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/12/2013 | 169.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA MENSAL DO TELEFONE 3292-4678 DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002392 | 11/12/2013 | 1630.00 | 00000213254565 | BABY HELENITA VELOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel situado a R. Genesio de Andsrade - Campo, para funcionamento do CAPS deste Municipio, relativo ao mes NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/12/2013 | 24080.70 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa vigilancia da Saude/epidemiologica, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/12/2013 | 25051.69 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da Secretaria de saude, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/12/2013 | 24823.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de saude, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/12/2013 | 4008.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contrtados Secretaria de saude, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/12/2013 | 19141.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa saude da Familia, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/12/2013 | 847.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/12/2013 | 1011.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do CAPS, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/12/2013 | 1100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do CAPS, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/12/2013 | 40886.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/12/2013 | 3906.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/12/2013 | 3641.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/12/2013 | 79482.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/12/2013 | 10332.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/12/2013 | 1600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/12/2013 | 8620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/12/2013 | 44673.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/12/2013 | 1526.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do NASF, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/12/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentados da Secretaria de saude, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/12/2013 | 1333.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PMAQ AB, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/12/2013 | 180.00 | 00007972166420 | JOSE AMARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carpinagem e limpeza da Unidade de Saude de Camaratuba deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002413 | 11/12/2013 | 1800.00 | 00076888924491 | ANA ALICE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes aos hospitais de Joao Pessoa-PB, durante ao mes de outumbro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002414 | 11/12/2013 | 1380.00 | 00003661124498 | DANIEL MACHADO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes deste municipio para hospitais de Joao Pessoa, relativo ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/12/2013 | 900.00 | 00016086995877 | EDIMILSON BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedriro no predio onde funciona o CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/12/2013 | 88.80 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/12/2013 | 540.00 | 00009179675425 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manuntencao do muro da Unidade Basica de Saude Joao XXIII deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/12/2013 | 120.00 | 00010991794400 | JOSE JULIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a duas 1/2 diarias para Joao Pessoa, para transportar funcionarios para participar do Curdo Tecnico em Vigilancia em Saude na CEFOR - PB/SES - PB, localizado na Av. Sao Pedro II 1826,Torre de segunda a quinta feira no horario das 13h as 18h. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/12/2013 | 500.00 | 00039528421415 | LUIZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado na Rua Benedito Jose Cordeiro, 391, para utilizacao da Unidade Saude da Familia do Areial, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/12/2013 | 600.00 | 00003893466401 | ANDRE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados diversos, destinado a confraternizacao dos servidores da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002422 | 13/12/2013 | 500.00 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Jose Teixeira de Freitas,116, Cidade Nova, deste Municipio, relativo ao funcionamento do Posto Saude do Bairro Cidade Nova, referente a novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002423 | 16/12/2013 | 2300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema licitacao Publica e de Tesouraria, referente ao mes de DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/12/2013 | 425.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de um exame de biopsia da Rinofaringe guiada por fibroscopia no paciente Teonio Trajano da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/12/2013 | 200.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames anatomopatologico no paciente Teonio Trajano da Silva, ïpr se tratar de pessoa carente. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002426 | 16/12/2013 | 1800.00 | 00064559858420 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens, transportando pacientes para o Hospital Sao Vicente de Paula, durante o periodo da tarde, referente ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/12/2013 | 1200.00 | 00003663289486 | GERLANDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados prestados como protetico, junto ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0002428 | 17/12/2013 | 1370.00 | 00005965965451 | JOAO GALISA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica junto a secretaria de saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/12/2013 | 715.00 | 00005202335490 | JOSEANA BENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento e marcacao de exames de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa, no periodo de 05/10 a 29/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/12/2013 | 715.00 | 00004701556475 | NIZIA DE LIRA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com marcacao de exames de paciente deste Municipio em hospitais de Joao pessoa, no periodo de 05/10 a 20/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/12/2013 | 170.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protese mamaria com sutia para a paciente Antonia Silva de Souza, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092013 | 0002432 | 18/12/2013 | 12060.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinado a atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/12/2013 | 10000.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos do FMS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/12/2013 | 6065.69 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos do FMS deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/12/2013 | 10000.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de lavanderia diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/12/2013 | 200.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao, limpeza e revisao da geladeira, com troca de borracha, pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/12/2013 | 10000.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002439 | 19/12/2013 | 7336.50 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos da Unidade Saude da Familia desta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/12/2013 | 480.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao, revisao e limpeza de ar spliter com remocao, pertencente ao SAMU deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002441 | 19/12/2013 | 932.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos da vigilancia em saude, relativo ao periodo de 01 a 15 de dezembro 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/12/2013 | 820.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, revisao e manuntencao de ar condicionado do PAM deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/12/2013 | 2820.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, revisao e manuntencao de ar condicionado do CEO deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/12/2013 | 2640.00 | 00078979137400 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza, revisao e manuntencao de ar condicionado do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/12/2013 | 2081.43 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos pertencente ao NASF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/12/2013 | 6544.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza diversos, destinados as Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/12/2013 | 5495.20 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de lavanderia diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/12/2013 | 10730.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. confeccao de envelopes, capas fichas, requisicoes receituarios, blocos formularios diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002450 | 20/12/2013 | 9454.00 | 10596370000197 | ASTEC - GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013 E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/12/2013 | 6435.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. confeccao de envelopes, capas fichas, requisicoes receituarios, blocos formularios diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/12/2013 | 10000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. confeccao de envelopes, capas fichas, requisicoes receituarios, blocos formularios diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/12/2013 | 10447.50 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. confeccao de envelopes, capas fichas, requisicoes receituarios, blocos formularios diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/12/2013 | 10447.50 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. confeccao de envelopes, capas fichas, requisicoes receituarios, blocos formularios diversos, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario e atencao basica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/12/2013 | 104051.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, relativo ao 13o 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002456 | 24/12/2013 | 5051.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002457 | 26/12/2013 | 2435.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos, salgados tortas e bolachas, destinado ao Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002458 | 26/12/2013 | 1558.50 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, bolos tortas e salgados, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/12/2013 | 300.00 | 00095208615487 | EDNALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de viagens em veiculo de placa MXX-0348, transportando paciente para hospital Sao Vicente de Paula em Joao Pessoa - PB, durante o o periodo de 19/10 a 23/10/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/12/2013 | 29011.85 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios da secretaria de saude, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/12/2013 | 31723.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da secretaria de saude, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/12/2013 | 4334.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da secretaria de saude, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/12/2013 | 46885.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do PAM deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/12/2013 | 5009.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do PAM, relativo ao mes dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/12/2013 | 6900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/12/2013 | 88162.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/12/2013 | 10502.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/12/2013 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos contratados do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/12/2013 | 7232.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos/aposentado, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/12/2013 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos comissionados do PMAQ AB, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/12/2013 | 45415.07 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/12/2013 | 732.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/12/2013 | 34060.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Saude da Familia, relativo ao mes dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/12/2013 | 4068.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/12/2013 | 113305.62 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/12/2013 | 22023.05 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/12/2013 | 3217.80 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do NASF, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/12/2013 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do NASF, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/12/2013 | 20556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do NASF, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/12/2013 | 28760.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonista do SAMU, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/12/2013 | 2369.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CEO, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/12/2013 | 7212.88 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/12/2013 | 5380.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vecimentos dos contratados do Programa do CEO, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/12/2013 | 1028.30 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa do CAPS, relativo a dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/12/2013 | 3556.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados do Programa do CAPS, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/12/2013 | 12642.52 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CAPS, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/12/2013 | 5558.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do Programa do CAPS, relativo ao mes dedezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/12/2013 | 8620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados do PAM MAC, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/12/2013 | 3078.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Farmacia Popular do Brasil, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/12/2013 | 3531.49 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular do Brasil, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/12/2013 | 2286.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados da farmacia popular dp Brasil, relativo a dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/12/2013 | 16421.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa VigiLancia da Saude/epidemiologica, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/12/2013 | 7500.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa vigilancia da saude/epidemiologica, relativo a dezembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/12/2013 | 106906.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude, relativo a dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000000191 | DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO(CPMF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo banco, referente a TED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/12/2013 | 42221.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos estatutarios plantonista do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario, relativo a dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/12/2013 | 77321.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos contratados plantonistas do Hospital e Maternidade N.S. do Rosario. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/12/2013 | 6926.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fatura de energia eletrica dos imoveis pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002499 | 30/12/2013 | 1632.95 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2013 | 480.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, destinado ao consumo da secretaria de saude deste Mujnicipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002501 | 30/12/2013 | 370.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao PAm deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002502 | 30/12/2013 | 240.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado ao CAPS deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002503 | 30/12/2013 | 180.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 0002504 | 30/12/2013 | 9867.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002505 | 30/12/2013 | 7299.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2013 | 10000.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2013 | 13084.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002508 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS 205 75 R16, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFE 6618, OET 5945 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002509 | 30/12/2013 | 760.00 | 00860626000178 | J.M VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS 175 70 13, DESTINAO AO VEICULO PLACA MOL 8003, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Manutencao das Atividades Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002510 | 30/12/2013 | 4000.00 | 06299269000105 | J.F.CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP 13KG, 18KG E 45KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2013 | 3500.00 | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COM.E IMP.E EXP.LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PROTESE PTFE 6X70MM LISA, PARA O PACIENTE LUIZ JOAO DA SILVA, PARA REALIZACAO DE UMA REVASCULARIZACAO DO MEMBRO INFERIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos de interesse da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Basico de Saude | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2013 | 5717.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A FMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Quantidade de Registros: 2513
Última atualização: 11/06/2024