| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 116.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 687.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2013 | 90.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2013 | 150.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PLACA NQF 6284, MODELO RENOLT MASTER, (AMBULANCIA), VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 580.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000006 | 18/01/2013 | 2238.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVOCOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2013 | 112.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2013 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2013 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO WHITE MED, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2013 | 280.00 | 40938508000150 | MAQLAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2013 | 285.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2013 | 9492.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2013 | 14886.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2013 | 13525.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2013 | 678.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2013 | 16034.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2013 | 19228.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2013 | 7316.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -ACS- (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2013 | 12498.85 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2013 | 678.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 4782.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ECD - (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2013 | 745.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2013 | 2295.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT - (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2013 | 9528.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO -, SAUDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2013 | 3132.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2013 | 13000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO), DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERETENTE AO MES JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2013 | 625.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A UNIDADE DO PSF I (VIDA NOVA), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000031 | 04/02/2013 | 7030.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/02/2013 | 154.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/02/2013 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNCIMENTO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/02/2013 | 150.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00003099900419 | ALEXSANDRO JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTINADOS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DESTINADA AO SUPORTE DAS EQUIPES MEDICAS, DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/02/2013 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000039 | 14/02/2013 | 3001.94 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/02/2013 | 398.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A UNIDADE DE PSF I, VIDA NOVA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/02/2013 | 1293.00 | 00073858595420 | LUIZ ANTONIO DUARTE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER PACIENTES ENFERMOS COM DESTINOS A DIVERSAS CIDADES DESTA REGIAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2013 | 694.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2013 | 56.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000045 | 20/02/2013 | 2238.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2013 | 104.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UNIDADE DE SUPORTE DO SAMU, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2013 | 11254.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2013 | 16819.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2013 | 19403.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2013 | 1356.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2013 | 1356.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - (CONTRATO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2013 | 881.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2013 | 3985.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2013 | 15356.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2013 | 19228.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - (CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2013 | 7316.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - (ESTATUTARIO), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2013 | 12498.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - (CLT), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2013 | 745.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2013 | 2295.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CLT), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2013 | 9528.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2013 | 3300.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-COORDENACAO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2013 | 9160.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-PLANTONISTA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2013 | 2712.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-APOIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2013 | 3600.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATOS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/03/2013 | 5304.20 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, TIPO: OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA MNT 5458, AMBULANCIA SAMU PLACA NQF 4284, UNO PLACA MNT 9288 E MOTOCICLETA PLACA MNH 6027. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2013 | 206.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/03/2013 | 119.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR EMPENHADO NESTA DATA RELATIVO AO EMPENHO DE NUMERO 28 QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/03/2013 | 625.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR EMPENHADO NESTA DATA RELATIVO AO EMPENHO DE NUMERO 29 QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2013 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR EMPENHADO NESTA DATA RELATIVO AO EMPENHO DE NUMERO 33 QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2013 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR EMPENHADO NESTA DATA RELATIVO AO EMPENHO DE NUMERO 38 QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000073 | 01/03/2013 | 2238.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR EMPENHADO NESTA DATA RELATIVO AO EMPENHO DE NUMERO 45 QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2013 | 104.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR EMPENHADO NESTA DATA RELATIVO AO EMPENHO DE NUMERO 46 QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR EMPENHADO NESTA DATA RELATIVO AO EMPENHO DE NUMERO 47 QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2013 | 1356.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado nesta data referente ao empenho de numero 52 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2013 | 881.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado nesta data referente ao empenho de numero 53 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/03/2013 | 3985.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado nesta data referente ao empenho de numero 54 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/03/2013 | 70.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA BLMAC, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/03/2013 | 418.65 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E COPIAS EXCEDENTES CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/03/2013 | 1900.00 | 00070869537415 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO MICRO ONIBUS, PLACA MNH 9979/PB, COM DESTINO A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0000079 | 05/03/2013 | 64.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ESPELHO BUCAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/03/2013 | 460.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000081 | 06/03/2013 | 3372.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000082 | 06/03/2013 | 6916.94 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/03/2013 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEGUNDA REUNIAO DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES - PIEMONTE DA BORBOREMA 2013, REALIZADA NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/03/2013 | 240.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB, NOS DIAS 17 E18 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000085 | 07/03/2013 | 4995.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000086 | 07/03/2013 | 2858.88 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/03/2013 | 900.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS DE INFORMACOES DO DATASUS - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000088 | 11/03/2013 | 2800.00 | 00003347640411 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/03/2013 | 456.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/03/2013 | 24104.54 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/03/2013 | 14.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA 10414-0 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000092 | 18/03/2013 | 2753.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/03/2013 | 773.19 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO UNO, PLACA MNU 3977, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000094 | 19/03/2013 | 2982.45 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000095 | 19/03/2013 | 13436.55 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/03/2013 | 865.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000097 | 20/03/2013 | 2238.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COTABEIS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000098 | 20/03/2013 | 987.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/03/2013 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PARTICIPACAO DE REUNIAO NO COSEMS-PB, NO DIA 11 DE MARCO DE 2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0000100 | 22/03/2013 | 6306.29 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000101 | 25/03/2013 | 172.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/03/2013 | 10300.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/03/2013 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A COORDENACAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/03/2013 | 10120.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PLANTONISTAS (CONTRATO SAMU), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/03/2013 | 2712.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO - APOIO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/03/2013 | 80.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DEBITADO EM CONTA BLMAC, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/03/2013 | 17922.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/03/2013 | 11528.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/03/2013 | 6271.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/03/2013 | 12876.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/03/2013 | 1356.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PACS-CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/03/2013 | 994.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/03/2013 | 2295.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CLT), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/03/2013 | 9528.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/03/2013 | 10048.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/03/2013 | 19463.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/03/2013 | 3985.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA (ESTATUTARIO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/03/2013 | 139.95 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/03/2013 | 2034.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/03/2013 | 22447.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/03/2013 | 881.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA (ESTATUTARIO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/03/2013 | 192.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA 10414-0 FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/04/2013 | 625.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/04/2013 | 250.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MAQUINA FOTOCOPIADORA COM QUATRO MIL COPIAS DE FRANQUIA E MIL COPIAS EXCEDENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000126 | 01/04/2013 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/04/2013 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000128 | 02/04/2013 | 4500.00 | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E LAGOA DE DENTRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000129 | 03/04/2013 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE BOM JESUS, CANTO DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000130 | 03/04/2013 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NA ROTA, SITIO PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000131 | 03/04/2013 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO, EM UM TOTAL DE 16 KM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000132 | 03/04/2013 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS LOCALIDADES DE VILA PITOMBAS, VILA GRAVATA, PE DE SERRA, MASSARANDUBA, MARIA DA CRUZ, CAMPINEIRO E RIACHO DE PRENCA, RETORNANDO PARA A SEDE DO MESMO AO FINAL DO ATENDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000133 | 03/04/2013 | 800.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA SUA SEDE, PERCORRENDO UM TOTAL DE 14 KM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000134 | 03/04/2013 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A DIVERSAS ATIVIDADES DENTRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/04/2013 | 11978.20 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, TIPO: GASOLINA E DIESEL DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: MNH 6027, MNT 9288, MPS 9354, KFQ 7986, VAM 2560, MNT 9458, NQF 6284, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/04/2013 | 40.00 | 00009479150441 | JOAN ALISSON DO NASCIMENTO ADELAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA SIS-PRENATAL, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME OFICIO CIRCULAR No 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000137 | 05/04/2013 | 1251.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000138 | 08/04/2013 | 126.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (BROMAZEPAN), DESTINADO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000139 | 09/04/2013 | 1500.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RELATORIO A2 E FICHA D), DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/04/2013 | 565.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, CANETA ODONTOLOGICA E SERINGA TRIPLIS DO PSF I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/04/2013 | 456.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA, LIMPEZA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000142 | 11/04/2013 | 6200.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000143 | 11/04/2013 | 6456.31 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000144 | 11/04/2013 | 2000.00 | 00003433891427 | DAVI ALECIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MODELO PARATI, PLACA NPS 9354, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000145 | 11/04/2013 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MARCA FIAT, MODELO DUCATO, PLACA KXW 2560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0000146 | 11/04/2013 | 12040.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOIS BIROS, TRES CADEIRAS LOGUARINAS COM TRES LUGARES CADA, TRES ARMARIOS EM ACO EM DUAS PORTAS, TRES CADEIRAS TIPO SECRETARIA, UM GELAGUA, CINCO VENTILADORES DE PE DE 60 CENTIMETROS, UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS E UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0000147 | 11/04/2013 | 3106.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOIS ARMARIOS EM ACO COM DUAS PORTAS, UM BIRO DE UM METRO E VINTE CENTIMETOS COM TRES GAVETAS, UMA MESA PARA COMPUTADOR, UM ARQUIVO EM ACO COM QUATRO GAVETAS E DUAS CADEIRAS TIPO SECRETARIA, DESTINADOS A SALA DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0000148 | 11/04/2013 | 4629.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOIS BIROS COM UM METRO E VINTE E TRES GAVETAS CADA, UMA MESA PARA COMPUTADOR, UM ARQUIVO EM ACO COM QUATRO GAVETAS, DOIS ARMARIOS EM ACO COM DUAS PORTAS, TRES CADEIRAS TIPO SECRETARIA E UMA CAMARA DIGITAL, DESTINADAS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0000149 | 11/04/2013 | 30566.68 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000182013 | 0000150 | 12/04/2013 | 4092.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DEZ PRATELEIRAS E UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/04/2013 | 26261.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/04/2013 | 10438.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/04/2013 | 20023.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/04/2013 | 27307.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/04/2013 | 2034.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/04/2013 | 11100.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO - (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/04/2013 | 15695.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/04/2013 | 12884.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/04/2013 | 7679.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ACS - ESTATUTARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/04/2013 | 1356.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ACS - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/04/2013 | 779.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/04/2013 | 4439.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/04/2013 | 13836.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CLT, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/04/2013 | 915.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO (VIGILANCIA SANITARIA), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/04/2013 | 2295.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/04/2013 | 3828.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/04/2013 | 1500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/04/2013 | 9800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-CONTRATO (PLANTONISTAS), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/04/2013 | 2712.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (APOIO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0000170 | 15/04/2013 | 3657.45 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PE DE 60 CENTIMETROS, UM FREZER HORIZONTAL DE UMA PORTA, UMA MESA PARA COMPUTADOR, VINTE CADEIRAS DE PLASTICO E DUAS CADEIRAS INTER LOCUTOR, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/04/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/04/2013 | 3002.10 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000174 | 19/04/2013 | 6099.55 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000175 | 19/04/2013 | 4226.75 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/04/2013 | 103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000177 | 19/04/2013 | 2238.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/04/2013 | 1200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DE CUPULA DO SINALIZADOR DA VTR DE PLACA NQF 6284 E DESLOCAMENTO TECNICO COM INSTALACAO DE RADIO BASE E MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE MEMORIA DO RADIO BASE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000181 | 24/04/2013 | 964.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000182 | 24/04/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000183 | 30/04/2013 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000187 | 02/05/2013 | 348.90 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, COM 2978 COPIAS EXCEDENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/05/2013 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/05/2013 | 456.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000190 | 06/05/2013 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, PARA OS SITIOS: VILA PITOMBAS, VILA GRAVATA, PE DE SERRA, MASARANDUBA, MARIA DA CRUZ, CAMPINEIRO E RIACHO DE PRESNSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E CONTRATO 28/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000191 | 06/05/2013 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NA ROTA: SITIO PITOMBAS, GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL002/2013 E CONTRATO 32/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000192 | 06/05/2013 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, PARA OS SITIOS BOM JESUS, CANTA DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E CONTRATO 30/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/05/2013 | 240.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE FORUM PARAIBANO DE GESTAO DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2013 CONFORME OFICIO CIRCULAR No 031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000194 | 06/05/2013 | 4240.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000195 | 06/05/2013 | 4590.36 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000196 | 06/05/2013 | 1755.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000197 | 06/05/2013 | 685.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE ATENDIMENTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000198 | 06/05/2013 | 5917.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADAS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/05/2013 | 92.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000152013 | 0000200 | 07/05/2013 | 2332.25 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA-ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000201 | 07/05/2013 | 7077.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, MODELO DUCATO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0000202 | 07/05/2013 | 1200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DUKATO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/05/2013 | 626.00 | 09486967000108 | OFICINA E TROCA DE OLEO PIONEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO DESTA CIDADE (SAMU), CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000204 | 10/05/2013 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E CONTRATO 22/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000205 | 10/05/2013 | 800.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E CONTRATO 39/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000206 | 10/05/2013 | 4500.00 | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E CONTRATO 34/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000207 | 10/05/2013 | 12092.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: MNT 9288, MPS 9354, KFQ 7986, VAM 2560 E MNT 9458. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000208 | 10/05/2013 | 1982.20 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000209 | 10/05/2013 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000210 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000211 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00003433891427 | DAVI ALECIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000212 | 10/05/2013 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE OLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000213 | 10/05/2013 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/05/2013 | 114.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DE No 3263-1048, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/05/2013 | 40.00 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTICIPAR DO REPASSE DE INFORMACOES DA MUDANCA DE METODOLOGIA LIRA NO PROGRAMA DO SISPNCD E O ENVIO DO MESMO PARA SES-PB, CONFORME OFICIO CIRCULAR N 012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0000216 | 13/05/2013 | 932.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/05/2013 | 234.95 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA NQF 6284, AMBULANCIA SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000218 | 14/05/2013 | 1500.00 | 00006701199461 | ERISMAR NUNES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000219 | 15/05/2013 | 2800.00 | 00003347640411 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 013/2013 E CONTRATO No 055/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000221 | 15/05/2013 | 8017.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, MODELO VAN DUKATO, PLACA KXH 2560. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000222 | 15/05/2013 | 3530.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNT 9288, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0000223 | 15/05/2013 | 2400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE JOGO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO MODELO DUKATO, PLACA KXW 2560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/05/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000226 | 20/05/2013 | 2238.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/05/2013 | 12532.22 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/05/2013 | 9642.52 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/05/2013 | 5798.24 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-BLMAC, COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/05/2013 | 2339.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLACAS PARA IDENTIFICACAO E CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000231 | 24/05/2013 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/05/2013 | 4700.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA AO PROJETO OLHAR BRASIL, CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/05/2013 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOIS CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/05/2013 | 29937.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/05/2013 | 11116.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/05/2013 | 18762.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/05/2013 | 6102.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/05/2013 | 915.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA, (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/05/2013 | 11100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/05/2013 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COORDENACAO DO SAMU), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/05/2013 | 10120.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTAS DO SAMU), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/05/2013 | 2712.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (APOIO SAMU), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/05/2013 | 15457.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/05/2013 | 10884.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/05/2013 | 8565.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/05/2013 | 14039.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/05/2013 | 1356.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/05/2013 | 4154.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ECD (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/05/2013 | 779.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/05/2013 | 2677.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/05/2013 | 3828.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/05/2013 | 112.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/05/2013 | 81.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/05/2013 | 181.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0000255 | 29/05/2013 | 901.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000256 | 01/06/2013 | 2052.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A VEICULO MEDELO AMBULANCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/06/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000258 | 03/06/2013 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000259 | 04/06/2013 | 800.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000260 | 04/06/2013 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ENTRE A ZONA RURAL E A ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000261 | 04/06/2013 | 4500.00 | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ENTRE AS CIDADE DE JOAO PESSOA E LAGOA DE DENTRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000262 | 04/06/2013 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NA ROTA: SITIO PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000263 | 04/06/2013 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS DE BOM JESUS, CANTO DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO, VOLTANDO PARA A SEDE DO MESMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/06/2013 | 330.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/06/2013 | 78.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/06/2013 | 456.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/06/2013 | 300.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000268 | 06/06/2013 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF II DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS: VILA PITOMBAS, VILA GRAVATA, PE DE SERRA, MASSARANDUBA, MARIA DA CRUZ, CAMPINEIRO E RIACHO DE PRENSA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000269 | 10/06/2013 | 2469.40 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000270 | 10/06/2013 | 8203.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000271 | 12/06/2013 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000272 | 14/06/2013 | 10316.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS E MODELOS: DUCATO 9458, VAN 2560, CORSA KFQ 7986, PARATI MPS 9354 E UNO 9288. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000273 | 14/06/2013 | 350.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000274 | 14/06/2013 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF IV, DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000275 | 14/06/2013 | 1500.00 | 00006701199461 | ERISMAR NUNES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/06/2013 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA JUNTO A SEGUNDA REGIONAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA NONA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAIS DO PIEMONT DA BORBOREMA, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/06/2013 | 144.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000278 | 18/06/2013 | 2808.00 | 00003347640411 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000280 | 18/06/2013 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000281 | 18/06/2013 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, A DISPOSISAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, EM VEICULO PLACA KFQ 7986. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/06/2013 | 98.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/06/2013 | 410.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 A 10 JULHO DE 2013 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/06/2013 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/06/2013 | 650.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000287 | 20/06/2013 | 2238.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/06/2013 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DURANTE O XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONVOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/06/2013 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA MACRORREGIONAL DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013, CONFORME OFICIO No 233/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222013 | 0000290 | 27/06/2013 | 4700.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS (50 PROTESES NO VALOR UNITARIO DE R$ 94,00), DESTINADAS AO PROJETO BRASIL SEM MISERIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000291 | 27/06/2013 | 6412.35 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000292 | 27/06/2013 | 600.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/06/2013 | 9455.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/06/2013 | 19408.27 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/06/2013 | 25736.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/06/2013 | 5424.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/06/2013 | 11100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/06/2013 | 17015.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/06/2013 | 18584.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/06/2013 | 3932.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/06/2013 | 8154.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/06/2013 | 13865.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/06/2013 | 1356.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/06/2013 | 4908.45 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-EPI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/06/2013 | 915.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/06/2013 | 779.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/06/2013 | 2677.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/06/2013 | 3828.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/06/2013 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (COORDENACAO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/06/2013 | 9800.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (PLANTONISTAS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/06/2013 | 2712.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (APOIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/06/2013 | 22.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/06/2013 | 129.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/06/2013 | 8969.42 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/06/2013 | 5892.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-BLMAC, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/06/2013 | 10055.07 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000317 | 01/07/2013 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM QUATRO MIL COPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/07/2013 | 456.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000319 | 01/07/2013 | 700.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000320 | 01/07/2013 | 600.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE PSF, LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000321 | 01/07/2013 | 700.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000322 | 01/07/2013 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DESTINADOS AOS SITIOS DE BOM JESUS, CANTO DE PEDRA, MINHA, MATA E PAPAGAIO (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000323 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO, RETORNADO A SEDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000324 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, (IDA E VOLTA), PARA VISITAR DOMICILIOS E DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000325 | 01/07/2013 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000326 | 01/07/2013 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM FRANQUIA DE QUATRO MIL COPIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000327 | 02/07/2013 | 1951.40 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MODELO AMBULAMCIA, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000328 | 03/07/2013 | 800.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000329 | 03/07/2013 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000330 | 03/07/2013 | 2880.00 | 00003347640411 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS VINCULADOS A AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000331 | 03/07/2013 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PLACA OGB 0754 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E LAGOA DE DENTRO (IDA E VOLTA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/07/2013 | 960.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CINCO DIARIAS DESTINADAS A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO E CERTIFICADOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000333 | 08/07/2013 | 3312.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000334 | 08/07/2013 | 2033.97 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000335 | 10/07/2013 | 3300.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/07/2013 | 260.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000337 | 12/07/2013 | 2464.82 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000338 | 12/07/2013 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/07/2013 | 3541.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-BLMAC, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000340 | 15/07/2013 | 5805.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000341 | 15/07/2013 | 2000.00 | 00003433891427 | DAVI ALECIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000342 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000343 | 15/07/2013 | 600.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, BAIRRO NOVO NESTA CIDADE, DESTINADO A ACOMODACAO DAS INSTALACOES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/07/2013 | 14.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000345 | 16/07/2013 | 8934.80 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: KFQ 7986, MPS 9354, MNT 9288 E OHB 0075, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000346 | 16/07/2013 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000347 | 19/07/2013 | 2238.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/07/2013 | 520.00 | 09588178000170 | JALES & PONTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOIS EXTITORES DE INCENDIO DESTINADOS A UNIDADE DE APOIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000349 | 23/07/2013 | 1500.00 | 00006701199461 | ERISMAR NUNES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ROGERIO C. DE OLIVEIRA 42, BAIRRO DOS BANCARIOS, JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A SEDE DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/07/2013 | 9613.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/07/2013 | 18007.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/07/2013 | 23497.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/07/2013 | 5424.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/07/2013 | 915.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/07/2013 | 4471.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/07/2013 | 9325.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/07/2013 | 18584.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/07/2013 | 4235.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/07/2013 | 1356.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/07/2013 | 779.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/07/2013 | 7373.27 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/07/2013 | 2295.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/07/2013 | 3828.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/07/2013 | 13458.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/07/2013 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COORDENACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/07/2013 | 2712.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/07/2013 | 10120.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/07/2013 | 11100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/07/2013 | 7910.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/07/2013 | 12677.49 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/07/2013 | 2068.10 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/07/2013 | 2396.70 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/07/2013 | 792.40 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000374 | 31/07/2013 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/08/2013 | 353.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/08/2013 | 99.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000377 | 01/08/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACOES PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000378 | 05/08/2013 | 2019.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE SAUDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/08/2013 | 456.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/08/2013 | 220.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE UM EQUIPO, DOIS SUGADORES E TRES CANETAS ODONTOLOGICAS, VINCULADAS A UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000381 | 08/08/2013 | 1539.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222013 | 0000382 | 08/08/2013 | 2820.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRINTA PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000383 | 08/08/2013 | 1456.95 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000384 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000385 | 09/08/2013 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000386 | 09/08/2013 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000387 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000388 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00003433891427 | DAVI ALECIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000389 | 09/08/2013 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000390 | 09/08/2013 | 800.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000391 | 09/08/2013 | 2412.19 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000392 | 09/08/2013 | 12282.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS: DUCATO 9458, VAN 2560, LAF 0067, UNO 7986, OGO 5350, MPS 9354,UNO 9288 E DOBLO OGB 0754, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000393 | 09/08/2013 | 225.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000394 | 09/08/2013 | 272.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000395 | 09/08/2013 | 6850.46 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/08/2013 | 22.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000397 | 12/08/2013 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS VILA PITOMBAS, VILA GRAVATA, PE DE SERRA, MASSARANDUBA, MARIA DA CRUZ, CAMPINEIRO E RIACHO DE PRENSA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000398 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE OS SITIOS: PITOMBAS, GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA: MMW 4091, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000399 | 12/08/2013 | 4000.00 | 00072713216400 | MARINALDO MARCOLINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000400 | 12/08/2013 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO E OS SITIOS: BOM JESUS, CONTO DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000401 | 12/08/2013 | 1600.00 | 00099197472468 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE O SITIO: PITOMBAS DE GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMN 6038, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/08/2013 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TRES CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADAS A UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO (SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000403 | 12/08/2013 | 600.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DAS INSTALACOES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000404 | 12/08/2013 | 840.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 105 QUENTINHAS (ALMOCO E JANTAR), DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO NA ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000405 | 12/08/2013 | 1944.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 243 QUENTINHAS SENDO ALMOCO E JANTAR, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/08/2013 | 350.00 | 00010497677482 | TAFFAREL AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS DIVERSOS LOCALIZADOS NA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000407 | 16/08/2013 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER A SEDE DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000408 | 16/08/2013 | 350.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O PSF II DESTE MUNICIPIO, SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DO MESMO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000409 | 16/08/2013 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DE APOIO DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000410 | 16/08/2013 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DESTINANDA AO SETOR CONTABIL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000411 | 20/08/2013 | 2238.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRETADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/08/2013 | 14.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000414 | 23/08/2013 | 6642.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000415 | 23/08/2013 | 3185.25 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000416 | 23/08/2013 | 2037.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0000417 | 29/08/2013 | 30770.27 | 07761080000147 | EULAJOSE LORDAO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DA PRIMEIRA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE PSF II, LOCALIZADA NO BAIRRO BOM JESUS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | 10012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000418 | 29/08/2013 | 1297.67 | 14790704000110 | GUSTAVO GADELHA SUASSUNA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/08/2013 | 11100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/08/2013 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COORDENACAO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/08/2013 | 10120.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTONISTAS DO SAMU MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/08/2013 | 2712.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-APOIO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/08/2013 | 42.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DEBITADAS EM CONTA BLMAC, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000424 | 30/08/2013 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/08/2013 | 9613.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/08/2013 | 17722.44 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/08/2013 | 27567.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/08/2013 | 5424.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO , DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/08/2013 | 4354.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ECD EPI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/08/2013 | 915.30 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/08/2013 | 105.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/08/2013 | 1356.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/08/2013 | 14345.36 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/08/2013 | 6982.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/08/2013 | 26284.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/08/2013 | 7994.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/08/2013 | 779.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/08/2013 | 2295.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/08/2013 | 3828.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/08/2013 | 78.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADA EM CONTA PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000441 | 30/08/2013 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/09/2013 | 69.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000443 | 02/09/2013 | 6818.74 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000444 | 03/09/2013 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, ENTRE AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222013 | 0000445 | 03/09/2013 | 4700.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO EM NOSSOPODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000446 | 03/09/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000447 | 04/09/2013 | 13845.80 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS A VEICULO, MODELOS E PLACAS: DUCATO 9458, VAN 2560, LAF 0067, UNO 7986, OGO 5350, MPS 9354, UNO 9288, DOBLO OGB 0754 E UNO OEV 1466, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000448 | 04/09/2013 | 2026.20 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO (AMBULANCIA DO SAMU), CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/09/2013 | 456.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/09/2013 | 1400.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE QUATRO GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, (PSF I, II E III) E ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000451 | 09/09/2013 | 1944.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172013 | 0000452 | 10/09/2013 | 1969.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUATRO ESTANTES EM ACO, UMA COMODA E DOIS VENTILADORES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE APOIO, VINCULADA A MESMA, CONFORME DANFE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000453 | 12/09/2013 | 800.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRESNDO 14 KM POR DIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000454 | 12/09/2013 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERCORRENDO 16 KM POR DIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000455 | 12/09/2013 | 800.00 | 00099197472468 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL (SITIO PITOMBAS DE GRAVATA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000456 | 12/09/2013 | 600.00 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO NOVO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000457 | 12/09/2013 | 350.00 | 00076053474487 | MARCIA PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO POVOADO GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000458 | 12/09/2013 | 350.00 | 00043967973468 | MARIA GORETE ALVES SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DA UNIDADE DO PSF II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000459 | 12/09/2013 | 300.00 | 00004961143448 | VIVALDINA DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO PE DE SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DO PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES D AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000460 | 12/09/2013 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES E CAMPANHAS DE VACINACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000461 | 12/09/2013 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II COM DESTINO AOS SITIOS: BOM JESUS, CANTO DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000462 | 12/09/2013 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NA ROTA: SITIO PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, EM VEICULO PLACA MMW 4091/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/09/2013 | 2.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000464 | 12/09/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA E USO (LOCACAO), DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000465 | 13/09/2013 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000466 | 13/09/2013 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000467 | 13/09/2013 | 2000.00 | 00072713216400 | MARINALDO MARCOLINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000468 | 13/09/2013 | 800.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, ENTRE OS SITIOS PE DE SERRA, MASSARANDUBA E LAGOA DE ARROZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NQF 2330/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/09/2013 | 19.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/09/2013 | 62.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL (PAB), NO MES DE AGOSTO DE 2013, DEBITADO EM CONTA 10370-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/09/2013 | 119.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOA - PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/09/2013 | 69.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/09/2013 | 172.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/09/2013 | 125.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/09/2013 | 42.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000476 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO UM IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000477 | 17/09/2013 | 2000.00 | 00003433891427 | DAVI ALECIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/09/2013 | 203.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/09/2013 | 612.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/09/2013 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000481 | 20/09/2013 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000482 | 20/09/2013 | 2238.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/09/2013 | 13648.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/09/2013 | 255.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLOGICO), DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/09/2013 | 76.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (HALOPERIDOL), DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/09/2013 | 3611.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS E IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000487 | 30/09/2013 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/09/2013 | 11568.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/09/2013 | 17567.80 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/09/2013 | 20667.40 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/09/2013 | 4746.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/09/2013 | 6900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/09/2013 | 7757.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/09/2013 | 26284.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/09/2013 | 6982.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/09/2013 | 4354.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/09/2013 | 711.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/09/2013 | 779.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/09/2013 | 2295.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/09/2013 | 978.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/09/2013 | 1500.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (COORDENACAO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/09/2013 | 9800.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (PLANTONISTAS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/09/2013 | 2712.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (APOIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/09/2013 | 8400.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/09/2013 | 14443.28 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/09/2013 | 6152.40 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/09/2013 | 13605.78 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000508 | 30/09/2013 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000509 | 01/10/2013 | 13855.92 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS: 9458, 2560, LAF 0067, UNO 7986, OGO 5350, MPS 9354, 9288, OGB 0754 E OEV 1466, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000510 | 01/10/2013 | 1982.42 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/10/2013 | 520.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF I, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/10/2013 | 910.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GABINETE ODONTOLOGICO LOCALIZADO NO PSF III, (SANTA CLARA), NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000513 | 07/10/2013 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000514 | 09/10/2013 | 1499.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000515 | 09/10/2013 | 3131.32 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222013 | 0000516 | 10/10/2013 | 4700.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CADA UMA NO VALOR DE R$ 94,00 (NOVENTA E QUATRO REAIS), DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000517 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES NA ROTA: SITIO PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM VEICULO PLACA MMW 4091/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000518 | 11/10/2013 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DE: BOM JESUS, CANTO DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000519 | 11/10/2013 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, SAINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES E CAMPANHAS DE VACINACAO, EM VEICULO PLACA MOF 4658/PB, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000520 | 11/10/2013 | 1944.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS A SERVIDORES E PROFISSIONAIS EM SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/10/2013 | 412.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PSF E AO CRAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/10/2013 | 66.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/10/2013 | 103.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000524 | 18/10/2013 | 2238.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102013 | 0000525 | 21/10/2013 | 4165.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/10/2013 | 164.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA FUS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/10/2013 | 56.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADA EM CONTA BLMAC, REFERENTE A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/10/2013 | 68.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADA EM CONTA PAB DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000182013 | 0000529 | 23/10/2013 | 1414.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000530 | 23/10/2013 | 1459.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, NESTA MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000531 | 24/10/2013 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000532 | 24/10/2013 | 1147.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000533 | 24/10/2013 | 1493.59 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/10/2013 | 14.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000535 | 24/10/2013 | 4434.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/10/2013 | 2200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EXAME CLINICO (ARTERIOGRAFIA), DESTINADO AO SR. JOSE CICERO DE ANDRADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E LAUDO DE SOLICITACAO AMBULATORIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/10/2013 | 14882.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/10/2013 | 4966.64 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA COMPLEXIDADE, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000539 | 28/10/2013 | 1451.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/10/2013 | 243.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A RUA ALBERTO DE BRITO 638, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/10/2013 | 13047.31 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/10/2013 | 10466.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/10/2013 | 15632.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/10/2013 | 15685.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/10/2013 | 3390.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/10/2013 | 6900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/10/2013 | 7757.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/10/2013 | 19906.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/10/2013 | 6982.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/10/2013 | 13648.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/10/2013 | 4154.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. EPIDEMIOLOGICA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/10/2013 | 711.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/10/2013 | 779.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/10/2013 | 2295.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/10/2013 | 9428.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/10/2013 | 5100.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COORDENACAO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDE TE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/10/2013 | 10760.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PLANTONISTAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/10/2013 | 2712.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-APOIO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/10/2013 | 9900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/10/2013 | 29.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000561 | 31/10/2013 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/10/2013 | 912.00 | 04285337000143 | SERVLIMP - SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COLATA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESODUOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000563 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00072713216400 | MARINALDO MARCOLINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/10/2013 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TRES CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000565 | 31/10/2013 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000567 | 01/11/2013 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000568 | 01/11/2013 | 800.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000569 | 01/11/2013 | 800.00 | 00099197472468 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE O SITIO PIBOMBAS DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DO MESMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, EM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MMN 6038/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0000570 | 01/11/2013 | 3200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 275/75/17-1/2, DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO, PLACA NQF 6284, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000571 | 01/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO), DE SISTEMA DE INFORMATICA, (CONTABILIDADE PUBLICA), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000572 | 05/11/2013 | 314.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000573 | 06/11/2013 | 1045.28 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/11/2013 | 2754.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF/PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000242013 | 0000575 | 11/11/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO), DE SISTEMA DE INFORMATICA, (CONTABILIDADE PUBLICA), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/11/2013 | 950.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO PSF II (BOM JESUS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA ALEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0000577 | 13/11/2013 | 2250.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS ANTONIO D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COSTA E SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000578 | 13/11/2013 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000579 | 13/11/2013 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222013 | 0000580 | 13/11/2013 | 3760.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE QUARENTA PROTESES DENTARIA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000581 | 13/11/2013 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA VISITAS DOMICILIARES E CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2013, EM VEICULO PLACA MOF 4658/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000582 | 13/11/2013 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, NA ROTA: SITIO PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 EM VEICULO PLACA MMW 4091/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000583 | 13/11/2013 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DA EQUIPE DO PSF II, ENTRE A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OS SITIOS BOM JESUS, CANTO DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO, (IDA E VOLTA), EM VEICULO PLACA NOF 4658/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000584 | 13/11/2013 | 8543.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS: DUCATO 9458, VAN 2560, LAF 0067, UNO OGO 5350, MPS 9354, UNO 9288, DLOBLO OGB 0754 E UNO OEV 1466, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/11/2013 | 344.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/11/2013 | 70.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000587 | 14/11/2013 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000588 | 19/11/2013 | 2000.00 | 00072713216400 | MARINALDO MARCOLINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 105/2013, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0000589 | 19/11/2013 | 35946.55 | 07761080000147 | EULAJOSE LORDAO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA AMPLIACAO AO CONVITE No 025/2013, DA UNIDADE DE SAUDE PSF II, LOCALIZADA NO BAIRRO BOM JESUS. | 10012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000590 | 19/11/2013 | 1183.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000591 | 19/11/2013 | 1027.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/11/2013 | 14.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000593 | 19/11/2013 | 1027.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/11/2013 | 165.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO No 1690/2013, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000595 | 20/11/2013 | 2238.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000596 | 21/11/2013 | 1988.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000597 | 21/11/2013 | 272.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000598 | 22/11/2013 | 2084.15 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000599 | 25/11/2013 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032013 | 0000600 | 25/11/2013 | 798.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE UMA CAIXA DO MEDICAMENTO (EXELON PATCH 109,5 MG), ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/11/2013 | 4805.84 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-BLMAC, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/11/2013 | 12739.70 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF, NASF, ACS, SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/11/2013 | 582.84 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/11/2013 | 10203.32 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/11/2013 | 579.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE, CRAS, PSF I, PSF II E PSF III), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/11/2013 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DA ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE 2014/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000182013 | 0000607 | 28/11/2013 | 981.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TRES VENTILADORES DE PE MEDIO E DOIS VENTILADORES DE MESA DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 0000608 | 28/11/2013 | 1500.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000609 | 29/11/2013 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF ENTRE AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO, (IDA E VOLTA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/11/2013 | 69.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (FOPAG), DEBITADAS EM CONTA PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/11/2013 | 12734.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/11/2013 | 15832.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/11/2013 | 18152.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/11/2013 | 3390.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/11/2013 | 949.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/11/2013 | 4839.25 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/11/2013 | 6900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/11/2013 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-COORDENACAO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/11/2013 | 10000.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PLATONISTAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/11/2013 | 2712.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-APOIO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/11/2013 | 8391.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/11/2013 | 19906.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/11/2013 | 13648.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/11/2013 | 7130.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/11/2013 | 9900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/11/2013 | 2295.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/11/2013 | 9428.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/11/2013 | 296.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/11/2013 | 483.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000630 | 29/11/2013 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000631 | 29/11/2013 | 2728.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS A ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000632 | 29/11/2013 | 612.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042013 | 0000633 | 29/11/2013 | 4029.16 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000634 | 30/11/2013 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000635 | 01/12/2013 | 960.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (REFEICOES), DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000636 | 01/12/2013 | 720.00 | 17901500000105 | SERGIO FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/12/2013 | 66.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/12/2013 | 9.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANEXO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/12/2013 | 43.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/12/2013 | 443.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000641 | 02/12/2013 | 1918.84 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 719. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/12/2013 | 160.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA - PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR NA SEGUNDA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE DE REUNIAO ORDINARIA DO ANO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000643 | 04/12/2013 | 5208.31 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIIO, CONFORME DANFE 106. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/12/2013 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TRES CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 597. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000645 | 06/12/2013 | 4320.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSO DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002630. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/12/2013 | 9119.10 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/12/2013 | 13560.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - (CLT), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/12/2013 | 678.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/12/2013 | 2847.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/12/2013 | 6650.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/12/2013 | 10450.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/12/2013 | 3559.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/12/2013 | 711.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/12/2013 | 711.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/12/2013 | 1695.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CLT), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/12/2013 | 104.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/12/2013 | 1597.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AGENCIA GUARABIRA / PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF - PASEP EM CONTA FUS, CORRESPONENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2013, CONFORME GUIA E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0000658 | 10/12/2013 | 1392.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LEITE TIPO ISOSOUCE 1,5 SEM SACAROSE, SABOR BAUNILHA, DESTINADO A DOACAO A CRIANCA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME DANFE 5304, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000659 | 11/12/2013 | 8246.84 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULOS: FIAT 7986, OGO 5350, MPS 9354, FIAT 9288 E DOBLO OGB 0754, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000660 | 11/12/2013 | 1799.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 724. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0000661 | 11/12/2013 | 655.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE SECRECAO - ASPIRAMAX E UM NEBULIZADOR DE AR COMPRIMIDO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1770. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000662 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA ROTA: SITIO PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO PLACA MMW 4091/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 283. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000663 | 12/12/2013 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO E AS LOCALIDADES TANTO DA ZONA URBANA E RURAL, PARA CAMPANHAS DE VACINACAO E VISITAS DOMICILIARES, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO ELETRONICA 281. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0000664 | 12/12/2013 | 1500.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000665 | 12/12/2013 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, ENTRE A SEDE DO MUNICIPIO E AS LOCALIDADES DE: BOM JESUS, CANTO DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, EM VEICULO PLACA NOF 4658/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 282. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/12/2013 | 10650.00 | 00003112331478 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, CONFORME PROCESSO 11531420138151071, LAUDO MEDICO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000667 | 16/12/2013 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 284. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000668 | 16/12/2013 | 800.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 292. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Const, Ampl e Recup de Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0000669 | 16/12/2013 | 34682.67 | 07761080000147 | EULAJOSE LORDAO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERCEIRA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE DO PSF II, DO BAIRRO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø 095/2013, ATRAVES DA LICITACAO/CONVITE 025/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 1000013. | 10012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000670 | 17/12/2013 | 800.00 | 00099197472468 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DAS LOCALIDADES: SITIO PITOMBAS DE GRAVATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MMN 6038/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 304. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000671 | 18/12/2013 | 2142.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIIO, CONFORME DANFE 061413. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000672 | 18/12/2013 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEDA PRETA ODONTO, MARCA SOMERVILLE, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 61412. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232013 | 0000673 | 18/12/2013 | 4888.31 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 61430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232013 | 0000674 | 18/12/2013 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEZ APARELHOS PARA GLICEMIA COM CANETA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 61429. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000675 | 19/12/2013 | 800.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE AS LOCALIDADES: SITIO PE DE SERRA, MASSARANDUBNA E LAGOA DO ARROZ, PARA A SEDE DO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, EM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NQF 2330/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 351. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000676 | 19/12/2013 | 800.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO PE DE SERRA, MASSARANDUBA E LAGOA DE ARROZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NQF 2330/PB, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000677 | 19/12/2013 | 800.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO PE DE SERRA, MASSARANDUBA E LAGOA DE ARROZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NQF 2330/PB, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000678 | 19/12/2013 | 800.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DOS SITIOS PE DE SERRA, MASSARANDUBA E LAGOA DO ARROZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NQF 2330/PB, CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000679 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00002201679401 | IRACEMA TARQUINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE SITIO PITOMBAS, SITIO GRAVATA, PITOMBAS DE GRAVATA, PE DE SERRA, MARIA DA CRUZ E SALGADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PLACA MMW 4091/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000680 | 19/12/2013 | 800.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000681 | 19/12/2013 | 800.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000682 | 19/12/2013 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 319. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000683 | 19/12/2013 | 800.00 | 00007052445476 | ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 320. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000684 | 19/12/2013 | 800.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OS SITIOS BOM JESUS, CANTO DE PEDRA, MILHA, MATA E PAPAGAIO, VOLTANDO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO PARATI, PLACA NOF 4658/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 327. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000685 | 19/12/2013 | 1600.00 | 00002678473430 | EVANILDO DE LIMA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I, SAINDO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CAMPANHAS DE VACINACAO E VISITAS DOMICILIARES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, EM VEICULO MODELO GOL, PLACA MOF 4658/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 326. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000686 | 20/12/2013 | 4476.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2013 E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222013 | 0000687 | 21/12/2013 | 136.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE 50 COLETORES DE MATERIAL PERFURANTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 61567. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000688 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00072713216400 | MARINALDO MARCOLINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000689 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00003433891427 | DAVI ALECIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000690 | 23/12/2013 | 3800.00 | 00002201363439 | GLEYDSON COSTA DE ANDRADE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000691 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA KFQ 7986, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/12/2013 | 44.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000693 | 27/12/2013 | 1426.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE ANEXOS B, BLOCO DE RECEITUARIOS MEDICOS E BPA - C, BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002648. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000694 | 27/12/2013 | 3800.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO DOBLO, PLACA OGD 0754, DESITNADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS A EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO E JOAO PESSOA/PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/12/2013 | 16746.76 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/12/2013 | 4848.64 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-MAC, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/12/2013 | 12534.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/12/2013 | 15632.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/12/2013 | 11278.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/12/2013 | 3390.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/12/2013 | 7791.60 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/12/2013 | 19906.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/12/2013 | 7030.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/12/2013 | 13696.20 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prevencao e Controle de Dengue | Manut do Prog Epid e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/12/2013 | 4154.50 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. EPIDEMIOLOGICA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Coord do Prog de Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/12/2013 | 711.90 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/12/2013 | 779.70 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/12/2013 | 2295.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CLT), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/12/2013 | 9428.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/12/2013 | 9900.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/12/2013 | 2712.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - APOIO SAMU (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/12/2013 | 9940.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTONISTA SAMU (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/12/2013 | 3300.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - COORDENACAO SAMU (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/12/2013 | 1200.00 | 12375571000190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0000715 | 30/12/2013 | 625.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/12/2013 | 1250.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF III, LOCALIZADO NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 378. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Manut de Outros Programas do SUS | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222013 | 0000717 | 30/12/2013 | 4700.00 | 00052664864491 | UBIRATAN DE ALMEIDA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIA DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 379. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000718 | 30/12/2013 | 2611.96 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIIO, CONFORME DANFE 114. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000719 | 30/12/2013 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRACHEQUE ONLINE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/12/2013 | 10754.49 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal Saude de Lagoa de Dentro | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000721 | 31/12/2013 | 7287.02 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTODIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS, PLACAS: 7986, OGO 5350, 9288, OGB 0754 E 9458, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
Quantidade de Registros: 721
Última atualização: 11/06/2024