| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 11/01/2013 | 2303.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 28/01/2013 | 1453.40 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 31/01/2013 | 813.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - CRT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 31/01/2013 | 8136.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CRT NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 31/01/2013 | 7458.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 31/01/2013 | 2928.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ODONTOLOGOS-PSF, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 31/01/2013 | 848.61 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 31/01/2013 | 1356.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 31/01/2013 | 2950.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD , REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 31/01/2013 | 2800.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 31/01/2013 | 1500.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 31/01/2013 | 2250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 31/01/2013 | 2800.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 31/01/2013 | 1356.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 31/01/2013 | 30549.96 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 31/01/2013 | 38420.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 04/02/2013 | 2000.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITALIZAÇÃO E FATURAMENTO DE PROGRAMAS SIA/SUS E SIHD DESTE FMS, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 07/02/2013 | 90000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR REPASSADO A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 14/02/2013 | 12154.37 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS, REF.COMPETENCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 14/02/2013 | 8150.00 | 00001364763338 | PRISCILLA LEITE CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 15/02/2013 | 6868.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 15/02/2013 | 1546.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.COMPETENCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 15/02/2013 | 1440.00 | 00027045654812 | JOSE ALVES AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NO PREDIO DA SEDE DA ENDEMIAS NO PERIODO DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 18/02/2013 | 6703.65 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 18/02/2013 | 7956.61 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 18/02/2013 | 7934.92 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 19/02/2013 | 4448.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00000747929467 | DANUSA MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00051790548420 | RENODIERE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SAMU-SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00006239880469 | GEANE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 19/02/2013 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 20/02/2013 | 1000.00 | 00045973130444 | CELESTINO ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 20/02/2013 | 678.00 | 00008316167417 | ADELAIDE FALCAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 20/02/2013 | 678.00 | 00097939889400 | RITA DE CASSIA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF DE IPUEIRA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 20/02/2013 | 678.00 | 00008082309482 | TERCIO COLAÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITALIZADOR NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 20/02/2013 | 678.00 | 00008298047494 | MARIA ALLANY GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 20/02/2013 | 678.00 | 00005336178470 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITALIZADOR NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 22/02/2013 | 678.00 | 00064553868415 | JEANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 22/02/2013 | 2250.00 | 00004662494460 | MAGNA FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 22/02/2013 | 678.00 | 00005021579410 | FRANSSUEIDE DE SOUZA HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00008797251410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 22/02/2013 | 3050.00 | 00095201645453 | TEMÍSTOCLES BEZERRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 22/02/2013 | 8150.00 | 00007693360433 | CINTYA GUSMAO CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADE BASICA DA FAMILIA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 22/02/2013 | 1100.00 | 00006748993423 | EDMAN GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROVABE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 22/02/2013 | 2250.00 | 00020377100463 | STELA DALVA VASCONCELOS FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 22/02/2013 | 678.00 | 00008677683470 | JANIO SERGIO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 22/02/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 22/02/2013 | 3050.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES O FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CEO-SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 22/02/2013 | 400.00 | 00004956177410 | JUAREZ SOUSA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 22/02/2013 | 1904.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 22/02/2013 | 2345.50 | 00089285450482 | ELBANIZA MELO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 25/02/2013 | 3545.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA LASERJET E ACESSORIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 26/02/2013 | 932.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 28/02/2013 | 7067.40 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 28/02/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007245527407 | ALBELANEA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 28/02/2013 | 678.00 | 00079028152415 | MARCELO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO CAPS PELA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006198110486 | JORGE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 28/02/2013 | 26176.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 28/02/2013 | 1220.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DEPARTº SAUDE PUBLICA, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 28/02/2013 | 2800.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 28/02/2013 | 6644.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE-DEPARTº DE SAUDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 28/02/2013 | 7846.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 28/02/2013 | 32614.94 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 28/02/2013 | 8392.96 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 28/02/2013 | 13530.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 28/02/2013 | 1356.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICOS - CEO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 28/02/2013 | 2034.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 28/02/2013 | 4746.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 28/02/2013 | 813.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 28/02/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - DIVISÃO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 01/03/2013 | 678.00 | 00079028152415 | MARCELO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 01/03/2013 | 2250.00 | 00003117397507 | LARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 01/03/2013 | 3080.00 | 00006718188484 | DIEGO ALVES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D´AGUA DESTINADAS AOS POSTOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 01/03/2013 | 678.00 | 00003696946435 | JOSE HILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO CAPS- SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIAO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 01/03/2013 | 2200.00 | 00023706406420 | CLAUDINO DA COSTA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 01/03/2013 | 678.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO ILHA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 01/03/2013 | 5320.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 01/03/2013 | 6868.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA MENCIONADO, REF.EMISSÃO DA NF Nº 1171 DE 15-02-2013, QUE ORA SE REGULARIZARÁ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 04/03/2013 | 678.00 | 00006139875439 | MARIA VERONICA BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO PSF DO ST.MASSAPE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 04/03/2013 | 1580.00 | 00003178086480 | DORALICE PEREIRA FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 05/03/2013 | 1737.35 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 06/03/2013 | 100000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO EM FAVOR D A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 06/03/2013 | 2000.00 | 00096402270482 | NATALI COSTA MOURA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO CEO - SEC.SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 06/03/2013 | 1350.76 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSSICOSOCIAL-CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 06/03/2013 | 8150.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO PSF DO ST.MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 06/03/2013 | 2250.00 | 00009076131449 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PSF DO ST.MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 06/03/2013 | 1220.00 | 00003090617412 | BRUNA BARROS CASULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA CLINICA DE FISIOTERAPIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 06/03/2013 | 678.00 | 00007726909447 | MARIA CRISTINA AMARO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 06/03/2013 | 1220.00 | 00088470954415 | MARIA ARLENE DO NASCIMENTO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPÍO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 06/03/2013 | 678.00 | 00006632018459 | ELISABETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO PSF ANTONIO FERREIRA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 06/03/2013 | 2250.00 | 00099689731491 | RODOLFO OLIVEIRA PASCHOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF ANTONIO FERREIRA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 06/03/2013 | 678.00 | 00001441749446 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 06/03/2013 | 678.00 | 00004618167416 | JUCILEIDE CRISTOVAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SAÚDE BUAL NO PSF DE IPUEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 11/03/2013 | 4069.35 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 11/03/2013 | 8150.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO PSF BELA VILSTA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 11/03/2013 | 550.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA NPW-4138 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 11/03/2013 | 2250.00 | 00004422059459 | GLICIA ROBERTA PAULA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CAPS I NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00095201645453 | TEMÍSTOCLES BEZERRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 11/03/2013 | 2250.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DE IPUEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00006048291400 | JULIO CESAR LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00079028950400 | MARTA ZULMIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00075962691415 | DENIZIO DE FARIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00004572817405 | ELIANE CHARLEY BATISTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 11/03/2013 | 678.00 | 00004911053470 | ELIANE GONÇALVES DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO PSF DO MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 11/03/2013 | 2250.00 | 00003236149493 | ELIZANGELA ARAUJO GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DO MENDONÇA NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00005924259404 | FABIANO DE SOUZA FELIX DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00006577974489 | JAIR ROBERTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 11/03/2013 | 678.00 | 00010775762423 | ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 11/03/2013 | 678.00 | 00005525937450 | NILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 11/03/2013 | 2250.00 | 00020377100463 | STELA DALVA VASCONCELOS FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 11/03/2013 | 2250.00 | 00099689731491 | RODOLFO OLIVEIRA PASCHOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF ANTONIO FERREIRA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 11/03/2013 | 1100.00 | 00006748993423 | EDMAN GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROVABE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 11/03/2013 | 678.00 | 00006437894482 | JOSE PACIENCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 11/03/2013 | 2250.00 | 00089285450482 | ELBANIZA MELO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 11/03/2013 | 2250.00 | 00003117397507 | LARISSA QUEIROZ DE MEDEIROS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 11/03/2013 | 1819.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 11/03/2013 | 1580.00 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00096402270482 | NATALI COSTA MOURA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO CEO - SEC.SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 11/03/2013 | 2222.12 | 00086498800453 | JEOVAR CLEMENTINO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO CEO - SEC.SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 11/03/2013 | 4000.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 11/03/2013 | 3048.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 11/03/2013 | 1739.07 | 00002131657404 | LUIZ ALVES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 11/03/2013 | 240.00 | 00000624198898 | SEBASTIAO HELIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 11/03/2013 | 2129.95 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 12/03/2013 | 13060.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDEDO PSF E SEC.SAÚDE P/DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 12/03/2013 | 11740.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF E SEC. SAÚDE P/DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 13/03/2013 | 2900.00 | 00020276745434 | SIMAO RODRIGUES O FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 13/03/2013 | 92.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 13/03/2013 | 5932.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 14/03/2013 | 5200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 14/03/2013 | 150.00 | 11515221000208 | JOSE DELMIRO BARROS JUNIOR - ROBÉRIO EMPLACAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS E EMISSÃO DE DUAL, REF.EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-4138 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 14/03/2013 | 678.00 | 00005675470433 | ANTONILDA FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 14/03/2013 | 1000.00 | 00000747929467 | DANUSA MOREIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 14/03/2013 | 2000.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITALIZAÇÃO E FATURAMENTO DE PROGRAMAS SIA/SUS E SIHD DESTE FMS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 14/03/2013 | 1020.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JUA-1111 DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 19/03/2013 | 2081.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 20/03/2013 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 20/03/2013 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 21/03/2013 | 1594.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS CONSUL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 21/03/2013 | 13452.15 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS, REF.COMPETENCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 21/03/2013 | 4.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE JUROS E MULTAS COBRADOS REF. INSS PATRONAL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.COMPETENCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 21/03/2013 | 1015.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 21/03/2013 | 2240.00 | 00099674912487 | MARIA BETANIA PASSOS DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - SEC.SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 21/03/2013 | 22.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO MÉDICO DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 22/03/2013 | 4216.09 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PSF E SEC.SAÚDE P/DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 22/03/2013 | 600.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACESEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 27/03/2013 | 2194.00 | 11691566000123 | WALDERJONATAS FEIJO DE SOUZA MELO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 27/03/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 28/03/2013 | 8013.03 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 28/03/2013 | 5484.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 28/03/2013 | 8136.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 28/03/2013 | 26696.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 28/03/2013 | 31398.57 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 28/03/2013 | 15156.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF NESTE MUNICÍPIO, REF. O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 28/03/2013 | 11540.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 28/03/2013 | 10000.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 28/03/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 28/03/2013 | 1362.29 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 28/03/2013 | 10956.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 28/03/2013 | 34793.81 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 28/03/2013 | 848.61 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 28/03/2013 | 813.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 28/03/2013 | 684.29 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 28/03/2013 | 7877.45 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 28/03/2013 | 2000.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 01/04/2013 | 1580.00 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL P/TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO CLINICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS ANTONIO MARINHEIRO, REF.OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 01/04/2013 | 34128.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 01/04/2013 | 30974.27 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 01/04/2013 | 848.61 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 01/04/2013 | 15156.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 01/04/2013 | 7546.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF. O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 01/04/2013 | 1356.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 01/04/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 01/04/2013 | 7322.40 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 01/04/2013 | 11169.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 01/04/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 01/04/2013 | 10956.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 01/04/2013 | 7179.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 01/04/2013 | 1785.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 01/04/2013 | 1627.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMBATE AS EDEMIAS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 01/04/2013 | 10000.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMU, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 01/04/2013 | 10862.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -DEPARTº SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 01/04/2013 | 54074.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 01/04/2013 | 580.00 | 00001598086421 | LUZIA MARIA DOS SANTOS MIZAEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS P/EVENTOS DA PASCOA REALIZADO NO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL-CAPS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 01/04/2013 | 2088.00 | 00066888590410 | RITA DE CASSIA RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE P/AS CIDADES DE C.GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. REF.OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004455632492 | ROSEMARY BARBOSA DE FARIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DIST.DE IPUEIRAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 01/04/2013 | 480.00 | 00007857047449 | EDMUNDO FERREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO FIAT UNO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 01/04/2013 | 1525.00 | 00094455430415 | PAULO CARLOS ALVES AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO EM SALAS DE ATENDIMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 02/04/2013 | 1580.00 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 02/04/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 02/04/2013 | 1408.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 02/04/2013 | 2488.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 02/04/2013 | 3349.24 | 00005600656475 | RONDINELLI LINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SONORA EM CARRO DE SOM NOS EVENTOS REALIZADOS P/SECRETARIA DE SAÚDE, REF.O MÊS ABRIL/2013 - CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" DA DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 02/04/2013 | 8150.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO PSF BELA VILSTA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 03/04/2013 | 1431.38 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 05/04/2013 | 2018.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 05/04/2013 | 1927.92 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS E CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS E SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 08/04/2013 | 1632.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 09/04/2013 | 12535.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 10/04/2013 | 80000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO EM FAVOR D A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 10/04/2013 | 6327.10 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 11/04/2013 | 2378.28 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 11/04/2013 | 4000.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 12/04/2013 | 993.90 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 12/04/2013 | 276.00 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/EQUIPE DO SAMU NETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 12/04/2013 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ANTONIO FREIRE PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 15/04/2013 | 19002.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE,POLICLINICA E CAPS P/DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 16/04/2013 | 15035.80 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA P/DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 16/04/2013 | 20041.50 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA P/DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 17/04/2013 | 14937.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA P/DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 22/04/2013 | 2129.95 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 22/04/2013 | 550.52 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 22/04/2013 | 0.07 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA TRANSFERENCIA EFETUADA A MAIOR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 24/04/2013 | 1295.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NPW-4138 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 24/04/2013 | 1110.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO E MOTOR DO VEICULO FIAT DE PLACA NPW-4138 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 24/04/2013 | 1312.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NPW-4138 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCOES EM UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 25/04/2013 | 130519.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E ENGENHARIA P/CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 26/04/2013 | 1730.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPW-4138 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 29/04/2013 | 3149.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 29/04/2013 | 678.00 | 00042811562400 | ELIETE SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS -SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 29/04/2013 | 678.00 | 00042811562400 | ELIETE SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS -SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 29/04/2013 | 13517.09 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS, REF.COMPETENCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 29/04/2013 | 14918.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 29/04/2013 | 120.46 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS-FOLHA COMPLEMENTAR, REF.COMPETENCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 29/04/2013 | 420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FOLHA COMPLEMENTAR, REF.A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 01/05/2013 | 1500.00 | 00005303799450 | HERMES AURELIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DESENHO ARQUITETONICO EM QUATRO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 01/05/2013 | 2000.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 01/05/2013 | 678.00 | 00010614292450 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF NA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 01/05/2013 | 735.00 | 00094455430415 | PAULO CARLOS ALVES AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 02/05/2013 | 1000.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 02/05/2013 | 1245.91 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 02/05/2013 | 2049.60 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 02/05/2013 | 2674.38 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AO CAPS, CLINICA, SAMU, PSF E CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 02/05/2013 | 8150.47 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 02/05/2013 | 15738.24 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 02/05/2013 | 11634.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 02/05/2013 | 8407.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE COMBATE AS EDEMAIS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 02/05/2013 | 38285.02 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 02/05/2013 | 55430.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 02/05/2013 | 1627.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE COMBATE AS EDEMAIS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 02/05/2013 | 7179.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 02/05/2013 | 950.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -ACS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 02/05/2013 | 10000.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 02/05/2013 | 1650.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 02/05/2013 | 2250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 02/05/2013 | 18998.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 02/05/2013 | 1582.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 02/05/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 02/05/2013 | 11987.35 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO SAÚDE PÚBLICA , REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 02/05/2013 | 904.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA , REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 02/05/2013 | 11910.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 02/05/2013 | 8757.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 02/05/2013 | 36690.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO SAÚDE PÚBLICA , REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 03/05/2013 | 165.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NEBULIZADOR/INALADOR MD-100 DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 03/05/2013 | 134.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 06/05/2013 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO NA PACIENTE EDNA RENATA AMARO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 07/05/2013 | 5918.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 07/05/2013 | 3193.50 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 07/05/2013 | 2483.50 | 09341462000147 | JOSÉ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 09/05/2013 | 2762.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DEUMA IMPRESSORA MATRICIAL, UM COMPUTADOR COMPLETO E ACESSORIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 09/05/2013 | 207.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 09/05/2013 | 313.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APARELHO DE PRESSAO ADULTO E INFANTIL DSTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 09/05/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 09/05/2013 | 700.00 | 13992924000163 | GINA ADRIANA DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 09/05/2013 | 759.57 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 09/05/2013 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 09/05/2013 | 5500.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM FOGAO 4 BOCAS CONSUL, RACK, ARMARIO, GELADEIRA 300 L CONSUL BRANCA, COLCHAO D23, BEBEDOURO SMALTEC E MESAS 4 CADEIRAS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 09/05/2013 | 423.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 09/05/2013 | 2000.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITALIZAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS E SIHD DESTE FMS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 09/05/2013 | 3370.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 09/05/2013 | 50000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 10/05/2013 | 11907.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 10/05/2013 | 4480.00 | 00004857324407 | JOSE NETO NUNES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO PREDIO DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 10/05/2013 | 3780.00 | 00091854865404 | LUCENILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA POLICLINICA, SALAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO CEO E DO CAPS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 10/05/2013 | 1946.25 | 08830721000130 | CLINICA PSIQUIATRICA DR MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES COM O PACIENTE MESSIAS GABRIEL SILVA LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 10/05/2013 | 1520.00 | 00069742820449 | JOSE MARCELO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE MESSIAS GABRIEL SILVA LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 13/05/2013 | 50000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 14/05/2013 | 4569.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 14/05/2013 | 1063.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 14/05/2013 | 2519.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 14/05/2013 | 2820.02 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 14/05/2013 | 2082.39 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 14/05/2013 | 5034.18 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 14/05/2013 | 4050.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTESES DENTARIAS REALIZADAS ATRAVES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 14/05/2013 | 628.51 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE TARIFA SOBRE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 14/05/2013 | 2130.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 14/05/2013 | 6115.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 14/05/2013 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 14/05/2013 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 15/05/2013 | 3370.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 15/05/2013 | 678.00 | 00011054583420 | FRANCINALDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 15/05/2013 | 678.00 | 00006139875439 | MARIA VERONICA BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO PSF DO ST.MASSAPE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 15/05/2013 | 678.00 | 00003696946435 | JOSE HILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO CAPS- SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 15/05/2013 | 678.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO ILHA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004455632492 | ROSEMARY BARBOSA DE FARIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DIST.DE IPUEIRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 15/05/2013 | 3443.19 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 15/05/2013 | 2000.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 15/05/2013 | 1000.00 | 00099678934434 | ROBERDAN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 15/05/2013 | 4000.00 | 00069121486468 | JOSE DE ARIMATEIA HERCULANO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA-SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 15/05/2013 | 762.21 | 00003183563410 | ISABEL LISANDRA C OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 15/05/2013 | 610.00 | 00004954241456 | DEIGLISON LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 15/05/2013 | 656.00 | 00091823200478 | EDSON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E REALIZACAO DE EXAMES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 15/05/2013 | 1360.00 | 00009229387410 | MARCEL MARTINS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS E VISITAS NAS LOCALIDADES MASSAPE E PANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 15/05/2013 | 6360.00 | 00019660995415 | PAULO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SECOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 15/05/2013 | 8600.00 | 00003583069498 | MARILENE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 16/05/2013 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 16/05/2013 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 17/05/2013 | 2078.13 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 17/05/2013 | 779.43 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 20/05/2013 | 2129.95 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 20/05/2013 | 32000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 21/05/2013 | 4240.00 | 00008867871498 | JOSE HENRIQUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOA, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANTONIO FERREIRA A VISITAS NAS LOCALIDADES ILHA GRANDE, ANTONIO FERREIRA E JURITI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 21/05/2013 | 4560.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MENDONCA E VISITAS NAS LOCALIDADES MENDONCA, BARRA E ESCURINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 21/05/2013 | 2880.00 | 00004739008408 | ELTON JACKSON BRAZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS E VISITAS NAS LOCALIDADES IPUEIRAS, MASSAPE E RIACHO DO CABECANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 22/05/2013 | 160.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTOPATOLOGICO NO PACIENTE JOSE ANTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 23/05/2013 | 145.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 24/05/2013 | 11716.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 24/05/2013 | 11002.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICAS E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 27/05/2013 | 3076.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 29/05/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 31/05/2013 | 12003.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 31/05/2013 | 5000.00 | 00005620818446 | OSMAR SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DOS POSTOS DE SAUDE DOS SITIOS PEDRA D'AGUA E MENDONCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 31/05/2013 | 2129.95 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 01/06/2013 | 11258.78 | 00046038671404 | GENIVALDO GONÇALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE, JOAO PESSOA, RECIFE E SOLEDADE, REF.AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 01/06/2013 | 8150.00 | 00007662574440 | IZABELLE PORDEUS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO PSF DE IPUEIRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 03/06/2013 | 4660.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00099678934434 | ROBERDAN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 03/06/2013 | 1920.00 | 00004954241456 | DEIGLISON LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 03/06/2013 | 2130.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 03/06/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 03/06/2013 | 1950.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITALIZAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS E SIHD DESTE FMS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 03/06/2013 | 1408.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS E CARNES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS E SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 03/06/2013 | 2488.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU MASTER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 03/06/2013 | 5200.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL EM NOVE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 03/06/2013 | 736.84 | 00006115423406 | ADRIANO DE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007612374455 | JOSE DE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004915773469 | FLORISVALDO TAVARES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 03/06/2013 | 1760.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIAO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 03/06/2013 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 03/06/2013 | 3040.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE, PATOS, JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 03/06/2013 | 2129.95 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 03/06/2013 | 3350.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITOR EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 03/06/2013 | 3370.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 03/06/2013 | 3370.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 03/06/2013 | 730.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇAO DE CABLAGEM DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 03/06/2013 | 790.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE BATERIAS DESTINADAS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 03/06/2013 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 04/06/2013 | 834.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 04/06/2013 | 2387.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 04/06/2013 | 919.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,LAVAGEM,HIGIENIZAÇÃO,MANUTENÇÃO,PREVENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EXECUTADOS EM VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 06/06/2013 | 700.00 | 00099617196468 | JOSE CARLOS MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 06/06/2013 | 6000.00 | 00098315099434 | JOSE WAMBERTO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTES DE PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL E TRANSPORTE DA EQUIPE DA SEC.DE SAUDE P/VISITAS NOS PSF DA Z.URBANA E RURAL,REF.AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 06/06/2013 | 9085.07 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 06/06/2013 | 2020.00 | 00047743450406 | JOAO BATISTA MARTINHO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE E RECIFE-PE, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 07/06/2013 | 6482.96 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA E CAPS P/DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 07/06/2013 | 6500.00 | 00034293426434 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIR E MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 07/06/2013 | 6860.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS P/UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 10/06/2013 | 8735.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 10/06/2013 | 1904.10 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 10/06/2013 | 4950.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTESES DENTARIAS REALIZADAS ATRAVES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS P/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00073223220453 | ADAO JOVINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 11/06/2013 | 5720.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 11/06/2013 | 720.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTA DE VEICULOS DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO-CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DIREÇÃO DEFENSIVA COM CARGA HORARIA DE 50/HORAS/AULAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 12/06/2013 | 96.00 | 00028850157487 | INACIA BARBOSA NUNES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENSA PARA IDOSOS, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 12/06/2013 | 201.00 | 00097939889400 | RITA DE CASSIA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENSA PARA IDOSOS, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 12/06/2013 | 201.00 | 00002808449488 | MADALENA ROCHA JUSTINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENSA PARA IDOSOS, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 12/06/2013 | 72.00 | 00003753099422 | EDILENE AVELINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS COMO REGISTRADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENSA PARA IDOSOS, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 12/06/2013 | 72.00 | 00091817269453 | LUCIVANE JORGE S.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS COMO REGISTRADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENSA PARA IDOSOS, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 12/06/2013 | 72.00 | 00005818791475 | MARIA DE FATIMA CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS COMO REGISTRADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENSA PARA IDOSOS, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 12/06/2013 | 940.47 | 00046038663487 | VERONICA ESTELA PATRICIO CORREIA ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENSA PARA IDOSOS, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 12/06/2013 | 13100.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 12/06/2013 | 234.00 | 00025182927487 | MARIA AUXILIADORA G.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENSA PARA IDOSOS, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 12/06/2013 | 234.00 | 00002408280460 | RISONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENSA PARA IDOSOS, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 12/06/2013 | 136.00 | 00004286720438 | ELIANA ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA INFLUENSA PARA IDOSOS, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 13/06/2013 | 98800.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 13/06/2013 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 13/06/2013 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DEMAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 13/06/2013 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 13/06/2013 | 2663.20 | 00073223220453 | ADAO JOVINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 13/06/2013 | 10236.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 17/06/2013 | 1580.00 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 17/06/2013 | 7000.00 | 07650391000139 | POLICLINICA SAO MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS P/SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 18/06/2013 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 18/06/2013 | 817.95 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 2000438 | 18/06/2013 | 29050.00 | 00534095000123 | CB CIRURGICA DO BRASIL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIÓGRAFO, DOIS LARINGOSCÓPIOS, UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, UM SONAR DE MESA, UM NEGATOSCÓPIO EM AÇO DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 21/06/2013 | 10833.33 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA P/DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 24/06/2013 | 678.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO ILHA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 24/06/2013 | 1000.00 | 00099678934434 | ROBERDAN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 24/06/2013 | 320.00 | 00011760748498 | IGO CESIO SILVA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE POLIMENTO E LAVAGEM DE BANCADAS DOS VEICULOS FIAT DUCATO, AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 24/06/2013 | 2410.00 | 00002757778471 | WELES BRAZ CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE E JOAO PESSOA-PB, REF.AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 24/06/2013 | 2130.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE/JUNHO2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 24/06/2013 | 678.00 | 00042811562400 | ELIETE SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS -SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DEMAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 24/06/2013 | 678.00 | 00042811562400 | ELIETE SERGIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS -SEC.DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊSDE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 24/06/2013 | 2129.95 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 24/06/2013 | 3320.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 24/06/2013 | 678.00 | 00011054583420 | FRANCINALDO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 24/06/2013 | 678.00 | 00010614292450 | LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF NA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 24/06/2013 | 678.00 | 00003979437418 | MARIA DA ASSUNÇÇÃO FABRICIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANTONIO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 24/06/2013 | 678.00 | 00004915773469 | FLORISVALDO TAVARES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 24/06/2013 | 678.00 | 00003696946435 | JOSE HILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO CAPS- SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DEJUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 24/06/2013 | 2000.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE ENCAMINHADOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 25/06/2013 | 7120.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 25/06/2013 | 2600.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL EM 10 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 25/06/2013 | 10447.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 26/06/2013 | 600.00 | 13992924000163 | GINA ADRIANA DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 27/06/2013 | 2363.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COLUNA, DOIS VENTILADORES PAREDE, SEIS BANCOS EXP CAVALETTI E ACESSORIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 27/06/2013 | 1572.96 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE , REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 27/06/2013 | 646.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE TARIFA PAG.CRED CONTA DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 27/06/2013 | 15684.09 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS-FOLHA COMPLEMENTAR, REF.COMPETENCIA MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 27/06/2013 | 34928.33 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS , REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 27/06/2013 | 11169.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS , REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 27/06/2013 | 7772.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DIVISAO MEDICO E ENFERMAGEM , REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 27/06/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DIVISAO ODONTOLOGICA , REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 27/06/2013 | 11250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 27/06/2013 | 11540.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DEPARTº SAUDE, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 27/06/2013 | 1650.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DIVISÃO VIG.SANITARIA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 27/06/2013 | 2250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 27/06/2013 | 1356.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 27/06/2013 | 49996.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 27/06/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DIVISAO DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 27/06/2013 | 11934.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CEO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 27/06/2013 | 33328.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DEPARTº SAUDE PUBLICA, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 27/06/2013 | 950.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 27/06/2013 | 8380.08 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS DE SAUDE, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 27/06/2013 | 15156.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 27/06/2013 | 7518.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CAPS, REF.JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 28/06/2013 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 28/06/2013 | 3659.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 28/06/2013 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 28/06/2013 | 14427.15 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 28/06/2013 | 10913.93 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE JUAZEIRINHO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 28/06/2013 | 11995.93 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE IPUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 28/06/2013 | 14007.78 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 30/06/2013 | 1113.80 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 01/07/2013 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 01/07/2013 | 1451.35 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 01/07/2013 | 20171.75 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 01/07/2013 | 2601.36 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 01/07/2013 | 199.44 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MULETAS CANADENSE ARTICULADA E SOROS ANTI-D 10ML DESTINADOS A SC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 01/07/2013 | 305.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NEBULIZADOR INALAR E DOIS APARELHOS DE PRESSAO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 01/07/2013 | 1578.95 | 00002131657404 | LUIZ ALVES JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 01/07/2013 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 01/07/2013 | 330.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NPW-4138 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 01/07/2013 | 3120.00 | 00008867871498 | JOSE HENRIQUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANTONIO FERREIRA A VISITAS NAS LOCALIDADES ILHA GRANDE, ANTONIO FERREIRA E JURITI NESTEMUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 01/07/2013 | 2320.00 | 00009229387410 | MARCEL MARTINS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS E VISITAS NAS LOCALIDADES MASSAPE E PANAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 01/07/2013 | 5400.00 | 00019660995415 | PAULO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SECOES DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 01/07/2013 | 2640.00 | 00003637555433 | LUCIANO TRAJANO CLAUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 01/07/2013 | 3120.00 | 00004739008408 | ELTON JACKSON BRAZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS E VISITAS NAS LOCALIDADES IPUEIRAS, MASSAPE E RIACHO DO CABECANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 01/07/2013 | 400.00 | 00000624198898 | SEBASTIAO HELIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRES AR CONDICIONADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 01/07/2013 | 1719.55 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 01/07/2013 | 3720.00 | 00014802325487 | JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, RECIFE, JOAO PESSOA E SANTA LUZIA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 01/07/2013 | 2880.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MENDONCA E VISITAS NAS LOCALIDADES MENDONCA, BARRA E ESCURINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 02/07/2013 | 223.45 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADAS A REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 02/07/2013 | 1530.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 02/07/2013 | 16000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 03/07/2013 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 03/07/2013 | 60.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 03/07/2013 | 1415.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 03/07/2013 | 293.00 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 2000463 | 04/07/2013 | 17679.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE TETO COM BATERIA E MESA CIRURGICA KSS P/PARTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 04/07/2013 | 3557.44 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 04/07/2013 | 525.00 | 00012031203460 | LUCIANO NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIROS NA REFORMA E REPAROS DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 04/07/2013 | 5400.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTESES DENTARIAS REALIZADAS ATRAVES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS P/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 04/07/2013 | 3551.35 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 05/07/2013 | 15035.80 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 06/07/2013 | 3752.25 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000052013 | 2000470 | 08/07/2013 | 8329.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR EXTERNO PORTATIL, UM ASPIRADOR CENTRO CIRURGICO E UM NEBULIZADOR 04 SAIDAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 08/07/2013 | 14500.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRONICO 400W DIGITAL DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 08/07/2013 | 9851.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 09/07/2013 | 2958.10 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 09/07/2013 | 1545.60 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPW-4148 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 09/07/2013 | 1732.17 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPW-4148 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 09/07/2013 | 4623.40 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 09/07/2013 | 682.27 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPW-4148 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 10/07/2013 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 10/07/2013 | 2055.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA NPW-4148 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 10/07/2013 | 2082.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA NPW-4148 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 10/07/2013 | 4000.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITALIZAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS E SIHD DESTE FMS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 11/07/2013 | 85000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 11/07/2013 | 25000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 12/07/2013 | 380.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 12/07/2013 | 23117.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FOLHA COMPLEMENTAR, REF.A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 12/07/2013 | 1876.21 | 00004954241456 | DEIGLISON LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 15/07/2013 | 1760.00 | 00005068504475 | ROSEANI JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 15/07/2013 | 2630.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE C.GRANDE, JOAO PESSOA, LAGOA SECA E TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 2000489 | 15/07/2013 | 20920.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE SETENTA E SETE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS N AS CIDADES DE C.GRANDE E SOLEDADE,AUTORIZADOS P/SEC.DE SAÚDE,REF.OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 15/07/2013 | 2000.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE ENCAMINHADOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 15/07/2013 | 2866.00 | 00094455430415 | PAULO CARLOS ALVES AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DE IPUEIRAS E NA SALA DA FARMACIA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 15/07/2013 | 954.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINDOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA P/DISTRIBUIÇÃO COM PESSOS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 15/07/2013 | 8689.72 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 15/07/2013 | 8272.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 15/07/2013 | 1453.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 16/07/2013 | 13906.20 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 17/07/2013 | 5265.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE ALGODAO DESTINADAS A SEC.DE SAUDE P/CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 18/07/2013 | 3455.43 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 18/07/2013 | 912.61 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 18/07/2013 | 9213.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 22/07/2013 | 7290.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTESES DENTARIAS REALIZADAS ATRAVES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS P/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 23/07/2013 | 12960.00 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 23/07/2013 | 6400.00 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF SITIO MENDONÇA NESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 23/07/2013 | 11640.00 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF IPUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 23/07/2013 | 13760.00 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 24/07/2013 | 3000.00 | 00004954241456 | DEIGLISON LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 29/07/2013 | 6115.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 29/07/2013 | 3370.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 29/07/2013 | 2130.00 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE/JULHO2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 29/07/2013 | 3350.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITOR EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 29/07/2013 | 2129.95 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00099678934434 | ROBERDAN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 29/07/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 29/07/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 30/07/2013 | 47958.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 30/07/2013 | 206.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 30/07/2013 | 6546.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 30/07/2013 | 297.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 30/07/2013 | 15156.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 30/07/2013 | 1641.76 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 30/07/2013 | 3298.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 30/07/2013 | 9506.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 30/07/2013 | 1650.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 30/07/2013 | 2134.30 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 30/07/2013 | 950.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIA SAÚDE, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 30/07/2013 | 31256.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 30/07/2013 | 1197.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO , REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 30/07/2013 | 8196.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 30/07/2013 | 10000.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 30/07/2013 | 35150.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 30/07/2013 | 8136.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 30/07/2013 | 10491.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 30/07/2013 | 2034.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 30/07/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO ODONTOLOGICA , REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 30/07/2013 | 904.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA , REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 30/07/2013 | 9634.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO , REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 30/07/2013 | 1600.08 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS , REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 30/07/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 30/07/2013 | 2300.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 30/07/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 30/07/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 30/07/2013 | 115.70 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 30/07/2013 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 30/07/2013 | 840.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 30/07/2013 | 6540.68 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 30/07/2013 | 3155.80 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 30/07/2013 | 3863.87 | 00005842584450 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE E PATOS ENCAMINHADOS P/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 01/08/2013 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 01/08/2013 | 6753.11 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 01/08/2013 | 10447.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 01/08/2013 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 01/08/2013 | 380.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 01/08/2013 | 877.90 | 12831982000142 | SERRALHARIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PORTAO MEDINDO 2X10 POR 1X60M, DESTINADO A FARMACIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00099678934434 | ROBERDAN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 01/08/2013 | 3161.75 | 00091854865404 | LUCENILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 01/08/2013 | 3250.00 | 00035440350497 | AURI ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE IPUEIRAS PARA TRATAMENTO MEDICO CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE, ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 01/08/2013 | 794.29 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 01/08/2013 | 760.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA DIGITAL SONY, VENTILADOR COLUNA E ESTANTE DE AÇO DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 01/08/2013 | 100.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA SANDUICHEIRA/GRIL BRITANIA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 01/08/2013 | 3370.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 01/08/2013 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 01/08/2013 | 1580.00 | 00004092173440 | FABIANA FERRAZ QUEIROGA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA POLICLINICA - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 01/08/2013 | 2139.06 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 01/08/2013 | 6239.55 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 01/08/2013 | 3350.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITOR EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 01/08/2013 | 2139.12 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE/JULHO2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 02/08/2013 | 20004.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 02/08/2013 | 2618.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 02/08/2013 | 1121.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 05/08/2013 | 1091.92 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DO PESSOAL DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 05/08/2013 | 3641.92 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 05/08/2013 | 2702.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 06/08/2013 | 460.00 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 06/08/2013 | 298.50 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 06/08/2013 | 384.50 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 06/08/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 06/08/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 06/08/2013 | 434.00 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 06/08/2013 | 1078.90 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 07/08/2013 | 9719.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 08/08/2013 | 783.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA NPW-4148 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 08/08/2013 | 1612.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA NPW-4148 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 08/08/2013 | 1840.36 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPW-4148 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 08/08/2013 | 1660.60 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPW-4148 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 08/08/2013 | 2782.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT AMBULANCIA FIAT UNO E DOBLO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 08/08/2013 | 1754.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS EM VEICULO PERTENCENTES AO FUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 09/08/2013 | 2000.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITALIZAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS DA SIA/SUS E SIHD DESTE FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 09/08/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 12/08/2013 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 12/08/2013 | 22268.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 12/08/2013 | 5520.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 12/08/2013 | 346.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3382-1240 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 12/08/2013 | 14149.86 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS, REF.COMPETENCIA JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 13/08/2013 | 100000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 13/08/2013 | 1850.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAINEL CENTRAL E DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 14/08/2013 | 1133.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 14/08/2013 | 688.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 14/08/2013 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 14/08/2013 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 15/08/2013 | 678.00 | 00010208923403 | JANAILTON COSTA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF CENTRO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 15/08/2013 | 678.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO ILHA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 15/08/2013 | 678.00 | 00003696946435 | JOSE HILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DO CAPS- SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DEAGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 15/08/2013 | 678.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 15/08/2013 | 678.00 | 00004915773469 | FLORISVALDO TAVARES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 16/08/2013 | 1128.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 16/08/2013 | 9569.28 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO EFETUADA AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 16/08/2013 | 9569.28 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO EFETUADA AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 16/08/2013 | 9569.28 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO EFETUADA AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 16/08/2013 | 9569.28 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO EFETUADA AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 16/08/2013 | 9569.28 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO EFETUADA AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 16/08/2013 | 9569.28 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO EFETUADA AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 16/08/2013 | 9569.28 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO EFETUADA AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 16/08/2013 | 9569.28 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO EFETUADA AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-FNS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 17/08/2013 | 998.21 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 19/08/2013 | 5250.00 | 00003147948404 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 19/08/2013 | 7605.99 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 19/08/2013 | 1578.94 | 00005863146443 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E TOPOGRAFIA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 20/08/2013 | 540.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 20/08/2013 | 3048.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 20/08/2013 | 13282.12 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO NAS AÇÕES PUBLICAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 20/08/2013 | 4049.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 21/08/2013 | 5150.00 | 00003147948404 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 23/08/2013 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 23/08/2013 | 1121.90 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 24/08/2013 | 896.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO, 01 MESA SECRETARIA, 01 GAVETEIRO 02 GAV. E 01 KIT CADEIRA AZUL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 2000643 | 26/08/2013 | 3700.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO VEÍCULO VAN PARA HOSPITAIS E REALIZAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 26/08/2013 | 900.00 | 00091823200478 | EDSON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E REALIZACAO DE EXAMES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E NATAL-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 26/08/2013 | 1400.00 | 00005303799450 | HERMES AURELIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC.DE SAÚDE,FARMÁCIA BÁSICA,POSTO MÉDICO DO ST.PEDRA DÁGUA E POSTO MÉDICO Mª DELFINO CARLOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 27/08/2013 | 2797.50 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/CAMPANHA DA VACINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 27/08/2013 | 7402.50 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 27/08/2013 | 2207.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 28/08/2013 | 61586.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 28/08/2013 | 950.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS , REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 28/08/2013 | 8196.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 28/08/2013 | 4339.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 28/08/2013 | 13000.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMU, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 28/08/2013 | 12612.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 28/08/2013 | 1650.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 28/08/2013 | 15756.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 28/08/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO DE VIG.SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 28/08/2013 | 3932.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 28/08/2013 | 2978.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 28/08/2013 | 3298.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 28/08/2013 | 9506.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 28/08/2013 | 2250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 28/08/2013 | 6546.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 28/08/2013 | 11169.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 28/08/2013 | 8136.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 28/08/2013 | 33250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 28/08/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 28/08/2013 | 33082.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 30/08/2013 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTE FMS, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 30/08/2013 | 520.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAINEL CENTRAL E DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 30/08/2013 | 270.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA, LAMPADA E RELE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 02/09/2013 | 7290.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTESES DENTARIAS REALIZADAS ATRAVES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS P/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 02/09/2013 | 3360.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 02/09/2013 | 270.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 02/09/2013 | 2000.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITACAO, ASSESORIA, DIGITACAO E FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS CNES, SIHD, SIA/SUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 02/09/2013 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM LINK DEDICADO FORNECIDO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 02/09/2013 | 3557.44 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 02/09/2013 | 3155.80 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 02/09/2013 | 6540.68 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 02/09/2013 | 1453.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 02/09/2013 | 3752.25 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 02/09/2013 | 840.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO, DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 02/09/2013 | 4623.40 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 02/09/2013 | 954.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 02/09/2013 | 13906.20 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 02/09/2013 | 8689.72 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 02/09/2013 | 8272.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE E POLICLINICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 02/09/2013 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NEBULIZADOR/INALAR, DESTINADOS A DOACAO A SRA. ALINE CLEMENTINO ROQUE PARA SEU FILHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 02/09/2013 | 1838.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 02/09/2013 | 1607.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BALANCA ELETRONICA MOD. 109 E BABY, UM CONJUNTO ASPIRADOR ASPIRAMAX MA-520, UM APARELHO DE PRESSAO AR INFANTIL E DOIS ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 02/09/2013 | 2950.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 02/09/2013 | 1080.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS VENTILADORES OSC PAREDE BIVOLT, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 03/09/2013 | 1325.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 03/09/2013 | 1205.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 03/09/2013 | 640.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 03/09/2013 | 11809.78 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 03/09/2013 | 1535.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOS-4439 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 03/09/2013 | 591.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOS-4439 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 03/09/2013 | 990.84 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPW-4138 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 03/09/2013 | 3350.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITOR EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 03/09/2013 | 3370.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 04/09/2013 | 1833.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPW-4138 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 04/09/2013 | 2551.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPW-4148 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 04/09/2013 | 1150.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOS-4439 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 04/09/2013 | 10088.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 04/09/2013 | 16702.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 05/09/2013 | 4960.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL COMP., CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO 07 M3, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 05/09/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182013 | 2000685 | 05/09/2013 | 26700.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UNO MILLE WAY ECON 4P 0KM COR BRANCO BANCHISA FAB.2013 MOD.2013 CHASSI 9BD15844AD6867303 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 05/09/2013 | 498.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 05/09/2013 | 3273.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 05/09/2013 | 20000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 06/09/2013 | 1500.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO X CRX COM SUBSTITUICAO DO COLIMADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 09/09/2013 | 1274.10 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEÍCULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 09/09/2013 | 10969.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPALD E SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 10/09/2013 | 1200.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA NE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KILARV BTI (VENENO CONTRA MURIÇOCAS) P/SEREM COLOCADOS EM CORREGOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 10/09/2013 | 2139.06 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 10/09/2013 | 68.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE: IVONE SALES BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 10/09/2013 | 678.00 | 00069566739400 | MARIA ROSANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00099678934434 | ROBERDAN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 10/09/2013 | 678.00 | 00009913922488 | MONICA PATRICIA PEREIRA DA SILVA RIMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA UBS CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 10/09/2013 | 678.00 | 00008979440464 | LILIANE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF "ANTONIO CARLOS DOS SANTOS" DO SITIO MENDONCA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 10/09/2013 | 678.00 | 00008450280494 | DAIANE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF DE IPUEIRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 10/09/2013 | 1091.92 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 10/09/2013 | 4641.78 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 11/09/2013 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3382-1241 INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 11/09/2013 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 11/09/2013 | 21570.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO M.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 11/09/2013 | 540.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 11/09/2013 | 79.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3382-1319 INSTALADO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 11/09/2013 | 387.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3382-1240, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 11/09/2013 | 2361.35 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 11/09/2013 | 14698.55 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS, REF.COMPETÊNCIA JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 13/09/2013 | 172.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPW-4138 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 14/09/2013 | 1650.28 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REC. TERMOP 22L E LANCHEIRA TERM. 12L, DESTINADOS A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 17/09/2013 | 100000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 17/09/2013 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 17/09/2013 | 410.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE ECON 4P 0KM FAB.MOD.2013 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 17/09/2013 | 237.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO OEX-9328 CARRO DO SAMU, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 18/09/2013 | 6600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 18/09/2013 | 7200.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 18/09/2013 | 6840.00 | 00019660995415 | PAULO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 29 VIAGENS NO MÊS DE JULHO E 28 NO MÊS DE AGOSTO/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES P/SEÇÕES DE HEMODIÁLISE EM HOSPITAIS DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 18/09/2013 | 3960.00 | 00003637555433 | LUCIANO TRAJANO CLAUDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 23 VIAGENS NO MÊS DE JULHO E 10 NO MÊS DE AGOSTO/2013, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 18/09/2013 | 2390.00 | 00035440350497 | AURI ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DIST.DE IPUEIRAS P/TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE C.GRANDE-PB E SEDE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS P/SEC.SAÚDE, REF.AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 18/09/2013 | 3440.00 | 00008867871498 | JOSE HENRIQUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 21 VIAGENS NO MÊS DE JULHO E 22 NO MÊS DE AGOSTO/2013, TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF P/ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE DO ST.ANTONIO FERREIRA E VISITAS NA Z.RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 18/09/2013 | 4000.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE E PESSOAS ENCAMINHADAS P/SEC.DE SAÚDE P/REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 18/09/2013 | 4660.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 18/09/2013 | 1650.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FISICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 18/09/2013 | 1650.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FISICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 18/09/2013 | 6600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 18/09/2013 | 6600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 18/09/2013 | 2920.00 | 00009229387410 | MARCEL MARTINS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS E VISITAS NAS LOCALIDADES MASSAPE E PANASCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 18/09/2013 | 1440.00 | 00011214694420 | LUCAS CERILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MENDONCA E VISITAS NAS LOCALIDADES MENDONCA, BARRA E ESCURINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 18/09/2013 | 3520.00 | 00004739008408 | ELTON JACKSON BRAZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS E VISITAS NAS LOCALIDADES IPUEIRAS, MASSAPE E RIACHO DO CABECANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 18/09/2013 | 2139.12 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 18/09/2013 | 2280.00 | 00000969843410 | FABIO JUNIOR CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOSAS ENFERMAS PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO 12 NO MES DE JULHO E 07 NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 18/09/2013 | 450.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM COLPOSCOPIO MARCA MEDPEJ COM SUBSTITUICAO DE TRANSFORMADOR, LAMPADA, RESTAURACAO DA PARTE ELETRICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 19/09/2013 | 5205.72 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 20/09/2013 | 4250.00 | 00091854865404 | LUCENILDO JACINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 20/09/2013 | 5505.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAUDE E POLICLINICA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 20/09/2013 | 3670.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 2000767 | 20/09/2013 | 1710.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SEDE P/O SITIO MENDONÇA COM RETORNO LOGO APÓS O TERMINO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 2000768 | 20/09/2013 | 5643.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E REALIZAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 20/09/2013 | 1850.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM CARRINHO STAR KIDS 36 AZUL ESCURO DESTINADO A DOAÇÃO A SRª ROSEANE MARIANO MOTA P/SUA FILHA MENOR PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 23/09/2013 | 2800.00 | 00012009377168 | NILSON MAXIMO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 23/09/2013 | 2380.00 | 00023491590515 | ADAO SOUTO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, C.GRANDE-PB E SANTA LUZIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2000771 | 23/09/2013 | 10247.22 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DA 2ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE - SÍTIO MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2000772 | 23/09/2013 | 20857.61 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE - SÍTIO MENDONÇA NESTE MUNICÍPIO. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2000773 | 23/09/2013 | 58925.03 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2000774 | 23/09/2013 | 4134.55 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DA 2ª MEDIÇÃO AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POSTO BELA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2000775 | 23/09/2013 | 27257.76 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERCEIRA MEDICAÇÃO DE AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE - CENTRO NESTE MUNICÍPIO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2000776 | 23/09/2013 | 10005.33 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DA 2ª MEDIÇÃO AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - CENTRO JUAZEIRINHO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2000777 | 23/09/2013 | 10557.11 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DA 2ª MEDIÇÃO AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE -IPUEIRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2000778 | 23/09/2013 | 49657.67 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECEIRA PARCELA DA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE -IPUEIRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 26/09/2013 | 2219.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 30/09/2013 | 3932.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 30/09/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 30/09/2013 | 2978.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISAO ODONTOLOGICA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 30/09/2013 | 12612.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -CEO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 30/09/2013 | 8196.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 30/09/2013 | 1628.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -ACS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 30/09/2013 | 10625.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMU, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 30/09/2013 | 2250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISAO MEDICO ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 30/09/2013 | 1650.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 30/09/2013 | 12418.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 30/09/2013 | 3298.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 30/09/2013 | 6546.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISAO MEDICO E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 30/09/2013 | 3600.67 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 30/09/2013 | 67364.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 30/09/2013 | 15156.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 30/09/2013 | 8136.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 30/09/2013 | 34200.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 30/09/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 30/09/2013 | 32139.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO SAUDE PUBLICA, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 30/09/2013 | 11365.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 30/09/2013 | 457.32 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE VACINAÇÃO COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 30/09/2013 | 1280.93 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMBATE AS EDEMIAS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 30/09/2013 | 228.66 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE VACINAÇÃO COMO FUNCIONÁRIA NO PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 30/09/2013 | 1362.49 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE VACINAÇÃO COMO FUNCIONÁRIOS NO PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 30/09/2013 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTE FMS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 01/10/2013 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REF.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 01/10/2013 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 01/10/2013 | 2139.12 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 01/10/2013 | 6239.55 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 01/10/2013 | 2139.06 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DESETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005075478450 | LUCIANO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DA BARRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004915773469 | FLORISVALDO TAVARES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00099678934434 | ROBERDAN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 01/10/2013 | 297.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALANÇAS MECANICAS ANTI DERRAP. DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 01/10/2013 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 01/10/2013 | 812.10 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES, FRANGOS E OVOS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 01/10/2013 | 3870.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 43 PORTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 01/10/2013 | 260.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA REPOSIÇÃO DA FONTE ALIMENTAÇÃO DE UM BANHO MARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 01/10/2013 | 340.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UMA MARCOCENTRIFUGA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 01/10/2013 | 2854.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 01/10/2013 | 2000.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESORIA, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA/SUS, SIHD, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 01/10/2013 | 2100.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS,VERDURAS E OUTROS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 01/10/2013 | 3730.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 01/10/2013 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 01/10/2013 | 1035.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 01/10/2013 | 2200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 01/10/2013 | 913.76 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 01/10/2013 | 1060.00 | 00003097651454 | MARINALDO DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHADAS P/SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282013 | 2000903 | 01/10/2013 | 20378.99 | 17440286000129 | CONSTRUTORA JADE EIRELE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA MEDIÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO-PB, CONF.ORDEM DE INÍCIO SERV. 0084/2013 - CPL. | 00062013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 03/10/2013 | 1044.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 03/10/2013 | 13954.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 2000809 | 03/10/2013 | 5422.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 2000810 | 03/10/2013 | 16970.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 04/10/2013 | 5901.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 04/10/2013 | 3230.14 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 07/10/2013 | 2000.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESORIA, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS CNES, SIHD, SIA/SUS, SIHD, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 08/10/2013 | 13214.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 08/10/2013 | 1065.81 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 08/10/2013 | 4533.39 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 08/10/2013 | 4904.78 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 08/10/2013 | 3300.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS E ITINERARIOS DEFINIDOS SEMANALMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 08/10/2013 | 3465.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES CIRCUNVIZINHAS TAPEROA, SANTA LUZIA E SOLEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 2000918 | 08/10/2013 | 22199.30 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A CLINICA DE FISIOTERAPIA, CEO, SEC.SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE DO PSF E POLICLINICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 09/10/2013 | 898.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 09/10/2013 | 2623.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 09/10/2013 | 2056.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 09/10/2013 | 1194.83 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 09/10/2013 | 462.25 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 09/10/2013 | 879.50 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 09/10/2013 | 438.75 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 09/10/2013 | 10835.95 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 09/10/2013 | 746.70 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E OUTROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 10/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 10/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 10/10/2013 | 2310.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO CAPS PARA REABILITAÇÃO MENTAL, ORIUNDOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 14/10/2013 | 2490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS AGILE RECL VERMELHO METALICO MARCA BAXM/JAGUARI DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 15/10/2013 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3382-1240, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 15/10/2013 | 85.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3382-1319, INSTALADO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 15/10/2013 | 466.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3382-1240, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 2000922 | 15/10/2013 | 1575.52 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 16/10/2013 | 1800.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO EXECUTADOS NO FOCO CIRURGICO COM REFORMA E RESTAURAÇÃO GERAL E TROCA DE LÂMPADAS PERTENCENTEN A ESTE FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 16/10/2013 | 5520.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 16/10/2013 | 60000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 17/10/2013 | 678.00 | 00042152828453 | AVERALDO ALVES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 17/10/2013 | 678.00 | 00003644980489 | VALDECY DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DO DISTRITO DE BARRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 17/10/2013 | 678.00 | 00003696946435 | JOSE HILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 17/10/2013 | 678.00 | 00070827281404 | JOSUE MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF BELA VISTA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 17/10/2013 | 678.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO ILHA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DESETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 17/10/2013 | 678.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 17/10/2013 | 7400.00 | 00049892746449 | WELLIGTON DUTRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIARIO EM MDF NAS CORES BRANCO E VERDE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 17/10/2013 | 678.00 | 00005159981411 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 17/10/2013 | 678.00 | 00010208923403 | JANAILTON COSTA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF CENTRO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 17/10/2013 | 678.00 | 00007495543477 | ADEILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DO SITIO MENDONÇA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 18/10/2013 | 427.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPW-4138 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 18/10/2013 | 1394.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOS-4439 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 18/10/2013 | 1144.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPW-4148 PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 18/10/2013 | 1437.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 18/10/2013 | 323.80 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES E FRANGO DESTINADOS AO SAMU - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 18/10/2013 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 18/10/2013 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 18/10/2013 | 2600.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO EXECUTADOS EM APARELHO DE RAIO X COM INSTALAÇÃO DE COLIMADOR, COLIMAÇÃO E AJUSTE DE FOCO PERTECENTES A ESTE FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 18/10/2013 | 1200.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO EXECUTADOS NA MONTAGEM DE FOCOS CIRÚRGICOS DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 20/10/2013 | 80.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3382-1319, INSTALADO NO CAPS, , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 20/10/2013 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3382-1241, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 21/10/2013 | 3370.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 21/10/2013 | 7988.00 | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS TIPO FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E OUTROS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE E PESSOAS ENCAMINHADAS P/SEC.DE SAÚDE P/REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 21/10/2013 | 2000.00 | 00010889159491 | JOAO BOSCO DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE E PESSOAS ENCAMINHADAS P/SEC.DE SAÚDE P/REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 21/10/2013 | 450.00 | 00000624198898 | SEBASTIAO HELIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE GAS DE UM REFRIGERADOR CONSUL DA USBF DA SEDE E SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR DE UM AR CONDICIONADO 7000 BTUS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 21/10/2013 | 678.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 21/10/2013 | 6900.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 21/10/2013 | 6900.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 21/10/2013 | 5000.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINCA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 21/10/2013 | 5000.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINCA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 21/10/2013 | 7925.00 | 00001373142480 | SILAS LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 21/10/2013 | 7925.00 | 00001373142480 | SILAS LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 21/10/2013 | 1600.00 | 00064896773349 | EDUARDO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 21/10/2013 | 750.00 | 00001366861418 | KARINA FERNANDES SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 21/10/2013 | 7200.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 21/10/2013 | 6900.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 21/10/2013 | 7050.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINCA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 21/10/2013 | 2200.00 | 00002513659309 | EMILLE ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC.DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 22/10/2013 | 678.00 | 00095393854404 | ANA MARIA MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO ANTONIO FERREIRA - SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 22/10/2013 | 975.20 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOS-4439 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 22/10/2013 | 3264.45 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 22/10/2013 | 438.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2013 DO VEÍCULO DE PLACA NPW-4148 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 22/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 22/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 22/10/2013 | 7881.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 GABINETES INTEL ,03 HD 500 4GB GRAV.DVD,03 WINDOWS 7 ANTI VIRUS, 03 MEMORIA 4 GB, 03 MONITOR LCD, 03 ESTABILIZADOR 500 VA ENERGY LUX PRETO E 02 PROCESSADOR INTEL CORE 13 DESTINADOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 22/10/2013 | 1235.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO.SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 24/10/2013 | 2831.33 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 24/10/2013 | 18000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2000868 | 24/10/2013 | 16203.12 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA MEDIÇÃO DO POSTO DO SITIO MENDONÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2000869 | 24/10/2013 | 31487.42 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA MEDIÇÃO DO POSTO DESTE MUNICÍPIO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2000870 | 24/10/2013 | 25651.00 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA MEDIÇÃO DO POSTO DE IPUEIRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2000871 | 24/10/2013 | 26530.37 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUARTA MEDIÇÃO DO POSTO DE BELA VISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 25/10/2013 | 3350.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITOR EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 25/10/2013 | 26333.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. COMPETÊNCIA AGOSTO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 28/10/2013 | 26333.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 28/10/2013 | 1085.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NPW-4138 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 28/10/2013 | 2555.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 28/10/2013 | 584.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3382-124O INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/10/2013 | 678.00 | 00069566739400 | MARIA ROSANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 2000912 | 29/10/2013 | 5040.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS ARMÁRIOS PARA CENTRO CÍRUGICO BKAR 008 DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 29/10/2013 | 511.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS -COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212013 | 2000913 | 30/10/2013 | 17346.80 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE OXIGÊNIO DE AR COMPRIMIDO E UM AMBU SILICONE ADULTO E INFANTIL N3 C/RESERVATÓRIO DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 30/10/2013 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTE FMS, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 30/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/10/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 31/10/2013 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 31/10/2013 | 2400.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CONCENTRADORES DE OXIGENIO, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 31/10/2013 | 31778.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DEPARTº DE SAUDE PUBLICA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 31/10/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE-DIVISÃO DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 31/10/2013 | 5894.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 31/10/2013 | 2250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-DIVISÃO MEDICA E ENFERMAGEM, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 31/10/2013 | 49464.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-PSF, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 31/10/2013 | 3298.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 31/10/2013 | 9875.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 31/10/2013 | 1650.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-DIVISÃO DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 31/10/2013 | 2978.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-DIVISÃO ODONTOLOGICA , REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 31/10/2013 | 8136.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 31/10/2013 | 4881.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 31/10/2013 | 17662.80 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 31/10/2013 | 34770.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 31/10/2013 | 1628.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 31/10/2013 | 12418.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-DEPARTº DE SAUDE PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 31/10/2013 | 12612.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 31/10/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 31/10/2013 | 8196.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 31/10/2013 | 10491.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 31/10/2013 | 3932.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 01/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 01/11/2013 | 5000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INSTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 01/11/2013 | 1840.00 | 00009229387410 | MARCEL MARTINS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF P/ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE DO DIST.DE IPUEIRAS E VISITAS NAS LOCALIDADES MASSAPÊ E PANASCO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 01/11/2013 | 1600.00 | 00004739008408 | ELTON JACKSON BRAZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS E VISITAS NAS LOCALIDADES IPUEIRAS, MASSAPE E RIACHO DO CABECA NESTA CIDADENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 01/11/2013 | 2139.12 | 00078544220100 | FLAVIA MARTINS DE FREITAS LEITE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 01/11/2013 | 1890.00 | 00033889120415 | JOÃO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE C.GRANDE-PB E RECIFE-PE, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 01/11/2013 | 1725.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 01/11/2013 | 1575.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 01/11/2013 | 746.70 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS - SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00099678934434 | ROBERDAN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 01/11/2013 | 4660.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 01/11/2013 | 2139.12 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 01/11/2013 | 2257.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 01/11/2013 | 2591.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 01/11/2013 | 3370.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 01/11/2013 | 3424.82 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITOR EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 01/11/2013 | 2139.06 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 01/11/2013 | 1378.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 01/11/2013 | 2915.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO INFRA VERMELHO, DUAS CADEIRAS DE RODAS, UM FESMED IV E DOIS APARELHOS DE PRESSÃO P/O FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 01/11/2013 | 2480.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS MÉDICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 01/11/2013 | 438.75 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OUTROS DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 01/11/2013 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 01/11/2013 | 3267.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE -SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 04/11/2013 | 416.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO,INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO,REPARAÇÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LAVAGEM GERAL E REBOQUE DE VEÍCULO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 04/11/2013 | 193.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 04/11/2013 | 37.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 04/11/2013 | 71.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 04/11/2013 | 30.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 04/11/2013 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 04/11/2013 | 27.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 04/11/2013 | 27.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 04/11/2013 | 54.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 04/11/2013 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 04/11/2013 | 115.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 04/11/2013 | 132.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 04/11/2013 | 1215.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES DESTE FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 04/11/2013 | 392.99 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REVISÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,LAVAGEM GERAL E REBOQUE DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 04/11/2013 | 264.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO,INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,ELÉTRICA E LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO DESTE FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 05/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 2000970 | 08/11/2013 | 8370.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E REALIZAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 08/11/2013 | 4000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INSTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 08/11/2013 | 5000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INISTITUICAO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 2000973 | 08/11/2013 | 1800.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SEDE P/O ST.MENDONÇA E DO ST.MENDONÇA P/RETORNO A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 2000974 | 08/11/2013 | 1800.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DO PSF DA SEDE P/O ST.MENDONÇA E DO ST.MENDONÇA P/RETORNO A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 2000975 | 08/11/2013 | 12781.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 08/11/2013 | 2139.12 | 00018864090487 | SILVESTRE DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NA POLICLÍNICA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 08/11/2013 | 8238.05 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, POLICLINICA E CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 08/11/2013 | 27964.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE L, REF. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 09/11/2013 | 8800.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 10/11/2013 | 2000.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESORIA,DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SIA/SUS, SIHD, REF. O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 11/11/2013 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 11/11/2013 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 11/11/2013 | 2600.00 | 10852945000195 | SCD - IND.E COM.DE APARELHOS E ORTOPÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL MODULAR A DIREITA DESTINADA AO SR.EDINALDO ARAÚJO DE SOUZA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 11/11/2013 | 4525.26 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 11/11/2013 | 1694.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO CAPS PARA REABILITAÇÃO MENTAL, ORIUNDOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 11/11/2013 | 1650.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONFORME ITINERÁRIOS DEFINIDOS SEMANALMENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 11/11/2013 | 1980.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR DA SEDE DESTA CIDADE AS CIDADES DE TAPEROÁ, SANTA LUZIA E SOLEDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 12/11/2013 | 1375.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM RECORTADOR DE GESSO 1/2 CV C/ACESSÓRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 12/11/2013 | 6055.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRADE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 14/11/2013 | 55000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INSTITUICAO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 18/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 18/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UASPREV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 18/11/2013 | 1380.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS,VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 18/11/2013 | 1465.00 | 11989514000138 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 2001031 | 18/11/2013 | 9600.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 19/11/2013 | 1161.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 19/11/2013 | 23999.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-GERAL, REF. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 19/11/2013 | 2147.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA EM REPARTICOES PUBLICAS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 19/11/2013 | 800.00 | 00064896773349 | EDUARDO ALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 19/11/2013 | 750.00 | 00002513659309 | EMILLE ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 19/11/2013 | 7200.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 19/11/2013 | 6000.00 | 00001373142480 | SILAS LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 19/11/2013 | 5000.00 | 00001373142480 | SILAS LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 19/11/2013 | 5000.00 | 00001373142480 | SILAS LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 19/11/2013 | 6000.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 19/11/2013 | 6000.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 19/11/2013 | 6000.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 19/11/2013 | 7000.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINCA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 19/11/2013 | 7280.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINCA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 19/11/2013 | 5000.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINCA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 20/11/2013 | 678.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 20/11/2013 | 678.00 | 00069566739400 | MARIA ROSANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 20/11/2013 | 210.00 | 16714346000191 | EWERTON LUIZ DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM COM EQUIPE DA SISREG - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PSF DO ESTADO, ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 21/11/2013 | 1236.56 | 02956448000109 | MARIA DE FÁTIMA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PANIFICAÇÃO E LATICINIOS DESTINADOS AO CAPS, SAMU E SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 21/11/2013 | 4515.51 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 21/11/2013 | 4729.50 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INSTITUICAO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 21/11/2013 | 5000.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 22/11/2013 | 1741.68 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 25/11/2013 | 850.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EXECUTADOS NO BISTURI ELÉTRICO DESTE FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 25/11/2013 | 1800.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE HORIZONTAL C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTE FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 25/11/2013 | 290.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ESTUFA DE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM COM RESTAURAÇÃO INTERNA E REVISÃO ELÉTRICA EM GERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 26/11/2013 | 960.00 | 00009229387410 | MARCEL MARTINS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF P/ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE DO DIST.DE IPUEIRAS E VISITAS NAS LOCALIDADES MASSAPÊ E PANASCO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 26/11/2013 | 1680.00 | 00008867871498 | JOSE HENRIQUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 21 VIAGENS NO MES DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF P/ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DO ST.ANTONIO FERREIRA E VISITAS EM DIVERSAS LOCALIDADES.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 26/11/2013 | 1120.00 | 00004739008408 | ELTON JACKSON BRAZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRAS E VISITAS NAS LOCALIDADES IPUEIRAS, MASSAPE E RIACHO DO CABECA NESTA CIDADENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 26/11/2013 | 1120.00 | 00008867871498 | JOSE HENRIQUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MÉDICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS DO PSF P/ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE DO ST.ANTONIO FERREIRA E VISITAS NAS LOCALIDADES ILHA GRANDE,ANTONIO FERREIRA E JURUTI.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 28/11/2013 | 1496.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF (EQUIPE ODONTOLOGICA) DA SEDE P/A COMUNIDADE DE IPUEIRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 28/11/2013 | 1298.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DA SEDE P/AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONF.CRONOGRAMA E ITINERÁRIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 28/11/2013 | 2860.00 | 18054961000144 | ANTONIO EDVALDO LINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, DE ACORDO C/AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 29/11/2013 | 8068.20 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATES AS EDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 29/11/2013 | 27626.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 29/11/2013 | 5778.88 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 29/11/2013 | 1385.64 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 29/11/2013 | 2034.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 29/11/2013 | 7834.64 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 29/11/2013 | 3188.91 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 29/11/2013 | 15657.45 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 29/11/2013 | 35545.83 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALÁRIO/2013 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 29/11/2013 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 29/11/2013 | 12393.44 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 29/11/2013 | 24.56 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 29/11/2013 | 32682.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -DEPARTº DE SAÚDE PÚBLICA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 29/11/2013 | 5968.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 29/11/2013 | 2250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -DIVISÃO MÉDICA E ENFERMAGEM, REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 29/11/2013 | 3932.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 29/11/2013 | 3298.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE FISIOTERAPIA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 29/11/2013 | 678.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 29/11/2013 | 16665.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 29/11/2013 | 2978.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 29/11/2013 | 10500.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMU, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 29/11/2013 | 10491.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 29/11/2013 | 8196.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 29/11/2013 | 4881.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES COMBATE AS EDEMIAS, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 29/11/2013 | 10305.60 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 29/11/2013 | 1650.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG. SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 29/11/2013 | 56614.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 29/11/2013 | 18006.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 29/11/2013 | 44333.43 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 29/11/2013 | 1628.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 29/11/2013 | 37.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 29/11/2013 | 129.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 29/11/2013 | 34.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 29/11/2013 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 29/11/2013 | 37.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 29/11/2013 | 10.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 29/11/2013 | 23.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 29/11/2013 | 132.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 29/11/2013 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 29/11/2013 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTE FMS, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 01/12/2013 | 115.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORRO ORTOP INFLAV.CAIXA OVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 01/12/2013 | 6923.55 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 01/12/2013 | 5743.61 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 01/12/2013 | 3814.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 01/12/2013 | 3575.78 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 01/12/2013 | 5351.84 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 01/12/2013 | 1283.76 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 01/12/2013 | 15811.43 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 02/12/2013 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA P/ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 02/12/2013 | 5666.40 | 08995631002305 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS TV MONITOR, UM REFRIGERADOR, UM VENTILADOR, UM BEBEDOURO ECG E DOIS SUPORTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 02/12/2013 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 02/12/2013 | 2139.06 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 02/12/2013 | 3370.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 02/12/2013 | 4660.00 | 00003899610431 | VIRA HENRIQUES DE MELO LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSIQUIATRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 02/12/2013 | 2139.12 | 00028372093415 | CARMEM REJANE GONÇALVES MONTEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL NO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 02/12/2013 | 2139.12 | 00078544220100 | FLAVIA MARTINS DE FREITAS LEITE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 02/12/2013 | 2139.12 | 00078544220100 | FLAVIA MARTINS DE FREITAS LEITE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 02/12/2013 | 2139.12 | 00018864090487 | SILVESTRE DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NA POLICLÍNICA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 02/12/2013 | 2139.12 | 00018864090487 | SILVESTRE DE ARAÚJO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA NA POLICLÍNICA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00079029248491 | IRENE JULIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 02/12/2013 | 678.00 | 00069566739400 | MARIA ROSANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005075478450 | LUCIANO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DA BARRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 02/12/2013 | 678.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO ILHA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00099678934434 | ROBERDAN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004915773469 | FLORISVALDO TAVARES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007495543477 | ADEILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DO SITIO MENDONÇA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 02/12/2013 | 678.00 | 00070827281404 | JOSUE MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF BELA VISTA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 02/12/2013 | 678.00 | 00011115119770 | MARTIM NETO LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DE IPUEIRAS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 02/12/2013 | 2100.00 | 00005303799450 | HERMES AURELIO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA DAS UBS DOS SITIOS CAPITAOZINHO E ESCURINHA E DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010208923403 | JANAILTON COSTA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF CENTRO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003644980489 | VALDECY DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DO DISTRITO DE BARRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005159981411 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 02/12/2013 | 678.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006418255445 | MARCOS ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 02/12/2013 | 678.00 | 00042152828453 | AVERALDO ALVES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003696946435 | JOSE HILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 02/12/2013 | 1200.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EXECUTADOS NA MONTAGEM DE FOCOS CIRURGICOS DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 02/12/2013 | 2600.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APRELHOS DE RAIO X C/ INSTALAÇAO DE COLIMADOR, COLIMAÇÃO E AJUSTE DE FOCO PERTENCENTES A ESTE FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 02/12/2013 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 02/12/2013 | 4904.78 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 02/12/2013 | 432.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 02/12/2013 | 1741.68 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 02/12/2013 | 13235.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO P/DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 02/12/2013 | 1044.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 02/12/2013 | 13954.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 02/12/2013 | 8238.05 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, POLICLINICA E CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 02/12/2013 | 3264.45 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 02/12/2013 | 10835.95 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 02/12/2013 | 1161.00 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 02/12/2013 | 3267.00 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE -SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 03/12/2013 | 1800.00 | 15621542000159 | LIDIANE LARISSA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EXECUTADOS NO FOCO CIRURGICO COM REFORMA E RESTAURAÇÃO GERAL E TROCA DE LAMPADAS PERTENCENTES A ESTE FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 03/12/2013 | 3341.50 | 15291140000133 | POLICLÍNICA MAIS SAÚDE -SERV.MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELIE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 04/12/2013 | 3325.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOS-4439 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 04/12/2013 | 658.21 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPW-4138 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 04/12/2013 | 471.04 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPW-4138 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 04/12/2013 | 2000.00 | 11779312000161 | ERVERTTON CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESORIA,DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS SIA/SUS, SIHD, REF. O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 05/12/2013 | 84.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3382-1319 INSTALADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 05/12/2013 | 575.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3382-1240 INSTALADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 2001130 | 05/12/2013 | 13998.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 05/12/2013 | 5476.57 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 05/12/2013 | 445.78 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 05/12/2013 | 5476.57 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 05/12/2013 | 12271.07 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 05/12/2013 | 7805.88 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 06/12/2013 | 6574.01 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2001137 | 09/12/2013 | 2260.54 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE - IPUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2001138 | 09/12/2013 | 287.29 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE - IPUEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00042013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2001139 | 09/12/2013 | 31074.72 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE - SITIO MENDONÇA NESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2001140 | 09/12/2013 | 6747.03 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE - SITIO MENDONÇA NESTE MUNICIPIO. | 00012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2001141 | 09/12/2013 | 844.40 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 2001142 | 09/12/2013 | 19153.55 | 10589051000154 | J.A.C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUINTA MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE NO CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 09/12/2013 | 1500.00 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 09/12/2013 | 621.00 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO CAPS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 09/12/2013 | 271.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 09/12/2013 | 236.85 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 09/12/2013 | 1388.75 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES E OUTROS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 09/12/2013 | 534.10 | 00018191207400 | GENIVAL GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 10/12/2013 | 246.50 | 17286874000150 | DANIEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 10/12/2013 | 800.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 10/12/2013 | 945.77 | 00003604656419 | ARIOSVALDO CARLOS DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE NA CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO ANTIRABICA ANIMAL REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 10/12/2013 | 945.77 | 00005961245462 | HELDER RODRIGUES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTIVIDADE NA CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO ANTIRABICA ANIMAL REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 10/12/2013 | 900.00 | 00001963978471 | EVERALDO LUCIO VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DO SITIO MASSAPE P/ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 2001285 | 10/12/2013 | 8568.10 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 11/12/2013 | 885.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SADE DESTE MUNICIPIO.SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 11/12/2013 | 2058.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER, DOIS CABOS USB MILTILASER, DOIS PROCESSADOR INTEL E DUAS PLACAS MAE ASUS P/INTEL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 11/12/2013 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 11/12/2013 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 11/12/2013 | 27.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS.DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 11/12/2013 | 27.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 11/12/2013 | 193.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-DEPARTº SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 11/12/2013 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-DIVISAO ODONTOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 11/12/2013 | 40.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 11/12/2013 | 71.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 11/12/2013 | 30.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 11/12/2013 | 115.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 11/12/2013 | 132.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-ACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 11/12/2013 | 54.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-AGENTES COMBATE AS EDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 11/12/2013 | 3.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-DIVISAO DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 11/12/2013 | 7009.55 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 12/12/2013 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMATOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 12/12/2013 | 100.00 | 02197793000106 | JAIRLAN ALVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA SANDUICHEIRA/GRIL BRITANIA DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 12/12/2013 | 7970.93 | 09490095000143 | EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 12/12/2013 | 7792.77 | 09490095000143 | EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 12/12/2013 | 5506.99 | 09490095000143 | EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 12/12/2013 | 7490.09 | 09490095000143 | EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 12/12/2013 | 7652.08 | 09490095000143 | EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 12/12/2013 | 2622.84 | 09490095000143 | EDUARDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 12/12/2013 | 51000.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INSTITUICAO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000222013 | 2001174 | 13/12/2013 | 47000.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SAVEIRO CHASSI 9BWKBO5U7EPO80142NUM MOTOR FLEX BRANCO CRISTAL MARCA VW COMBUSTIVEL FAB/MOD 13/14 KM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 13/12/2013 | 6640.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INSTITUICAO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 13/12/2013 | 4860.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS DE 1ª LINHA E P/ APLICAÇÃO/REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA D/ VEICULOS LEVES D/SEC. SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 15/12/2013 | 1460.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS,VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 17/12/2013 | 1412.28 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 17/12/2013 | 6006.87 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 2001180 | 17/12/2013 | 9600.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PORTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 18/12/2013 | 1100.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NPW-4148 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 18/12/2013 | 2500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 2001183 | 19/12/2013 | 5600.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONF.CRONOGRAMA, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 19/12/2013 | 14664.57 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS, REF.COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 19/12/2013 | 14517.75 | 11445922000129 | IPPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IPPS PATRONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS, REF.COMPETÊNCIA AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 2001186 | 19/12/2013 | 7290.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE SAÚDE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 19/12/2013 | 1800.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF DA SEDE PARA A COMUNIDADE MENDONÇA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 2001188 | 19/12/2013 | 3762.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 2001287 | 19/12/2013 | 4000.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONF.CRONOGRAMA E PACIENTES DEVIDAMENTE DEFINIDOS, REF.COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 2001288 | 19/12/2013 | 1089.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA A CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.CRONOGRAMA E PACIENTES DEVIDAMENTE DEFINIDOS, REF.COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 19/12/2013 | 1380.00 | 18051687000150 | JOSE LEANDRO DE LIMA GONÇALVES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM VIAGENS DENTRO DO PROPRIO MUNICÍPO, REF.COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 20/12/2013 | 1760.00 | 18044078000173 | ROMERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES P/O CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 21.11. A 20.12.2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 20/12/2013 | 5219.28 | 09358430000154 | AUTO CENTER- COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM VEICULOS AMBULANCIA FIAT AMBULANCIA - SAMU DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 20/12/2013 | 3527.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA - SEC. DE SAÚDE- DEPARTº SAUDE PUBLICA REF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 20/12/2013 | 472.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA - SEC. DE SAÚDE- DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM REF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 20/12/2013 | 11888.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA - SEC. DE SAÚDE- PSF, REF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 20/12/2013 | 341.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA - SEC. DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 20/12/2013 | 2351.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA - SEC. DE SAÚDE- CAPS, REF. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 20/12/2013 | 825.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CENTRO DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA 11/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 20/12/2013 | 1608.00 | 18105275000155 | JOSE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF DA SEDE P/ZONA RURAL E VICE-VERSA, REF.AO PERIODO DE 20.11 A 21.12.2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 20/12/2013 | 1025.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AG.EDEMIAS, COMPETENCIA 11/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 20/12/2013 | 2205.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-SAMU, COMPETENCIA 11/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 20/12/2013 | 3499.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA - SEC.SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO, COMPETENCIA, NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 20/12/2013 | 13500.00 | 09217985000186 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTA INSTITUICAO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 20/12/2013 | 1297.14 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 21/12/2013 | 15149.44 | 10831701000126 | LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 23/12/2013 | 20008.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, POLICLINICA E FARMACIA DO MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 23/12/2013 | 2051.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 24/12/2013 | 250.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVIÇOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MOL-3007 DA SEC.DE SAUDE DA CIDADE DE JUAZEIRINHO P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 26/12/2013 | 7200.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 26/12/2013 | 750.00 | 00002513659309 | EMILLE ARAÚJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 26/12/2013 | 6200.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINCA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 26/12/2013 | 5000.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINCA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 26/12/2013 | 5000.00 | 00006948985467 | JULIO MARCIO PEREIRA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINCA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 26/12/2013 | 6750.00 | 00001373142480 | SILAS LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 26/12/2013 | 6750.00 | 00001373142480 | SILAS LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 26/12/2013 | 6750.00 | 00001373142480 | SILAS LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 26/12/2013 | 6600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 26/12/2013 | 6600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 26/12/2013 | 6600.00 | 00013190814449 | ENOQUE LEANDRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00099678934434 | ROBERDAN MARQUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP E TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 26/12/2013 | 678.00 | 00002666712419 | JAILMA DE SIQUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS SEC.DE SAUDE REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 26/12/2013 | 678.00 | 00069566739400 | MARIA ROSANA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO SETOR DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 26/12/2013 | 2139.06 | 00020419074449 | ALEX MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 26/12/2013 | 3370.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 26/12/2013 | 3350.00 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUDITOR EM SAÚDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 27/12/2013 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA DESTE FMS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 27/12/2013 | 678.00 | 00070827281404 | JOSUE MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF BELA VISTA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 27/12/2013 | 1018.90 | 11660129000142 | J.R.LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 27/12/2013 | 678.00 | 00042152828453 | AVERALDO ALVES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 27/12/2013 | 678.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 27/12/2013 | 678.00 | 00006418255445 | MARCOS ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005159981411 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 27/12/2013 | 678.00 | 00003696946435 | JOSE HILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 27/12/2013 | 678.00 | 00004915773469 | FLORISVALDO TAVARES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF CENTRO SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 27/12/2013 | 678.00 | 00010208923403 | JANAILTON COSTA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF CENTRO SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 27/12/2013 | 678.00 | 00011115119770 | MARTIM NETO LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DE IPUEIRAS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 27/12/2013 | 678.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO ILHA GRANDE SEC.SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 27/12/2013 | 678.00 | 00003644980489 | VALDECY DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DO DISTRITO DE BARRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 27/12/2013 | 678.00 | 00005075478450 | LUCIANO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DA BARRA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO//2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 27/12/2013 | 678.00 | 00007495543477 | ADEILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DO SITIO MENDONÇA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 30/12/2013 | 1125.00 | 18110493000188 | ROSINES JUSTINO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES P/REABILITAÇÃO FÍSICA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 30/12/2013 | 678.00 | 00070827281404 | JOSUE MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF BELA VISTA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 30/12/2013 | 678.00 | 00070827770430 | LUIZ ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DO PSF DO SITIO ILHA GRANDE SEC.SAUDE NESTE MUNICÍPIO, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 30/12/2013 | 678.00 | 00011115119770 | MARTIM NETO LUIZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DE IPUEIRAS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005075478450 | LUCIANO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF DA BARRA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO//2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010208923403 | JANAILTON COSTA CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF CENTRO SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 30/12/2013 | 1350.00 | 00006597758404 | PAULIANE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 30/12/2013 | 600.00 | 00004784330429 | MARIA BETANIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005159981411 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 30/12/2013 | 678.00 | 00042152828453 | AVERALDO ALVES MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006418255445 | MARCOS ROBERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 30/12/2013 | 678.00 | 00070012005495 | DIEGO JUNIOR MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA POLICLINICA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007495543477 | ADEILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DO SITIO MENDONÇA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 30/12/2013 | 678.00 | 00004915773469 | FLORISVALDO TAVARES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF CENTRO SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005281777459 | FABIANA LIANDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERV.GERAIS NO PREDIO DA UBS-DISTRITO IPUEIRAS -SEC.DE SAUDE, REF.DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 30/12/2013 | 27.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 30/12/2013 | 6.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-DIVISAO ODONTOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 30/12/2013 | 40.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 30/12/2013 | 71.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 30/12/2013 | 30.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 30/12/2013 | 54.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-AGENTES COMBATE AS EDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 30/12/2013 | 193.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-DEPARTº SAUDE PUBLICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 30/12/2013 | 27.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-DIVISAO MEDICA E ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 30/12/2013 | 115.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 30/12/2013 | 132.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALÁR CRED CONTA-FMS-AGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 30/12/2013 | 8136.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 30/12/2013 | 4068.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS, REF.O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 30/12/2013 | 1650.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, REF.DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 30/12/2013 | 35150.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 30/12/2013 | 1628.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 30/12/2013 | 56614.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 30/12/2013 | 19282.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 30/12/2013 | 2250.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISAO MEDICA E ENFERFAMAGEM ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 30/12/2013 | 6420.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISAO MEDICA E ENFERFAMAGEM ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 30/12/2013 | 3932.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 30/12/2013 | 3698.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE FISIOTERAPIA ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 30/12/2013 | 11794.24 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTº SAUDE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 30/12/2013 | 623.76 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 30/12/2013 | 23926.38 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DEPARTº SAUDE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/12/2013 | 14650.45 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DEPARTº SAUDE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 30/12/2013 | 12073.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 30/12/2013 | 8196.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 30/12/2013 | 2978.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-DIVISÃO ODONTOLOGICA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 30/12/2013 | 904.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 30/12/2013 | 16665.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 30/12/2013 | 10000.00 | 11277311000119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE | BLOCO DE GESTAO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 30/12/2013 | 1320.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E REVISÃO DO ALTERNADO E DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO DO SAMU DESTE FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024