| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA-INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2013 | 7575.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PADRONIZADO DESTINADO PARA O ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2013 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada correspondente a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2013 | 81048.05 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Quantia empenhada correspondente ao repasse dos procedimentos das AIHS para o Hospital Regional São Vicente de Paulo, relativo ao mês de Janeiro de 2013, conforme determinação Judicial Processo Nº 03820070013784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 30/01/2013 | 13560.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 30/01/2013 | 821.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2013 | 8700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 30/01/2013 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2013 | 20516.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2013 | 76590.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2013 | 22415.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2013 | 53897.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2013 | 53073.45 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2013 | 15774.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 3146.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS COMISSIONADOS FMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2013 | 8600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 34814.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2013 | 64640.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2013 | 899.55 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PACS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2013 | 2278.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2013 | 8400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/02/2013 | 3999.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA | Quantia empenhada referente a compra de medicamentos destinados aos Programas de Saúde da Família - PSF deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/02/2013 | 250.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Quantia Empenhada correspondente a um auxílio financeiro para realização de um eletroneuromografia realizado na Policlínica São Lucas em João Pessoa/PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/02/2013 | 193.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente aos serviços de telefônia fixa realizados no mês de Dezembro/2012 na Secretaria da Saúde do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/02/2013 | 2727.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente a contas de energia dos PSF deste municipio durante o mês de dezembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/02/2013 | 636.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente a conta de água da Policlínica deste municipio durante o mês de janeiro/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/02/2013 | 1400.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Pagamento referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de dezembro/2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/02/2013 | 3150.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/02/2013 | 2719.20 | 04231038000126 | CILENE SILVA DOS SANTOS | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados no preparo de refeições (almoço), para os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Janeiro de 2013, confortme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/02/2013 | 1000.00 | 00048468720410 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na montagem das tendas padronizadas e na distribuição de folhetos informativos no período carnavalesco/2013 da Secretaria de Saúde deste município conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/02/2013 | 2289.00 | 15215850000184 | ANA ROSA AMORIM | IPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - JANTAR,SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADO AO PESSOAL DO SAMU,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/02/2013 | 1000.00 | 00076810208453 | ANTÔNIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | Quitação de empenho referente aos serviços prestados na montagem de tendas padronizadas e na distribuição de folhetos informativos da Secretaria da Saúde deste município durante o carnaval/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/02/2013 | 2800.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECI XAVIER ALVES | Quantia empe4nhada correspondente aos serviços prestados na dedetizações gerais de 10 (dez) unidades do Psf do Município de Itababaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/02/2013 | 920.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2013 | 3500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada correspondente a contribuição mensal para a Bemfam, conforme débito efetuado nesta data da conta nº 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/02/2013 | 5948.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/02/2013 | 1121.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/02/2013 | 993.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/02/2013 | 828.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPERNHADA CORRESPONDENTE A RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/02/2013 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | Quantia empenhada correspondente aos serviços Médicos Hospipitalares realizado no paciente MANOEL TARGINO DOS SANTOS, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/02/2013 | 58.35 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2013 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | Empenho referente a 01 RX Contrastado do esôfago, estômago e duodeno realizado no paciente Manoel Targino dos Santos, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/02/2013 | 7800.00 | 13866093000183 | MARIA JOSÉ PEREIRA BEZERRA | Empenho referente ao curso de capacitação em 40 horas/aula realizado com os profissionais do SAMU deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2013 | 206.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2013 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe valor referente a contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2013 | 81048.05 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Quantia empenhada correspondente ao repasse dos procedimentos das AIHS para o Hospital Regional São Vicente de Paulo, relativo ao mês de Fevereiro de 2013, conforme determinação Judicial Processo Nº 03820070013784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre solicitação de extrato conforme debito efetuado na conta 16.338-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre solicitação de extrato conforme debito efetuado na conta 16.332-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre solicitação de extrato conforme debito efetuado na conta 16.330-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre solicitação de extrato conforme debito efetuado na conta 16.336-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/02/2013 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre solicitação de extrato conforme debito efetuado na conta 16.334-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2013 | 260.00 | 00001107725470 | NÍDIA DE PAULA DA SILVA | Empenho relativo à auxílio financeiro destinado para o custeio de despesas com exames laboratoriais realizados na paciente Nídia de Paula da Silva no Hospital Napoleão Laureano em João Pessoa/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2013 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DOBLÔ COM 7 LUGARES DE PLACA OFF - 2684 NO MÊS DE JANEIRO/2013 DESTINADO À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFH 5786 NO MÊS DE JANEIRO/2013 DESTINADO À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2013 | 69369.51 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2013 | 30524.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2013 | 1900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2013 | 2413.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2013 | 72219.32 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2013 | 61170.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUNATIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2013 | 2060.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PACS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2013 | 13560.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2013 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2013 | 21412.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2013 | 821.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2013 | 8633.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2013 | 1500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2013 | 8700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2013 | 31630.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2013 | 75436.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2013 | 23623.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS COMISSIONADOS FMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2013 | 16438.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2013 | 1500.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS NO FORMATO 0,15X0,21(40X0) CORES EM PAPEL COUCHÊ 75mg, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2013 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA-INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2013 | 7160.40 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/03/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de Janeiro e fevereiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/03/2013 | 500.00 | 00003726963685 | MARCIO WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A EMISSÃO DE 5.000(CINCO MIL) CÓPIAS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/03/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de Janeiro e fevereiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/03/2013 | 2000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/03/2013 | 1000.00 | 00048468720410 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/03/2013 | 81048.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Quantia empenhada correspondente ao repasse dos procedimentos das AIHS para o Hospital Regional São Vicente de Paulo, relativo ao mês de Março de 2013, conforme determinação Judicial Processo Nº 03820070013784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/03/2013 | 7825.00 | 35485168000119 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, FATURAMENTO DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/03/2013 | 4000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA PÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CAPS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 DESTE MUNICÍPIO ONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/03/2013 | 7656.75 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000084 | 12/03/2013 | 29102.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 002/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/03/2013 | 12104.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ( LABORATÓRIO DE ANÁLISE ) DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 003/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/03/2013 | 2000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/03/2013 | 2000.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | QUANTIA EMPEMHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/03/2013 | 3500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/03/2013 | 3500.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/03/2013 | 4400.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA BENJAMIM CONSTANT 54 CENTRO - ITABAIANA/PB MOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/03/2013 | 3300.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF DA RUA DOS FERROVIÁRIOS Nº 102 NOS MESES DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO, FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/03/2013 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO DE REDES, PERÍODO DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/03/2013 | 7770.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL - DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO FMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/03/2013 | 3500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DOBLÔ COM 7 LUGARES DE PLACA OFF - 2684 NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DESTINADO À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/03/2013 | 1900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CLASSIC DE PLACA OFH 5786 NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 DESTINADO À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000092 | 20/03/2013 | 29294.71 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 001/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/03/2013 | 1280.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLANFETOS E 80 CAMISAS EM PV COM IMPRESSÃO EM POLICROMIA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/03/2013 | 1300.00 | 00005899915404 | JOÃO JOSÉ DE SOUSA | Importe valor referente aos serviços prestados como médico no PSF da Casa Mãe Pobre relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias sobre emissao de DOC, conforme debito efetuado na conta nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/03/2013 | 1200.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada correspondente a locação de um imovel destinado ao funcionamento do PSF do Botafogo, relativo meses de Janeiro e Fevereiro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/03/2013 | 9630.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 561,7908 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Quantia empenhada referente a locação de um veículo de placa MOG 8649/PB destinado para o transporte de pacientes deste município para a FUNADE em João Pessoa conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/03/2013 | 2000.00 | 00079774652487 | WALDIR PEREIRA DA SILVA ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO 0255/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/03/2013 | 2000.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com viagens para João Pessoa, no veículo de placa LOA 5648 com pacientes deste município para tratamento de hemodiálise, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/03/2013 | 3000.00 | 00003327742448 | JUSSARA VÂNIA ALVARENGA ESTRELA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFC 6887/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E COM DEFICIÊNCIA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/03/2013 | 3000.00 | 00003327742448 | JUSSARA VÂNIA ALVARENGA ESTRELA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFC 6887/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E COM DEFICIÊNCIA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/03/2013 | 13560.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/03/2013 | 70063.87 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/03/2013 | 46798.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/03/2013 | 12678.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/03/2013 | 83664.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/03/2013 | 63946.55 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUNATIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/03/2013 | 2160.90 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PACS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/03/2013 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/03/2013 | 21324.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/03/2013 | 1271.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/03/2013 | 10278.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/03/2013 | 1500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/03/2013 | 9900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/03/2013 | 33628.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/03/2013 | 79906.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/03/2013 | 29147.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/03/2013 | 32033.38 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/03/2013 | 910.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de 12 cilindros de Oxigênio PPU destinados as ambulâncias do SAMU de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/04/2013 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de Março de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/04/2013 | 1066.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRÁFICA E EDITORA LIMITADA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82 TALÕES DE RECEITUÁRIOS " B" DESTINADOS A 10 UNIDADES DE PSF'S, PARA POLICLÍNICA E CAPS DESTE MINICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000130 | 02/04/2013 | 22473.18 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFETENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00048468720410 | JOSÉ RONALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DA SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/04/2013 | 900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS 9LUCIO FLAVIO DE ALMEIDA BORBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/04/2013 | 7889.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/04/2013 | 3075.81 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OFE 3238 DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/04/2013 | 801.50 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFE 3238 DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/04/2013 | 1080.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE MAT. LAB. MED E HOSP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 SACOS ESTÉRIL COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO PARA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/04/2013 | 1321.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente as contas de energia dos PSF deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/04/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/04/2013 | 4036.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente as contas de água dos PSF'S deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/04/2013 | 1090.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA E REVISÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/04/2013 | 4973.79 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OFE 3238 DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/04/2013 | 5400.00 | 24498164000159 | SERVIMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 14 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/04/2013 | 2100.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DA RUA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de março/2013 conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/04/2013 | 600.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de março/2013,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/04/2013 | 409.42 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/04/2013 | 81041.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Quantia empenhada correspondente ao repasse dos procedimentos das AIHS para o Hospital Regional São Vicente de Paulo, relativo ao mês de ABRIL de 2013, conforme determinação Judicial Processo Nº 03820070013784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/04/2013 | 16562.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMMBUSTÍVEIS (GASOLINA/DIESEL) DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/04/2013 | 2200.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRÁFICA E EDITORA LIMITADA LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8000 TALÕES DE VACINAÇÃO DE ADULTO, 500 CARTÕES DE CRIANÇAS E 100 PLACAS TESTES OFTÁLMICO PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MINICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/04/2013 | 928.20 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INMETRO ( INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA ) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/04/2013 | 730.00 | 12853830000140 | SERIGRAFIA FGF IMPRESSÕES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS COM SERIGRAFIA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO (INFLUENZA 2013), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000148 | 16/04/2013 | 22258.02 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/04/2013 | 257.25 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 FAIXAS PARA A CAMPANHA MUNDIAL DA DENGUE E DA VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre solicitação de extrato conforme debito efetuado na conta 16.338-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre solicitação de extrato conforme debito efetuado na conta 16.336-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre solicitação de extrato conforme debito efetuado na conta 16.332-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre solicitação de extrato conforme debito efetuado na conta 16.330-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/04/2013 | 4.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre solicitação de extrato conforme debito efetuado na conta 16.334-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/04/2013 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias sobre emissao de DOC, conforme debito efetuado na conta 9.660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/04/2013 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE REDES, NO PERÍODO DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/04/2013 | 28685.26 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/04/2013 | 895.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA SÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/04/2013 | 1356.25 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentìcios, destinados ao pessoal de apoio da campanha da vacinação da gripe A neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/04/2013 | 7500.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO DE PLACA MNN 6972/PB NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA A ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/04/2013 | 1495.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR, CAIXAS TERMICAS E TENDAS DOBRÁVEIS DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/04/2013 | 350.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONMDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO BLENDER, MARCA INTERMED, SÉRIE 10-2010-04-21846, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA TROCA DE VÁLVULAS UNIDIRECIONAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/04/2013 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA-INTERNET, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/04/2013 | 1300.00 | 00016097262434 | INACIO ALVES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OEV6510PB, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de Equipamentos Odontológicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/04/2013 | 3000.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 COMPRESSORES DE AR CSA-7,8/20L TWISTER, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DO C.E.O. (02 UNIDADES), DO PSF DO SITIO NOVO (01 UNIDADE) E DO PSF COSTA E SILVA (01 UNIDADE), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/04/2013 | 1500.00 | 00003327742448 | JUSSARA VÂNIA ALVARENGA ESTRELA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFC 6887/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E COM DEFICIÊNCIA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/04/2013 | 17374.66 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/04/2013 | 2457.70 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/04/2013 | 910.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada correspondente ao fornecimento de Gás Oxigênio PPU e Gás Oxigênio SAMU destinados às ambulâncias do SAMU de Itabaiana/PB, conforme comprovante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/04/2013 | 72787.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/04/2013 | 47898.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/04/2013 | 6546.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/04/2013 | 98838.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/04/2013 | 61143.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/04/2013 | 3090.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/04/2013 | 14316.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/04/2013 | 27715.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/04/2013 | 39118.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE TEMPORARIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/04/2013 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/04/2013 | 23724.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/04/2013 | 1271.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/04/2013 | 11439.68 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/04/2013 | 1500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/04/2013 | 11900.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/04/2013 | 34366.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/04/2013 | 78178.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/05/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/05/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/05/2013 | 1840.00 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/05/2013 | 21.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de manutenção de conta ativa - tarifa bancária, conforme debito efetuado na conta 20.546-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOG 8649/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FUNAD EM JOÃO PESSOA RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/05/2013 | 840.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de Abril/2013 para secretária da saúde deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUENTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9660-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/05/2013 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente a locação do prédio do C.A.P.S relativo mes de abril/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/05/2013 | 2400.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF DA RUA DOS FERROVIÁRIOS Nº 102 NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/05/2013 | 2000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo aos meses de março e abril/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/05/2013 | 2191.40 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS/GAVETEIROS PLASTICOS/MESA PLASTICA/LANTERNA LED/BOLSAS) DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA NO COMPBATE A DENGUE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/05/2013 | 323.50 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELÉTRICOS (LÂMPADAS ) DESTINADOS AO PESSOAL DA CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/05/2013 | 664.10 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DA VIGILÂNCIA E SAÚDE ( DENGUE ) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/05/2013 | 1600.00 | 00003678851401 | MANOEL MACÁRIO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE 40 HORAS DO DIA 20/04/2013 AO DIA 10/05/2013 RELATIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE ( INFLUENZA ) CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000205 | 10/05/2013 | 18391.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/05/2013 | 600.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de abril/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/05/2013 | 2900.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Quantia empenhada referente ao fornecimento de 232 refeições para Secretaria de Saúde conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/05/2013 | 757.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( DIVERSOS ) PARA SETOR DA VIGILÂNCIA E SAÚDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/05/2013 | 6440.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGENS NO MÊS DE ABRIL/2013 DISTRIBUÍDOS EM 07 APARTAMENTOS TOTALIZANDO 23 DIÁRIAS POR CADA PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/05/2013 | 81048.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Quantia empenhada correspondente ao repasse dos procedimentos das AIHS para o Hospital Regional São Vicente de Paulo, relativo ao mês de MAIO de 2013, conforme determinação Judicial Processo Nº 03820070013784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/05/2013 | 2172.32 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Quantia empenhada referente a aquisição de gêneros alimentìcios, destinados ao SAMU deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/05/2013 | 678.00 | 00075992574468 | MARCELO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados na limpeza e desobistrução da caixa d'água do prédio da secretária da saúde deste município , conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/05/2013 | 77.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 FAIXAS DE DIVULGAÇÃO SOBRE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTINADAS A CAMINHADA DO DIA 18/05/2013 REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/05/2013 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | Quantia empenhada referente a antecipação da taxa de inscrição de Cláudia Cristina Silva Melo Coutinho ( Secretaria da Saúde ) para participação do XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde a ser realizado no período de 07 á 10 de julho de 2013 em Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/05/2013 | 1000.00 | 00037663402472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHO 3757 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA SECRETARIA DA SAÚDE EM ITABAIANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIZ 0389/PE PARA TRANSPORTE DO MÉDICO DO PSF DO SÍTIO MANOEL DE MATOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA MOG 8649/PB DESTINADO AO TRASPORTE DE PACIENTES DE ITABAIANA PARA FUNAD EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOG 8649/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE ITABAIANA PARA FUNAD EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com viagens para João Pessoa com pacientes para hemodiálise, no veículo de placa LOA 5648 durante o mês de março/2013, a serviços da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com viagens para João Pessoa com pacientes para hemodiálise no veículo de placa LOA 5648, a serviços da Secretaria de Saúde durante o mês de abril/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/05/2013 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00079774652487 | WALDIR PEREIRA DA SILVA ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO 0255/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/05/2013 | 1000.00 | 00079774652487 | WALDIR PEREIRA DA SILVA ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO 0255/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/05/2013 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DOBLÔ COM 7 LUGARES DE PLACA OFF2684, 01 VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFH5786, MÊS DE MARÇO/2013, DESTINADO À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/05/2013 | 11982.91 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/05/2013 | 5297.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/05/2013 | 4607.17 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/05/2013 | 943.62 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/05/2013 | 960.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente ao pagamento das contas de água dos PSF relativo aos meses de abril e maio/2013 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/05/2013 | 657.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente a contas de energia dos PSF deste municipio relativo aos meses de abril e maio/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/05/2013 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente aos serviços prestados de renovação de cadastrto - tarifa bancária, conforme debito efetuado na conta 20.546-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/05/2013 | 570.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de 06 cilindros de Oxigênio para o SAMU deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/05/2013 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DOBLÔ COM 7 LUGARES DE PLACA OFF2684, 01 VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFH5786, MÊS DE ABRIL/2013, DESTINADO À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/05/2013 | 2550.20 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/05/2013 | 34215.65 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/05/2013 | 4748.03 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/05/2013 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços de comunicação multimídia internet Banda Larga do mes de maio/2013, conforme comprovantes, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/05/2013 | 1397.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 BANERS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NO DIA 26/05/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/05/2013 | 44644.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/05/2013 | 1271.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/05/2013 | 678.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/05/2013 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/05/2013 | 28181.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/05/2013 | 13910.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/05/2013 | 61220.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/05/2013 | 69263.32 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/05/2013 | 76178.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/05/2013 | 35046.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/05/2013 | 12117.68 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/05/2013 | 10700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/05/2013 | 20508.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/05/2013 | 23724.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/05/2013 | 16439.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/05/2013 | 54311.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE TEMPORARIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/05/2013 | 3090.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/05/2013 | 95614.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/06/2013 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | Quantia empemhada referente a taxa de inscrição de Maria Lúcia Dias de Oliveira no XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde no período de 07 à 10 de Julho de 2013 em Brasília - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00037663402472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHO 3757 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA SECRETARIA DA SAÚDE EM ITABAIANA, ASSIM COMO PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB DURANTE OMÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/06/2013 | 685.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NQJ 2519/PB PARA TRANSPORTE DE IDOSOS DO SÍTIO MANOEL DE MATOS ( ZONA RURAL ), URNAS E FURNAS PARA VACINAÇÃO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/06/2013 | 2305.00 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/06/2013 | 2500.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/06/2013 | 4255.80 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU BÁSICA da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, retido na conta do FPM e transferido da conta 20.546-X, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/06/2013 | 21.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Correspondente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre manutenção de conta ativa conforme extrato da conta 20.546-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/06/2013 | 856.80 | 09193681000126 | INMETRO - INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INMETRO ( INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA ) AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/06/2013 | 1450.00 | 12853830000140 | SERIGRAFIA FGF IMPRESSÕES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS BRANCAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PARALISIA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/06/2013 | 213.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente as contas de água dos PSF"S deste municipio relativo ao meses de março, abril e maio/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/06/2013 | 600.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/06/2013 | 1423.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada referente as contas de telefonia fixa da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/06/2013 | 575.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada referente as contas de telefonia fixa da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/06/2013 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de comunicação multimídia do mes de Maio de 2013 para Secretaria Municipal da Saúde deste Município, conforme comprovantes, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/06/2013 | 1053.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/06/2013 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de maio/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/06/2013 | 1140.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000272 | 06/06/2013 | 19215.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis(óleo diesel) ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00006139685494 | LAÍS DE VASCONCELOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/06/2013 | 269.50 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 FAIXAS PARA CAMPANHA MUNDIAL CONTRA PARALISIA INFANTIL ( DIA D ) NOS DIAS 08 À 21/06/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000337 | 10/06/2013 | 4110.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE - CEO DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 008/2013, TOMADA DE PREÇO 0001/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000338 | 10/06/2013 | 2570.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE-CEO DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 008/2013, TOMADA DE PREÇO 0001/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000339 | 10/06/2013 | 16811.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 008/2013, TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000340 | 10/06/2013 | 11618.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE-CEO DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 008/2013, TOMADA DE PREÇO 0001/2013, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/06/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de Maio de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF DA RUA DOS FERROVIÁRIOS Nº 102 NO MÊS DE MAIO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00003327742448 | JUSSARA VÂNIA ALVARENGA ESTRELA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFC 6887/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E COM DEFICIÊNCIA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/06/2013 | 1600.00 | 00003678851401 | MANOEL MACÁRIO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE OS DIAS 08 À 21/06/2013 RELATIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PÓLIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/06/2013 | 678.00 | 00072031565400 | EDNALDO PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125 DE PLACA NQE 5010 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS NOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/06/2013 | 678.00 | 00074545965415 | JOSÉ PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOG 7452 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/06/2013 | 300.00 | 00087260050420 | AURÉLIO MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DO SÍTIO MENDONÇA ( ÂNCORA ) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/06/2013 | 300.00 | 00087260050420 | AURÉLIO MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DO SÍTIO MENDONÇA ( ÂNCORA ) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/06/2013 | 150.00 | 00009494717473 | MOSANIEL VITO DA COSTA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO PALHAÇO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO NO PERÍODO DE 08 À 21/06/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/06/2013 | 3454.27 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU E DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/06/2013 | 81048.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Quantia empenhada correspondente ao repasse dos procedimentos das AIHS para o Hospital Regional São Vicente de Paulo, relativo ao mês de junho de 2013, conforme determinação Judicial Processo Nº 03820070013784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/06/2013 | 4571.06 | 11363211000105 | METTA TURISMO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CLÁUDIA CRISTINA DA SILVA DE MELO COUTINHO, NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2013 À BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS À SAÚDE ( CAPS ), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/06/2013 | 1260.00 | 00098235435420 | Cláudia Cristina Silva de Melo Coutinho | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA COBERTURA DAS DESPESAS NO PERÍODO DE 24 A 28/06/2013 COMO SECRETÁRIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAPS OCORRIDO NA CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA/DF ) CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/06/2013 | 599.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/06/2013 | 228.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS (LÂMPADAS ) E MASSA CORRIDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/06/2013 | 1680.00 | 00005179383404 | ANDRÉIA OLIVEIRA ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGEM PARA CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NOS DIAS 07,08,09 E 10/07/2013 COMO COORDENADORA DO COCAV COM CLASSIFICAÇÃO (SE), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias sobre emissao de DOC, conforme debito efetuado na conta nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/06/2013 | 1800.00 | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO DO PSF DA MÃE POBRE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/06/2013 | 6000.00 | 00003262648418 | ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA E ACABAMENTO EM TODO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/06/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/06/2013 | 10837.02 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/06/2013 | 3233.37 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores comissionados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de Janeiro de 2013retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/06/2013 | 328.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/06/2013 | 4595.08 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/06/2013 | 2366.93 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013retido na conta do FPM e transferido da conta 16.3368, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/06/2013 | 2779.80 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do Ceo Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/06/2013 | 1373.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/06/2013 | 7136.87 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU BÁSICA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/06/2013 | 13251.20 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU AVANÇADA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/06/2013 | 168.31 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/06/2013 | 1763.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/06/2013 | 184.41 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PEVA da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.338-4, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/06/2013 | 984.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB EFETIVOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/06/2013 | 4205.78 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/06/2013 | 15700.95 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSF CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/06/2013 | 10880.06 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PACS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Janeiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/06/2013 | 1590.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias relativo ao pagamento dos servidores do mês de junho de 2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/06/2013 | 71059.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/06/2013 | 45824.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/06/2013 | 14811.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/06/2013 | 118061.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/06/2013 | 61040.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/06/2013 | 6180.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/06/2013 | 13910.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/06/2013 | 1086.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/06/2013 | 29915.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/06/2013 | 56011.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/06/2013 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/06/2013 | 23950.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/06/2013 | 678.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/06/2013 | 22918.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/06/2013 | 1271.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/06/2013 | 12117.68 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/06/2013 | 11500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/06/2013 | 72478.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/06/2013 | 33468.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | IMPORTE RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/06/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/07/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/07/2013 | 2784.00 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000430 | 03/07/2013 | 6282.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 002/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000431 | 03/07/2013 | 3070.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 009/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000432 | 03/07/2013 | 3408.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PFSs DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 009/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000433 | 03/07/2013 | 4550.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 009/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000012013 | 0000434 | 03/07/2013 | 5081.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 009/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000435 | 03/07/2013 | 9165.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PFSs DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 009/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/07/2013 | 678.00 | 00072031565400 | EDNALDO PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125 DE PLACA NQE 5010 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS NOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL NO PERÍODO DE 02/06/2013 À 02/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/07/2013 | 678.00 | 00074545965415 | JOSÉ PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOG 7452 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL NO PERÍODO DE 02/06/2013 À 02/07/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00037663402472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHO 3757 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA SECRETARIA DA SAÚDE EM ITABAIANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00002236307489 | MARIA APARECIDA FIDÉLIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 9680 Á DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA PARA TRANPORTAR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE ITABAIANA/PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/07/2013 | 3754.61 | 11363211000105 | METTA TURISMO LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA MARIA LÚCIA DIAS DE OLIVEIRA CORRESPONDENDO A CLASSIFICAÇÃO( SE ), NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE/2013 EM BRASÍLIA-DF , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/07/2013 | 1680.00 | 00098235435420 | Cláudia Cristina Silva de Melo Coutinho | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS RELATIVO À VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE REALIZADO NOS DIAS 07 À 10/07/2013 EM BRASÍLIA-DF COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000365 | 09/07/2013 | 24008.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis( gasolina e óleo diesel ) aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/07/2013 | 81048.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Quantia empenhada correspondente ao repasse dos procedimentos das AIHS para o Hospital Regional São Vicente de Paulo, conforme determinação Judicial Processo Nº 03820070013784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/07/2013 | 1365.00 | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO DO PSF DA SUBURBANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/07/2013 | 363.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente as contas de água dos PSF'S deste municipio relativo aos meses de Março e Abril/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF DA RUA DOS FERROVIÁRIOS Nº 102 NO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/07/2013 | 583.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente as contas de energia dos PSF deste municipio referente aos meses de abril, maio e junho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/07/2013 | 463.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente as contas de energia dos PSF'S deste municipio relativo aos meses de abril, maio e junho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/07/2013 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de junho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/07/2013 | 4200.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente a locação de 01 (um) Imóvel tipo casa, localizado na Rua Pernambuquinho,sn, Campo Grande - Itabaiana-PB, destinado para instalação do posto âncora de Pernambuquinho, no periodo de 02/01/2013 à 02/01/2014, conforme contrato de locação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/07/2013 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/07/2013 | 890.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente as contas de energia dos PSF'S deste municipio relativo ao mês de maio/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/07/2013 | 600.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Qunatia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de Junho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/07/2013 | 300.00 | 00087260050420 | AURÉLIO MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DO SÍTIO MENDONÇA ( ÂNCORA ) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/07/2013 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias sobre emissao de DOC, conforme debito efetuado na conta nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/07/2013 | 1366.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias relativo ao pagamento dos servidores do mês de junho de 2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00003327742448 | JUSSARA VÂNIA ALVARENGA ESTRELA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFC 6887/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E COM DEFICIÊNCIA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG 8649/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOG 8649/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FUNAD EM JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/07/2013 | 1000.00 | 00079774652487 | WALDIR PEREIRA DA SILVA ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO 0255/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/07/2013 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OFE 3865 E OFF 2684 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/07/2013 | 1000.00 | 00079774652487 | WALDIR PEREIRA DA SILVA ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMO 0255/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/07/2013 | 2147.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS ( COZINHA ) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/07/2013 | 2000.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8429/PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTINADOS A CIRURGIA DE CATARATA E RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL INOVE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIZ 0389/PE PARA TRANSPORTE DO MÉDICO DO PSF DO SÍTIO MANOEL DE MATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIZ 0389/PE PARA TRANSPORTE DO MÉDICO DO PSF DO SÍTIO MANOEL DE MATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/07/2013 | 6600.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 6972/PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/07/2013 | 1262.48 | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE 57M DE GESSO DO FORRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIZ 0389/PE PARA TRANSPORTE DO MÉDICO DO PSF DO SÍTIO MANOEL DE MATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/07/2013 | 6600.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 6972/PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO JOÃO PESSOA/ITABAIANA/JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/07/2013 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE 3865 E OFF 2684 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com viagens para João Pessoa/PB com pacientes deste município no veículo de placa LOA 5648, a serviços da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/07/2013 | 1000.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Quantia empenhada referente aos serviços prestados com viagens para João Pessoa/PB com pacientes deste Município, no veículo de placa LOA 5648, a serviços da Secretaria de Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/07/2013 | 1998.66 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURADORA AOS VEÍCULOS DO SAMU ( 02 AMBULÂNCIAS ) DE PLACAS OFE 3238 E OFE 3218 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/07/2013 | 3937.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/07/2013 | 12996.43 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/07/2013 | 4428.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/07/2013 | 7915.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/07/2013 | 10903.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/07/2013 | 10043.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/07/2013 | 750.00 | 00003079166426 | JOÃO ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL, REALIZADA NO PERÍODO DE 08 À 21 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/07/2013 | 1150.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E ELÉTRICO (LÂMPADAS ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000450 | 24/07/2013 | 15199.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/07/2013 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/07/2013 | 1700.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/07/2013 | 1661.60 | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE 65M DE GESSO E FECHAMENTO DE UMA PORTA COM GESSO DO PSF DA SUBURBANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/07/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/07/2013 | 265.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Quantia empenhada referente as contas de água dos PSF da zona urbana e rural deste municipio relativo ao mês de junho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/07/2013 | 153.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Quantia empenhada referente as contas de telefonia fixa da Secretaria de Saúde deste municipio relativo ao mês de junho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/07/2013 | 223.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente as contas de energia dos PSF'S da zona rural e urbana deste municipio relativo aos meses de junho e julho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/07/2013 | 810.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de Oxigênio PPU e Oxigênio SAMU destinados as ambulâncias do SAMU de Itabaiana,, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/07/2013 | 1867.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente a conta de energia elétrica do Centro de Saúde Dr. Tancredo Mariz deste municipio relativo ao mês de Abril/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000444 | 30/07/2013 | 8107.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 009/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000445 | 30/07/2013 | 6384.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PFSs DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 009/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000446 | 30/07/2013 | 9620.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PFSs DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 009/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000447 | 30/07/2013 | 7640.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 009/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/07/2013 | 13484.80 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de FEVEREIRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/07/2013 | 4842.72 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de FEVEREIRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/07/2013 | 6118.43 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores comissionados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de FEVEREIRO de 2013retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/07/2013 | 389.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de FEVEREIRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/07/2013 | 3369.79 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de fevereiro de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/07/2013 | 984.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB EFETIVOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Fevereiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos proprios para a conta 2216-0,FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/07/2013 | 4365.68 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de FEVEREIRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/07/2013 | 14769.43 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSF EFETIVOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de FEVEREIRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/07/2013 | 12539.85 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PACS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de fevereiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/07/2013 | 422.30 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PEVA da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de FEVEREIRO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.338-4, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/07/2013 | 2779.80 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do Ceo Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Fevereiro de 2013retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/07/2013 | 328.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do Ceo Contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Fevereiro de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/07/2013 | 307.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do NASF Contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Fevereiro de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0,FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/07/2013 | 1783.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Fevereiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/07/2013 | 168.31 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Fevereiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/07/2013 | 1763.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Fevereiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/07/2013 | 6447.25 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU BÁSICA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Fevereiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/07/2013 | 15464.38 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU AVANÇADA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Fevereiro de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/07/2013 | 1650.00 | 00066179645434 | BASILHO SOARES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ONDE SERÃO INSTALADOS OS PSF'S DE SÍTIO NOVO E MENDONÇA (ZONA RURAL ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/07/2013 | 400.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEDNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO PARATI DE PLACA MDD 7780, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/07/2013 | 71630.39 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/07/2013 | 45654.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/07/2013 | 15323.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/07/2013 | 128670.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/07/2013 | 66656.62 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/07/2013 | 6180.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/07/2013 | 14110.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/07/2013 | 1086.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/07/2013 | 30159.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/07/2013 | 55911.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/07/2013 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/07/2013 | 24050.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/07/2013 | 678.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/07/2013 | 29480.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/07/2013 | 1271.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/07/2013 | 12117.68 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/07/2013 | 13866.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/07/2013 | 74445.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/07/2013 | 34284.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/07/2013 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de comunicação multimídia do mes de JULHO de 2013 para Secretaria Municipal da Saúde deste Município, conforme comprovantes, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/07/2013 | 1090.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de Oxigênio PPU, Oxigênio SAMU e ar comprimido destinados as ambulâncias do SAMU de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00003327742448 | JUSSARA VÂNIA ALVARENGA ESTRELA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFC 6887/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E COM DEFICIÊNCIA PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000453 | 01/08/2013 | 7836.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF"S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/08/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de Julho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/08/2013 | 153.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000456 | 01/08/2013 | 12915.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/08/2013 | 300.00 | 00001626336458 | EMMANUELLA NASCIMENTO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PUNÇÃO MAMÁRIA NA PACIENTE EMMANUELLA NASCIMENTO DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/08/2013 | 1445.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias relativo ao pagamento dos servidores do mês de julho de 2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/08/2013 | 2106.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000459 | 02/08/2013 | 12200.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS AOS PSF'S E AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/08/2013 | 840.00 | 00003262648418 | ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE TODO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA SUBURBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/08/2013 | 600.00 | 00003262648418 | ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO ONDE FUNCIONA O PSF DO BREJINHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/08/2013 | 13200.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 6972/PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/ITABAIANA/JOÃO PESSOA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/08/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias, conforme debito efetuado na conta 9.660-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/08/2013 | 81048.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Quantia empenhada correspondente ao repasse dos procedimentos das AIHS para o Hospital Regional São Vicente de Paulo, conforme determinação Judicial Processo Nº 03820070013784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000461 | 09/08/2013 | 28421.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis destinados aos veículos à disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/08/2013 | 2278.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA ( VAZIOS ) E MAIS 17 BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA (CHEIOS) DESTINADOS AOS PSF'S, SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00002236307489 | MARIA APARECIDA FIDÉLIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 9680 Á DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA PARA TRANPORTAR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE ITABAIANA/PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/08/2013 | 678.00 | 00001270014412 | ADEILDE MARIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PSF'S DA MÃE POBRE,COSTA E SILVA E BREJINHO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/08/2013 | 678.00 | 00072031565400 | EDNALDO PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125 DE PLACA NQE 5010 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS NOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL( GUARITA,CAMPO GRANDE,AÇUDEDAS PEDRAS,PAULO OVÍDIO DE LUCENA E MÃE POBRE ), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00037663402472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHO 3757 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE NESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIZ 0389/PE PARA TRANSPORTE DO MÉDICO DO PSF DO SÍTIO MANOEL DE MATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/08/2013 | 1400.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/08/2013 | 1400.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/08/2013 | 595.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA MÃE POBRE ( POLICLÍNICA ) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/08/2013 | 200.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVNTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/08/2013 | 554.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA PARA O SAMU RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2012 E FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/08/2013 | 600.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Julho de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de julho/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/08/2013 | 136.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS E DO PSF DO BOTAFOGO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/08/2013 | 449.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/08/2013 | 850.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA À SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/08/2013 | 230.76 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00009403916435 | MARIA JOSÉ FÉLIX FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE MASTECTOMIA NA PACIENTE MARIA JOSÉ FÉLIX FERREIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/08/2013 | 100.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CARGA DE GÁS NA GELADEIRA DO PSF DO COSTA E SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/08/2013 | 140.00 | 00069193320434 | ELIAS DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CARGA DE GÁS E UM CONDENSADOR NA GELADEIRA DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/08/2013 | 8685.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/08/2013 | 678.00 | 00003882568429 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PSF'S DE CAMPO GRANDE E DA SUBURBANA RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/08/2013 | 2400.00 | 00006139685494 | LAÍS DE VASCONCELOS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000487 | 13/08/2013 | 18542.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/08/2013 | 678.00 | 00074545965415 | JOSÉ PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOG 7452 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL( BOTAFOGO,13 DE MAIO,COSTA E SILVA, BREJINHO E SÍTIO NOVO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000489 | 14/08/2013 | 20062.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000490 | 14/08/2013 | 25651.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/08/2013 | 196.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de tarifas bancárias relativo ao pagamento dos servidores da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/08/2013 | 5400.00 | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPRESSORES E DA AUTOCLAVE DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/08/2013 | 1684.80 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE EMPLACAMENTO IPVA DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DE PLACAS OFE 3218 E OFE 3238 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/08/2013 | 4736.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE( PARATI MZD 7788 E CELTA AMN 3674, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/08/2013 | 1004.50 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PESSOAL DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/08/2013 | 2000.00 | 00071486500463 | JOSELITA DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EMERGENCIAL DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA COM 3 VIAGENS PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E 02 PARA O TRAUMINHA E PARA CAMPINA GRANDE COM 02 PARA O HOSPITAL DE TRAUMA E 03 PARA O HOSPITAL REGIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/08/2013 | 2106.00 | 00004144236404 | ORLANDO SILVA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NASF DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/08/2013 | 1356.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/08/2013 | 600.00 | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DE UMA PORTA COM BLOCOS DE GESSO E REVESTIMENTO DA MESMA PAREDE NO PSF DA MÃE POBRE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/08/2013 | 187.13 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada referente aos serviços de tarifas bancárias relativo ao pagamento dos servidores da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/08/2013 | 7530.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000506 | 28/08/2013 | 7323.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000507 | 28/08/2013 | 8212.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000508 | 28/08/2013 | 6495.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/08/2013 | 1998.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICÍPIO DE PLACAS OFE 3238 E OFE 3218, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/08/2013 | 3000.00 | 00014204215491 | REYNALDO CÉSAR V FRANCO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ( CIRURGIA RENAL ) REALIZADO NA PACIENTE AGLAILMA KÉSIA DA SILVA ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/08/2013 | 1178.00 | 08561185000115 | LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS MARLUCE VASCONCELOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 38 EXAMES DE TOXOPLASMOSE DO TIPO IGG E IGM REALIZADOS EM 19 PACIENTES PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/08/2013 | 4387.50 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 351 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO PROGRAMA 'ITABAIANA SORRINDO MAIS ' REALIZADO NO DIA 22/08/2013 NO CEO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/08/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/08/2013 | 69757.79 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/08/2013 | 47680.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/08/2013 | 16901.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/08/2013 | 128913.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/08/2013 | 66239.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/08/2013 | 7210.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/08/2013 | 14110.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/08/2013 | 1086.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/08/2013 | 31960.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/08/2013 | 64795.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE CONTRATADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/08/2013 | 4800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/08/2013 | 23376.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/08/2013 | 678.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/08/2013 | 29430.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/08/2013 | 1410.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/08/2013 | 12117.68 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/08/2013 | 13700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/08/2013 | 76145.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/08/2013 | 35284.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/08/2013 | 1960.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS PARA OS VEÍCULOS CELTA AMN 3674 E SAVEIRO MOI 2440 PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/08/2013 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MULTIMÍDIA DESTINADOS AO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/09/2013 | 300.00 | 00087260050420 | AURÉLIO MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DO SÍTIO MENDONÇA ( ÂNCORA ) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/09/2013 | 741.19 | 02761103000108 | FERRO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF'S DO BOTAFOGO, MÃE POBRE, SUBURBANA, BREJINHO, CAMPO GRANDE, AÇUDE DAS PEDRAS, SÍTIO NOVO, GUARITA, PAULO OVÍDIO DE LUCENA E COSTA E SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/09/2013 | 13484.80 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/09/2013 | 5951.07 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/09/2013 | 6118.43 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores comissionados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de MARÇO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/09/2013 | 744.97 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/09/2013 | 4434.84 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/09/2013 | 984.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB EFETIVOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos proprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/09/2013 | 4371.42 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/09/2013 | 17101.92 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSF EFETIVOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/09/2013 | 13109.04 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PACS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/09/2013 | 442.98 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PACS CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/09/2013 | 2029.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do NASF Contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/09/2013 | 2779.80 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PEVA da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.338-4, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/09/2013 | 307.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do Ceo Contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/09/2013 | 260.56 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/09/2013 | 2106.99 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/09/2013 | 7139.74 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU BÁSICA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/09/2013 | 16380.73 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU AVANÇADA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MARÇO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/09/2013 | 7500.00 | 00003481473419 | DANILSON FERREIRA DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/09/2013 | 680.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente a aquisição de 04 cilindros de Oxigênio PPU e 4 cilindros de Oxigênio SAMU destinados as ambulâncias do SAMU de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/09/2013 | 800.00 | 00003882568429 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PSF'S DE CAMPO GRANDE E DA SUBURBANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/09/2013 | 400.00 | 00009975660436 | DAVYD JOSÉ MELO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRETIVA DA CENTRAL DO PABX DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000542 | 06/09/2013 | 11212.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO SOB O CONTRATO DE Nº 002/2013 CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000543 | 06/09/2013 | 11299.99 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000544 | 06/09/2013 | 4714.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000545 | 06/09/2013 | 15326.10 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00037663402472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHO 3757 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE NESTE MUNICÍPIO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/09/2013 | 678.00 | 00072031565400 | EDNALDO PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125 DE PLACA NQE 5010 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS NOS PSF"S DE GUARITA, CAMPO GRANDE, AÇUDE DAS PEDRAS, PAULO OVIDIO DE LUCENA E MÃE POBRE NO PERÍODO DE 02/08 A 02/09/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/09/2013 | 678.00 | 00074545965415 | JOSÉ PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOG 7452 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL NO PERÍODO DE 02/08 A 02/09/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIZ 0389/PE PARA TRANSPORTE DO MÉDICO DO PSF DO SÍTIO MANOEL DE MATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00002236307489 | MARIA APARECIDA FIDÉLIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 9680 Á DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA PARA TRANPORTAR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE ITABAIANA/PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/09/2013 | 81048.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Quantia empenhada correspondente ao repasse dos procedimentos das AIHS para o Hospital Regional São Vicente de Paulo, conforme determinação Judicial Processo Nº 03820070013784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/09/2013 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias, conforme debito efetuado na conta 9.660-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/09/2013 | 991.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/09/2013 | 292.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000553 | 11/09/2013 | 33729.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/09/2013 | 1936.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE SAÚDE DR. TANCREDO MARIZ NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/09/2013 | 300.00 | 00087260050420 | AURÉLIO MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DO SÍTIO MENDONÇA ( ÂNCORA ) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/09/2013 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/09/2013 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE Agosto/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/09/2013 | 335.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia empenhada referente aos seviços prestados no fornecimento de energia elétrica para os postos dos PSF'S deste município relativo aos meses de agosto e setembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/09/2013 | 1022.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/09/2013 | 2641.25 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/09/2013 | 1012.10 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/09/2013 | 1012.10 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/09/2013 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S deste município relativo ao mês de agosto/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/09/2013 | 600.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo deste município relativo mes de agosto de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/09/2013 | 868.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/09/2013 | 336.64 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/09/2013 | 910.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/09/2013 | 279.73 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA PARA OS PSF'S DE PERNAMBUQUINHO E CAMPO GRANDE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/09/2013 | 2033.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE SAÚDE DR. TANCREDO MARIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/09/2013 | 1515.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/09/2013 | 10.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/09/2013 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNCIÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/09/2013 | 1700.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DURANTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20 A 30/08/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/09/2013 | 1710.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DESTINADO A PACIENTE MARIA ELIANE DE ARAÚJO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/09/2013 | 580.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DISCOS DE FREIO RENAULT MASTER 00/28 TDI 5F E 01 PASTILHA DE FREIO MASTER 02/PD 347 PARA O VEÍCULO MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/09/2013 | 1998.66 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURADORA AOS VEÍCULOS DO SAMU (AMBULÂNCIAS ) DE PLACAS OFE 3238 E OFE 3218 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/09/2013 | 120.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/09/2013 | 280.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 FAIXAS INFORMATIVAS PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 24 A 30/08/2013 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/09/2013 | 648.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG DESTINADOS AO SAMU, SEDE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CEO, CAPS, POLICLÍNICA E PSF'S DE BREJINHO, SÍTIO NOVO, COSTA E SILVA, SUBURBANA, BOTAFOGO,MÃE POBRE, PAULO OVÍDIO DE LUCENA, AÇUDEDAS PEDRAS, CAMPO GRANDE E GUARITA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/09/2013 | 98.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GÁS VAZIO ( VASILHAME ) DE 13KG PARA O PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/09/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de agosto/2013 destinada a secretaria da saúde deste municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/09/2013 | 100.00 | 00011653616474 | DANIELSON DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ( GALINHA PINTADINHA ) DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 20 A 30/08/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/09/2013 | 2797.00 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO E DE PINTURA PARA MANUTENÇAÕ DO PRÉDIO DO PSF DE GUARITA E PARA O CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/09/2013 | 1130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | Quantia empenhada referente a aquisição de 226 botijões de água mineral de 20lts destinados ao SAMU, CAPS, Policlínica, Vigilância Sanitária e PSF'S deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/09/2013 | 330.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | Quantia empenhada referente a aquisição de 33 botijões de água mineral de 20lts destinados para o SAMU, CAPS, CEO, Policlínica, Vigilância Sanitária e PSF'S deste Município , conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/09/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000586 | 27/09/2013 | 8842.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/09/2013 | 1053.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/09/2013 | 1090.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente a aquisição 12 cilindros de Oxigênio PPU e Oxigênio SAMU destinados as ambulâncias do SAMU de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/09/2013 | 2793.51 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ADITIVOS AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFE 3238 DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/09/2013 | 2000.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de Internet Banda Larga para Secretaria da Saúde deste Município no mês de setembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/09/2013 | 14024.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/09/2013 | 70484.57 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/09/2013 | 47010.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/09/2013 | 68339.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/09/2013 | 15788.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/09/2013 | 30368.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/09/2013 | 3200.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/09/2013 | 2678.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/09/2013 | 28430.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/09/2013 | 1410.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/09/2013 | 17023.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/09/2013 | 127693.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/09/2013 | 7210.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/09/2013 | 1086.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/09/2013 | 64155.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/09/2013 | 21324.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/09/2013 | 14400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/09/2013 | 12117.68 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/09/2013 | 35152.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/09/2013 | 74928.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/09/2013 | 470.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de 05 cilindros de Oxigênio PPU e Oxigênio SAMU destinados as ambulâncias do SAMU deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/10/2013 | 70.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 ALINHAMENTO E 04 BALACEAMENTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/10/2013 | 550.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFE 3238 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/10/2013 | 2180.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 VÁLVULAS SEM CÂMARA E 04 PNEUS 205/75 DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001092635459 | ELENILSON BENTO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DA SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/10/2013 | 497.80 | 03559162000152 | JAILTON JOSO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 CONVITES, 10 CARTÕES, 16 CRACHÁS E 01 FAIXA DESTINADOS PARA O I ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/10/2013 | 7200.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 BETA HCG, 10 UL C/50 TESTE ABON ( TESTE DE GRAVIDEZ ) DESTINADOS AOS PSF'S DURANTE O PROGRAMA REDE CEGONHA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/10/2013 | 403.00 | 03559162000152 | JAILTON JOSO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER'S PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00092907407449 | CLÁUDIO TEÓFILO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O TRANSPORTE COM PESSOAS DEFICIENTES DE ITABAIANA PARA JOÃO PESSOA COM DESTINO A FUNAD DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00020432909400 | EUDES DE LUCENA PEREIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como motorista tranportando pacientes deste Municíío para Hospitais em João Pessoa durante o mês de agosto/2013 , conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como motorista no transporte de pacientes deste Município para Hospitais em Campina Grande durante o mês de Agosto/2013,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00009494717473 | MOSANIEL VITO DA COSTA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/10/2013 | 747.00 | 03559162000152 | JAILTON JOSO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 PANFLETOS, 05 CRACHÁS, 06 ADESIVOS E 05 RESINAS DE CARIMBO DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/10/2013 | 1080.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 CONVITES, 50 CRACHÁS, 01 FAIXA E 07 RECARGAS DE TONNER HP 85/354 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/10/2013 | 1000.00 | 00002782392425 | EVILÁSIO DE SOUSA BARBOSA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/10/2013 | 1000.00 | 00007927404407 | ERISMAR INÁCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/10/2013 | 5088.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/10/2013 | 14819.14 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/10/2013 | 5681.77 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/10/2013 | 2106.99 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/10/2013 | 6840.03 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU BÁSICA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/10/2013 | 14980.99 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU AVANÇADA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/10/2013 | 9819.09 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores comissionados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de ABRIL de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/10/2013 | 1341.93 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/10/2013 | 2851.55 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PEVA da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.338-4, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/10/2013 | 307.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do NASF Contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/10/2013 | 2439.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do NASF Contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/10/2013 | 260.56 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/10/2013 | 8019.23 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/10/2013 | 984.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB EFETIVOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/10/2013 | 4863.42 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/10/2013 | 20238.01 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSF EFETIVOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/10/2013 | 12498.85 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PACS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/10/2013 | 633.45 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PACS CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de ABRIL de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/10/2013 | 7770.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/10/2013 | 87.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de tarifas bancárias conforme extrato da conta 20.546-X, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/10/2013 | 1637.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias relativo ao pagamento dos servidores do mês de SETEMBRO de 2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/10/2013 | 1600.00 | 00011394644850 | JOÃO DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 23 A 28/09/2013, SE ESTENDENDO ATÉ O DIA 24/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000648 | 08/10/2013 | 12717.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000649 | 08/10/2013 | 12175.20 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00037663402472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHO 3757 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/10/2013 | 678.00 | 00072031565400 | EDNALDO PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125 DE PLACA NQE 5010 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS NOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL NO PERÍODO DE 02/09 A 02/10/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00002236307489 | MARIA APARECIDA FIDÉLIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 9680 Á DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA PARA TRANPORTAR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE ITABAIANA/PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/10/2013 | 2900.00 | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 103M DE GESSO FORRO LISO ONDE ESTÁ INSTALADO O PSF DE SÍTIO NOVO PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/10/2013 | 5400.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AUTOCLAVES E COMPRESSORES DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/10/2013 | 570.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA, SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E ELÉTRICO DO VEÍCULO MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/10/2013 | 1863.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000676 | 10/10/2013 | 10165.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/10/2013 | 4259.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ATIVAS PARA DESINFECÇÃO DA SUPERFÍCIE INTERNA DAS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000678 | 10/10/2013 | 34900.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/10/2013 | 6600.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 6972/PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/10/2013 | 6600.00 | 00003113818478 | YORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 6972/PB PARA O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/10/2013 | 678.00 | 00074545965415 | JOSÉ PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOG 7452 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL NO PERÍODO 02/09/2013 A 02/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/10/2013 | 239.70 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFE 3218 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/10/2013 | 239.70 | 09188376000146 | DETRAN | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFE 3238 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/10/2013 | 800.00 | 00003882568429 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PSF'S DE CAMPO GRANDE E DA SUBURBANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00035080140453 | LUIZ GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIZ 0389/PE PARA TRANSPORTE DO MÉDICO DO PSF DO SÍTIO MANOEL DE MATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/10/2013 | 70146.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Quantia empenhada correspondente ao repasse dos procedimentos das AIHS para o Hospital Regional São Vicente de Paulo, conforme determinação Judicial Processo Nº 03820070013784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/10/2013 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/10/2013 | 6929.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/10/2013 | 2080.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000689 | 16/10/2013 | 11921.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/10/2013 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de Setembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/10/2013 | 600.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de setembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/10/2013 | 300.00 | 12853830000140 | SERIGRAFIA FGF IMPRESSÕES | Quantia empenhada referente a confecção de 20 camisas brancas com serigrafia para os profissionais de saúde no apoio a campanha de vacinação de cães e gatos no período de 28/09/2013 à 24/10/2013 neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/10/2013 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/10/2013 | 780.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/10/2013 | 54.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PSF DA SUBURBANA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/10/2013 | 722.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/10/2013 | 400.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AOS PSF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/10/2013 | 452.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/10/2013 | 176.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO CAPS, PSF CAMPO GRANDE E PSF PERNAMBUQUINHO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/10/2013 | 245.76 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S DA ZONA URBANA E RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/10/2013 | 70.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS AO PSF DE CAMPO GRANDE NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Setembro de 2013,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 22/10/2013 | 300.00 | 00087260050420 | AURÉLIO MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DO SÍTIO MENDONÇA ( ÂNCORA ) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/10/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de Setembro/2013 para Secretaria da Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/10/2013 | 600.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MÉD. E ORTOP. LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR PARA CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DAS JAULES DURANTE A REALIZAÇÃO DE TESTE DE VERIFICAÇÃO OPERACIONAL DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000706 | 25/10/2013 | 11533.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/10/2013 | 7220.30 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000737 | 25/10/2013 | 16828.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/10/2013 | 5020.24 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/10/2013 | 500.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de 05 cilindros de Oxigênio destinados as ambulâncias do SAMU deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/10/2013 | 2000.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga para Secretaria da Saúde deste Município durante o mês de outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/10/2013 | 3300.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE DURANTE O 1º ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO NO DIA 01/10/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/10/2013 | 720.00 | 00001188352466 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 280 LAÇOS E 200 GRAVATAS PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS NESTE MUNICÍPIO NO DIA 28/09/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/10/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de Outubro/2013 para Secretaria da Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/10/2013 | 52572.23 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/10/2013 | 49400.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/10/2013 | 12833.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/10/2013 | 16068.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/10/2013 | 137123.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/10/2013 | 61856.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/10/2013 | 7210.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/10/2013 | 15014.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/10/2013 | 1086.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/10/2013 | 21323.28 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/10/2013 | 56799.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/10/2013 | 2400.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/10/2013 | 26030.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/10/2013 | 7448.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/10/2013 | 30402.51 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/10/2013 | 2504.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/10/2013 | 15700.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/10/2013 | 3598.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/10/2013 | 14473.68 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/10/2013 | 34996.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/10/2013 | 77078.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/11/2013 | 350.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora do PSF de Pernambuquinho relativo ao mês de Outubro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/11/2013 | 350.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora PSF de Pernambuquinho relativo ao mês de Setembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/11/2013 | 350.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora PSF de Pernambuquinho relativo ao mês de agosto/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/11/2013 | 6216.49 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/11/2013 | 260.56 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MAIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/11/2013 | 2484.12 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS Temporários da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio no mês de Maio de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/11/2013 | 7184.43 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU BÁSICA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Maio de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/11/2013 | 15616.49 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU AVANÇADA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Maio de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/11/2013 | 2193.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do NASF Contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MAIO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/11/2013 | 4204.14 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do Ceo Contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MAIO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/11/2013 | 138.99 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do Ceo Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Maio de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/11/2013 | 2851.55 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores efetivos do PEVA da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MAIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.338-4, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/11/2013 | 633.45 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores temporários do PACS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Maio de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/11/2013 | 12550.10 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores efetivos do PACS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Maio de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/11/2013 | 19600.87 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSF CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Maio de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/11/2013 | 4863.42 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Maio de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/11/2013 | 984.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB EFETIVOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MAIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/11/2013 | 11133.95 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MAIO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/11/2013 | 1341.93 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de MAIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/11/2013 | 9152.09 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores comissionados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de MAIO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/11/2013 | 5777.30 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de MAIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/11/2013 | 14198.98 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de MAIO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/11/2013 | 1222.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER 215L ESMALTEC DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/11/2013 | 936.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/11/2013 | 21.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias, conforme debito efetuado na conta 20.546-X, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/11/2013 | 1612.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias relativo ao pagamento dos servidores do mês de OUTUBRO de 2013, conforme comprovantes.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/11/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de Outubro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/11/2013 | 678.00 | 00074545965415 | JOSÉ PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOG 7452 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL( BOTAFOGO, 13 DE MAIO, SUBURBANA, COSTA E SILVA, BREJINHO E SÍTIO NOVO), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00037663402472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHO 3757 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA SECRETARIA DA SAÚDE EM ITABAIANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO,/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/11/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/11/2013 | 1000.00 | 00002236307489 | MARIA APARECIDA FIDÉLIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 9680 Á DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA PARA TRANPORTAR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE ITABAIANA/PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/11/2013 | 678.00 | 00072031565400 | EDNALDO PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125 DE PLACA NQE 5010 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS NOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL( GUARITA, CAMPO GRANDE, AÇUDE DAS PEDRAS, PAULO OVÍDIO DE LUCENA E MÃE POBRE ) NO PERÍODO DE 02/10 A 02/11/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/11/2013 | 800.00 | 00003882568429 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PSF'S DE CAMPO GRANDE E DA SUBURBANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000771 | 08/11/2013 | 10006.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/11/2013 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/11/2013 | 70146.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Quantia empenhada correspondente ao repasse dos procedimentos das AIHS para o Hospital Regional São Vicente de Paulo, conforme determinação Judicial Processo Nº 03820070013784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000773 | 12/11/2013 | 36005.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/11/2013 | 621.31 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MANDADO DE SEGURANÇA DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA RG 3407640 CPF 088 100 494-46 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/11/2013 | 534.18 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MANDADO DE SEGURANÇA 0001823852013 DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA CPF 342 795 204-53 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000776 | 13/11/2013 | 1933.80 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/11/2013 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000778 | 13/11/2013 | 9301.28 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/11/2013 | 2163.93 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURADORA AOS VEÍCULOS DO SAMU (AMBULÂNCIAS ) DE PLACAS OFE 3238 E OFE 3218 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/11/2013 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1ª E 2ª VARA DE ITABAIANA PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 2215-25.2013.815.0381 DA 2ª VARA DE ITABAIANA EM FAVOR DE AGNALDO DE ARAÚJO PEREIRA, DESTINADO AO CUSTEIO DE HONORÁRIOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA - DR. JOSEMAR S SOARES CRM PB 5140 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/11/2013 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1ª E 2ª VARA DE ITABAIANA PB | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 2215-25.2013.815.0381 DA 2ª VARA DE ITABAIANA EM FAVOR DE AGNALDO DE ARAÚJO PEREIRA, DESTINADO AO CUSTEIO DE DIÁRIA, MATERIAIS E MEDICAMENTOS QUANDO EM ENFERMARIA PARA O PROCEDIMENTO DE AMIGDALECTOMIA, NO HOSPITAL JOÃO PAULO II EM JOÃO PESSOA/PB , CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/11/2013 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de Outubro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/11/2013 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/11/2013 | 600.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de Outubro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00007927404407 | ERISMAR INÁCIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00002782392425 | EVILÁSIO DE SOUSA BARBOSA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000786 | 19/11/2013 | 10868.44 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00020432909400 | EUDES DE LUCENA PEREIRA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como motorista em viagens com pacientes deste Município para diversos hospitais de João Pessoa durante o mês de Outubro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada referente aos serviços prestados como motorista da Secretaria de Saúde deste municipio no transporte de pacientes para diversos hospitais de Campina Grande durante o mês de outubro/2013,conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00043687954404 | MOSANIEL VITO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRASPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/11/2013 | 1250.00 | 00018049818420 | DOMINGOS SÁVIO CESÁRIO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DETE MUNICÍPIO PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00092907407449 | CLÁUDIO TEÓFILO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O TRANSPORTE COM PESSOAS DEFICIENTES DE ITABAIANA PARA JOÃO PESSOA COM DESTINO A FUNAD DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Outubro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/11/2013 | 300.00 | 00087260050420 | AURÉLIO MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DO SÍTIO MENDONÇA ( ÂNCORA ) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/11/2013 | 1250.00 | 00005768723420 | CHARLLES MAGME CORREIA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER CONSULTAS EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/11/2013 | 3408.55 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/11/2013 | 3150.00 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA PARAÍBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO EM SERVIÇOS AMBULATORIAL ESPECIALIZADO( CIRURGIA CARDÍACA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/11/2013 | 1817.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/11/2013 | 4997.77 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/11/2013 | 3727.28 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/11/2013 | 2000.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | Quantia empenhada referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga no período de Novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/11/2013 | 5800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS OFE 3795, OFH 5786, KIZ 0389, DZD 3119 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/11/2013 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO( ÔNIBUS ) DE PLACA CPR 7819 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/11/2013 | 6600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 6972 PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/11/2013 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JMQ 4258 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/11/2013 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE 3865, OGD 3634, OGC 7867, OFC 6887 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/11/2013 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFF 2684, OFE 9425, MOG 8649 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/11/2013 | 760.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DISCOS DE FREIO TRASEIROS RENAULT MASTER E 01 PASTILHA DE FREIO MASTER PARA O VEÍCULO RONTAM DE PLACA OFE 3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias sobre emissao de DOC, conforme debito efetuado na conta 9.660-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/11/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/11/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de Novembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/11/2013 | 3564.00 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRI.COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA FORMAÇÃO DOS KIT'S DESTINADOS A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COLO DO ÚTERO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 19/12/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/11/2013 | 132.50 | 04653950000176 | ADELAIDE ALEXANDRINO DA SILVA RODRIGUES ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS E SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA FORMAÇÃO DOS KIT'S DISTRIBUÍDOS DURANTE A ACAMPANHA DE PREVENÇÃO DO COLO DO ÚTERO, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/11/2013 | 5006.01 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/11/2013 | 3445.62 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/11/2013 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000816 | 29/11/2013 | 10437.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/11/2013 | 1700.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA EXTENA FRENTE MEDINDO 3.00 X 0,70 PARA O PSF DE GUARITA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias sobre emissao de DOC, conforme debito efetuado na conta 9.660-1, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/11/2013 | 79828.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/11/2013 | 36224.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/11/2013 | 16300.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/11/2013 | 15829.68 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/11/2013 | 31080.51 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/11/2013 | 28524.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/11/2013 | 57799.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/11/2013 | 1086.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/11/2013 | 7210.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/11/2013 | 134117.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/11/2013 | 13511.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/11/2013 | 3598.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/11/2013 | 2504.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/11/2013 | 8504.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/11/2013 | 49300.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/11/2013 | 21651.61 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/11/2013 | 14402.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/11/2013 | 61238.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/11/2013 | 16570.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/11/2013 | 50443.92 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/11/2013 | 929.59 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MANDADO DE SEGURANÇA 03820110011368 DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO DE LIMA RG 3407640 CPF 088 100 494-46 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/12/2013 | 120.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PARA O VEÍCULO MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/12/2013 | 760.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DISCOS DE FREIO RENAULT MASTER TRASEIROS E 01 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA MASTER PARA O VEÍCULO MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3238 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/12/2013 | 120.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PARA O VEÍCULO MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/12/2013 | 1685.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA INTERNA PARA O PSF DE GUARITA MEDINDO 2,80X0,60 E 11 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SETORES MEDINDO 0,60X0,20 PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00007540312416 | EUDES IVONBERTO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/12/2013 | 534.18 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MANDADO DE SEGURANÇA 0001823852013 DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA CPF Nº342.795.204-53 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/12/2013 | 570.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de 06 cilindros Oxigênio PPU e Oxigênio SAMU destinados as ambulâncias do SAMU deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/12/2013 | 3400.00 | 00010264801407 | JEMIMA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAPEAMENTO DAS 10 UBS PARA DETECTAR AS ÁREAS DE RISCO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/12/2013 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/12/2013 | 2100.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUE DA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMRPVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000855 | 04/12/2013 | 12879.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NOS SOFTWARES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DISPONIBILIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/12/2013 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NOS SOFTWARES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DISPONIBILIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/12/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE O FMS E A ENERGISA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE RENEGOCIAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/12/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE O FMS E A ENERGISA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE RENEGOCIAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/12/2013 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA FIRMADO ENTRE O FMS E A ENERGISA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE RENEGOCIAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/12/2013 | 14567.13 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos própriopara a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/12/2013 | 6132.70 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de Junho de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 96601, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/12/2013 | 9152.09 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores comissionados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de JUNHO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/12/2013 | 3036.42 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/12/2013 | 11482.45 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/12/2013 | 984.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB EFETIVOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/12/2013 | 4909.75 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/12/2013 | 24202.57 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSF CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/12/2013 | 12513.20 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores efetivos do PACS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/12/2013 | 1266.90 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores temporários do PACS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/12/2013 | 2357.50 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do NASF Contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/12/2013 | 2851.55 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores efetivos do PEVA da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.338-4, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/12/2013 | 222.82 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PEVA temporários da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.338-4, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/12/2013 | 138.99 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do Ceo Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/12/2013 | 4559.32 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do Ceo Contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/12/2013 | 260.56 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/12/2013 | 2484.12 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS Temporários da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio no mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/12/2013 | 6890.94 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU BÁSICA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/12/2013 | 15616.49 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU AVANÇADA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JUNHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/12/2013 | 1731.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias relativo ao pagamento dos servidores do mês de NOVEMBRO de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/12/2013 | 2496.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/12/2013 | 8296.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000882 | 06/12/2013 | 15603.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/12/2013 | 800.00 | 00003882568429 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PSF'S DE CAMPO GRANDE E DA SUBURBANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/12/2013 | 1700.00 | 00072757930400 | LUCÍLIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA REFORMA DO PSF COSTA E SILVA E DO PSF AÇUDE DAS PEDRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/12/2013 | 1700.00 | 00072757930400 | LUCÍLIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA REFORMA DO PSF DE CAMPO GRANDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/12/2013 | 678.00 | 00074545965415 | JOSÉ PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOG 7452 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DOS PSF'S( BOTAFOGO, 13 DE MAIO, SUBURBANA, COSTA E SILVA, BREJINHO E SÍTIO NOVO), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00037663402472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHO 3757 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS EM JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00002236307489 | MARIA APARECIDA FIDÉLIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 9680 Á DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA PARA TRANPORTAR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE ITABAIANA/PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/12/2013 | 678.00 | 00072031565400 | EDNALDO PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125 DE PLACA NQE 5010 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS NOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/12/2013 | 1600.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO CITOLÓGICO E DE EXAMES PREVENTIVOS DO COLO DO ÚTERO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DO DIA 02 AO DIA 19/12/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/12/2013 | 3930.00 | 00004200676478 | JERÔNIMO PAULO MOREIRA LELES FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE HABILITAÇÃO PARA PLETEIAR RECURSOS JUNTO A FUNASA DENTRO DO PROGRAMA MELHORIAS SANITÁRIAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/12/2013 | 68646.04 | 09055245000190 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Quantia empenhada correspondente ao repasse dos procedimentos das AIHS para o Hospital Regional São Vicente de Paulo, conforme determinação Judicial Processo Nº 03820070013784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/12/2013 | 300.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000893 | 11/12/2013 | 35520.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/12/2013 | 678.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/12/2013 | 678.00 | 00001092635459 | ELENILSON BENTO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DA SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/12/2013 | 678.00 | 00001092635459 | ELENILSON BENTO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DA SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/12/2013 | 678.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/12/2013 | 1053.00 | 00004144236404 | ORLANDO SILVA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NASF DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/12/2013 | 1053.00 | 00004144236404 | ORLANDO SILVA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NASF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00007540312416 | EUDES IVONBERTO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00020432909400 | EUDES DE LUCENA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00002782392425 | EVILÁSIO DE SOUSA BARBOSA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00092907407449 | CLÁUDIO TEÓFILO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O TRANSPORTE COM PESSOAS DEFICIENTES DE ITABAIANA PARA JOÃO PESSOA COM DESTINO A FUNAD DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00043687954404 | MOSANIEL VITO DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRASPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA DIVERSOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/12/2013 | 1053.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/12/2013 | 1053.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00029453771449 | SEVERINO BERNARDO MENDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO URNAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DESTE MUNICÍO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/12/2013 | 1250.00 | 00001988997429 | VALNEDIR PEREIRA DA SIVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/12/2013 | 1250.00 | 00085437530404 | JOSILDO FERNANDES DE MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/12/2013 | 180.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA PARA O VEÍCULO MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/12/2013 | 591.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(VÁLVULAS E FILTROS) PARA O VEÍCULO MASTER RONTAM DE PLACA OFE 3218 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/12/2013 | 49041.44 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013, CONFORME COPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/12/2013 | 39037.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/12/2013 | 15047.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/12/2013 | 57733.45 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/12/2013 | 13922.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/12/2013 | 8491.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/12/2013 | 18779.90 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/12/2013 | 2337.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/12/2013 | 3442.13 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/12/2013 | 986.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/12/2013 | 171.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS DOS PSF'S PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/12/2013 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MESES DE JULHO E SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/12/2013 | 19.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/12/2013 | 212.61 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/12/2013 | 397.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTINADA AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/12/2013 | 399.64 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'ÁGUA DESTINADO AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/12/2013 | 467.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TEFONIA FIXA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/12/2013 | 943.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/12/2013 | 96.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADA AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000920 | 26/12/2013 | 20065.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/12/2013 | 3520.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CÁLCULO DAS METAS E INDICADORES DO PACTO PELA SECRETARIA DE SAÚDE 2013/2015, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/12/2013 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TEC. DE INFOR. & CONSULTORIA | Quantia empenhada referente a prestação de serviço de locação de software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública no mes de Dezembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/12/2013 | 678.00 | 00001092635459 | ELENILSON BENTO DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DA SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0000925 | 27/12/2013 | 10005.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO(CENTRO ODONTOLÓGICO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/12/2013 | 5599.50 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO DESCARTÁVEL(COPOS) E PISTOLA DE COLA QUENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/12/2013 | 4180.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA RELATIVO A 4 PONTOS INSTALADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/12/2013 | 3335.70 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/12/2013 | 5187.80 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/12/2013 | 600.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de novembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de novembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/12/2013 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF DA RUA DOS FERROVIÁRIOS Nº 102 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF DA RUA DOS FERROVIÁRIOS Nº102 NO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Novembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/12/2013 | 6420.90 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAPA DIÁRIO, FICHAS, CARTÃO, ETC, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/12/2013 | 1989.00 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAPA DIÁRIO, FICHAS, CARTÃO, ETC, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/12/2013 | 1659.50 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAPA DIÁRIO, FICHAS, CARTÃO, ETC, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/12/2013 | 3818.65 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAPA DIÁRIO, FICHAS, CARTÃO, ETC, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/12/2013 | 350.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de Novembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00098318306449 | RICARDO GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000947 | 30/12/2013 | 33005.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis aos veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/12/2013 | 14684.23 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos própriopara a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/12/2013 | 6132.70 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/12/2013 | 9152.09 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores comissionados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de JULHO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/12/2013 | 3141.26 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio, do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprio para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/12/2013 | 11482.45 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores Prof. de Saúde contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 9660-1, recursos próprios para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/12/2013 | 984.00 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB EFETIVOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos do SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/12/2013 | 4930.25 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSB CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/12/2013 | 24202.57 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PSF CONTRATADOS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/12/2013 | 13664.61 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores efetivos do PACS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/12/2013 | 1266.90 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores temporários do PACS da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/12/2013 | 2892.55 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores efetivos do PEVA da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.338-4, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/12/2013 | 222.82 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do PEVA temporários da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.338-4, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Media e Alta Compl. Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/12/2013 | 138.99 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do Ceo Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/12/2013 | 6043.52 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do Ceo Contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/12/2013 | 2842.67 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do NASF Contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013 retido na conta do FPM e transferido da conta 16.332-5, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/12/2013 | 260.56 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS Efetivos da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/12/2013 | 2484.12 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do CAPS Temporários da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio no mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/12/2013 | 7028.22 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU BÁSICA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/12/2013 | 15261.42 | 29979036000140 | INSS | Quantia empenhada correspondente ao INSS Patronal dos servidores do SAMU AVANÇADA contratados da Secretaria de Municipal de Saúde deste Municipio do mês de JULHO de 2013, retido na conta do FPM e transferido da conta 16.336-8, recursos SUS para a conta 2216-0, FPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/12/2013 | 2000.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | QUANTIA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/12/2013 | 2175.00 | 10865935000194 | J A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAPA DIÁRIO, FICHAS, CARTÃO, ETC, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/12/2013 | 51.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Quantia empenhada correspondente ao serviços de taxas e tarifas bancárias, conforme debito efetuado na conta 20.546-X, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/12/2013 | 23.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre folha de pagamento dos servidores desta Secretaria, conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/12/2013 | 1697.00 | 00001501606409 | IVANILDO MARQUES DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA POR MEDIDA DE PREVENÇÃO RELACIONADA A SEGURANÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/12/2013 | 2952.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Pagamento referente aos serviços de taxas e tarifas bancárias sobre folha de pagamento dos servidores desta Secretaria, conforme extrato de contas em anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/12/2013 | 53324.12 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/12/2013 | 49300.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - COMISSIONADOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/12/2013 | 13511.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/12/2013 | 17662.11 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/12/2013 | 135267.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/12/2013 | 62609.98 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - EFETIVOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/12/2013 | 8240.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/12/2013 | 15918.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAúDE | Manutenção das atividades de vigilancia Epidemiologica e Ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/12/2013 | 1086.95 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/12/2013 | 21852.28 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE EFETIVOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/12/2013 | 57799.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - PROFISSIONAIS DE SAUDE TEMPORÁRIOS DO FMS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/12/2013 | 28524.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO PSB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/12/2013 | 8504.93 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/12/2013 | 31180.51 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA CORRRESPONDENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ONDOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/12/2013 | 2504.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/12/2013 | 16300.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/12/2013 | 4299.67 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/12/2013 | 15829.68 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORÁRIO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/12/2013 | 36224.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/12/2013 | 84778.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | QUANTIA EMPENHADA RELATIVO À FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - TEMPORÁRIOS DO SAMU AVANÇADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/12/2013 | 6000.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DE SERVIDORES E SECRETÁRIA DO FMS DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, TOTALIZANDO 120 DIÁRIAS, TP 016/2013, CT 074/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/12/2013 | 3150.00 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA PARAÍBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO EM SERVIÇOS AMBULATORIAL ESPECIALIZADO( CIRURGIA CARDÍACA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/12/2013 | 3150.00 | 01236433000103 | COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA PARAÍBA LTDA. | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE MÉDICO EM SERVIÇOS AMBULATORIAL ESPECIALIZADO( CIRURGIA CARDÍACA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00000888651422 | WERMERSON FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00000888651422 | WERMERSON FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE JOÃO PESSOA/PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/12/2013 | 678.00 | 00002151106411 | MARGARIDA AUXILIADORA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERQAIS NA SEDE DO FMS (TEMPORARIAMENTE), MÊS 02/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/12/2013 | 1250.00 | 00085437530404 | JOSILDO FERNANDES DE MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/12/2013 | 1250.00 | 00001988997429 | VALNEDIR PEREIRA DA SIVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/12/2013 | 1600.00 | 00080201032449 | CELEIDA MARIA MAROJA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE SÍTIO NOVO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/12/2013 | 5212.30 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/12/2013 | 3325.55 | 02775367000102 | SUPERMERCADO CONTERRÂNEO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/12/2013 | 300.00 | 00087260050420 | AURÉLIO MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF DO SÍTIO MENDONÇA ( ÂNCORA ) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/12/2013 | 600.00 | 00067519377415 | RAIMUNDA ROCHA MARINHO DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do PSF do Botafogo, relativo mes de Dezembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00010893199400 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio, onde funciona o PSF da Suburbana, nesta Cidade, relativo ao mês de Dezembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/12/2013 | 700.00 | 00009731184406 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊ SDE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/12/2013 | 350.00 | 00000884231402 | ENERCILA ALMEIDA AGUIAR | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do posto âncora de Pernambuquinho relativo ao mês de Dezembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF DA RUA DOS FERROVIÁRIOS Nº 102 NO MES DE AGOSTO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/12/2013 | 1200.00 | 00054172438415 | ELÍAS ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO PSF DA RUA DOS FERROVIÁRIOS Nº 102 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00087259702400 | CRISTIANE HELENA MARINHO DE ARAÚJO | Quantia empenhada referente ao aluguel do prédio do C.A.P.S relativo mes de Dezembro/2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00002782392425 | EVILÁSIO DE SOUSA BARBOSA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/12/2013 | 678.00 | 00072031565400 | EDNALDO PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125 DE PLACA NQE 5010 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS NOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/12/2013 | 1053.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/12/2013 | 678.00 | 00074545965415 | JOSÉ PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOG 7452 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00002236307489 | MARIA APARECIDA FIDÉLIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 9680 Á DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA PARA TRANPORTAR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE ITABAIANA/PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/12/2013 | 800.00 | 00003882568429 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PSF'S DE CAMPO GRANDE E DA SUBURBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00037663402472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHO 3757 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/12/2013 | 678.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/12/2013 | 1053.00 | 00004144236404 | ORLANDO SILVA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NASF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/12/2013 | 7802.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/12/2013 | 7500.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/12/2013 | 2700.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001005 | 31/12/2013 | 10014.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/12/2013 | 7732.30 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/12/2013 | 5800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE 3795, OFH 5786, KIZ 0389, DZD 3119 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/12/2013 | 5800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE 3795, OFH5786, KIZ0389, DZD3119 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/12/2013 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CPR7819 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/12/2013 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA CPR7819 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/12/2013 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA JMQ4258 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/12/2013 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA JMQ4258 PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMRPOVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/12/2013 | 6600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN6972 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/12/2013 | 6600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN6972 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/12/2013 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFF2684, OFE9425, MOG8649 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/12/2013 | 5500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFF2684, OFE9425, MOG8649 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/12/2013 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE3865, OGD3634, OGC7867, OFC6887 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/12/2013 | 5400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE3865, OGD3634, OGC7867, OFC6887 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção basica de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/12/2013 | 5033.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00007540312416 | EUDES IVONBERTO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SÍTIO CARIATÁ PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001021 | 31/12/2013 | 33005.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Quantia empenhada referente ao fornecimento de combustivéis ao veículos a disposição da Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Serviço de Atendimento Medico de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/12/2013 | 678.00 | 00005671538432 | MARIA JOSÉ SOARES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/12/2013 | 1053.00 | 00004144236404 | ORLANDO SILVA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO NASF DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00037663402472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHO 3757 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE PARA CONSULTAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/12/2013 | 800.00 | 00003882568429 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PSF'S DE CAMPO GRANDE E DA SUBURBANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00002236307489 | MARIA APARECIDA FIDÉLIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 9680 Á DISPOSIÇÃO DA POLICLÍNICA PARA TRANPORTAR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE ITABAIANA/PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/12/2013 | 678.00 | 00074545965415 | JOSÉ PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG DE PLACA MOG 7452 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NA COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/12/2013 | 1053.00 | 00005301941470 | HERBERT JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CEO ( CENTRO ODONTOLÓGICO ) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/12/2013 | 678.00 | 00072031565400 | EDNALDO PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA 125 DE PLACA NQE 5010 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE A COLETA DE ASSINATURAS DE FREQUÊNCIAS NOS PSF"S DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00002782392425 | EVILÁSIO DE SOUSA BARBOSA JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 1057
Última atualização: 11/06/2024