| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/01/2013 | 678.00 | 00014056708860 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de motorista junto a Secretaria de Saude, deste municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 2400.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento da casa de apoio no Distrito de Palmeira, durante o periodo de 02/01/2013 a 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacoa de bem imovel, destinado ao funcionamento do psf de Santo Aleixo, loc. no Povoado de Santo Aleixo, no periodo de 02/01/2013 a 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 2100.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saude, deste municipio, durante o periodo de 02/01/2013 a 30/06/2013, loc. na Rua Joaquim Bezerra, S/N, centro - Imaculada - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00003409538453 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento do psf-Santo Agostinho, localizado na Rua Antonio Caetano, centro, Imaculada - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00031289568472 | JOAQUINA ALVES LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento PSF - CENTRO, loc. na Rua Joao Elias Ramalho, durante o periodo de 02/01/2013 a 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 260.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisicao de pecas para o conserto do veiculo ambulancia placa mnx2869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000010 | 11/01/2013 | 36000.00 | 12631381000196 | JC - JUDIVAN CONTABILIDADE | Valor que e empenha para atender ao pagamento da contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e consultoria contabil, durante o periodo de janeiro a dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2013 | 282.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do material farmacologico e hspitalar constante da nota fiscal 344, destinados a Policlinica, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2013 | 3302.36 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material farmacologico e hospitalar, conforme notas fiscais 262082, 262091, , destinados a Policlinica, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2013 | 4691.92 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de medicamentos, conforme notas fiscais 262087,262086,262081,262087,262086, destinados a Policlinica, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2013 | 90.00 | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material hospitalar, conforme notas fiscais 1862, destinados ao Programa saude bucal, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2013 | 200.00 | 14912504000192 | ROBERTO TRAJANO DOS SANTOS 88450104491 | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a manutencao de dois ar condicionados com carga de gas, conf. nota fiscal 2013/00000000006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2013 | 112.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ON | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material odontologico constante da nota fiscal 3172, anexa, para os PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2013 | 136.16 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | Valor que se empenha para attender ao pagamento de material hospitalar constantes da nota fiscal 5922. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2013 | 100.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA 64190706434 | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos mecanicos executados no veiculo ambulancia saveiro, pertencentes a este municipio, conforme nota fiscal 34. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2013 | 387.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA 64190706434 | Valor que se empenha para atender ao pagamento ao fornecimento de pecas destinadas ao conserto do veiculo ambulancia saveiro, pertencentes a este municipio, conforme nota fiscal 41. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2013 | 2678.00 | 00003484226447 | MARIA JACILENE LOPES ALVES DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcinarios comissinados, desta secretaria, referente ao mes de janeiro/2013, conforme conta em folha aenxa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2013 | 20415.80 | 00004192211408 | Amanda Leite de Azevedo Costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de janeiro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2013 | 11261.70 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vencimentos, vantagens de servidores do Programa Saude da Familia - Bucal, ref. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2013 | 29843.00 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de janeiro de 2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2013 | 8136.00 | 00002831427401 | Gilson Feitosa da Costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de jan/2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2013 | 6512.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. ao fornecimento de 148 m2 de forro de gesso para a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2013 | 1800.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | Valor que empenha para atender ao pagamento de servicos de revisao de cadeira odontologica conforme nota fiscal 158, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2013 | 880.00 | 10651944000182 | EDILEUZA RODRIGUES ALVES GODE - DENTAL PAJEU | Valor que empenha para atender ao pagamento de servicos de revisao de cadeira odontologica do psf de Santo Aleixo, conforme nota do fiscal 158, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2013 | 183.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do material hspitalar constante da nota fiscal 351, destinados ao programa saude bucal, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 53926.64 | 00003086677430 | Alana Leite de Azevedo costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de janeiro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2013 | 1947.61 | 05535165000181 | DANIELA DIAS FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material de construcao(eletrico, hidraulico e outros), destinados a manutencao dos predios da Secretaria de Saude, deste municipio, conf. nota fiscal nº 1 anexa, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2013 | 681.00 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento de material de consumo, conforme nota fiscal nº. 240, anexa, destinados a Secretairia Municipal de Saude e a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2013 | 4830.00 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento de material de consumo, conforme nota fiscal nº. 241, anexa, destinados a Secretairia Municipal de Saude, PSF e a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2013 | 678.00 | 00095336524468 | ANTONIO ANSELMO BARBOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de motorista junto a Secretaria de Saude, deste municipio, ref. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2013 | 237.00 | 00060329939491 | OSMINDO PAULINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de refeicoes destinadas aos medicos e emfermeiros quando a aserviços no Posto Medico do Distrito de Palmeira, cf. nota fiscal nº.47. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2013 | 1344.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de assessoria e digitação do sistema de atençao básica(SENES, SIASUS, PBA, SIS PRE-NATAL, CAD SUS) e demais sistemas de atencao basica, ref. ao mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2013 | 580.00 | 00010438064402 | LUCIANO PEREIRA BRITO | Valor que se empanha para atender ao pagamento de locacao de veiculo tipo fiat mille para o transporte de pacientes do municipio de Imaculada para as cidades de Santa Terezinha, Tabira e Princesa Isabel, para fins de assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2013 | 1940.00 | 00007256001444 | CARLOS JOSE MACHADO DA SILCA | Valor que se empanha para atender ao pagamento de locacao de veiculo tipo GM/CLASSIC SPIRIT-PLACA MND5854-PB, ANO/MODELO 2005, para diversas viagens transportando medico e dentista de Imaculada - Distrito de Santo Aleixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2013 | 1136.00 | 00003612795406 | JOSE VANDERLY ALVES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de de veiculo tipo VAN ANO/MODELO 2000, transportando pacientes do Municipio de Imaculada - Capital Joao Pessoa, a fim de receberem assistencia medica hospitalar em centros de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2013 | 8300.00 | 00004330144409 | ANTONIO GODE DE MORAES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 04 plantoes medicos durante o mes de janeiro/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 14400.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 06 plantoes medicos durante o mes de janeiro/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 4000.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 03 plantoes medicos durante o mes de janeiro/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 8300.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 04 plantoes medicos durante o mes de janeiro/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 678.00 | 00004224742403 | REJANE MELO MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento servicos prestados como cozinheira da Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 678.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento servicos prestados como cozinheira da Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005335013427 | MARIA DALVA NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento servicos prestados como cozinheira da Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2013 | 678.00 | 00009221733467 | DENIS CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento servicos prestados como cozinheira da Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003777218405 | TEREZINHA NUNES DE GOIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento servicos prestados como cozinheira da Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003176574452 | ROSINALDO MARTINS CAETANO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de motorista junto a Secretaria de Saude, deste municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2013 | 678.00 | 00004218362459 | MARIA AVANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de motorista junto a Secretaria de Saude, deste municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 608.00 | 00052080765434 | LAUDEMIRO MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados na recuperacao de rede de esgotamento sanitario, na rua Jose Guedes, conforme documentos em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00068063059891 | JOSE BEDEU DE MENESES | Valor que se empanha para atender ao pagamento de locacao de veiculo tipo GM/CLASSIC SPIRIT-PLACA MND5854-PB, ANO/MODELO 2005, condizido medico e dentista de imaculada ao Distrito de Santo Aleixo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 250.00 | 00003937875409 | JOSE RENATO AMARO ROCHA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de pedreiro no retoque de parede e piso do PSF do Distrito de Santo Aleixo, cf. nota fiscal 50, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 37320.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | Valor que empenha para atender ao pagamento de medicos e odontolologo contratados do Programa Saude da Familia, ref. ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2013 | 2800.00 | 00092730787453 | Marcia Christine Brito e Almeida | Valor que se empenha para atender ao pagamento de emfermeira ref. ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2013 | 678.00 | 00010438064402 | LUCIANO PEREIRA BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de motorista junto a Secretaria de Saude, deste municipio, durante o mes de janeiro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005327934470 | JESSIEL NUNES LEITE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de motorista junto a Secretaria de Saude, deste municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2013 | 678.00 | 00042410142400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de motorista junto a Secretaria de Saude, deste municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2013 | 678.00 | 00004217356439 | DANIEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de motorista junto a Secretaria de Saude, deste municipio, durante o mes de janeiro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2013 | 678.00 | 00005741062431 | ANTONIO MELO MENESES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de motorista junto a Secretaria de Saude, deste municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de motorista junto a Secretaria de Saude, deste municipio, durante o mes de JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2013 | 361.58 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material de expediente, cf. nota fiscal 4426, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2013 | 835.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material Impresso(receituario), cf. nota fiscal 1498, destinados a Policlinica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2013 | 1000.00 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento de genero de alimentação, conforme nota fiscal nº. 243, anexa, destinada a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2013 | 1000.00 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento de material de limpeza, conforme nota fiscal nº. 242, anexa, destinados a Secretairia Municipal de Saude e a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2013 | 21.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancaria, conforme consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2013 | 4.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cof. consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/02/2013 | 977.00 | 00009221733467 | DENIS CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras cf. nota fiscal 8380, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios.cf. cosnta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/02/2013 | 2105.00 | 05517815000166 | MANOEL BATISTA DA SILVA - ELETRICIDADE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados na montagem e desmontagem de divisória, conserto e instalação eletrica e hidraulica da Policlinica Raul Dantas, deste municipio, cf. nota fiscal 50, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/02/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para atender ao pagamento,Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, durante de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/02/2013 | 29.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/02/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/02/2013 | 616.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 04 diarias quando em viagens a servicos de Secretaria de Saude, deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/02/2013 | 221.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de conta de energisa eletrica,cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/02/2013 | 288.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de conta de energisa eletrica,cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/02/2013 | 4070.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de exame pet-ct, realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/02/2013 | 427.15 | 07543641000131 | PAULA N.S. DE ANDRADE - CONSTRUCAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do fornecimento de material constante da nota fiscal 65, anexa, destinados a Policlinica Dr. Raul Dantas, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/02/2013 | 890.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de oxigenio medicial 7m3, cf. nota fiscal 35, anexa, destinado a Policlinica Dr. Raul Dantas, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/02/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para atendner ao pagamento Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, ref. ao mes de fev/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/02/2013 | 573.62 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pecas constantes da nota fiscal 40, anexa, destinados a conserto e manutencao do veiculo ambulancia saveiro placa-mnx2869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/02/2013 | 115.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos mecanicos constantes da nota fiscal 349, anexa, executados no conserto e manutencao do veiculo ambulancia saveiro placa-mnx2869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/02/2013 | 573.10 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pecas constantes da nota fiscal 39, anexa, destinados a conserto e manutencao do veiculo gol placa-npw2553. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/02/2013 | 140.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos mecanicos constantes da nota fiscal 350, anexa, executados no conserto e manutencao do veiculo gol placa-npw2553. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/02/2013 | 470.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pecas constantes da nota fiscal 42, anexa, destinados a conserto e manutencao do veiculo ambulancia montana placa-npt1954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/02/2013 | 120.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos mecanicos constantes da nota fiscal 348, anexa, executados no conserto e manutencao do veiculo ambulancia montana placa-npt1954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/02/2013 | 59255.34 | 00003086677430 | Alana Leite de Azevedo costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de fevereiro/2013 conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/02/2013 | 3878.00 | 00003484226447 | MARIA JACILENE LOPES ALVES DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcinarios comissinados, desta secretaria, referente ao mes de fevereiro/2013, conforme conta em folha aenxa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/02/2013 | 4200.00 | 00002525012410 | IVAMESSIA LIMA GOMES MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento funcionarios efetivos, desta secretaria, referente ao mes de fevereiro/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/02/2013 | 8136.00 | 00002831427401 | Gilson Feitosa da Costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/02/2013 | 32303.64 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de fevereiro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/02/2013 | 22129.52 | 00004192211408 | Amanda Leite de Azevedo Costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de fevereiro/2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/02/2013 | 11747.56 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de janeiro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/02/2013 | 31573.33 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | Valor que empenaha para atender ao pagamento de medicos e Enfermeiro contratados do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de fevereiro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/02/2013 | 9180.00 | 00004524991433 | MARIA ELISANGELA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de odontologos psf bucal contratados, referente ao mes de fevereiro, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/02/2013 | 400.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO E OUTRO | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de funcionarios contratados do PSF, referente ao mes de fevereiro/2012, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/02/2013 | 9580.00 | 00005712152460 | ANGELA MARIA DE FRANCA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios - contratados, deste secretaria, referente ao mes de fevereiro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000072013 | 0000088 | 27/02/2013 | 20213.75 | 01636267000302 | JOSE PAULINO NETO | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de gasolina comum, etanol, filtro e oleo lubrificantes, cf. nota fiscal 400, anexa, destinados a frota da Secretaria de Saude, deste Municipio, durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000072013 | 0000089 | 27/02/2013 | 18852.61 | 01636267000302 | JOSE PAULINO NETO | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de gasolina comum, etanol, filtro e oleo lubrificantes, cf. nota fiscal 403, anexa, destinados a frota da Secretaria de Saude, deste Municipio, durante o mes de fev/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/02/2013 | 37.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2013 | 420.00 | 00010134772431 | ANDRE PEREIRA NOBREGA | Valor que empenha para atender ao pagamento de servicos de ajudante de predeiros executados na Policlica Dr. Raul Dantas e Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/02/2013 | 660.00 | 00008207923490 | RAFAEL NUNES DE MELO | Valor que empenha para atender ao pagamento de servicos de ajudante de predeiros executados na Policlica Dr. Raul Dantas e Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2013 | 500.00 | 00039486710449 | GERALDO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de um bem imovel, destinado ao funcionamento do Sitio Sao Goncalo, ref. aos meses de jan/fev/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2013 | 7600.00 | 00004330144409 | ANTONIO GODE DE MORAES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 04 plantoes medicos durante o mes de fevereiro/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2013 | 7600.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | Valor que empenha para atender ao pagamento de 04 plantoes medicos, no antendimento a pacientes na Policlinica Dr. Raul Dantas, deste municipio, durante o nes de fev/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2013 | 10800.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 08 plantoes medicos durante o mes de fevereiro/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2013 | 13800.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 06 plantoes medicos durante o mes de fevereiro/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2013 | 530.00 | 00006040092408 | JOAO PAULO FELIZARDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de coleta sanguinea no exercicio de tecnico de enfermagem na Policlinica Dr. Raul Dantas, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00068063059891 | JOSE BEDEU DE MENESES | Valor que se empanha para atender ao pagamento de locacao de veiculo tipo GM/CLASSIC SPIRIT-PLACA MND5854-PB, ANO/MODELO 2005, condizido medico e dentista de imaculada ao Distrito de Santo Aleixo, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00003245531451 | ANTONIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de viagens efetuadas num fiat placa mxn 8236, a servicos da Secretaria de Saude, deste municipio, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2013 | 600.00 | 00068085800497 | JOSE VALTER ALVES DA SILVA | Valor que se empanha para atender ao pagamento de servicos mecanicos executados no conserto dos veiculos: gol, placa npw2553, ambulancia saveiro, ambulancia fiat, cf. nota fiscal 99, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2013 | 3678.00 | 00008685199441 | EDME ALEXANDRE SOUSA BRITO E OUTRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios - contratado - desta secretaria, referente ao mes fevereiro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/02/2013 | 1600.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de assessoria e digitação do sistema de atençao básica(SENES, SIASUS, PBA, SIS PRE-NATAL, CAD SUS) e demais sistemas de atencao basica, ref. ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2013 | 2855.00 | 00002322446424 | AILTON MENDES DO CARMO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de carnes, destinados a Policlinica Dr. Raul Dantas, conforme consta na nota fiscal 12341, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/03/2013 | 1706.03 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/03/2013 | 1768.50 | 00009221733467 | DENIS CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de frutas e verduras constantes da nota fiscal 13106, anexa, destinados a Policlinica Raul Dantas, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/03/2013 | 264.00 | 00005576843827 | HAROLDO DIAS LUSTOSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 03(tres) diaras quando em viagens a servicos desta Secretaria Municipal de Saude, comforme comprocante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/03/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/03/2013 | 82.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de conta de energisa eletrica,cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/03/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de conta de energisa eletrica,cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/03/2013 | 450.00 | 00068085800497 | JOSE VALTER ALVES DA SILVA | Valor que se empanha para atender ao pagamento de servicos executados no conserto e vulcanizo de pneus dos veiculos: gol, placa npw2553, ambulancia saveiro, ambulancia fiat, cf. nota fiscal 96, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/03/2013 | 220.00 | 00005930009430 | MARLI PEREIRA RAOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao custeio de despesas com transporte e alimentacao para tramento de alta complexidade fora do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/03/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/03/2013 | 1000.00 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme nota fiscal nº. 267, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/03/2013 | 500.00 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de de material de limpeza, conforme nota fiscal nº. 266, anexa, destinados a Secretairia Municipal de Saude e a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/03/2013 | 12.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/03/2013 | 29.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/03/2013 | 1140.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/03/2013 | 365.00 | 00005327917460 | JOSE DAELSON SILVA PLACIDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a viagens efetuadas num moto a servicos desta Secretaria de Saude, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/03/2013 | 210.00 | 00007234378405 | AECIO SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a viages transportando agua para os PSF, deste municiio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/03/2013 | 263.92 | 00006617568400 | ANA KERLI DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos prestados durante o mes de fev/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/03/2013 | 940.00 | 00005327934470 | JESSIEL NUNES LEITE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de viagens efetuadas num veiculogs celta, transportando pessoas carentes deste municipaio, a fim receberem assistencia medica e hositalar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/03/2013 | 280.00 | 00010438064402 | LUCIANO PEREIRA BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de viagens efetuadas num veiculo FIAT/UNO MILLE SX PLACA CIZ4418, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/03/2013 | 1950.00 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a confeccao de toalhas pequena, toalhas grande,travesseiros, toalha de mesa, pano de prato e lencois, destinados a Policlinica Dr. Raul Dantas, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/03/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/03/2013 | 570.00 | 00007647750496 | VANDEILSON CARMO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de viagens efetuadas num veiculo D-20, placa BNJ8072,do Distrito de Palmeira - Imaculada, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar, na Policlinca Dr. Raul Dantas, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/03/2013 | 730.00 | 00018280579168 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de viagens efetuadas num veiculo GM CHEVROLET TIPO D-20, PLACA KHJ7719, transportando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem asistencia medica e hospitalar, cf. documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/03/2013 | 740.00 | 00003612795406 | JOSE VANDERLY ALVES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de de veiculo tipo VAN ANO/MODELO 2000, transportando pacientes do Municipio de Imaculada - Capital Joao Pessoa, a fim de receberem assistencia medica hospitalar em centros de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/03/2013 | 140.00 | 00068063059891 | JOSE BEDEU DE MENESES | Valor que se empanha para atender ao pagamento de correspondente a 350 copias xerograficas e 15 encadernacao de documentos deste Secretaria Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/03/2013 | 308.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diarias, quando em viagens a servicos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/03/2013 | 1500.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aoconserto de 07 tensiomentro, 02 autoclave de bancada, 01 autoclave hospitalar e 01 aparelho de ultrason, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/03/2013 | 528.00 | 00002980359440 | EVERTON SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 08(oito) diarias, quando em viagens como morotista a servicos desta Secretaria Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/03/2013 | 880.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de alinhmento do teto, da parte frontal, aplicacao do para-prisa, regulagem dos farois, recarga de gas do ar, executados no veicujlo corsa classic placa MOU1263. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/03/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/03/2013 | 14813.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/03/2013 | 67.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a multa/juros ref.a contribuicao patronal, competencia: 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/03/2013 | 1789.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/03/2013 | 16.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a multa/juro sobre contribuicao patronal, competencia: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/03/2013 | 900.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a prestacao de servicos medicos realizados em pessoas carentes deste municipio, cf. nota fiscal 628. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/03/2013 | 2584.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/03/2013 | 24.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente multa/juro sobre a contribuicao patronal, competencia: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/03/2013 | 7172.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/03/2013 | 64.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a multa/juro sobre a contribuicao patronal, competencia: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/03/2013 | 4956.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/03/2013 | 47.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a multa/juro sobre contribuicao patronal, competencia: 02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/03/2013 | 1782.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a uma cirurgia(histerectomia), realizado em pessoa carente deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/03/2013 | 32722.26 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de março de 2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/03/2013 | 9180.00 | 00004524991433 | MARIA ELISANGELA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de odontologos psf bucal contratados, referente ao mes de marco/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/03/2013 | 1530.00 | 00013640089472 | ANGELITA MORAES BATISTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de odontologo - contratados, do PSF BUCAL, referente ao mes de marco/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/03/2013 | 20641.85 | 00004192211408 | Amanda Leite de Azevedo Costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de março/2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/03/2013 | 6878.00 | 00003484226447 | MARIA JACILENE LOPES ALVES DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcinarios comissinados, desta secretaria, referente ao mes de marco/2013, conforme conta em folha aenxa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/03/2013 | 2800.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO E OUTRO | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de servicos prestados desta Secretaria, referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/03/2013 | 4200.00 | 00002525012410 | IVAMESSIA LIMA GOMES MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento funcionarios efetivos, desta secretaria, referente ao mes de marco/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/03/2013 | 8224.00 | 00005712152460 | ANGELA MARIA DE FRANCA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios - contratados, deste secretaria, referente ao mes de marco/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/03/2013 | 8482.45 | 00002831427401 | Gilson Feitosa da Costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de fev/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/03/2013 | 11386.81 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de marco/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/03/2013 | 37.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/03/2013 | 1480.00 | 04100869000169 | MARLI DE L. ANDRADE | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Policlinca Raul Torres Dantas, cf. nota fiscal 166. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/03/2013 | 21200.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | Valor que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de 01 berco aquecido e 01 incubadora neonatal, cf.nota fiscal 1333, destinados a Policlinica Dr. Raul Torres Dantas. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/03/2013 | 60962.36 | 00003086677430 | Alana Leite de Azevedo costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de marco/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/03/2013 | 34000.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | Valor que empenaha para atender ao pagamento de medicos e Enfermeiro contratados do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de marco/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/04/2013 | 7600.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | Valor que empenha para atender ao pagamento de 04 plantoes medicos, no antendimento a pacientes na Policlinica Dr. Raul Dantas, deste municipio, durante o nes de mar/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/04/2013 | 13800.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 06 plantoes medicos durante o mes de marco/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/04/2013 | 250.00 | 00039486710449 | GERALDO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de um bem imovel, destinado ao funcionamento do Sitio Sao Goncalo, ref. aos meses de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados como faxineira da Policlinica Raul Torres Dantas, ref. ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/04/2013 | 260.00 | 00003937875409 | JOSE RENATO AMARO ROCHA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de pedreiro na pintura, recuperacao e conservação da Policlinica Raul Torres Dantas, cf. nota fiscal 298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/04/2013 | 1560.00 | 00005646023459 | ULISSES GOUVEIA SILVA | Valor que se empanha para atender ao pagamento de servicos prestados na reforma, recuperacao e conservação da Policlinica Raul Torres Dantas, cf. nota fiscal 299, anexa, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/04/2013 | 770.00 | 00009333415475 | TIAGO GOUVEIA SILVA | Valor que se empanha para atender ao pagamento de servicos prestados na reforma, recuperacao e conservação da Policlinica Raul Torres Dantas, cf. nota fiscal 300, anexa, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/04/2013 | 60.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA 64190706434 | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos mecanicos executados no veiculo ambulancia saveiro, pertencentes a este municipio, conforme nota fiscal 54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/04/2013 | 493.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA 64190706434 | Valor que se empenha para atender ao pagamento ao fornecimento de pecas destinadas ao conserto do veiculo ambulancia saveiro, pertencentes a este municipio, conforme nota fiscal 54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/04/2013 | 2939.30 | 00009221733467 | DENIS CARVALHO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de frutas e verduras constantes da nota fiscal 19546, anexa, destinados a Policlinica Raul Dantas, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/04/2013 | 2310.03 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/04/2013 | 15200.00 | 00004330144409 | ANTONIO GODE DE MORAES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 08 plantoes medicos durante o mes de marco/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/04/2013 | 2300.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE L | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos hospitalar prestados na pessoa carente Maria do Rosario Bezerra-Realizacao de Cateterismo Cardiaco, cf. nota fiscal 118, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000193 | 02/04/2013 | 12500.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 5(cinco) vieuclos passeio, 04 portas, ar, motor 1.0,para o transporte das equipes dos PSF´s de: Santo Aleixo, Palmeira, Santo Agostinho, Sao Goncalo e da Zona Urbana, durante o mes de marco/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000194 | 02/04/2013 | 3000.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo utilitário van cap. 15 passageiro para transporte de pessoas carentes a fim de receberem assistencia médica e hospitalar em outros municipios, durante o mes e marco/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000195 | 02/04/2013 | 4200.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo caminhao pipa com capacidade de 7.000litros para abastecimento dagua dos postes e unidades de saude, deste municipio, durante o mes e marco/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/04/2013 | 400.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/04/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/04/2013 | 180.00 | 00004440254489 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de lavagens de veiuclos: ambulancia, corsa e gol, lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/04/2013 | 3510.00 | 00002322446424 | AILTON MENDES DO CARMO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de carnes, destinados a Policlinica Dr. Raul Dantas, conforme consta na nota fiscal 21717, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/04/2013 | 3300.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pneus constantes da nota fiscal 007, anexa, destinados aos veiculos de placa mnx2869/PB e npx1954/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/04/2013 | 2600.00 | 08834137000153 | HOSSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha paara atender ao pagamento de servicos medicos e hospitalares realizados em pessoa carente deste municipio, cf. nota fiscal 1169, anexa.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/04/2013 | 542.44 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pecas constantes da nota fiscal 49, anexa, destinados a conserto e manutencao do veiculo gol placa-NPW2553. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/04/2013 | 30.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos mecanicos constantes da nota fiscal 355, anexa, executados no conserto e manutencao do veiculo GOL placa-NPW2553. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/04/2013 | 411.49 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pecas constantes da nota fiscal 46, anexa, destinados a conserto e manutencao do veiculo ambulancia savero placa-MNX2869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/04/2013 | 200.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos mecanicos constantes da nota fiscal 353, anexa, executados no conserto e manutencao do veiculo ambulancia saveiro placa-MNX2869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/04/2013 | 36.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos mecanicos constantes da nota fiscal 356, anexa, executados no conserto e manutencao do veiculo ambulancia montana placa-NPT1954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/04/2013 | 249.80 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pecas constantes da nota fiscal 53, anexa, destinados a conserto e manutencao do veiculo ambulancia montana placa-NPT1954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/04/2013 | 160.00 | 00008196429401 | GIRLEIDE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos prestados na lavagens de roupas da Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de março/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/04/2013 | 235.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de conta de energisa eletrica,cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/04/2013 | 812.59 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Valor que se empenha para atender ao pagamento de licenciamento do veiculo VW/GOL de placa NPW2553, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/04/2013 | 13408.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/04/2013 | 13044.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/04/2013 | 2204.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/04/2013 | 6485.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/04/2013 | 1899.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/04/2013 | 1089.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspodnente a aquisicao de uma lavadora cont evolution, cf. nota fiscal 4911, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/04/2013 | 1900.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspodnente a aquisicao de: armarios, cf. nota fiscal 4913, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/04/2013 | 860.00 | 00027944247420 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a confeccao de lencois, fronhas,campos pre-operatorios, destinados a Policlinica Dr. Raul Dantas, deste municipio, cf. nota fiscal 204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000218 | 15/04/2013 | 10326.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de medicamentos, conforme nota fiscal 275392,anexa, destinados a Farmacia Basica, deste municipio, para distribuicao com a populacao do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000219 | 15/04/2013 | 13303.32 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de medicamentos, isumos e correlatos,conforme notas fiscais 275393,275394,anexa, destinados a atencao basica, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000220 | 15/04/2013 | 7712.44 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de isumos e correlatos,conforme nota fiscal 275395,anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas , deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/04/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para atender ao pagamento,Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, durante de abril/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/04/2013 | 600.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ NOBREGA CAMBUIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de 50 camisa, cf. nota fiscal 13330, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/04/2013 | 17.00 | 00068063059891 | JOSE BEDEU DE MENESES | Valor que se empanha para atender ao pagamento de correspondente a 62 copias xerograficas e 1 encadernacao de documentos deste Secretaria Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/04/2013 | 49.50 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/04/2013 | 66.00 | 00057079650410 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/04/2013 | 49.50 | 00074918311415 | FERNANDO DE SOUSA GOUVEIA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/04/2013 | 231.00 | 00030116644800 | ALEX SANDRO ACIOLE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/04/2013 | 313.50 | 00002980359440 | EVERTON SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a diarias, quando em viagens como morotista a servicos desta Secretaria Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/04/2013 | 44.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/04/2013 | 1600.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de assessoria e digitação do sistema de atençao básica(SENES, SIASUS, PBA, SIS PRE-NATAL, CAD SUS) e demais sistemas de atencao basica, ref. ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/04/2013 | 7002.65 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme nota fiscal nº. 291, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/04/2013 | 2304.40 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, conforme nota fiscal nº. 292, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/04/2013 | 7370.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de equipamentos para NASF(implantacao), cf. nota fiscal 678. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/04/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/04/2013 | 5190.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES C. EGIPCIENSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de exames realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme relacao de exames constantes das notas fiscais 2524, 2522,2523, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/04/2013 | 27666.66 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | Valor que empenaha para atender ao pagamento de medicos e Enfermeiro contratados do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de abril/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/04/2013 | 13298.00 | 00004524991433 | MARIA ELISANGELA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de odontologos psf bucal contratados, referente ao mes de abril/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/04/2013 | 21314.80 | 00004192211408 | Amanda Leite de Azevedo Costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de abril/2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/04/2013 | 34336.42 | 00003131683422 | Adriana Martins Pereira e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de abril de 2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/04/2013 | 8337.30 | 00003595634900 | Almira Ribeiro Araujo e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de abril/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/04/2013 | 2800.00 | 00007847956497 | NIVANILDO LEITE FILHO E OUTRO | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de funcionarios contratados desta Secretaria, referente ao mes de abril/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/04/2013 | 4301.70 | 00002525012410 | IVAMESSIA LIMA GOMES MEDEIROS E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento funcionarios efetivos, desta secretaria, referente ao mes de abril/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/04/2013 | 9853.51 | 00002831427401 | Gilson Feitosa da Costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de ABRIL/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/04/2013 | 1357.83 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000245 | 30/04/2013 | 8499.70 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme nota fiscal nº. 303, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000246 | 30/04/2013 | 3500.25 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, conforme nota fiscal nº. 304, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas e demais órgaos da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/04/2013 | 61572.97 | 00003086677430 | Alana Leite de Azevedo costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de abril/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/04/2013 | 6878.00 | 00003484226447 | MARIA JACILENE LOPES ALVES DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcinarios comissinados, desta secretaria, referente ao mes de abril/2013, conforme conta em folha aenxa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/04/2013 | 12558.00 | 00005712152460 | ANGELA MARIA DE FRANCA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios - contratados, deste secretaria, referente ao mes de abril/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052011 | 0000294 | 01/05/2013 | 60376.85 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para atendner ao pagamento correspondente a aquisicao de 01 autoclave horizontal automatica 250l ts marca sercon modelo hs2-0250, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/05/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para atender ao pagamento,Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, durante de abril/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000290 | 01/05/2013 | 3170.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/05/2013 | 2280.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao concetrador de oxigenio eferflo, cf. nota fiscal 400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052011 | 0000324 | 01/05/2013 | 623.15 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para atendner ao pagamento correspondente a aquisicao de 01 autoclave horizontal automatica 250l ts marca sercon modelo hs2-0250, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/05/2013 | 1000.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a divisoria de gesso da farmacia basica, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/05/2013 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha paara atender ao pagamento de servicos medicos e hospitalares realizados em pessoa carente deste municipio, cf. nota fiscal 1223, anexa.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/05/2013 | 143.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/05/2013 | 113.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de conta de energisa eletrica,cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/05/2013 | 5265.00 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servico de procedimento cirurgico de retossigno-idectomia abdominal com ileostomia, realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/05/2013 | 200.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000263 | 07/05/2013 | 7603.92 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de isumos e correlatos,conforme nota fiscal 278930,anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas , deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/05/2013 | 460.00 | 11469145000152 | J MOURA SOARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos medicos e hospitalares, cf. nota fiscal 644, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/05/2013 | 1560.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de exames, consulta, ecocardiograma e teste ergometrico realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000292 | 08/05/2013 | 9577.74 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de medicamentos,conforme notas fiscais 279208,anexa, destinados a atencao basica, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012013 | 0000293 | 08/05/2013 | 9389.52 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos e produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 279209,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/05/2013 | 1320.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pneus constantes da nota fiscal 008, anexa, destinados aos veiculos de placa npx 1954/PB e npw2553/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/05/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/05/2013 | 3235.50 | 00002322446424 | AILTON MENDES DO CARMO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de carnes, destinados a Policlinica Dr. Raul Dantas, conforme consta na nota fiscal 31371, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/05/2013 | 250.00 | 00039486710449 | GERALDO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de um bem imovel, destinado ao funcionamento do Sitio Sao Goncalo, ref. aos meses de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/05/2013 | 630.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos medicos prestados(colonoscopia e medicacao), realizado em Maria de Fatima Lopes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000269 | 13/05/2013 | 13750.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 5(cinco) vieuclos passeio, 04 portas, ar, motor 1.0,para o transporte das equipes dos PSF´s de: Santo Aleixo, Palmeira, Santo Agostinho, Sao Goncalo e da Zona Urbana, durante o mes de abril/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000270 | 13/05/2013 | 4500.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo caminhao pipa com capacidade de 7.000litros para abastecimento dagua dos postes e unidades de saude, deste municipio, durante o mes e abril/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000271 | 13/05/2013 | 3250.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo utilitário van cap. 15 passageiro para transporte de pessoas carentes a fim de receberem assistencia médica e hospitalar em outros municipios, durante o mes e abril/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/05/2013 | 1356.00 | 00006040092408 | JOAO PAULO FELIZARDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de coleta sanguinea no exercicio de tecnico de enfermagem na Policlinica Dr. Raul Dantas, durante o mes de marco e abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/05/2013 | 678.00 | 00003721696433 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos de faxineira-diarista, prestados na limpeza da Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/05/2013 | 678.00 | 00003872648411 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos de faxineira-diarista, prestados na limpeza da Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/05/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para atender ao pagamento,Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, durante de MAIO/2013, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/05/2013 | 5400.00 | 00000037467395 | JOSE ALAN DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 04 plantoes medicos no atendimentos a pecientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/05/2013 | 1300.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a um plantao medico realizado no atendimento a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/05/2013 | 7600.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | Valor que empenha para atender ao pagamento de 04 plantoes medicos, no antendimento a pacientes na Policlinica Dr. Raul Dantas, deste municipio, durante o nes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/05/2013 | 13800.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 06 plantoes medicos durante o mes de abril/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/05/2013 | 7600.00 | 00004330144409 | ANTONIO GODE DE MORAES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 04 plantoes medicos durante o mes de abril/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/05/2013 | 7600.00 | 00004330144409 | ANTONIO GODE DE MORAES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 04 plantoes medicos durante o mes de abril/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/05/2013 | 17792.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/05/2013 | 2167.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/05/2013 | 4759.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/05/2013 | 10006.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/05/2013 | 7488.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000279 | 17/05/2013 | 27128.05 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, constantes da nota fiscal 58, anexa, destinados ao veiculos: montana placa-npx-1945; corsa placa-hou-1263; gol placa-mpw-2553; corsa placa-mmr-3366; vw-saveiro placa-hvx-2869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/05/2013 | 517.13 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a exames realizados em pessoas carentes deste municipio, cf. relacao em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/05/2013 | 1600.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de assessoria e digitação do sistema de atençao básica(SENES, SIASUS, PBA, SIS PRE-NATAL, CAD SUS) e demais sistemas de atencao basica, ref. ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/05/2013 | 148.50 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/05/2013 | 29.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/05/2013 | 7800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que empenha para atender ao pagamento de medico clinico geral contratados do Programa Saude da Familia, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052013 | 0000283 | 23/05/2013 | 55000.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a aquisicao de um veiculo gm/montana- ambulancia ano fab. 2012, mod. 2013, cor branca, cf. nota fiscal 17976,anexa, destinada a secretaria de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/05/2013 | 275.00 | 00004440254489 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de lavagens de veiuclos: ambulancia, corsa e gol, lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/05/2013 | 6237.99 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcinarios comissinados, desta secretaria, referente ao mes de maio/2013, conforme conta em folha aenxa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/05/2013 | 60461.44 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de maio/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/05/2013 | 18400.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que empenaha para atender ao pagamento de medicos e Enfermeiro contratados do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de maio/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/05/2013 | 22909.56 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de maio/2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/05/2013 | 13298.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de odontologos psf bucal contratados, referente ao mes de maio/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/05/2013 | 33952.96 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de maio de 2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/05/2013 | 8337.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de maio/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/05/2013 | 2800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de funcionarios contratados desta Secretaria, referente ao mes de maio/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/05/2013 | 4538.98 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento funcionarios efetivos, desta secretaria, referente ao mes de maio/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/05/2013 | 8949.60 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de MAIO/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/05/2013 | 12558.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios - contratados, deste secretaria, referente ao mes de maio/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/05/2013 | 37.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/05/2013 | 429.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/06/2013 | 200.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/06/2013 | 50.00 | 00004646540410 | CONSTANCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/06/2013 | 110.25 | 00028852060472 | JURACY MENEZES GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/06/2013 | 110.25 | 00031859097472 | MARIA IVETE E. LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/06/2013 | 180.00 | 00092730787453 | Marcia Christine Brito e Almeida | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/06/2013 | 110.25 | 00082551375487 | AURIDETE DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/06/2013 | 50.00 | 00004192211408 | Amanda Leite de Azevedo Costa e outros | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/06/2013 | 110.25 | 00008047224476 | ELISANA SANTOS ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/06/2013 | 180.00 | 00075282968487 | ROBERTA DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/06/2013 | 110.25 | 00058358722400 | VERONICA SOARES SALES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/06/2013 | 110.25 | 00003239855488 | MARINALVA GOVEIA PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/06/2013 | 110.25 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/06/2013 | 50.00 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/06/2013 | 50.00 | 00005612606486 | MARGARIDA SHEILA DE BRITO MENESES E OUTROS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/06/2013 | 110.25 | 00084732350453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de imunizacao do idoso, realizada neste municipio, durante o periodo de 20/04/2013 a 10/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/06/2013 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha paara atender ao pagamento de servicos medicos e hospitalares realizados em Janete Feitosa Gomes(Internacao), cf. nota fiscal 1244, anexa.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/06/2013 | 154.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01(uma) diarias, quando em viagens a servicos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000329 | 05/06/2013 | 29449.15 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, constantes da nota fiscal 58, anexa, destinados ao veiculos: montana placa-npx-1945; corsa placa-hou-1263; gol placa-mpw-2553; corsa placa-mmr-3366; vw-saveiro placa-hvx-2869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/06/2013 | 4500.00 | 03890686000121 | ADC-RESTHETIC DAY CLINIC LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a honorarios medicos de um procedimento cirurgico-exerese de lesao e enxerta em PEDRO PEREIRA NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/06/2013 | 900.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de alternador 0124325064, cf. nota fiscal 355, anexa, destinados ao veiculo ambulancia-saveiro-placa-mnx-2829. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/06/2013 | 250.00 | 00039486710449 | GERALDO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de um bem imovel, destinado ao funcionamento do Sitio Sao Goncalo, ref. aos meses de MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000334 | 11/06/2013 | 13750.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de vieuclos passeio, 04 portas, ar, motor 1.0,para o transporte das equipes dos PSF´s de: Santo Aleixo, Palmeira, Santo Agostinho, Sao Goncalo e da Zona Urbana, durante o mes de MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000335 | 11/06/2013 | 4500.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo caminhao pipa com capacidade de 7.000litros para abastecimento dagua dos postes e unidades de saude, deste municipio, durante o mes e MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000336 | 11/06/2013 | 3250.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo utilitário van cap. 15 passageiro para transporte de pessoas carentes a fim de receberem assistencia médica e hospitalar em outros municipios, durante o mes e MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/06/2013 | 3900.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 60 ultrassonografias realizadas em pessoas carentes deste municipio, cd. nota fiscal 31, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/06/2013 | 678.00 | 00003721696433 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos de faxineira-diarista, prestados na limpeza da Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/06/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/06/2013 | 99.00 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a uma diaria, quando em viagens a cidade de patos acompanhando paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/06/2013 | 214.50 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a duas diaria, quando em viagens a cidade de patos acompanhando paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/06/2013 | 10000.00 | 00000366685325 | JHONY WESLLYS BEZERRA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 10(dez) plantoes de servicos medicos prestados no atendimento a populacao deste municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/06/2013 | 9450.00 | 00000037467395 | JOSE ALAN DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 07 plantoes medicos no atendimentos a pecientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000346 | 13/06/2013 | 8228.70 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme nota fiscal nº. 344, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/06/2013 | 7600.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | Valor que empenha para atender ao pagamento de 04 plantoes medicos, no antendimento a pacientes na Policlinica Dr. Raul Dantas, deste municipio, durante o nes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/06/2013 | 13800.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 06 plantoes medicos durante o mes de maio/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/06/2013 | 198.00 | 00076499758434 | JOSE CHARLES PEREIRA LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/06/2013 | 198.00 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/06/2013 | 429.00 | 00030116644800 | ALEX SANDRO ACIOLE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/06/2013 | 214.50 | 00002980359440 | EVERTON SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a diarias, quando em viagens como morotista a servicos desta Secretaria Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/06/2013 | 51.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/06/2013 | 1600.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a um plantao medico realizado no atendimento a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/06/2013 | 3285.00 | 00002322446424 | AILTON MENDES DO CARMO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de carnes, destinados a Policlinica Dr. Raul Dantas, conforme consta na nota fiscal 41582, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000369 | 13/06/2013 | 3210.50 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, conforme nota fiscal nº. 343, anexa, destinados aos PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/06/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/06/2013 | 115.50 | 00004835769481 | OURIANO G. GAMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/06/2013 | 132.00 | 00057079650410 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/06/2013 | 240.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do material hspitalar constante da nota fiscal 421, destinados ao Hospital Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/06/2013 | 23077.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/06/2013 | 247.50 | 00002274152489 | ROMISSERGIO SILVESTRE TOME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/06/2013 | 200.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/06/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/06/2013 | 7469.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/06/2013 | 7872.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/06/2013 | 1968.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/06/2013 | 361.58 | 08877441000188 | GENI DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material de expediente, cf. nota fiscal 4426, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/06/2013 | 465.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de cilindro ignicao gol e farol, cf. nota fiscal 368, anexa, destinados aos veiculos da Secretaria de Sadue deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/06/2013 | 1600.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de assessoria e digitação do sistema de atençao básica(SENES, SIASUS, PBA, SIS PRE-NATAL, CAD SUS) e demais sistemas de atencao basica, ref. ao mes de MAIO de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/06/2013 | 29.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/06/2013 | 5828.28 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de junho/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/06/2013 | 3600.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de junho/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/06/2013 | 21454.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de junho/2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/06/2013 | 33569.50 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de junho de 2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/06/2013 | 8337.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de junho/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/06/2013 | 2800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de funcionarios contratados desta Secretaria, referente ao mes de junho/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/06/2013 | 13298.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de odontologos psf bucal contratados, referente ao mes de junho/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/06/2013 | 27319.99 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de funcionarios contratados desta Secretaria, referente ao mes de junho/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/06/2013 | 4301.70 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento funcionarios efetivos, desta secretaria, referente ao mes de junho/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/06/2013 | 12558.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios - contratados, deste secretaria, referente ao mes de junho/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/06/2013 | 60710.48 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de junho/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/06/2013 | 5678.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcinarios comissinados, desta secretaria, referente ao mes de junho/2013, conforme conta em folha aenxa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/07/2013 | 257.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/07/2013 | 372.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de conta de energisa eletrica,cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/07/2013 | 200.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/07/2013 | 676.15 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material de expediente para os PSF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000413 | 09/07/2013 | 11875.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de vieuclos passeio, 04 portas, ar, motor 1.0,para o transporte das equipes dos PSF´s de: Santo Aleixo, Palmeira, Santo Agostinho, Sao Goncalo e da Zona Urbana, durante o mes de JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000414 | 09/07/2013 | 7200.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo caminhao pipa com capacidade de 7.000litros para abastecimento dagua dos postes e unidades de saude, deste municipio, durante o mes e JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000415 | 09/07/2013 | 2750.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo utilitário van cap. 15 passageiro para transporte de pessoas carentes a fim de receberem assistencia médica e hospitalar em outros municipios, durante o mes e JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042013 | 0000459 | 09/07/2013 | 26630.00 | 69923621000143 | SERVEL SERRA TALHADA VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a aquisicao de de um fiat uno mille, cor vermelho, cf. nota fiscal 13119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/07/2013 | 1580.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material Impresso(material de expediente), cf. nota fiscal 1921, destinados a Policlinica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/07/2013 | 590.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material Impresso(material de expediente), cf. nota fiscal 1923, destinados a Policlinica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/07/2013 | 1590.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material Impresso(material de expediente), cf. nota fiscal 2006, destinados a Policlinica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/07/2013 | 820.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material Impresso(material de expediente), cf. nota fiscal 2007, destinados a Policlinica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/07/2013 | 250.00 | 00039486710449 | GERALDO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de um bem imovel, destinado ao funcionamento do Sitio Sao Goncalo, ref. aos meses de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/07/2013 | 2300.00 | 00000366685325 | JHONY WESLLYS BEZERRA COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 01(um) plantoes de servicos medicos prestados no atendimento a populacao deste municipio, durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/07/2013 | 370.00 | 00008931426461 | ALEX JANIO LEITE NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de pintura de faixa para campanha de vacina contra a paralisia infantil realizada neste municipio, no periodo de 08 a 21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000423 | 16/07/2013 | 6531.65 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme nota fiscal nº. 369, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/07/2013 | 12600.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 06 plantoes medicos durante o mes de JUNHO/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/07/2013 | 71.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de conta de energisa eletrica,cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/07/2013 | 200.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000442 | 16/07/2013 | 2472.20 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, conforme nota fiscal nº. 368, anexa, destinados aos PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/07/2013 | 400.00 | 00007587858440 | ANTONIO EMANUEL ASSIS GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 16(desesseis) dias de servicos prestados como vigilante na Policlinica Raul Torres Dantas, em virtude de ferias de vigilante curcursados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/07/2013 | 1900.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a um plantao medico realizado no atendimento a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/07/2013 | 128.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de conta de energisa eletrica,cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/07/2013 | 68.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de conta de energisa eletrica,cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/07/2013 | 89.00 | 09212809000151 | MARIA APARECIDA MARCAL PEREIRA LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente ao registro o de ata de reuniao do conselho municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/07/2013 | 17052.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/07/2013 | 7385.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/07/2013 | 2074.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/07/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a contraste usado na paciente Maria do Socorro Feitosa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/07/2013 | 678.00 | 00003721696433 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos de faxineira-diarista, prestados na limpeza da Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/07/2013 | 678.00 | 00004886548407 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos prestados como motorista da Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/07/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/07/2013 | 122.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de conta de energisa eletrica,cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/07/2013 | 200.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/07/2013 | 14279.07 | 00000037467395 | JOSE ALAN DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 10 plantoes medicos no atendimentos a pecientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/07/2013 | 7600.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | Valor que empenha para atender ao pagamento de 04 plantoes medicos, no antendimento a pacientes na Policlinica Dr. Raul Dantas, deste municipio, durante o nes de JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/07/2013 | 8814.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de julho/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/07/2013 | 4301.70 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento funcionarios efetivos, desta secretaria, referente ao mes de julho/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/07/2013 | 8337.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de julho/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/07/2013 | 33569.50 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de julho de 2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/07/2013 | 21319.20 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de julho/2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/07/2013 | 2800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de funcionarios contratados desta Secretaria, referente ao mes de julho/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/07/2013 | 36800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de funcionarios contratados desta Secretaria, referente ao mes de julho/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/07/2013 | 12240.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de odontologos psf bucal contratados, referente ao mes de julho/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/07/2013 | 6878.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcinarios comissinados, desta secretaria, referente ao mes de julho/2013, conforme conta em folha aenxa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/07/2013 | 11880.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios - contratados, deste secretaria, referente ao mes de julho/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/07/2013 | 55646.44 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de julho/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/07/2013 | 1618.08 | 00000037467395 | JOSE ALAN DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a plantoes medicos no atendimentos a pecientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/08/2013 | 618.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao reboque do veiculo ambulancia montana placa-npx 1954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/08/2013 | 235.20 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao reboque do veiculo ambulancia saveiro placa-mnx2869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/08/2013 | 882.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao reboque do veiculo ambulancia montana de placa-npx1954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/08/2013 | 1460.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de oxigenio medicial 7m3 e 10m3, cf. nota fiscal , anexa, destinado a Policlinica Dr. Raul Dantas, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/08/2013 | 207.20 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao reboque do veiculo gol placa-mpw2553. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/08/2013 | 207.20 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao reboque do veiculo ambulancia saveiro de placa-mnx2869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000522 | 07/08/2013 | 4862.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000523 | 07/08/2013 | 360.80 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de isumos e correlatos,conforme nota fiscal 290129,anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/08/2013 | 200.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/08/2013 | 3716.00 | 00002322446424 | AILTON MENDES DO CARMO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de carnes, destinados a Policlinica Dr. Raul Dantas, conforme consta na nota fiscal 51348, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/08/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000531 | 07/08/2013 | 8958.96 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de isumos e correlatos,conforme nota fiscal 290673,anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000512 | 09/08/2013 | 3393.50 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, conforme nota fiscal nº. 391, anexa, destinados aos PSF, deste municipio, no periodo de abril a julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000497 | 09/08/2013 | 7290.10 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme nota fiscal nº. 390, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000465 | 12/08/2013 | 30634.00 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, constantes da nota fiscal 58, anexa, destinados ao veiculos: montana placa-npx-1945; corsa placa-hou-1263; gol placa-mpw-2553; corsa placa-mmr-3366; vw-saveiro placa-hvx-2869, ref. ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/08/2013 | 3900.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 60 ultrassonografias realizadas em pessoas carentes deste municipio, cd. nota fiscal 43, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/08/2013 | 13300.00 | 00007375989486 | CARLOS EVANDEILSON DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a plantoes de servicos medicos realizados no atendimento a populacao durante o mes de julho/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/08/2013 | 3800.00 | 00007375989486 | CARLOS EVANDEILSON DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a plantoes de servicos medicos realizados no atendimento a populacao durante o mes de julho/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000469 | 13/08/2013 | 11000.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de vieuclos passeio, 04 portas, ar, motor 1.0,para o transporte das equipes dos PSF´s de: Santo Aleixo, Palmeira, Santo Agostinho, Sao Goncalo e da Zona Urbana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000470 | 13/08/2013 | 3500.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo utilitário van cap. 15 passageiro para transporte de pessoas carentes a fim de receberem assistencia médica e hospitalar em outros municipios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000471 | 13/08/2013 | 7800.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo caminhao pipa com capacidade de 7.000litros para abastecimento dagua dos postes e unidades de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/08/2013 | 449.50 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Valor que se empenha para atender ao pagamento de licenciamento do veiculo MONTANA PLACA-OGD9265, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/08/2013 | 29.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/08/2013 | 250.00 | 00039486710449 | GERALDO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de um bem imovel, destinado ao funcionamento do Sitio Sao Goncalo, ref. aos meses de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/08/2013 | 300.00 | 00031289568472 | JOAQUINA ALVES LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento PSF - CENTRO, loc. na Rua Joao Elias Ramalho, durante o mes de julh/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/08/2013 | 66.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/08/2013 | 350.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saude, deste municipio, durante o mes de julho/2013, loc. na Rua Joaquim Bezerra, S/N, centro - Imaculada - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/08/2013 | 400.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento da casa de apoio no Distrito de Palmeira, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/08/2013 | 200.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/08/2013 | 1356.00 | 00006040092408 | JOAO PAULO FELIZARDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de coleta sanguinea no exercicio de tecnico de enfermagem na Policlinica Dr. Raul Dantas, durante o mes de junho e julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saúde é Vida | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento d´agua do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/08/2013 | 14700.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a 2a. medicao dos servicos de perfuracao e instalacoes de poco amazonas na comunidade Sao Jose e Instalacoes e Perfuracao de pocos tubulares nas comunidades Serraria e Batinga, Municipio de Imaculada-PB. | 00022013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saúde é Vida | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento d´agua do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/08/2013 | 14853.76 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a 2a. medicao dos servicos de perfuracao e instalacoes de poco amazonas na comunidade Sao Jose e Instalacoes e Perfuracao de pocos tubulares nas comunidades Serraria e Batinga, Municipio de Imaculada-PB. | 00022013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/08/2013 | 678.00 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados como faxineira da Policlinica Raul Torres Dantas, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/08/2013 | 678.00 | 00003898005461 | FRANCINETE MARIA JUSTINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados como faxineira (DIARISTA)da Policlinica Raul Torres Dantas, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/08/2013 | 678.00 | 00008789397410 | FRANCINALVA FERNANDES RIBEIRO MELO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados como faxineira(diarista) da Policlinica Raul Torres Dantas, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/08/2013 | 420.00 | 00007587858440 | ANTONIO EMANUEL ASSIS GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 17(dessesete) dias de servicos prestados como vigilante na Policlinica Raul Torres Dantas, em virtude de ferias de vigilante curcursados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/08/2013 | 678.00 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados como faxineira(diarista) da Policlinica Raul Torres Dantas, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/08/2013 | 3400.00 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de correspondernte a servicos especializados de consultas e exames cardiologicos na Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de junho/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/08/2013 | 3400.00 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de correspondernte a servicos especializados de consultas e exames cardiologicos na Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de maio/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saúde é Vida | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento d´agua do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000536 | 21/08/2013 | 137001.12 | 07526504000199 | CONSTRUMAQUINAS - CONSTRUCOES & MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 3a. medicao dos servicos de perfuracao de pocos artesianos na zona rural, deste municipio de Imaculada-PB, tomada de preços 001/2012. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/08/2013 | 825.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao concetrador de oxigenio eferflo, cf. nota fiscal 483 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/08/2013 | 12300.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 06 plantoes medicos durante o mes de JULHO/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000513 | 22/08/2013 | 6839.94 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos e produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 288366,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000524 | 22/08/2013 | 687.72 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, cf. nota fiscal 4186, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000525 | 22/08/2013 | 1056.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, cf. nota fiscal 4222, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000526 | 22/08/2013 | 297.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, cf. nota fiscal 4250, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000527 | 22/08/2013 | 454.81 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, cf. nota fiscal 4287, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000232013 | 0000514 | 27/08/2013 | 11192.23 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ON | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material odontologico constante da nota fiscal 3349, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/08/2013 | 340.00 | 00009221734439 | JOSIELE CELESTINO SOUZA | Valor que se empena para atender ao pagamento de servicos de diarista na cozinha da Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/08/2013 | 113.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de conta de energisa eletrica,cf. comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/08/2013 | 594.00 | 00030116644800 | ALEX SANDRO ACIOLE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/08/2013 | 49.50 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/08/2013 | 198.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/08/2013 | 247.50 | 00002980359440 | EVERTON SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a diarias, quando em viagens como morotista a servicos desta Secretaria Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/08/2013 | 148.50 | 00044141890472 | RONALDO MOTA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/08/2013 | 462.00 | 00004835769481 | OURIANO G. GAMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/08/2013 | 165.00 | 00057079650410 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/08/2013 | 59.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/08/2013 | 148.50 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 03 diarias, quando em viagens a cidade de patos acompanhando paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/08/2013 | 99.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a duas diaria, quando em viagens a cidade de patos e Princesa Isabel acompanhando paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/08/2013 | 49.50 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a uma diaria, quando em viagens a cidade de patos acompanhando paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/08/2013 | 423.26 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN | Valor que se empenha para atender ao pagamento de licenciamento do veiculo PLACA-OGE0317, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/08/2013 | 400.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/08/2013 | 58942.14 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de agosto/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/08/2013 | 9704.47 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de agosto/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/08/2013 | 22798.63 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de agosto/2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/08/2013 | 35470.97 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de agosto de 2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/08/2013 | 36800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de funcionarios contratados desta Secretaria, referente ao mes de agosto/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/08/2013 | 9180.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de agosto/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/08/2013 | 2800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de funcionarios contratados desta Secretaria, referente ao mes de agosto/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/08/2013 | 4538.98 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento funcionarios efetivos, desta secretaria, referente ao mes de agosto/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/08/2013 | 11880.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios - contratados, deste secretaria, referente ao mes de Agosto/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/08/2013 | 6878.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcinarios comissinados, desta secretaria, referente ao mes de agosto/2013, conforme conta em folha aenxa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/08/2013 | 8.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/08/2013 | 8814.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de agosto/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/08/2013 | 3060.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de odontologos psf bucal contratados, referente ao mes de agosto/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/09/2013 | 2000.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADTDAO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ultrassonografias realizadas em pessoas carentes deste municipio, cd. nota fiscal 56, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000619 | 03/09/2013 | 7408.55 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos e produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 290672,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000620 | 03/09/2013 | 593.64 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de soro fisiologico, cf. nota fiscal 4393, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000621 | 03/09/2013 | 890.72 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, cf. nota fiscal 4474, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000622 | 03/09/2013 | 2285.18 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, cf. nota fiscal 4419, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/09/2013 | 3500.00 | 08834137000153 | HOSSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha paara atender ao pagamento de servicos medicos e hospitalares realizados em pessoa carente deste municipio, cf. nota fiscal 1414, anexa.' | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/09/2013 | 1100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha paara atender ao pagamento correspondente a servicos medicos: amigdalectomia, realizada em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/09/2013 | 80.00 | 00004646540410 | CONSTANCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/09/2013 | 170.00 | 00028852060472 | JURACY MENEZES GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/09/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para atender ao pagamento,Correspondente a Locação de Softwares de administracao publica:sistema de gestao publica e farmacia, relativo ao mes de julho/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/09/2013 | 170.00 | 00031859097472 | MARIA IVETE E. LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/09/2013 | 264.00 | 00092730787453 | Marcia Christine Brito e Almeida | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/09/2013 | 340.00 | 00082551375487 | AURIDETE DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/09/2013 | 80.00 | 00005240766428 | IOHANNAH ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/09/2013 | 170.00 | 00008047224476 | ELISANA SANTOS ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/09/2013 | 280.00 | 00006665801462 | UERICA RENATA S. GOMES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/09/2013 | 264.00 | 00075282968487 | ROBERTA DE MEDEIROS DIAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/09/2013 | 80.00 | 00005713678440 | VERONICA BARBOSA SARNENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/09/2013 | 170.00 | 00058358722400 | VERONICA SOARES SALES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/09/2013 | 170.00 | 00003239855488 | MARINALVA GOVEIA PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/09/2013 | 170.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/09/2013 | 80.00 | 00007149167497 | SADJINA MERCIA SALES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/09/2013 | 170.00 | 00084732350453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de gratificacao referente a campanha de poliomielite, realizada neste municipio, durante o periodo de 08 a21 de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/09/2013 | 1094.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES C. EGIPCIENSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de exames realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme relacao de exames constantes das notas fiscais 3378, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/09/2013 | 540.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES C. EGIPCIENSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de exames realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme relacao de exames constantes das notas fiscais 3379, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/09/2013 | 486.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES C. EGIPCIENSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de exames realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme relacao de exames constantes das notas fiscais 3380, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/09/2013 | 276.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES C. EGIPCIENSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de exames realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme relacao de exames constantes das notas fiscais 3381, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/09/2013 | 89.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES C. EGIPCIENSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de exames realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme relacao de exames constantes das notas fiscais 3382, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/09/2013 | 217.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES C. EGIPCIENSE | Valor que se empenha para atender ao pagamento de exames realizados em pessoas carentes deste municipio, conforme relacao de exames constantes das notas fiscais 3383, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/09/2013 | 3900.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 60 ultrassonografias realizadas em pessoas carentes deste municipio, cd. nota fiscal 57, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/09/2013 | 3900.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 60 ultrassonografias realizadas em pessoas carentes deste municipio, cd. nota fiscal 61, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000644 | 05/09/2013 | 46591.23 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARQ CONCRETTO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 2a. medicao dos servicos executados na ampliacao da unidade de estrategia de saude da familia, loc. na Rua Joao Elias Ramalho, nesta cidade, cf. nota fiscal 77, | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000645 | 05/09/2013 | 53894.64 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARQ CONCRETTO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 2a. medicao dos servicos executados na ampliacao da unidade de estrategia de saude da familia, loc. no Povoado de Santo Aleixo, deste municipio, cf. nota fiscal 78, | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/09/2013 | 2146.50 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material Impresso, cf. nota fiscal 54, destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/09/2013 | 2903.92 | 10622007000107 | SIRLEY MOREIRA PEREIRA CAMARGO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de material constantes da nota fiscal nº. 2796, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/09/2013 | 18875.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/09/2013 | 7319.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/09/2013 | 3400.00 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de correspondernte a servicos especializados de consultas e exames cardiologicos na Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de julho/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/09/2013 | 13950.00 | 00000037467395 | JOSE ALAN DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 9 plantoes medicos no atendimentos a pecientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/09/2013 | 1550.00 | 00000037467395 | JOSE ALAN DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 1 plantoes medicos no atendimentos a pecientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/09/2013 | 250.00 | 00039486710449 | GERALDO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de um bem imovel, destinado ao funcionamento do Sitio Sao Goncalo, ref. aos meses de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/09/2013 | 300.00 | 00031289568472 | JOAQUINA ALVES LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento PSF - CENTRO, loc. na Rua Joao Elias Ramalho, durante o mes de agosto/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/09/2013 | 3200.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 2 plantao medico realizado no atendimento a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/09/2013 | 16420.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/09/2013 | 16144.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a contribuicao patronal, competencia: 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/09/2013 | 7600.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | Valor que empenha para atender ao pagamento de 05 plantoes medicos, no antendimento a pacientes na Policlinica Dr. Raul Dantas, deste municipio, durante o nes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/09/2013 | 14350.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 06 plantoes medicos durante o mes de agosto/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/09/2013 | 350.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saude, deste municipio, durante o mes de agosto/2013, loc. na Rua Joaquim Bezerra, S/N, centro - Imaculada - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/09/2013 | 12250.00 | 00007375989486 | CARLOS EVANDEILSON DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 07 plantoes de servicos medicos realizados no atendimento a populacao durante o mes de julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de assessoria e digitação do sistema de atençao básica(SENES, SIASUS, PBA, SIS PRE-NATAL, CAD SUS) e demais sistemas de atencao basica, ref. ao mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/09/2013 | 300.00 | 00003409538453 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento do psf-Santo Agostinho, localizado na Rua Antonio Caetano, centro, Imaculada - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/09/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancaria, conforme consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000575 | 12/09/2013 | 3370.35 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme nota fiscal nº. 403, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000576 | 12/09/2013 | 23581.21 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, constantes da nota fiscal 68, anexa, destinados ao veiculos: montana placa-npx-1945; corsa placa-hou-1263; gol placa-mpw-2553; corsa placa-mmr-3366; vw-saveiro placa-hvx-2869, ref. ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000618 | 12/09/2013 | 1002.55 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, conforme nota fiscal nº. 402, anexa, destinados aos PSF, deste municipio.Recursos: PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000643 | 12/09/2013 | 7274.00 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a Policlinica Dr. Raul Torres Dantas, cf. nota fiscal 404, consuldo do mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/09/2013 | 297.00 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 06 diarias, quando em viagens a cidade de patos acompanhando paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/09/2013 | 148.50 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 03 diaria, quando em viagens a cidade de patos acompanhando paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/09/2013 | 400.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento da casa de apoio no Distrito de Palmeira, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/09/2013 | 220.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/09/2013 | 99.00 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 02 diaria, quando em viagens a cidade de patos acompanhando paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/09/2013 | 207.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancaria, conforme consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/09/2013 | 678.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento servicos prestados como cozinheira da Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/09/2013 | 678.00 | 00001410252477 | DAMIAO FERNANDES LOPES AMARO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos prestados como auto condutor substituto junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/09/2013 | 678.00 | 00003239593424 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos prestados como cozinheira da Policlinica Dr Raul Torres Dantas, deste municipio, durante o mes de agosto/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/09/2013 | 678.00 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados como cozinheira da Policlinica Raul Torres Dantas, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/09/2013 | 678.00 | 00008789397410 | FRANCINALVA FERNANDES RIBEIRO MELO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados como cozinheira da Policlinica Raul Torres Dantas, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/09/2013 | 330.00 | 00010992145481 | LUCIANO MARTINS MENDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de vigia da Policlinica Dr Raul Torres Dantas, durante o mes de agosto de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/09/2013 | 678.00 | 00003721696433 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos de cozinheira, prestados na Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de agosto de 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/09/2013 | 430.00 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 13 dias de servicos prestados na lavandeira da Policlinica Dr Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/09/2013 | 29.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000623 | 20/09/2013 | 3920.75 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos para distribicao popular na farmacia basica, deste municipio; recursos: FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000624 | 20/09/2013 | 656.32 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos para distribicao popular na farmacia basica, deste municipio; recursos: FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000625 | 20/09/2013 | 581.16 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos para distribicao popular na farmacia basica, deste municipio; recursos: FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/09/2013 | 220.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000628 | 20/09/2013 | 23783.38 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, constantes da nota fiscal 77, anexa, destinados ao veiculos: montana placa-npx-1945; corsa placa-hou-1263; gol placa-mpw-2553; corsa placa-mmr-3366; vw-saveiro placa-hvx-2869, ref. ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saúde é Vida | Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento d´agua do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000646 | 24/09/2013 | 112433.96 | 07526504000199 | CONSTRUMAQUINAS - CONSTRUCOES & MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 4a. medicao dos servicos de perfuracao de pocos tubulares na zona rural, deste municipio de Imaculada-PB, tomada de preços 001/2012. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/09/2013 | 380.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de bateria, destinados ao veiculo ambulancia-montana-placa-npx-1984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/09/2013 | 280.00 | 08157213000133 | CELIO RODRIGUES SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de bateria, destinados ao veiculo corsa-placa-mmr-3385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000601 | 24/09/2013 | 1137.04 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos destinados a Policlinica Dr Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/09/2013 | 250.00 | 00005930009430 | MARLI PEREIRA RAOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para o custeio de despesas com transporte e alimentacao para tramento de alta complexidade fora do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/09/2013 | 3094.00 | 00002322446424 | AILTON MENDES DO CARMO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de carnes, destinados a Policlinica Dr. Raul Dantas, conforme consta na nota fiscal 61681, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/09/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancaria, conforme consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/09/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para atender ao pagamento,Correspondente a Locação de Softwares de administracao publica:sistema de gestao publica e farmacia, relativo ao mes de agosto/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/09/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao complemento do exame de RM do joelho realizado em Marcos Pereira da Costa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000626 | 24/09/2013 | 3051.64 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos para distribicao popular na farmacia basica, deste municipio; recursos: FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000627 | 24/09/2013 | 2920.86 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos para distribicao popular na farmacia basica, deste municipio; recursos: FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cof. consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/09/2013 | 394.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/09/2013 | 9168.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios - contratados, deste secretaria, referente ao mes de setembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/09/2013 | 6878.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcinarios comissinados, desta secretaria, referente ao mes de setembo/2013, conforme conta em folha aenxa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/09/2013 | 722.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenhaLima para atender ao pagamento correspondente a complemento salarial de Ivamessia Lima Gomes Medeiros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/09/2013 | 900.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a contribuicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/09/2013 | 900.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a contribuicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/09/2013 | 900.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a contribuicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/09/2013 | 900.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a contribuicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/09/2013 | 12240.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de odontologos psf bucal contratados, referente ao mes de setembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/09/2013 | 8337.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de setembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/09/2013 | 34488.34 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de setembro de 2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/09/2013 | 22672.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de setembro/2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/09/2013 | 9119.07 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de setembro/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/09/2013 | 36800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de funcionarios contratados desta Secretaria, referente ao mes de setembro/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/09/2013 | 4200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que empenha para atender ao pagamento de medico clinico geral contratados do Programa Saude da Familia, ref. ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/09/2013 | 2867.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento funcionarios efetivos, desta secretaria, referente ao mes de setembo/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/09/2013 | 61330.02 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de setembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/10/2013 | 175.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA 64190706434 | Valor que se empenha para atender ao pagamento ao fornecimento de pecas destinadas ao conserto do veiculo ambulancia montana, pertencentes a este municipio, conforme nota fiscal 89. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/10/2013 | 110.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA 64190706434 | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos mecanicos executados no veiculo ambulancia montana, pertencentes a este municipio, conforme nota fiscal 89. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/10/2013 | 380.00 | 00009097209404 | ELIAS XAVIER SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de consertos e manutencao de gelagua, autoclave, friser e ventiladores, da Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000716 | 08/10/2013 | 1205.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 305424,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000717 | 08/10/2013 | 263.20 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 305487,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000718 | 10/10/2013 | 811.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 305845,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/10/2013 | 900.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a contribuicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/10/2013 | 900.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a contribuicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/10/2013 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao concetrador de oxigenio eferflo, cf. nota fiscal 502 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/10/2013 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao concetrador de oxigenio eferflo, cf. nota fiscal 537 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/10/2013 | 630.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento do material hspitalar constante da nota fiscal 483, destinados ao Hospital Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/10/2013 | 790.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de topografia no terreno, destinado a construcao ubs santo agostinho. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/10/2013 | 3400.00 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de correspondernte a servicos especializados de consultas e exames cardiologicos na Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de julho/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/10/2013 | 12000.00 | 00000037467395 | JOSE ALAN DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 8 plantoes medicos no atendimentos a pecientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/10/2013 | 1600.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a um plantao medico realizado no atendimento a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000659 | 11/10/2013 | 27333.05 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, constantes da nota fiscal 68, anexa, destinados ao veiculos: montana placa-npx-1945; corsa placa-hou-1263; gol placa-mpw-2553; corsa placa-mmr-3366; vw-saveiro placa-hvx-2869, ref. ao mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/10/2013 | 7600.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | Valor que empenha para atender ao pagamento de 05 plantoes medicos, no antendimento a pacientes na Policlinica Dr. Raul Dantas, deste municipio, durante o nes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/10/2013 | 14350.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 07 plantoes medicos durante o mes de setembro/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/10/2013 | 14000.00 | 00007375989486 | CARLOS EVANDEILSON DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 8 plantoes de servicos medicos realizados no atendimento a populacao durante o mes de agosto de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/10/2013 | 8750.00 | 00007375989486 | CARLOS EVANDEILSON DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 5 plantoes de servicos medicos realizados no atendimento a populacao durante o mes de agosto de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/10/2013 | 340.00 | 00008264125484 | ADRIANO SANTOS SIQUEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a localcao de um imovel, loc. na Rua Pedro Jorge de Lacerda, destinado a funcionamento da cozinha da Policlinica Raul Torres Dantas, nesta cidade.durante os meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/10/2013 | 29.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/10/2013 | 3900.00 | 02865868000180 | CLINICA SAMED LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 60 ultrassonografias realizadas em pessoas carentes deste municipio, cd. nota fiscal 81, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000711 | 11/10/2013 | 3789.87 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de isumos e correlatos,conforme nota fiscal 306139,anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000719 | 14/10/2013 | 653.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos para distribicao popular na farmacia basica, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000720 | 14/10/2013 | 678.02 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos para distribicao popular na farmacia basica, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/10/2013 | 250.00 | 00039486710449 | GERALDO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de um bem imovel, destinado ao funcionamento do Sitio Sao Goncalo, ref. aos meses de SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/10/2013 | 300.00 | 00031289568472 | JOAQUINA ALVES LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento PSF - CENTRO, loc. na Rua Joao Elias Ramalho, durante o mes de SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/10/2013 | 350.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saude, deste municipio, durante o mes de setembro/2013, loc. na Rua Joaquim Bezerra, S/N, centro - Imaculada - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/10/2013 | 50.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacoa de bem imovel, destinado ao funcionamento do psf de Santo Aleixo, loc. no Povoado de Santo Aleixo, mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/10/2013 | 400.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento da casa de apoio no Distrito de Palmeira, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/10/2013 | 300.00 | 00003409538453 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento do psf-Santo Agostinho, localizado na Rua Antonio Caetano, centro, Imaculada - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/10/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para atender ao pagamento,Correspondente a Locação de Softwares de administracao publica:sistema de gestao publica e farmacia, relativo ao mes de Outubro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/10/2013 | 220.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000721 | 16/10/2013 | 5762.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos para distribicao popular na farmacia basica, deste municipio; recursos: ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000722 | 16/10/2013 | 5884.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos para distribicao popular na farmacia basica, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000725 | 16/10/2013 | 438.34 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos destinados a Policlinica Dr Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000726 | 16/10/2013 | 3080.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos destinados a Policlinica Dr Raul Torres Dantas.recursos: media e alta complexidade hospitalar. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000727 | 16/10/2013 | 645.26 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos destinados a Policlinica Dr Raul Torres Dantas.recursos: media e alta complexidade hospitalar. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/10/2013 | 95.00 | 00029336090453 | ANTONIO BRILHANTE PROCOPIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de confeccao de uma chave codificada para o veiculo corsa placa-mou-1263, ano 2010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/10/2013 | 154.00 | 00097244570449 | Franco Aldo Beserra de Sousa | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01(uma) diarias, quando em viagens a servicos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000676 | 18/10/2013 | 11000.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de vieuclos passeio, 04 portas, ar, motor 1.0,para o transporte das equipes dos PSF´s de: Santo Aleixo, Palmeira, Santo Agostinho, Sao Goncalo e da Zona Urbana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000677 | 18/10/2013 | 3000.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo utilitário van cap. 15 passageiro para transporte de pessoas carentes a fim de receberem assistencia médica e hospitalar em outros municipios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000678 | 18/10/2013 | 6600.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo caminhao pipa com capacidade de 7.000litros para abastecimento dagua dos postes e unidades de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/10/2013 | 160.00 | 00028426030874 | IRANILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de instalaçao de parabolica, instalacao de tv, instalacao de lampada flourescente, manutencao de antena parabolica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/10/2013 | 1800.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a contribuicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/10/2013 | 678.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de acompanhamento de pacientes junto a casa de apoio em campina grande aos centros medicos da cidade durante o mes de set/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/10/2013 | 220.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/10/2013 | 800.00 | 00039486710449 | GERALDO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos na campanha de vacinacao anti-rabica no municipio de imaculada realizada durante o periodo de 23/09 a 11/10 de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/10/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para atender ao pagamento,Correspondente a Locação de Softwares de administracao publica:sistema de gestao publica e farmacia, relativo ao mes de setembro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/10/2013 | 100.00 | 00008685198470 | EDGAR TOME DE MELJO JUNIOR | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos de regarca de toner durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/10/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancaria, conforme consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/10/2013 | 200.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancaria, conforme consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a contribuicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000712 | 30/10/2013 | 1044.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de isumos e correlatos,conforme nota fiscal 308890,anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000713 | 30/10/2013 | 867.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pecas destinados aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/10/2013 | 230.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos mecanicos constantes da nota fiscal 387, anexa, executados no conserto e manutencao do veiculo ambulancia montana placa-NPT1954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000715 | 30/10/2013 | 2128.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000724 | 31/10/2013 | 1821.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pecas constantes da nota fiscal 87, anexa, destinados a conserto e manutencao do veiculo vw-saveiro 1.8-placa-mvx 2869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/10/2013 | 190.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos mecanicos constantes da nota fiscal 390, anexa, executados no conserto e manutencao do veiculo ambulancia saveiro placa-MVX 2869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/10/2013 | 34419.88 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de outubro de 2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/10/2013 | 8814.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de outubro/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/10/2013 | 58522.45 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de outubro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/10/2013 | 22182.66 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de outubro/2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/10/2013 | 8684.57 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de outubro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/10/2013 | 36800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de funcionarios contratados desta Secretaria, referente ao mes de outubro/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/10/2013 | 6878.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcinarios comissinados, desta secretaria, referente ao mes de outubro/2013, conforme conta em folha aenxa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/10/2013 | 9846.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios - contratados, deste secretaria, referente ao mes de outubro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/10/2013 | 12240.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de odontologos psf bucal contratados, referente ao mes de outubro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/10/2013 | 4200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que empenha para atender ao pagamento de medico clinico geral contratados do Programa Saude da Familia, ref. ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/10/2013 | 2867.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento funcionarios efetivos, desta secretaria, referente ao mes de outubro/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/10/2013 | 722.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenhaLima para atender ao pagamento correspondente a complemento salarial de Ivamessia Lima Gomes Medeiros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/11/2013 | 220.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/11/2013 | 900.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a contribuicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/11/2013 | 900.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a contribuicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000797 | 06/11/2013 | 4577.62 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos para atencao basica, cf. nota fiscal 4616, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000798 | 06/11/2013 | 1528.04 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos para atencao basica, cf. nota fiscal 4619, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000799 | 06/11/2013 | 280.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos para atencao basica, cf. nota fiscal 4697, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000800 | 06/11/2013 | 221.76 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos para atencao basica, cf. nota fiscal 4680, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000801 | 06/11/2013 | 143.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos para atencao basica, cf. nota fiscal 4736, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000802 | 06/11/2013 | 4469.59 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos para a atencao basica, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/11/2013 | 198.00 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 04 diarias, quando em viagens a cidade de patos acompanhando paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/11/2013 | 148.50 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 03 diaria, quando em viagens a cidade de patos acompanhando paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/11/2013 | 115.50 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/11/2013 | 247.50 | 00004835769481 | OURIANO G. GAMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/11/2013 | 99.00 | 00057079650410 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/11/2013 | 396.00 | 00002980359440 | EVERTON SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a diarias, quando em viagens como morotista a servicos desta Secretaria Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/11/2013 | 264.00 | 00030116644800 | ALEX SANDRO ACIOLE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/11/2013 | 37.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000818 | 06/11/2013 | 44279.85 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARQ CONCRETTO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 3a. e ultima medicao dos servicos executados na ampliacao da unidade de estrategia de saude da familia, loc. na Rua Joao Elias Ramalho, nesta cidade, cf. nota fiscal 90, | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000803 | 07/11/2013 | 1768.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000804 | 07/11/2013 | 2654.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000805 | 07/11/2013 | 220.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 292714,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000806 | 07/11/2013 | 521.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 294956,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000807 | 07/11/2013 | 379.78 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 298658,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000808 | 07/11/2013 | 561.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 300027,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/11/2013 | 678.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servico tecnico de enfermagem prestados na Policlinca Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/11/2013 | 339.00 | 00022178429866 | MARIA EUZILENE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento servicos prestados como diarista na limpeza da Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/11/2013 | 520.00 | 00008264667457 | RANIELE GOMES SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos tecnicos em enfermagem prestados na Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/11/2013 | 678.00 | 00003898005461 | FRANCINETE MARIA JUSTINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados como faxineira (DIARISTA)da Policlinica Raul Torres Dantas, ref. ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/11/2013 | 678.00 | 00009410470404 | FRANCISCO FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos prestados como vigia da Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/11/2013 | 110.00 | 00000621592323 | LUCIENE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a diariasta na limpeza da Policlinica Dr Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/11/2013 | 678.00 | 00003239593424 | MARIA JOSE DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos prestados como diarista na limpeza da Policlinica Dr Raul Torres Dantas, deste municipio, durante o mes de agosto/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/11/2013 | 678.00 | 00006995562445 | SELMA MARIA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servcos prestados como diarista da Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/11/2013 | 678.00 | 00006083958466 | ADRIANA FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados como cozinheira da Policlinica Raul Torres Dantas, ref. ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/11/2013 | 678.00 | 00004013250403 | JACILENE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados como faxineira da Policlinica Raul Torres Dantas, ref. ao mes de setembro e outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/11/2013 | 6201.00 | 00002322446424 | AILTON MENDES DO CARMO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de carnes, destinados a Policlinica Dr. Raul Dantas, conforme consta na nota fiscal 90172, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/11/2013 | 678.00 | 00009221734439 | JOSIELE CELESTINO SOUZA | Valor que se empena para atender ao pagamento de servicos de diarista na limpeza da Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/11/2013 | 678.00 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a diarista da Policlinica Raul Torres Dantas, durante os meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/11/2013 | 678.00 | 00007366437450 | MARCELA DIAS FERNANDES | Valor que se empena para atender ao pagamento de servicos tecnicos em enfermagem prestados na Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000753 | 08/11/2013 | 1700.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de assessoria e digitação do sistema de atençao básica(SENES, SIASUS, PBA, SIS PRE-NATAL, CAD SUS) e demais sistemas de atencao basica, ref. ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000754 | 08/11/2013 | 1700.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM 03525419465 | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de assessoria e digitação do sistema de atençao básica(SENES, SIASUS, PBA, SIS PRE-NATAL, CAD SUS) e demais sistemas de atencao basica, ref. ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/11/2013 | 74.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. consta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000775 | 08/11/2013 | 6000.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de vieuclos passeio, 04 portas, ar, motor 1.0,para o transporte das equipes dos PSF´s de: Santo Aleixo, Palmeira, Santo Agostinho, Sao Goncalo e da Zona Urbana. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000776 | 08/11/2013 | 2500.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo utilitário van cap. 15 passageiro para transporte de pessoas carentes a fim de receberem assistencia médica e hospitalar em outros municipios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000777 | 08/11/2013 | 4800.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo caminhao pipa com capacidade de 7.000litros para abastecimento dagua dos postes e unidades de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000761 | 09/11/2013 | 1630.30 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme nota fiscal nº. 458, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000762 | 09/11/2013 | 1957.25 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de produtos de higienizacao, conforme nota fiscal nº. 456, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000809 | 09/11/2013 | 991.35 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, conforme nota fiscal nº. 457, anexa, destinados aos PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000810 | 09/11/2013 | 1650.50 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de genros alimenticios, conforme nota fiscal nº. 455, anexa, destinados aos PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/11/2013 | 350.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saude, deste municipio, durante o mes de outubro/2013, loc. na Rua Joaquim Bezerra, S/N, centro - Imaculada - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/11/2013 | 200.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacoa de bem imovel, destinado ao funcionamento do psf de Santo Aleixo, loc. no Povoado de Santo Aleixo, mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/11/2013 | 400.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento da casa de apoio no Distrito de Palmeira, durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/11/2013 | 30.00 | 08017346000104 | JOSE SONIVON DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a recuperacao de inicializacao de unidades. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/11/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/11/2013 | 250.00 | 00039486710449 | GERALDO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de um bem imovel, destinado ao funcionamento do Sitio Sao Goncalo, ref. aos meses de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/11/2013 | 300.00 | 00031289568472 | JOAQUINA ALVES LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento PSF - CENTRO, loc. na Rua Joao Elias Ramalho, durante o mes de outubro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/11/2013 | 300.00 | 00003409538453 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento do psf-Santo Agostinho, localizado na Rua Antonio Caetano, centro, Imaculada - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/11/2013 | 678.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de acompanhamento de pacientes junto a casa de apoio em campina grande aos centros medicos da cidade durante o mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0000789 | 13/11/2013 | 4640.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pneus constantes da nota fiscal 000059, anexa, destinados aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/11/2013 | 339.00 | 00002382893460 | GEANE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos de auxiliar de servicos gerais substituta na Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/11/2013 | 530.00 | 00025623705898 | JOSE URSULINO PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos prestados como motorista no apoioa area de saude no Distrito de Palmeira, durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/11/2013 | 530.00 | 00025623705898 | JOSE URSULINO PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos prestados como motorista no apoioa area de saude no Distrito de Palmeira, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/11/2013 | 678.00 | 00079365221404 | LAELSON DE SOUZA CLAUDINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos prestados como vigia substituto na policlinica Raul torres Dantas, durante o mes de aogsto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/11/2013 | 220.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/11/2013 | 678.00 | 00003721696433 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servicos de diarista prestados na limpeza Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de setembro e outubro de 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/11/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/11/2013 | 12000.00 | 00000037467395 | JOSE ALAN DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 8 plantoes medicos no atendimentos a pecientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/11/2013 | 1600.00 | 00004392210480 | MARCOS EYDER L. FRAGOSO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a um plantao medico realizado no atendimento a pacientes deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/11/2013 | 7600.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | Valor que empenha para atender ao pagamento de 04 plantoes medicos, no antendimento a pacientes na Policlinica Dr. Raul Dantas, deste municipio, durante o nes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/11/2013 | 14350.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 07 plantoes medicos durante o mes de outubro/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/11/2013 | 11200.00 | 00007375989486 | CARLOS EVANDEILSON DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 7 plantoes de servicos medicos realizados no atendimento a populacao durante o mes de setembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/11/2013 | 9600.00 | 00007375989486 | CARLOS EVANDEILSON DE SOUZA E SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 7 plantoes de servicos medicos realizados no atendimento a populacao durante o mes de outubro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/11/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/11/2013 | 1800.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento ref. a contribuicao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/11/2013 | 976.60 | 09193681000126 | INMETRO - PB | Valor que se enpenha para atender ao pagamento correspondente a taxas de fiscalizacao do inmetro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 21/11/2013 | 1325.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material Impresso(material de expediente), cf. nota fiscal 2477, destinados a Policlinica deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/11/2013 | 1356.00 | 00006040092408 | JOAO PAULO FELIZARDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de coleta sanguinea no exercicio de tecnico de enfermagem na Policlinica Dr. Raul Dantas, durante o mes de agosto e setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/11/2013 | 2724.45 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material de expediente para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/11/2013 | 678.00 | 00005584203467 | JEFERSON CLEBER MENESES LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de auto-condutor substituto nos plantoes da Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/11/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para atender ao pagamento,Correspondente a Locação de Softwares de administracao publica:sistema de gestao publica e farmacia, relativo ao mes de junho/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/11/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para atender ao pagamento,Correspondente a Locação de Softwares de administracao publica:sistema de gestao publica e farmacia, relativo ao mes de novembro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/11/2013 | 678.00 | 00001410252477 | DAMIAO FERNANDES LOPES AMARO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos prestados como auto condutor substituto junto a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/11/2013 | 220.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/11/2013 | 59227.35 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de novembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/11/2013 | 8337.30 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de novembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/11/2013 | 12240.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de odontologos psf bucal contratados, referente ao mes de novembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/11/2013 | 4200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que empenha para atender ao pagamento de medico clinico geral contratados do Programa Saude da Familia, ref. ao mes de novembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/11/2013 | 9107.77 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de novembro/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/11/2013 | 21454.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de novembro/2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/11/2013 | 36800.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que empenaha para atender ao pagamento de medicos e Enfermeiro contratados do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de novembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/11/2013 | 2867.80 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento funcionarios efetivos, desta secretaria, referente ao mes de novembro/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/11/2013 | 35937.89 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de novembro de 2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/11/2013 | 6878.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcinarios comissinados, desta secretaria, referente ao mes de novembro/2013, conforme conta em folha aenxa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/11/2013 | 9846.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios - contratados, deste secretaria, referente ao mes de novembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/11/2013 | 722.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenhaLima para atender ao pagamento correspondente a complemento salarial de Ivamessia Lima Gomes Medeiros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos bancarios, cf. conta de extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/12/2013 | 923.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000232013 | 0000904 | 02/12/2013 | 10356.81 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ON | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material odontologico constante da nota fiscal 3717, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/12/2013 | 850.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de topografia para construcao de uma unidade basica de saude na Rua Projetada, no Bairro Sao Jose. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/12/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000232013 | 0000905 | 05/12/2013 | 5303.69 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ON | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material odontologico constante da nota fiscal 3724, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000866 | 09/12/2013 | 3000.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo utilitário van cap. 15 passageiro para transporte de pessoas carentes a fim de receberem assistencia médica e hospitalar em outros municipios. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000867 | 09/12/2013 | 7800.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de 1(UM) vieuclo caminhao pipa com capacidade de 7.000litros para abastecimento dagua dos postes e unidades de saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000885 | 09/12/2013 | 7875.00 | 11323537000109 | SP PAJEU EMPREENDIEMNTOS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a locacao de vieuclos passeio, 04 portas, ar, motor 1.0,para o transporte das equipes dos PSF´s de: Santo Aleixo, Palmeira, Santo Agostinho, Sao Goncalo e da Zona Urbana. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/12/2013 | 678.00 | 00007366437450 | MARCELA DIAS FERNANDES | Valor que se empena para atender ao pagamento de servicos tecnicos em enfermagem prestados na Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/12/2013 | 44070.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de decimo terceiro salario/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/12/2013 | 18068.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de decimo terceiro salario/2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/12/2013 | 27359.18 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de decimo terceiro salario/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/12/2013 | 6960.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de decimo terceiro salario/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000836 | 10/12/2013 | 19621.57 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, constantes da nota fiscal 68, anexa, destinados ao veiculos: montana placa-npx-1945; corsa placa-hou-1263; gol placa-mpw-2553; corsa placa-mmr-3366; vw-saveiro placa-hvx-2869, ref. ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/12/2013 | 678.00 | 00004749271489 | FRANCISCA NUNES FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a servico tecnico de enfermagem prestados na Policlinca Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/12/2013 | 678.00 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos prestados como tecnica de enfermagem na Policlinica Dr Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/12/2013 | 22.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/12/2013 | 6102.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de decimo terceiro salario/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/12/2013 | 1299.50 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento funcionarios efetivos, desta secretaria, referente ao decimo terceiro salario/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/12/2013 | 44.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/12/2013 | 3400.00 | 00049646230415 | ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de correspondernte a servicos especializados de consultas e exames cardiologicos na Policlinica Raul Torres Dantas, durante o mes de novembro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/12/2013 | 12000.00 | 00000037467395 | JOSE ALAN DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 8 plantoes medicos no atendimentos a pecientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/12/2013 | 3000.00 | 00000037467395 | JOSE ALAN DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 2 plantoes medicos no atendimentos a pecientes deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/12/2013 | 250.00 | 00039486710449 | GERALDO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de um bem imovel, destinado ao funcionamento do Sitio Sao Goncalo, ref. aos meses de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/12/2013 | 300.00 | 00031289568472 | JOAQUINA ALVES LEITE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento PSF - CENTRO, loc. na Rua Joao Elias Ramalho, durante o mes de novembro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/12/2013 | 198.00 | 00004793126480 | JACILEIDE SILVA LUCENA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 04 diarias, quando em viagens a cidade de patos acompanhando paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/12/2013 | 678.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos de acompanhamento de pacientes junto a casa de apoio em campina grande aos centros medicos da cidade durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/12/2013 | 7600.00 | 00004907445407 | ALEXANDRE SIMOES FELIPE | Valor que empenha para atender ao pagamento de 04 plantoes medicos, no antendimento a pacientes na Policlinica Dr. Raul Dantas, deste municipio, durante o nes de outubo/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/12/2013 | 1720.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de oxigenio medicial 7m3 e 10m3, cf. nota fiscal , anexa, destinado a Policlinica Dr. Raul Dantas, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/12/2013 | 14350.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 07 plantoes medicos durante o mes de novembro/2013, no atendimento a pacientes na Policlinica Raul Torres Dantas, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/12/2013 | 350.00 | 00063967367487 | JOSE QUINILDO CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento da secretaria municipal de saude, deste municipio, durante o mes de novembro/2013, loc. na Rua Joaquim Bezerra, S/N, centro - Imaculada - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/12/2013 | 150.00 | 00002401867457 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacoa de bem imovel, destinado ao funcionamento do psf de Santo Aleixo, loc. no Povoado de Santo Aleixo, mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/12/2013 | 400.00 | 00031174116153 | JUSTINO ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento da casa de apoio no Distrito de Palmeira, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/12/2013 | 66.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/12/2013 | 297.00 | 00030116644800 | ALEX SANDRO ACIOLE RODRIGUES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/12/2013 | 99.00 | 00057079650410 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/12/2013 | 99.00 | 00004793130402 | NEOCIONE GOMES SOARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 02 diaria, quando em viagens a cidade de patos acompanhando paciente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/12/2013 | 429.00 | 00004835769481 | OURIANO G. GAMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diaras quando em viagens como motorista a servicos desta Secretaria Municipal de Saude. conforme comrpvantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/12/2013 | 346.50 | 00002980359440 | EVERTON SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a diarias, quando em viagens como morotista a servicos desta Secretaria Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/12/2013 | 240.00 | 00088627969434 | REGINALDO SERAFIM BENTO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para transporte e aliemnticao para tratamento de alta complexidade, fora do municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/12/2013 | 4673.60 | 08941725000196 | CARLOS EDUARDO NUNES BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material Impresso, cf. nota fiscal 62, destinados a Secretaria de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/12/2013 | 300.00 | 00003409538453 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locacao de bem imovel, destinado ao funcionamento do psf-Santo Agostinho, localizado na Rua Antonio Caetano, centro, Imaculada - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/12/2013 | 200.00 | 00010247235423 | EMANOEL ELIVELTON GOUVEIA LEANDRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a ajuda de custo para o custeio de medicamentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/12/2013 | 340.00 | 00008264125484 | ADRIANO SANTOS SIQUEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a localcao de um imovel, loc. na Rua Pedro Jorge de Lacerda, destinado a funcionamento da cozinha da Policlinica Raul Torres Dantas, nesta cidade.durante o periodo de 09-10-2013 a 08-12-2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/12/2013 | 81.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/12/2013 | 355.00 | 00068063059891 | JOSE BEDEU DE MENESES | Valor que se empanha para atender ao pagamento correspondente a copias xerograficas de documentos deste Secretaria Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/12/2013 | 9600.00 | 00007375989486 | CARLOS EVANDEILSON DE SOUZA E SILVA | 'Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 6 plantoes de servicos medicos realizados no atendimento a populacao durante o mes de novembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/12/2013 | 3680.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Valor que se empenha para atener ao pagamento correspondente ao fornecimento de fardamento destinados a Secretaria Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000895 | 16/12/2013 | 20752.98 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARQ CONCRETTO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente a 3a. medicao dos servicos executados na ampliacao da unidade de estrategia de saude da familia, loc. no Povoado de Santo Aleixo, deste municipio, cf. nota fiscal 91, | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/12/2013 | 4464.00 | 00002322446424 | AILTON MENDES DO CARMO | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de carnes, destinados a Policlinica Dr. Raul Dantas, conforme consta na nota fiscal 103659, anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000874 | 17/12/2013 | 690.25 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, conforme nota fiscal nº. 480, anexa, destinados aos PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000875 | 17/12/2013 | 1242.30 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de produtos de higienizacao, conforme nota fiscal nº. 479, anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/12/2013 | 110.85 | 00043569412415 | IVANILDO SILVINO LUSTOSA | Valor que se empenha pra atender ao pagamento de lavagens de veiculos desta Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000870 | 17/12/2013 | 2198.05 | 09050494000193 | MAURICIO SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para atender ao pagameento correspondente ao fornecimento de genros alimenticios, conforme nota fiscal nº. 478, anexa, destinados aos PSF, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/12/2013 | 678.00 | 00009004341471 | ROSANA GOUVEIA LIMA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente aos servicos de atendente substituto de consultorio dentario no PSF centro, durante o mes de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/12/2013 | 14.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/12/2013 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para atender ao pagamento,Correspondente a Locação de Softwares de administracao publica:sistema de gestao publica e farmacia, relativo ao mes de dezembro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000906 | 18/12/2013 | 233.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 316644,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000907 | 18/12/2013 | 2958.16 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 316666,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/12/2013 | 760.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao concetrador de oxigenio eferflo, cf. nota fiscal 619 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000878 | 20/12/2013 | 31493.83 | 09208783000178 | KLAUS FERREIRA LIMA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, constantes da nota fiscal 87, anexa, destinados ao veiculos: montana placa-npx-1945; corsa placa-hou-1263; gol placa-mpw-2553; corsa placa-mmr-3366; vw-saveiro placa-hvx-2869, ref. ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/12/2013 | 21602.73 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios efetivo do programa saude da familia, referente ao mes de dezembro/2013, coforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/12/2013 | 35213.33 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que empenaha para atender ao pagamento de medicos e Enfermeiro contratados do Programa Saude da Familia - PSF, referente ao mes de dezembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/12/2013 | 34803.34 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de agente comunitario de saude - acs, referente ao mes de dezembro de 2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/12/2013 | 4200.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que empenha para atender ao pagamento de medico clinico geral contratados do Programa Saude da Familia, ref. ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/12/2013 | 3297.97 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento funcionarios efetivos, desta secretaria, referente ao mes de novembro/2013, conforme conta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/12/2013 | 9424.14 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Agentes de Combates as endemias, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme folha de pagamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/12/2013 | 7295.40 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de dezembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/12/2013 | 12240.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de odontologos psf bucal contratados, referente ao mes de dezembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/12/2013 | 6878.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcinarios comissinados, desta secretaria, referente ao mes de dezembro/2013, conforme conta em folha aenxa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/12/2013 | 9823.40 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de funcionarios - contratados, deste secretaria, referente ao mes de dezembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/12/2013 | 1041.90 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diferença de vencimentos dos funcionarios efetivos do Programa Saude da Familia - Bucal, referente ao mes de dezembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/12/2013 | 6559.20 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de diferença de vencimentos dos Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de dezembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000891 | 30/12/2013 | 360.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de pecas constantes da nota fiscal 91, anexa, destinados a conserto e manutencao do veiculo montana ambulancia placa-ogd 9265 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/12/2013 | 179.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspndente a servicos bancarios, conforme consta em extrato bancario. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/12/2013 | 52192.54 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de Funcionarios efetivos desta Secreataria, referente ao mes de dezembro/2013, conforme consta em folha anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/12/2013 | 722.00 | 11838404000175 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACS | Valor que se empenhaLima para atender ao pagamento correspondente a complemento salarial de Ivamessia Lima Gomes Medeiros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000910 | 31/12/2013 | 2489.05 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, cf. nota fiscal 4782, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000911 | 31/12/2013 | 319.74 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, cf. nota fiscal 4785, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000912 | 31/12/2013 | 286.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, cf. nota fiscal 4840, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000913 | 31/12/2013 | 1802.42 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, cf. nota fiscal 4842, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000914 | 31/12/2013 | 764.28 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, cf. nota fiscal 4965, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000915 | 31/12/2013 | 4406.71 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos, cf. nota fiscal 4960, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000916 | 31/12/2013 | 3401.02 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos para a atencao basica, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000917 | 31/12/2013 | 1785.72 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicametos para a atencao basica, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000918 | 31/12/2013 | 483.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000919 | 31/12/2013 | 3488.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000920 | 31/12/2013 | 400.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de material destinados a atencao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000921 | 31/12/2013 | 2068.10 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento produtos isumos e correlatos,conforme nota fiscal 310811,anexa, destinados aos PSF , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/12/2013 | 120.00 | 08473124000104 | JOAO BATISTA MEDEIA DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento de servicos mecanicos constantes da nota fiscal 395, anexa, executados no conserto e manutencao do veiculo ambulancia montana placa-ogd 9265. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212013 | 0000923 | 31/12/2013 | 602.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento correspondente ao fornecimento de material destinados a Policlinica Dr Raul Torres Dantas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000232013 | 0000901 | 31/12/2013 | 8450.09 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ON | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material odontologico constante da nota fiscal 3391, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000232013 | 0000902 | 31/12/2013 | 14191.26 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ON | Valor que se empenha para atender ao pagamento de material odontologico constante da nota fiscal 3388, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000908 | 31/12/2013 | 1199.90 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de isumos e correlatos,conforme nota fiscal 313503,anexa, destinados a Policlinica Raul Torres Dantas , deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
Quantidade de Registros: 922
Última atualização: 11/06/2024