| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2013 | 6444.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2013 | 7166.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, DEBITADO NA CONTA FPM, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2013 | 1013.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA, REF A COMP 12/2012, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 3410.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PACS, REF A COMPETENCIA 12/2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 1729.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL S/FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REF A COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2013 | 780.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000294 EM ANEXO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2013 | 292.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2013 | 151.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2013 | 337.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE TERMINAIS FIXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2013 | 220.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO NO VEICULO GOL DE PLACAS MMR-3750-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2013 | 60.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 342 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2013 | 1471.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA USO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-7387-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2013 | 1415.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS PARA USO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQD-7387-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2013 | 859.24 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1320 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2013 | 6113.11 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2013 | 172.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2013 | 24703.31 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORAÇÕES, LOCAÇOES E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 4ª (QUARTA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004D/2011 - CPL, E NFS Nº 000035. | 00012013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2013 | 290.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF Nº 4448, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2013 | 826.49 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO RECIFE/BRASILIA, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2013 | 2784.71 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1334, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2013 | 480.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAUDE, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE NOS DIAS 31/01 E 01/02/2013 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2013 | 30812.22 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CELETISTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2013 | 5806.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2013 | 943.42 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2013 | 23292.63 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULADOS AO PSF-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2013 | 10292.53 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULADOS AO PSF-CELETISTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2013 | 11148.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-CONTRATOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2013 | 3774.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS-CELETISTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2013 | 4356.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2013 | 9484.86 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VINCULADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL-CELETISTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2013 | 4040.88 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - CELETISTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2013 | 720.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - COMISSIONADOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 1505.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000067. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2013 | 50.00 | 00003232963439 | SEBASTIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2013 | 4040.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A QUATRO PLANTÕES LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000037 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO GOL DE PLACA KJS 1237,PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000038 | 01/02/2013 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO GOL DE PLACA MNS 0406, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2013 | 360.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004529. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/02/2013 | 8576.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO E URSA LA), CONSTANTES NA NF 000.000.799, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/02/2013 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE SAÚDE PARA CUSTEIO COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/02/2013 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/02/2013 | 182.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A FATURAS DE TELEFONE FIXO ( 3634-1104 E 3634-1145), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/02/2013 | 102.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/02/2013 | 466.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/02/2013 | 3546.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO FGTS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/02/2013 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/02/2013 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/02/2013 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES ( DO SEXO MASCULINO) DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/02/2013 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/02/2013 | 2464.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/02/2013 | 823.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/02/2013 | 323.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA, COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/02/2013 | 301.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PACS, COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/02/2013 | 758.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/02/2013 | 235.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004572. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/02/2013 | 460.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS VIAGENS À GUARABIRA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SAÚDE PARA REUNIÃO JUNTO A 2ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 4569. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/02/2013 | 8263.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/02/2013 | 3868.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/02/2013 | 888.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/02/2013 | 3474.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/02/2013 | 2086.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/02/2013 | 800.00 | 07305970000144 | FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA DE UMA ÁREA DE TERRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DESTINADA AO PROJETO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000196. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/02/2013 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/02/2013 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/02/2013 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/02/2013 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/02/2013 | 331.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PSF I, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/02/2013 | 120.00 | 00007396089409 | OSANA BARBOSA DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À GUARABIRA/PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO "SIS PRE-NATAL" NO DIA 14/02/2013, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/02/2013 | 249.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO VINCULADO A SEC. DE SAÚDE, CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/02/2013 | 220.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), DESTINADAS À EQUIPE DO MÉDICO PLATONISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/02/2013 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO "SIS PRE-NATAL", NO DIA 21/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/02/2013 | 150.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/02/2013 | 222.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PSF I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/02/2013 | 302.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NF 000.000.196, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/02/2013 | 236.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.195, DESTINADAS À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/02/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GURABIRA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO 2° NÚCLEO DE SAÚDE, NO DIA 27/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/02/2013 | 1180.68 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS: GOL- MMR 3750; GOL BMK 9764; PARATI MMN 1471; CORSA MMT 0733, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/02/2013 | 60.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/02/2013 | 5806.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/02/2013 | 30548.58 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CELETISTAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/02/2013 | 943.42 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CONTRATO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/02/2013 | 4230.26 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF ( CONTRATO), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/02/2013 | 10912.53 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF (CELETISTAS), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/02/2013 | 1280.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA- COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/02/2013 | 4068.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -EPIDEMIOLOGIA- CELETISTAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/02/2013 | 14226.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -PACS ( CONTRATO) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/02/2013 | 4180.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -PACS (CELETISTAS) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/02/2013 | 7826.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAÚDE BUCAL (CONTRATO) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/02/2013 | 9660.63 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -SAÚDE BUCAL (CELETISTAS) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/02/2013 | 4000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -MAC (CONTRATO) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000094 | 28/02/2013 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO GOL DE PLACA MNS 0406, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2013 | 6600.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SEIS PLANTÕES LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, NF DE SERVIÇOS N.004625. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2013 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES ( DO SEXO MASCULINO) DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2013 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2013 | 3920.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2013 | 1290.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000073. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2013 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP 7318, EM USO EXCLUSIVO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000102 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO GOL DE PLACA KJS 1237,PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2013 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/03/2013 | 300.10 | 04045646000146 | AL COMERCIO DE TINTAS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.103.559 DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NQD 7387 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/03/2013 | 325.00 | 00004061517414 | JOSENITA ARAUJO NUNES EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004642. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/03/2013 | 136.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004646. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/03/2013 | 440.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004651. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/03/2013 | 175.00 | 00004405751412 | JOSE JAILSON OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/03/2013 | 2670.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS NAS NF 128,129 E 130, PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/03/2013 | 3632.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NAS NF´S 000.003.727/724/719/718, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000111 | 05/03/2013 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/03/2013 | 120.00 | 00008176776408 | FABRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE REGULARIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS- SISREG- MODULO AMBULATORIAL, NO DIA 05/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/03/2013 | 90.00 | 00001380595860 | FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEIO COM EXAMES MÉDICOS, CONF. RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/03/2013 | 2443.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/03/2013 | 2201.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 000.005.207, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/03/2013 | 6391.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 000.000.806 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/03/2013 | 872.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/03/2013 | 325.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA, COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/03/2013 | 334.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PACS, COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/03/2013 | 772.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- (SAÚDE BUCAL), COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/03/2013 | 158.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/03/2013 | 420.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/03/2013 | 462.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A FATURAS DE TELEFONE FIXO ( 3634-1104 ;3634-1145; 3634 -1140), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/03/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A CERIMÔNIA DE ACOLHIMENTO DOS NOVOS MÉDICOS DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA ( PROVAB) REALIZADO NO DIA 06/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/03/2013 | 440.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000310. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 07/03/2013 | 195.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004667. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 07/03/2013 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/03/2013 | 1000.00 | 00088479218487 | KARINA ÍTALA FRADE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004665. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00003405505461 | SANDRA KARINA DE ALBUQUERQUE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIFICIDADE DE GINECOLOGIA, NO ATENDIMENTOS DE TRINTA PESSOAS NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004666. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/03/2013 | 2000.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA PRÓTESES DENTÁRIAS, NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004664. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/03/2013 | 11778.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO E LUBRAX ESSENCIAL SJ), CONSTANTES NA NF 000.000.823, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/03/2013 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/03/2013 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/03/2013 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00088479218487 | KARINA ÍTALA FRADE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004672. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/03/2013 | 2000.00 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUARENTA PRÓTESES DENTÁRIAS, NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004670. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000139 | 14/03/2013 | 1139.25 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 4545, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/03/2013 | 680.00 | 00030886384400 | JOSE BASILIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS À GUARABIRA E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SAÚDE PARA REUNIÕES DE TREINAMENTO, CONF. RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/03/2013 | 450.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER´S E FAIXAS, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. NF DE SERVIÇOS 1058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/03/2013 | 120.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/03/2013 | 8205.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/03/2013 | 3331.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/03/2013 | 1176.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/03/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- MAC, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/03/2013 | 4279.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/03/2013 | 3847.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000148 | 19/03/2013 | 560.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 4558, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000149 | 19/03/2013 | 140.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 4557, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/03/2013 | 350.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMERCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA, DESTINADA ÀS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. NF DE SERVIÇOS 1064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/03/2013 | 210.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULOS: UNO DE PLACA NQD 7387 E MMR 3750, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004684. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/03/2013 | 120.00 | 00064584488487 | GRACE DE PADUA SILVEIRA COSTA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À ENFERMEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO CITOLÓGICO, NO DIA 21/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/03/2013 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA EXAME CITOLÓGICO, NO DIA 21/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/03/2013 | 120.00 | 00007396089409 | OSANA BARBOSA DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA EXAME CITOLÓGICO, NO DIA 21/03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000154 | 20/03/2013 | 367.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CONTRACEPTIVO) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 1449, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/03/2013 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004538. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/03/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/03/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/03/2013 | 3612.20 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.003.665, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/03/2013 | 85.13 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOÃO PESSOA- SEMOB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MULTA CORRESPONDENTE À NOTIFICAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB 8048, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/03/2013 | 1350.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000077. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/03/2013 | 900.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO GRUPO FORROZÃO SENSAÇÃO, DURANTES AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDAS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/03/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONTROLE À DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000164 | 26/03/2013 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO GOL DE PLACA KJS 1237,PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/03/2013 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP 7318, EM USO EXCLUSIVO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/03/2013 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/03/2013 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES ( DO SEXO MASCULINO) DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/03/2013 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000169 | 26/03/2013 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO GOL DE PLACA MNS 0406, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000170 | 26/03/2013 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/03/2013 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/03/2013 | 6713.82 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -(COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/03/2013 | 27725.27 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -(CELETISTA) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/03/2013 | 943.42 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE -(CONTRATO) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/03/2013 | 1173.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE -(BENEFICIO PREV. TEMPORÁRIO) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/03/2013 | 3710.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, COMP. 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/03/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/03/2013 | 6237.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.003 DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/03/2013 | 12645.16 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF ( CONTRATO) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/03/2013 | 13021.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF ( CELETISTA) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/03/2013 | 1000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/03/2013 | 4068.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA (CELETISTAS) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/03/2013 | 13398.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS (CONTRATO) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/03/2013 | 4511.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS (CELETISTA) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/03/2013 | 1345.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE - PACS (BENEFICIO PREV. TEMPORÁRIO) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/03/2013 | 12623.25 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL (CONTRATO) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/03/2013 | 4177.25 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL (CELETISTA) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/03/2013 | 4000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC (CONTRATO) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/03/2013 | 4200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF (CONTRATO) REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/03/2013 | 1137.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, COMP. 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/03/2013 | 559.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PACS, COMP. 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/03/2013 | 817.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE ( SAÚDE BUCAL) COMP. 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/03/2013 | 525.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE ( EPIDEMIOLOGIA) COMP. 12/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000193 | 27/03/2013 | 4002.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS FNS EM LONA AZUL PERSONALIZADAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1452, DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM O PESSOAL VINCULADO AO PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000132013 | 0000195 | 30/03/2013 | 4206.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000492. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/04/2013 | 407.40 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONSTANTES NA NF 000.000.179, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/04/2013 | 143.00 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONSTANTES NA NF 000.000.177, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/04/2013 | 537.65 | 11775391000132 | EROS JOFILY FERNANDES SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRUTAS CONSTANTES NA NF 000.000.180, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE (PSE- PROG. SAÚDE NA ESCOLA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000200 | 02/04/2013 | 1419.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1457, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARNETES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000201 | 02/04/2013 | 532.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 1456, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARNETES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000203 | 02/04/2013 | 2421.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 1454 E 1455, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARNETES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000204 | 02/04/2013 | 4955.45 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NAS NF 4586 E 4587, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/04/2013 | 4457.20 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTE NA NF 000.000.165 DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/04/2013 | 788.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF, COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/04/2013 | 325.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- ECD, COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/04/2013 | 329.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/04/2013 | 334.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/04/2013 | 11610.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO E LUBRAX ESSENCIAL SJ), CONSTANTES NA NF 000.000.932, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/04/2013 | 3210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E FOCOS CLÍNICOS REFLETORES AUXILIARES CONSTANTES NA NF 000.005.281, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/04/2013 | 1173.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 BALANÇAS MECÂNICAS (PARA 130 KG) CONSTANTES NA NF 1453 DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM OS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/04/2013 | 2311.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/04/2013 | 320.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004761. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/04/2013 | 6260.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SETE PLANTÕES MÉDICOS LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/04/2013 | 1500.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFK 7135, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARÉ E TIGRE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/04/2013 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFR 9475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGAA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SOLÂNEA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/04/2013 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLÂNEA E BANANEIRAS, VINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA, EM VEICULO UNO DE PLACA MNK 4502, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/04/2013 | 312.73 | 15285476000193 | COMERCIAL MULTIPLIC DE LIMPEZA EIRELI- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000.000.434 DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/04/2013 | 250.00 | 00008224629406 | JOSE EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA BRANCA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004770. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/04/2013 | 150.00 | 00005110479402 | MARINALVA FELIPE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/04/2013 | 215.00 | 00006965250461 | CICERO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004772. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/04/2013 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, EM VEICULO DE PLACA NPT 3670, NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/04/2013 | 800.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE PLACA MOP 4699, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004783. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/04/2013 | 1351.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 000.004.039, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/04/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/04/2013 | 7832.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 000.000.845 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/04/2013 | 500.00 | 00001800576773 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PRODUTOS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DA SEC. DE SAÚDE PARA OS PSF´S II E III, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004790. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/04/2013 | 120.00 | 00010361551452 | DANIELA GOMES DE AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004791. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/04/2013 | 370.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004808. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/04/2013 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/04/2013 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/04/2013 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/04/2013 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/04/2013 | 8042.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/04/2013 | 880.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- MAC, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/04/2013 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- NASF, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/04/2013 | 947.00 | 15090894000125 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 12. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/04/2013 | 7406.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/04/2013 | 1114.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- ECD, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/04/2013 | 4149.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/04/2013 | 3696.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/04/2013 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO CONSTANTES NA NF 000.005.353, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/04/2013 | 120.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/04/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/04/2013 | 1200.00 | 00072592699449 | NIVALDO FERREIRA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/04/2013 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000132013 | 0000247 | 30/04/2013 | 4285.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/04/2013 | 27154.22 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CELETISTA) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/04/2013 | 943.42 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CONTRATO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/04/2013 | 6713.82 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/04/2013 | 1230.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000087. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/04/2013 | 16000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF (CONTRATO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/04/2013 | 14000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - MAC (CONTRATO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/04/2013 | 1000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ECD (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/04/2013 | 4339.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ECD (CELETISTA) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/04/2013 | 13021.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF (CELETISTA) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/04/2013 | 12476.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS (CONTRATO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/04/2013 | 3800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS (CELETISTA) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/04/2013 | 5600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF (CONTRATO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/04/2013 | 13591.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAÚDE BUCAL (CONTRATO) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/04/2013 | 4212.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAÚDE BUCAL (CELETISTA) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000262 | 02/05/2013 | 640.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE SACOS PARA COLETA DE ÁGUA COM TARJA (TOTAL DE 200 UNIDADES) DESTINADOS À EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. NF 1450. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/05/2013 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2013,CONF. NF 3984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/05/2013 | 691.41 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.004.901 DESTINADAS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/05/2013 | 505.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/05/2013 | 220.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/05/2013 | 262.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A FATURAS DE TELEFONE FIXO ( 3634-1104 ;3634-1145), CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/05/2013 | 2266.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/05/2013 | 347.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA, COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/05/2013 | 304.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/05/2013 | 336.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/05/2013 | 8820.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A SETE PLANTÕES MÉDICOS LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004819. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0000273 | 03/05/2013 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, EM VEICULO DE PLACA NPT 3670, NO MES DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004820. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/05/2013 | 11473.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO E LUBRAX ESSENCIAL SJ), CONSTANTES NA NF 000.000.997, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0000275 | 06/05/2013 | 6320.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 018388. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/05/2013 | 120.00 | 00007396089409 | OSANA BARBOSA DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O SINAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000276 | 06/05/2013 | 870.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 1482, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000277 | 06/05/2013 | 1309.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NAS NF´S 4645/4646, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000279 | 06/05/2013 | 1938.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 4642, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000280 | 06/05/2013 | 3668.75 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF 4643/4644, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000281 | 06/05/2013 | 615.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NAS NF´S 1480/1481, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/05/2013 | 102.59 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.000.244 DESTINADAS À EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/05/2013 | 188.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004875. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/05/2013 | 800.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO, CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA A SEDE ATÉ AS UBS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/05/2013 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES ( DO SEXO MASCULINO) DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/05/2013 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/05/2013 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/05/2013 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0000289 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLÂNEA E BANANEIRAS, VINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA, EM VEICULO UNO DE PLACA MNK 4502, NO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000290 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFK 7135, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARÉ E TIGRE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000291 | 10/05/2013 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFR 9475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SOLÂNEA, REF.AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000292 | 10/05/2013 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004851. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/05/2013 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP 7318, EM USO EXCLUSIVO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004850. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000294 | 10/05/2013 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO GOL DE PLACA MNS 0406, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000295 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO GOL DE PLACA KJS 1237,PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004847. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/05/2013 | 788.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF, COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/05/2013 | 7916.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/05/2013 | 1174.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/05/2013 | 3789.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/05/2013 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- MAC, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/05/2013 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- NASF, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/05/2013 | 224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS INJETORAS CARPULE COM REFLUXO, CONSTANTES NA NF 000.005.438, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/05/2013 | 442.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000.012.396, DESTINADOS À EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/05/2013 | 9904.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/05/2013 | 3916.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/05/2013 | 150.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004898. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/05/2013 | 600.00 | 00001356716474 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004895. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0000308 | 14/05/2013 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004908. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/05/2013 | 280.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), DESTINADAS À EQUIPE DO MÉDICO PLATONISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004910. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/05/2013 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/05/2013 | 120.00 | 00048113190600 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/05/2013 | 120.00 | 00037991833453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/05/2013 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/05/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/05/2013 | 2480.00 | 00005213640435 | ANA PRISCILA LIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004913. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/05/2013 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/05/2013 | 120.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/05/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF 4203. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/05/2013 | 120.00 | 00009457671457 | CRISTIANO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 1202 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004920. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/05/2013 | 120.00 | 00008505087461 | MARIA DE FATIMA FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE ALIMENTOS E LEGISLAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/05/2013 | 120.00 | 00003829603436 | ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO "SISCAM" (SISCOLO/SISMAMA), CONF. RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000242013 | 0000323 | 22/05/2013 | 7944.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 000.030.306, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/05/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004672. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/05/2013 | 31238.72 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CELETISTAS) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/05/2013 | 4766.43 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/05/2013 | 2250.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (CONTRATO) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/05/2013 | 13021.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF (CELETISTAS) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/05/2013 | 16000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF (CONTRATO) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/05/2013 | 1220.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- EPIDEMIOLOGIA (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/05/2013 | 4610.40 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- EPIDEMIOLOGIA (CELETISTAS) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/05/2013 | 13870.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PACS (CONTRATO) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/05/2013 | 3800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PACS (CELETISTAS) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/05/2013 | 11752.29 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- SAÚDE BUCAL (CONTRATO) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/05/2013 | 4561.73 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- SAÚDE BUCAL (CELETISTAS) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/05/2013 | 5600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- NASF (CONTRATO) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/05/2013 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- MAC (CONTRATO) REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/05/2013 | 760.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSÃO VISUAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PADRONIZADOS PARA SEREM APLICADOS NOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. NF 231. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/05/2013 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP 7318, EM USO EXCLUSIVO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/05/2013 | 800.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO, CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA A SEDE ATÉ AS UBS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004975. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/05/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/05/2013 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0000343 | 29/05/2013 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, EM VEICULO DE PLACA NPT 3670, NO MES DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004964. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000344 | 29/05/2013 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO GOL DE PLACA MNS 0406, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000345 | 29/05/2013 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFR 9475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGAA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SOLÂNEA, REF.AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000346 | 29/05/2013 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO GOL DE PLACA KJS 1237,PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000347 | 29/05/2013 | 1500.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFK 7135, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARÉ E TIGRE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0000348 | 29/05/2013 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLÂNEA E BANANEIRAS, VINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA, EM VEICULO UNO DE PLACA MNK 4502, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/05/2013 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES ( DO SEXO MASCULINO) DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000350 | 29/05/2013 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004974. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/05/2013 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/05/2013 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/05/2013 | 150.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004937. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DA Srª ANA MARIA MENDES RIBEIRO (SECRETÁRIA DE SAÚDE) PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10/07/2013, EM BRASÍLIA/ DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000132013 | 0000355 | 30/05/2013 | 2327.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000510. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/05/2013 | 7970.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A NOVE PLANTÕES MÉDICOS LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004998. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/05/2013 | 150.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO NO PSF I, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/05/2013 | 309.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A FATURAS DE TELEFONE FIXO ( 3634-1104 ;3634-1145), CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/05/2013 | 405.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/05/2013 | 1356.00 | 00028170644453 | TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00013146700425 | IVANILDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDOS CARDIOLÓGICOS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2013, NAS UNIDADES DOS PSF´S I, II E III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/05/2013 | 390.00 | 00002348446472 | ANTONIO FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS D´ÁGUA DA CIDADE DE SOLÂNEA PARA AS ÂNCORAS DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MMT 0760. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/05/2013 | 12158.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO E LUBRAX ESSENCIAL SJ), CONSTANTES NA NF 000.001.039, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/05/2013 | 2477.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SEC. DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/05/2013 | 368.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- ECD/PEVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/05/2013 | 364.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/05/2013 | 788.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/05/2013 | 304.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, COMP. 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/06/2013 | 1110.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0096. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/06/2013 | 2200.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/06/2013 | 8565.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/06/2013 | 4624.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/06/2013 | 1282.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/06/2013 | 3887.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/06/2013 | 3589.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/06/2013 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-MAC, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/06/2013 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/06/2013 | 28.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005026. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/06/2013 | 500.00 | 00091667208420 | ZILDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/06/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/06/2013 | 600.00 | 00001356716474 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/06/2013 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À GUARABIRA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE SAUDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO PRIMARIA, NOS DIAS 10,12,14,17 E 19/06/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/06/2013 | 150.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5029 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/06/2013 | 6815.00 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 000.000.915 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000242013 | 0000386 | 12/06/2013 | 7912.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 000.031.266, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/06/2013 | 188.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), DESTINADAS À EQUIPE DO MÉDICO PLATONISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0000388 | 18/06/2013 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005050. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/06/2013 | 1317.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 4570, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/06/2013 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOARES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 11128 EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/06/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF 4353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/06/2013 | 80.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 498 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/06/2013 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/06/2013 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/06/2013 | 120.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/06/2013 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/06/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004713. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/06/2013 | 600.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000399 | 26/06/2013 | 1018.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NAS NF 1535, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000400 | 26/06/2013 | 2836.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NAS NF 1536, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000401 | 27/06/2013 | 5507.63 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF 4779, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000402 | 27/06/2013 | 775.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF 4776, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000403 | 27/06/2013 | 236.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF 4777, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000404 | 27/06/2013 | 165.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF 4778, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/06/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/06/2013 | 1260.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00105. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/06/2013 | 186.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/06/2013 | 253.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A FATURAS DE TELEFONE FIXO ( 3634-1104 ;3634-1145), CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/06/2013 | 855.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/06/2013 | 200.00 | 00002949809464 | EDIVANEA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/06/2013 | 30603.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- CELETISTA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/06/2013 | 4689.82 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/06/2013 | 1626.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- EPIDEMIOLOGIA-COMISSIONADO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/06/2013 | 4068.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- EPIDEMIOLOGIA-CELETISTA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/06/2013 | 2250.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/06/2013 | 16000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF-CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/06/2013 | 13392.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF-CELETISTA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/06/2013 | 16023.34 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PACS-CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/06/2013 | 3800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PACS-CELETISTA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/06/2013 | 13591.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- PROG. SAÚDE BUCAL ( CONTRATO) REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/06/2013 | 4212.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- SAUDE BUCAL-CELETISTA REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/06/2013 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- MAC-CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/06/2013 | 5600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- NASF-CONTRATO REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000424 | 30/06/2013 | 3559.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000519. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0000425 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLÂNEA E BANANEIRAS, VINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA, EM VEICULO UNO DE PLACA MNK 4502, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/07/2013 | 2447.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAUDE, COMP. 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000427 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFK 7135, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARÉ E TIGRE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0000430 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, EM VEICULO DE PLACA NPT 3670, NO MES DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005092. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/07/2013 | 250.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE VANESSA SANTOS DA CRUZ NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013 EM BRASILIA-DF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0000434 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005093. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000435 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLACA KFR 9475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGAA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SOLÂNEA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000436 | 01/07/2013 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO GOL DE PLACA MNS 0406, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/07/2013 | 800.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO, CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA A SEDE ATÉ AS UBS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005090. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000438 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO GOL DE PLACA KJS 1237,PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005086. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/07/2013 | 600.00 | 00001356716474 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/07/2013 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP 7318, EM USO EXCLUSIVO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000441 | 01/07/2013 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/07/2013 | 818.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF, COMP. 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/07/2013 | 325.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA, COMP. 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/07/2013 | 304.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, COMP. 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/07/2013 | 336.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAUDE BUCAL, COMP. 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/07/2013 | 1759.00 | 04005545000141 | CLASSE A REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PACOTE AREO + TERRESTRE PARA A SERVIDORA VANESSA DOS SANTOS CRUZ, COORD. DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DO XXIX CONGRESO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA-DF, DE 07 A 10/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/07/2013 | 6170.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5956 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/07/2013 | 11749.29 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. À COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE (GASOLINA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO E LUBRAX ESSENCIAL MG1), CONSTANTES NA NF 000.001.096, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/07/2013 | 7680.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 07 (SETE) PLANTÕES MÉDICOS LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/07/2013 | 120.00 | 00004323338430 | EDIVAN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO TESTE RAPITO (R-DPP) DIAGNOSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, NO DIA 03/07/13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/07/2013 | 1300.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.422, DESTINADAS A VEICULO VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/07/2013 | 960.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NO DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/07/2013 | 1080.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO 29º ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 A 11/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000242013 | 0000450 | 09/07/2013 | 8957.17 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 000.032.295 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/07/2013 | 3916.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/07/2013 | 4706.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-P.S.F., REF.A COMP. 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/07/2013 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-MAC., REF.A COMP. 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/07/2013 | 1252.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA, REF.A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/07/2013 | 4361.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-FMS/PACS, REF.A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/07/2013 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-FMS/NASF, REF.A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/07/2013 | 8458.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP. 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/07/2013 | 715.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 4758, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/07/2013 | 1110.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 4755, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2163, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/07/2013 | 360.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO 29º ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 A 11/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0000461 | 11/07/2013 | 4512.67 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.070 DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/07/2013 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SITIO BARAUNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/07/2013 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/07/2013 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/07/2013 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES ( DO SEXO MASCULINO) DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/07/2013 | 600.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/07/2013 | 120.00 | 00007396089409 | OSANA BARBOSA DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE DE UM SEMINARIO ESTADUAL DE HEPATITES VIRAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/07/2013 | 120.00 | 00002555882405 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/07/2013 | 120.00 | 00041592387420 | JOSIVAL ISIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/07/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF 4505. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/07/2013 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/07/2013 | 2500.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ - CAPACITEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOCORRISTA, REALIZADO NA CIDADE DE SOLANEA, CONFORME NFS N. 000011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/07/2013 | 883.00 | 01860379000172 | MARIA APARACIDADE MENEZES DE MACEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/07/2013 | 120.00 | 00032583613472 | GEROMILTON FELIX DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/07/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/07/2013 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/07/2013 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/07/2013 | 46.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/07/2013 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/07/2013 | 31717.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CELETISTA, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/07/2013 | 4463.82 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/07/2013 | 1220.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-EPIDEMIOLOGIA-COMISSIONADO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/07/2013 | 4746.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-EPIDEMIOLOGIA-CELETISTA, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/07/2013 | 36.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO SITIO CINCO LAGOAS, REF. JAN/2013, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/07/2013 | 2250.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FUS-CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/07/2013 | 19028.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FMS-PSF/CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/07/2013 | 14076.13 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-P.S.F-CELETISTA, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/07/2013 | 15390.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-PACS-CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/07/2013 | 4116.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-PACS-CELETISTA, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/07/2013 | 13591.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-PROG. SAUDE BUCAL/CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/07/2013 | 4177.25 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-PROG. SAUDE BUCAL CELETISTA, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/07/2013 | 5600.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/NASF - CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/07/2013 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/M.A.C. - CONTRATO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000132013 | 0000494 | 31/07/2013 | 3564.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0525. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/07/2013 | 150.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/07/2013 | 150.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005118. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/08/2013 | 351.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/08/2013 | 9100.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/08/2013 | 2560.10 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000.000.659, DESTINADAS AO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000501 | 02/08/2013 | 4460.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF 4915, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000502 | 05/08/2013 | 339.62 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF 4917, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000503 | 05/08/2013 | 1399.38 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF 4916, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/08/2013 | 109.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 000.011.537, DESTINADO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/08/2013 | 148.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA RÉGUA MAD. ANTROP. PEDIAT. 100 CM- MARCA INDAIA E UMA LÂMPADA INFRA- VERMELHA - INFRARED 230V/150W- MARCA PHILIPS, CONSTANTES NA NF 000.011.538, DESTINADAS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/08/2013 | 1216.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( ESTETOSCÓPIO DUOSCOPIC ADULTO; SUPORTE MESA P/INFRAVERM. S/ LÂMPADA; APARELHO DE PRESSÃO ART. ADULTO METAL; BALANÇA MECÂNICA; APARELHO DE PRESSÃO AR. INFANTIL) CONSTANTES NA NF 000.011.538, DESTINADAS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/08/2013 | 1300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM FESMED IV (FES+ TENS) ELETROESTIMULADOR-MARCA CARCI, CONSTANTE NA NF 000.011.539, DESTINADAS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/08/2013 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/08/2013 | 1500.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO ( CAIXA DE SOM; ESTABILIZADOR; GRAVADOR DVD; HD INT 500 GB; MEMÓRIA 4GB; PLACA MÃE; MONITOR AOC 15,6 POL; TECLADO; MOUSE; PROC INTEL I3 3210) CONF. NF 000.001. 979, DESTINADO AO SETOR DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/08/2013 | 1500.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO ( CAIXA DE SOM; ESTABILIZADOR; GRAVADOR DVD; HD INT 500 GB; MEMÓRIA 4GB; PLACA MÃE; MONITOR AOC 15,6 POL; TECLADO; MOUSE; PROC INTEL I3 3210) CONF. NF 000.001. 980, DESTINADO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/08/2013 | 683.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A FATURAS DE TELEFONE FIXO ( 3634-1104 ;3634-1145), CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000509 | 06/08/2013 | 685.25 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF 4925, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000510 | 06/08/2013 | 370.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF 4926, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 0000511 | 06/08/2013 | 796.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 1612, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/08/2013 | 6763.90 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 000.000.172 DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000516 | 07/08/2013 | 207.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF 4931, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/08/2013 | 4365.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ( PSF/ EPIDEMIOLOGIA/ PACS/ SAÚDE BUCAL) COMP. 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/08/2013 | 4164.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART. E INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO ( CAIXA DE SOM; ESTABILIZADOR; GRAVADOR DVD; HD INT 500 GB; HD EXT 300 GB; MEMÓRIA 4GB; PLACA MÃE; MONITOR AOC 15,6 POL; TECLADO; MOUSE; PROC INTEL I3 3210), UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL E UMA CÂMERA DIGITAL SONY, DESTINADOS AO SETOR DE VIG. SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.741. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/08/2013 | 1100.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 000.004. 942 DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MMR 3750, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/08/2013 | 600.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/08/2013 | 5522.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-PSF, REF.A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/08/2013 | 1252.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA, REF.A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/08/2013 | 4152.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-PACS, REF.A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/08/2013 | 3909.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, REF.A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/08/2013 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-MAC, REF.A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/08/2013 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-NASF, REF.A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/08/2013 | 8712.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE-FMS, REF.A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222013 | 0000529 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, EM VEICULO DE PLACA NPT 3670, NO MES DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0000530 | 09/08/2013 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLÂNEA E BANANEIRAS, VINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA, EM VEICULO UNO DE PLACA MNK 4502, NO MES DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005244. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/08/2013 | 800.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO, CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA A SEDE ATÉ AS UBS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005243. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0000532 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KFK 7135, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARÉ E TIGRE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E PARA OHOSPITAL DA CIDADE DE ARARA, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000533 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLACA KFR 9475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SOLÂNEA, REF.AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000534 | 09/08/2013 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO GOL DE PLACA MNS 0406, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, EM VEICULO DE PLACA MNS 0406, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0000535 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO GOL DE PLACA KJS 1237,PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005239. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/08/2013 | 12337.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. À COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE (GASOLINA, ALCOOL ETILICO HIDRATADO E LUBRAX ESSENCIAL MG1), CONSTANTES NA NF 000.001.144, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000537 | 09/08/2013 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005231. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0000538 | 09/08/2013 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/08/2013 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/08/2013 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SITIO BARAUNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/08/2013 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP 7318, EM USO EXCLUSIVO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/08/2013 | 600.00 | 00001356716474 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005233. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/08/2013 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES ( DO SEXO MASCULINO) DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/08/2013 | 250.00 | 00004166591444 | LUCIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS DE SUA FILHA "ANA LÍVIA RODRIGUES DA SILVA", POR SER PESSOA CARENTE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/08/2013 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OFB 8048 VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 561 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/08/2013 | 48.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005250. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/08/2013 | 844.36 | 09188376000146 | DETRAN- DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD 7387 E OFB 8048, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/08/2013 | 150.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 005255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/08/2013 | 150.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005256. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/08/2013 | 1760.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS PARA USO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 000.000.286. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/08/2013 | 1320.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000121. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/08/2013 | 1110.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), DESTINADAS À EQUIPE DO MÉDICO PLATONISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0000554 | 19/08/2013 | 4700.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE, CONF. NF 018444. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/08/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF 4685. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/08/2013 | 100.00 | 00064060772453 | REGILVAN LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO DE PLACA BGM 1773, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/08/2013 | 4350.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS À CAMPANHA DE HANSENÍASE E VERMINOSES, REALIZADA NESTE MUNINICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 000591. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0000558 | 22/08/2013 | 8041.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 000.033.914 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000559 | 23/08/2013 | 461.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 1633, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/08/2013 | 1140.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP. ESCRIT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESTANTES EDR 198/42CM COM 06 PRATELEIRAS CH-26 CZA W3, CONF. NF N. 000.002.317, DESTINADAS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/08/2013 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO CABEÇUDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/08/2013 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SITIO CABEÇUDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/08/2013 | 11575.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. À COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE (GASOLINA E LUBRAX ESSENCIAL MG1), CONSTANTES NA NF 000.001.189, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/08/2013 | 4463.82 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE ( COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/08/2013 | 31170.53 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE ( CELETISTAS), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/08/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004816. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/08/2013 | 2863.23 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE ( CONTRATO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/08/2013 | 16000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PSF ( CONTRATO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/08/2013 | 14687.33 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PSF ( CELETISTAS), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/08/2013 | 2140.38 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA ( COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/08/2013 | 4881.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA ( CELETISTAS), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/08/2013 | 14376.68 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PACS ( CONTRATO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/08/2013 | 4433.34 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PACS ( CELETISTAS), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/08/2013 | 13591.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ( CONTRATO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/08/2013 | 4212.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ( CELETISTAS), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/08/2013 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE- MAC ( CONTRATO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/08/2013 | 7200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE- NASF ( CONTRATO), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000578 | 31/08/2013 | 3714.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0525. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/09/2013 | 1290.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000128. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REC.POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252013 | 0000580 | 02/09/2013 | 76559.70 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORAÇÕES, LOCAÇOES E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. (1ª PARCELA) DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0067/2013 - CPL. | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/09/2013 | 7702.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 000.010.011 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/09/2013 | 1300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM FESMED IV (FES+ TENS) ELETROESTIMULADOR-MARCA CARCI, CONSTANTE NA NF 000.011.811, DESTINADO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/09/2013 | 1330.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS PARA O PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.379. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/09/2013 | 9380.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005284. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000112013 | 0000585 | 06/09/2013 | 8008.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF 1653, DESTINADOS À FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/09/2013 | 689.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 5141 DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA BMK 9764, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/09/2013 | 567.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF 5143 DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD 7387, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/09/2013 | 2481.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMP. 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/09/2013 | 921.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), REFERENTE A COMP. 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/09/2013 | 347.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE A COMP. 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/09/2013 | 329.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PACS), REFERENTE A COMP. 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/09/2013 | 336.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE A COMP. 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/09/2013 | 4991.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/09/2013 | 1425.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/09/2013 | 3929.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PACS, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/09/2013 | 8643.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/09/2013 | 3916.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SAUDE BUCAL, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/09/2013 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-MAC, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/09/2013 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-NASF, REF.A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/09/2013 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/09/2013 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/09/2013 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SITIO BARAUNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/09/2013 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES ( DO SEXO MASCULINO) DO PSF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/09/2013 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP 7318, EM USO EXCLUSIVO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000605 | 10/09/2013 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005321. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/09/2013 | 600.00 | 00001356716474 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005327. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000608 | 16/09/2013 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO GOL DE PLACA MNS 0406, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, EM VEICULO DE PLACA MNS 0406, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000609 | 16/09/2013 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLACA KFR 9475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SOLÂNEA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000610 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KFK 7135, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARÉ E TIGRE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E PARA OHOSPITAL DA CIDADE DE ARARA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000611 | 16/09/2013 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/09/2013 | 800.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO, CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA A SEDE ATÉ AS UBS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000613 | 16/09/2013 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLÂNEA E BANANEIRAS, VINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA, EM VEICULO UNO DE PLACA MNK 4502, NO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0000614 | 16/09/2013 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, EM VEICULO DE PLACA NPT 3670, NO MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000615 | 16/09/2013 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO GOL DE PLACA KJS 1237,PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/09/2013 | 150.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 005356. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/09/2013 | 150.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005357. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/09/2013 | 440.00 | 00054559901449 | MARIA DE LOURDES DUARTE LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE SOLANEA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/09/2013 | 300.00 | 00006301973429 | VANESSA KARLA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA JANELA DE VIDRO NO PSF I, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005380. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/09/2013 | 350.00 | 00029165641876 | MARCIO MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005387. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/09/2013 | 520.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS À EQUIPE DO MÉDICO PLATONISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005392. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/09/2013 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/09/2013 | 600.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000619 | 17/09/2013 | 1200.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 1663, DESTINADOS AO PROGRAMA PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/09/2013 | 379.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/09/2013 | 184.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/09/2013 | 439.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PAGTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO ( 3634-1104 ;3634-1145), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/09/2013 | 385.00 | 00027210666842 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULOS: UNO DE PLACA OFB-8048 E MNB-3186, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/09/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/09/2013 | 120.00 | 00004584855439 | VANESSA SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/09/2013 | 615.00 | 00008212125408 | LUCIANA OLIVEIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO GRUPO FORROZÃO SENSAÇÃO, DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS, PROMOVIDAS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/09/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004864. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/09/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF 4854. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/09/2013 | 1480.00 | 00028170644453 | TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NOS PSF'S DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005407. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/09/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA MUNICIPAIS PARA DENGUE REFERENTE A 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/09/2013 | 120.00 | 00007396089409 | OSANA BARBOSA DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA MUNICIPAIS PARA DENGUE REFERENTE A 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/09/2013 | 12640.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. À COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE (GASOLINA E LUBRAX ESSENCIAL), CONSTANTES NA NF 000.001.255, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000132013 | 0000638 | 30/09/2013 | 3155.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0542. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/09/2013 | 4663.82 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/09/2013 | 2928.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE (CONTRATO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/09/2013 | 32450.02 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE/SEC.DE SAUDE (CELETISTA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/09/2013 | 18667.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE (PSF), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/09/2013 | 14076.13 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE/SEC.SAUDE (PSF-CELETISTA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/09/2013 | 1220.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA(COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/09/2013 | 4881.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA(CELETISTA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/09/2013 | 13426.67 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-PACS (CONTRATO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/09/2013 | 3800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-PACS (CELETISTA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/09/2013 | 13591.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-SAUDE BUCAL (CONTRATO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/09/2013 | 4212.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-SAUDE BUCAL (CELETISTA), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/09/2013 | 7200.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-NASF (CONTRATO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/09/2013 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-MAC (CONTRATO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/10/2013 | 1200.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000139. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/10/2013 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000654 | 03/10/2013 | 1518.14 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF-E Nº 5100, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000655 | 03/10/2013 | 2685.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NF-E Nº 5098, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000656 | 03/10/2013 | 301.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF-E 1683, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000657 | 04/10/2013 | 632.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF-E 1694, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/10/2013 | 872.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC.SAUDE (PSF), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/10/2013 | 390.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC.SAUDE (EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/10/2013 | 304.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC.SAUDE (PACS), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/10/2013 | 336.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC.SAUDE (SAUDE BUCAL), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/10/2013 | 2477.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. SAUDE), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/10/2013 | 8723.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE, REF.A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/10/2013 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE - MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REF.A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/10/2013 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE - NASF, REF.A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/10/2013 | 5443.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE - PSF, REF.A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS (ECD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/10/2013 | 1342.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE - EPIDEMIOLOGIA, REF.A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/10/2013 | 3720.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE - PACS, REF.A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/10/2013 | 3916.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE - SAUDE BUCAL, REF.A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242013 | 0000670 | 10/10/2013 | 8012.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 000.035.817, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000671 | 10/10/2013 | 237.14 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF-E 1706, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00018864090487 | SILVESTRE DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA DE SAUDE SUS-MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000673 | 11/10/2013 | 2124.96 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONSTANTES NAS NF-E Nº 5136, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000674 | 11/10/2013 | 2466.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONSTANTES NAS NF-E Nº 5135, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/10/2013 | 9380.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/10/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE SANTANA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00020079. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/10/2013 | 150.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 005453. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/10/2013 | 150.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, CONF. NF DE SERVIÇO AVULSA N. 005455. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0000679 | 16/10/2013 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DA MANHÃ, EM VEICULO DE PLACA NPT 3670, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS AVULSA N. 005452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/10/2013 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP 7318, EM USO EXCLUSIVO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8 FUS-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8 FUS-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/10/2013 | 600.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/10/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE/FMS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000685 | 25/10/2013 | 270.75 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONSTANTES NAS NF-E Nº 5186, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8 FUS-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/10/2013 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/10/2013 | 382.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTOS DE SAÚDE E IMOVEL LOCADO PARA A SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000132013 | 0000689 | 30/10/2013 | 3501.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0544. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/10/2013 | 4663.82 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/10/2013 | 33275.35 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-CELETISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/10/2013 | 5727.18 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/EPIDEMIOLOGIA-CELETISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/10/2013 | 2250.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-CONTRATO EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/10/2013 | 18000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CONTRATO DE EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/10/2013 | 13021.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CELETISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/10/2013 | 14693.35 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PACS-CONTRATO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/10/2013 | 4433.34 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PACS-CELETISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/10/2013 | 7591.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/10/2013 | 5266.73 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CELETISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/10/2013 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/M.A.C-CONTRATO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/10/2013 | 8900.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/NASF-CONTRATO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0000709 | 31/10/2013 | 4696.30 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, CONSTANTES NA NF 000.000.122, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/10/2013 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/10/2013 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE, 439, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/10/2013 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA AYRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/10/2013 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAUNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/10/2013 | 250.00 | 00018119158415 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. DE UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA OS HOSPITAIS E LABORATORIOS DAQUELA CIDADE, NO VEICULO DE PLACA NPW-5809/PB, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/10/2013 | 120.00 | 00064060772453 | REGILVAN LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO DE PLACA BGM 1773, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005489. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/10/2013 | 415.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS À EQUIPE DO MÉDICO PLATONISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005493. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/10/2013 | 11825.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. À COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONSTANTES NA NF 000.001.372, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/11/2013 | 258.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/11/2013 | 1230.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000158. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112013 | 0000713 | 04/11/2013 | 2828.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 1726, DESTINADOS AO PROGRAMA PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/11/2013 | 205.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MAATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000.012.283, DESTINADOS AOS PSF'S PARA CAMPANHA DO CITOLOGICO NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000715 | 05/11/2013 | 1358.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 5205, DESTINADOS PARA USO PELOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 5209. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000716 | 05/11/2013 | 2013.84 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONSTANTES NAS NF Nº 5209 E 5100, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA FARMÁCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/11/2013 | 247.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PAGTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO ( 3634-1104), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/11/2013 | 150.00 | 00004881492403 | ANA CLAUDIA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE REALIZAÇÃO DE UM EXAME MEDICO, CONFORME LEI 086/2001 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/11/2013 | 130.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 20059 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/11/2013 | 800.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO, CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA A SEDE ATÉ AS UBS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005536. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/11/2013 | 8841.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/11/2013 | 5064.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE - PSF, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/11/2013 | 1259.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE - EPIDEMIOLOGIA, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000724 | 08/11/2013 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLACA KFR 9475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SOLÂNEA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000725 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KFK 7135, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARÉ E TIGRE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E PARA OHOSPITAL DA CIDADE DE ARARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/11/2013 | 3998.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE - PACS, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000727 | 08/11/2013 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO GOL DE PLACA MNS 0406, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, EM VEICULO DE PLACA MNS0406, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/11/2013 | 2828.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE - SAUDE BUCAL, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000729 | 08/11/2013 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLÂNEA E BANANEIRAS, VINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA, EM VEICULO UNO DE PLACA MNK 4502, NO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005537. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0000730 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DA MANHÃ, EM VEICULO DE PLACA NPT 3670, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS AVULSA N. 005540. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/11/2013 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE - M.A.C, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/11/2013 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SEC.SAUDE - NASF, REF.A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/11/2013 | 9380.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/11/2013 | 2685.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC. SAUDE), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000735 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO GOL DE PLACA KJS 1237,PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005529. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/11/2013 | 832.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC. SAUDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/11/2013 | 483.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC. SAUDE - EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/11/2013 | 347.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC. SAUDE - PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/11/2013 | 444.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/11/2013 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP 7318, EM USO EXCLUSIVO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/11/2013 | 1393.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART. E INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM ACESSÓRIOS (PROCESSADOR AMD SEMPRO 145 AM3 AMD 2.8 GHZ, PLACA MAE GM G41, MEMORIA 4GB DDR-3 1333 MARKVISION, GABINETE GM 9003, HD INT 500 GB SATA2; GRAVADOR DVD LG SATA, MONITOR AOC 15,6 POL; MOUSE BASIC PS2 MULTILASER E TECLADO PADRÃO USB MAXPRINT, CONFORME NF N. 001.876. DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000744 | 08/11/2013 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/11/2013 | 600.00 | 00001356716474 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005539. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/11/2013 | 1619.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART. E INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM ACESSÓRIOS (PROCESSADOR AMD A4 3300 APU 2CORE AMD, PLACA MAE WISECASE A55MDH AMD, MEMORIA 4GB DDR-3 1333 MARKVISION, GABINETE GM 9003, HD INT 500 GB SATA2; GRAVADOR DVD LG SATA, MONITOR AOC 18,5 POL. LED; MOUSE BASIC PS2 MULTILASER, TECLADO PADRÃO USB MAXPRINT E ESTABILIZADOR 300 VA, CONFORME NF N. 001.875, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/11/2013 | 1600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART. E INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM ACESSÓRIOS (PROCESSADOR PENTIUM DUAL CORE G645 LGA 1155, PLACA MAE INTEL D61CRBR SOCKET 1155, MEMORIA 4GB DDR-3 1333 MARKVISION, GABINETE GM 9003, HD INT 500 GB SEAGATE SATA2; GRAVADORDVD LG SATA, MONITOR AOC 15.6 POL. E1660SW E ESTABILIZADOR 300 VA MICROLINE 2 BMI, CONFORME NF N. 001.873, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8 FUS-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242013 | 0000738 | 08/11/2013 | 6161.17 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 000.036.669, DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242013 | 0000740 | 08/11/2013 | 9876.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NF 000.036.668, DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/11/2013 | 150.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, CONF. NF DE SERVIÇO AVULSA N. 005566. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/11/2013 | 750.00 | 15090894000125 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/11/2013 | 150.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 005561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/11/2013 | 187.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/11/2013 | 389.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PAGTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO ( 3634-1104 E 3634-1145), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000754 | 16/11/2013 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/11/2013 | 600.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/11/2013 | 2621.30 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 000.000.186, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/11/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE/FMS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 004968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/11/2013 | 120.00 | 00001053394829 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM DESLOCAMENTO À RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/11/2013 | 547.40 | 00662270000320 | INMETRO - INST. NAC. DE METROLOCIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE BALANÇAS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8 FUS-FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/11/2013 | 180.00 | 00021818894491 | ANA MARIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE SAÚDE,PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A FUNASA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/11/2013 | 1649.75 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 000.000.187, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/11/2013 | 650.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIP DE ESCRIT E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/11/2013 | 150.00 | 00006364205402 | JOSE HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PARA SUA FILHA ANA LIVIA RODRIGUES SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0000764 | 26/11/2013 | 4737.16 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF-E 1748, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000766 | 27/11/2013 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO GOL DE PLACA KJS 1237,PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N.005581. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/11/2013 | 3785.82 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-COMISSIONADOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/11/2013 | 3000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-CONTRATO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/11/2013 | 31586.26 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS-CELETISTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/11/2013 | 12041.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. À COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONSTANTES NA NF 000.001.434, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, REF. CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/11/2013 | 5152.80 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA(CELETISTA), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/11/2013 | 18500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CONTRATO DE EXCEP.INT.PUBLICO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/11/2013 | 13021.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PSF-CELETISTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/11/2013 | 13110.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PACS-CONTRATO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/11/2013 | 3800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/PACS-CELETISTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/11/2013 | 8800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/NASF-CONTRATO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/11/2013 | 7591.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/11/2013 | 4212.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CELETISTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/11/2013 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEA-CONTRATO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000132013 | 0000780 | 30/11/2013 | 3969.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/12/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. N. 1000068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/12/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. N. 1000246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/12/2013 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/12/2013 | 1230.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MEDICOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS N. 171. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/12/2013 | 815.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 000.001.717, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/12/2013 | 3717.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA- SOLANEA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NF 2912. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/12/2013 | 855.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADAS À EQUIPE DO MÉDICO PLATONISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005609. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/12/2013 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE, 439, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/12/2013 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA AYRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/12/2013 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAÚNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/12/2013 | 336.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/12/2013 | 304.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC. SAUDE -PACS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/12/2013 | 390.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC. SAUDE -EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/12/2013 | 788.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC. SAUDE -PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/12/2013 | 2439.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE FGTS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SEC. SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/12/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/12/2013 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/12/2013 | 1200.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA 239 LTS REF CRC28FBB CONSUL E UMA MESA PARA COMPUTADOR REF C219 DALLA COSTA, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 2490. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/12/2013 | 500.00 | 00042825180491 | AMAURI MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO DE PLACA MOP 7318, EM USO EXCLUSIVO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/12/2013 | 600.00 | 00001356716474 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005639. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202013 | 0000801 | 05/12/2013 | 1500.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KFK 7135, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARÉ E TIGRE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E PARA OHOSPITAL DA CIDADE DE ARARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000802 | 05/12/2013 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO GOL DE PLACA MNS 0406, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, EM VEICULO DE PLACA MNS 0406, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005632. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000803 | 05/12/2013 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLACA KFR 9475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SOLÂNEA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005633. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/12/2013 | 800.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO, CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA A SEDE ATÉ AS UBS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005637. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000805 | 05/12/2013 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLÂNEA E BANANEIRAS, VINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA, EM VEICULO UNO DE PLACA MNK 4502, NO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000806 | 05/12/2013 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0000807 | 05/12/2013 | 2514.44 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAUJO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000.000.154 DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/12/2013 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- MAC, REF.A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/12/2013 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF, REF.A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ( DOC TED ELETRONICO) CONF. DÉBITO NA C/C 9192-8/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/12/2013 | 8441.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF.A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/12/2013 | 5174.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF, REF.A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/12/2013 | 1073.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA, REF.A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/12/2013 | 3720.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS, REF.A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/12/2013 | 2596.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC DE PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL, REF.A COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/12/2013 | 9380.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 09 (NOVE) PLANTÕES MÉDICOS LABUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005643. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/12/2013 | 150.00 | 00003386322476 | VERONICA DE FATIMA SILVA BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 005647. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/12/2013 | 150.00 | 00003828459439 | RITA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO ÂNCORA DO PSF II, LOCALIZADO NO SITIO SALGADO, CONF. NF DE SERVIÇO AVULSA N. 005651. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/12/2013 | 230.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, RODAS E CÂMARA DE AR DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005656. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/12/2013 | 950.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.533, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA NQD 7387 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/12/2013 | 300.00 | 00003385373417 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVO HORIZONTE, 439, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/12/2013 | 250.00 | 00003385460492 | MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA AYRTON SENNA, NESTA CIDADE, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DOS PSF DO SEXO MASCULINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/12/2013 | 180.00 | 00005547320412 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO SITIO LAGOA DAS BARAÚNAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA PARA ATENDIMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/12/2013 | 300.00 | 00050135554420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/12/2013 | 4299.51 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO 13° SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (COMISSIONADOS), CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/12/2013 | 30787.42 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO 13° SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE (CELETISTAS), CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/12/2013 | 348.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/12/2013 | 429.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/12/2013 | 23.87 | 02558157002610 | VIVO- TELEFÔNICA BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE FATURA DE TELEFONE MÓVEL VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/12/2013 | 302.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AO PAGTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO ( 3634-1104 E 3634-1145), CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/12/2013 | 4339.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO 13° SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA- CELETISTA, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/12/2013 | 13021.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO 13° SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF (CELETISTA) CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/12/2013 | 4212.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO 13° SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PROG. SAÚDE BUCAL- CELETISTA,CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/12/2013 | 3800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO 13° SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PACS ( CELETISTA), CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/12/2013 | 12033.34 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DO 13° SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PACS (CONTRATO), CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/12/2013 | 600.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005686. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/12/2013 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. N. 1000424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/12/2013 | 515.00 | 00026351528453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2163 VINCULADA A ESTA EDILIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005700. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/12/2013 | 425.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS PARA A CIDADE DE SOLÂNEA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005688. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000840 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00003755868490 | JOSE ADEMAR VICENTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KFK 7135, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS ASSENTAMENTOS: PADRE GERALDO, CAMPESTRE E SITIOS: JAGUARÉ E TIGRE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E PARA OHOSPITAL DA CIDADE DE ARARA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005692. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000841 | 20/12/2013 | 1800.00 | 00060091479487 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO GOL DE PLACA KJS 1237,PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CINCO LAGOAS, BEM COMO VISITA DOMICILIAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005689. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000842 | 20/12/2013 | 1720.00 | 00002764578466 | ADERILTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, EM VEICULO GOL DE PLACA MNS 0406, PARA FAZER ATENDIMENTO NO SITIO CABEÇUDO, BEM COMO VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N.005690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000843 | 20/12/2013 | 1100.00 | 00006302558492 | JOSE PAULINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL CL 1.8 DE PLACA KFR 9475 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO BAIXA LARGA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, E HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA E SOLÂNEA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005691. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222013 | 0000844 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO PERIODO DA MANHÃ, EM VEICULO DE PLACA NPT 3670, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS AVULSA N. 005695. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000845 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00009317629440 | MARCIO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO GOL DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000846 | 20/12/2013 | 1400.00 | 00032579268472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ARARA, SOLÂNEA E BANANEIRAS, VINDO DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRINHA D´ÁGUA, EM VEICULO UNO DE PLACA MNK 4502, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005694. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/12/2013 | 800.00 | 00034333207487 | LUIZ CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS: SALGADO, CACIMBA DOCE E CAXEIXA PARA A SEDE ATÉ AS UBS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/12/2013 | 600.00 | 00001356716474 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005702. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/12/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SEC. DE SAUDE/FMS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 005021. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000132013 | 0000850 | 23/12/2013 | 1438.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REF. A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 0558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/12/2013 | 120.00 | 00048635715420 | RONALDO SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/12/2013 | 818.60 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.543, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006321501492 | JOACI SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO EFETIVO JOSIVAL IZIDORIO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE FÉRIAS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/12/2013 | 31667.62 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ( CELETISTAS), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/12/2013 | 2978.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ( COSSIONADOS), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUT. OUTROS PROG. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/12/2013 | 600.00 | 00089379411472 | MARIA LUCIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA PISCINA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/12/2013 | 2250.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE ( CONTRATO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/12/2013 | 3800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PACS ( CELETISTAS), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/12/2013 | 13110.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PACS ( CONTRATO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/12/2013 | 4212.20 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PROG. SAÚDE BUCAL ( CELETISTAS), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/12/2013 | 7591.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS/SAUDE BUCAL-CONTRATO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/12/2013 | 13021.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PSF ( CELETISTAS), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/12/2013 | 18500.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUN. DE SAÚDE- PSF ( CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/12/2013 | 8800.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS- NASF ( CONTRATO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMAS DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/12/2013 | 4881.60 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA- CELETISTA- MES DE DEZEMBRO/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/12/2013 | 9000.00 | 12431437000169 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/FMS- MAC ( CONTRATO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/12/2013 | 11537.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. À COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA CONSTANTE NA NF 000.001.553, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/12/2013 | 264.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. REF. À COMPRA DE LUBRIFICANTES CONSTANTES NA NF 000.001.554, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000869 | 31/12/2013 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE ORGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000870 | 31/12/2013 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE ORGÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000871 | 31/12/2013 | 1600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE ORGÃO, CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024