| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2013 | 592.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos postos de saude do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000002 | 18/01/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim, relativo ao mes de Janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2013 | 35762.94 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Saude, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2013 | 6780.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos agentes comunitarios de saude efetivos, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2013 | 17356.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da equipe do PSF, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2013 | 6044.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da equipe de Saude Bucal, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Vigilancia Epidemiologica, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2013 | 6962.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Saude, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2013 | 4664.06 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Saude, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/02/2013 | 639.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos postos de saude do Municipio, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000011 | 18/02/2013 | 2015.70 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000012 | 18/02/2013 | 5671.45 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/02/2013 | 6450.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa NQD 0070/PB e uma Van Citroen de placa NQI 9753/PB, destinados a servir a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000014 | 20/02/2013 | 2180.00 | 10596370000197 | ASTEC CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude de Capim, relativo ao mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012013 | 0000015 | 25/02/2013 | 1700.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeira e apoio a Comissao de Licitacao do FMS, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/02/2013 | 1195.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual dos veiculos de placas MOB 9008/PB e MON 6888/PB da saude municipal, ref. ao ano de 2012, conforme demostrativo de pagamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/02/2013 | 230.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento anual do veiculo ambulancia Fiat Estrada de placa MOW 3161/PB, ref. ao ano de 2013, conforme demostrativo de pagamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/02/2013 | 18481.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos da saude municipal ref. ao mes de janeiro/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/02/2013 | 48576.42 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da Sec. de Saude, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/02/2013 | 11830.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos agentes comunitarios de saude efetivos, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/02/2013 | 15553.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da equipe do PSF, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/02/2013 | 10180.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da equipe de Saude Bucal, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2013 | 2237.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios efetivos da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2013 | 8246.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios comissionados da Sec. de Saude, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/02/2013 | 1000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios contratados da sec. de Saude, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/03/2013 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com a complementação de 06 molas para tratamento de saúde da Sra Diomar Antonio de Braga, por trata-se de pessoa carente do Municipio e necessitar em carater de urgencia para realização de cirurgia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/03/2013 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um sistema informatizado de empenho, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/03/2013 | 4908.55 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2013 | 2244.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeições para médicos, enfermeiros, dentistas e auxiliares de enfermagem, durante plantões de atendimento a população no posto de saúde do centro, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2013 | 2427.90 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/03/2013 | 650.00 | 00098245538434 | ROSEMIRO JOSE DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de solda, serralharia e pintura dos portões, portas e grades dos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/03/2013 | 1700.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeira e apoio a Comissao de Licitacao do FMS, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/03/2013 | 2720.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSSOENSE COMERCIO E SERVIÇOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção e conserto de autoclave, revisão de gabinetes odontologicos, recuperação de canetas odontológicas e manutenção de com limpeza de motores redutores em consultórios odontológicos dos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/03/2013 | 150.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet banda larga da sec. de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/03/2013 | 550.00 | 00065921577472 | MARCOS BARBOSA FERREIRA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de um armário de cozinha em MDF, destinado ao centro de saúde Anilda Souto Rocha, localizado no centro deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2013 | 6229.50 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2013 | 29708.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos da sec. de saude, equipes do PSF, Saude Bucal, ACS e PEVA, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2013 | 350.00 | 00003424517402 | JACIRA FELIZARDO RODRIGUES DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua Luiz Vieira s/n, centro, destinado ao funcionamento Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mes de janeiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2013 | 150.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet banda larga, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/03/2013 | 738.78 | 00662270000168 | INMETRO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vistoria de balanças dos postos de saúde do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/03/2013 | 49184.77 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde, ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/03/2013 | 10450.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos, ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/03/2013 | 2440.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Vigilancia Epidemiológica, ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/03/2013 | 13030.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/03/2013 | 16380.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/03/2013 | 8000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da equipe do PSF, ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/03/2013 | 16275.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Equipe do PSF, ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/03/2013 | 2480.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Saúde Bucal, ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/03/2013 | 2091.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Saúde Bucal, ref. ao mes de março/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/03/2013 | 687.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos postos de saúde do Municipio, ref. ao mes de março/2013, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/03/2013 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/04/2013 | 6.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 624.023-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/04/2013 | 350.00 | 00003894524405 | JACIRA FELIZARDO DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua Luiz Vieira s/n, centro, destinado ao funcionamento Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mes de fevereiro/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/04/2013 | 3689.13 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/04/2013 | 3300.00 | 00061031461787 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refeições para médicos, enfermeiros, dentistas e auxiliares de enfermagem, durante plantões de atendimento a população no posto de saúde do centro, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/04/2013 | 1700.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeira e apoio a Comissao de Licitacao do FMS, ref. ao mes de março/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/04/2013 | 550.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de camisas em malha de cor branca, destinadas aos profissionais de saúde e participantes do evento de comemoração ao Dia Mundial da Saúde, realizado neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/04/2013 | 225.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet banda larga, relativo ao periodo de 16/01 a 15/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/04/2013 | 524.80 | 00043136028449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com concessão de diaria a secretaria de saúde para viajar a cidade de João Pessoa com a finalidade de participar do encontro de secretarias de saúde do Estado. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/04/2013 | 75.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet banda larga, relativo ao mes de março/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/04/2013 | 393.60 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com concessão de diaria a sec. de saúde adjunta do Municipio, para participar do encontro de secretarias do Estado, realizado na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/04/2013 | 65.50 | 00000738471437 | EDNAIDE CAROLINA DA SILVA GURGEL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com concessão de diaria a funcionária para viajar a cidade de João Pessoa, com a finalidade de participar do I Forum Perinatal da I Macro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/04/2013 | 5161.89 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/04/2013 | 768.40 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material médico e odontologico diversos, destinados ao expediente nos postos de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/04/2013 | 10610.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a recuperação do veículo ambulancia Fiat/Doblo, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/04/2013 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia ref. ao mes de março/2013 do imóvel locado ao Municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/04/2013 | 64.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia ref. ao mes de abril/2013 do imóvel locado ao Municipio, destinado ao funcionamento da Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/04/2013 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa NQI 9753/PB, três Fiat/Uno de placas HIX 1705, HOD 1352, HIX 1875 e uma Van Citroen de placa NQD 0070/PB, destinados a servir a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/04/2013 | 36239.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos da sec. de saude, equipes do PSF, Saude Bucal, ACS e PEVA, relativo ao mes de março/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/04/2013 | 5375.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços graficos prestados a saúde municipal deste Municipio, na confecção de requisião de exames, laudo médico, envelope de prontuário da familia, ficha de controle de hipertensão, ficha de controle dediabetes, cartão de aprazamento e cartão de gestante. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/04/2013 | 75.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet banda larga, relativo ao mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/04/2013 | 412.00 | 00662270000168 | INMETRO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com inspesão e fiscalização de balanças do Posto de Saúde Anilda Souto, localizado no centro deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/04/2013 | 154.70 | 00662270000168 | INMETRO | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com inspesão e fiscalização de balanças do posto de saúde do PSF, localizado no Sítio Olho Dágua, neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/04/2013 | 47045.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde, ref. ao mes de abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/04/2013 | 10650.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de agentes comunitários de saúde efetivos, ref. ao mes de abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/04/2013 | 10500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da equipe do PSF, ref. ao mes de abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/04/2013 | 14525.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da equipe do PSF, ref. ao mes de abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/04/2013 | 4497.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Saúde Bucal, ref. ao mes de abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/04/2013 | 800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Saúde Bucal, ref. ao mes de abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/04/2013 | 2463.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Vigilancia Epidemiológica, ref. ao mes de abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/04/2013 | 11524.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/04/2013 | 9900.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/04/2013 | 2934.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Vigilancia em Saúde - PEVA, ref. ao mes de abril/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/04/2013 | 943.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia dos postos de saúde do Municipio, ref. ao mes de março/2013, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/05/2013 | 7321.85 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/05/2013 | 1301.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/05/2013 | 6.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 624.022-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/05/2013 | 6250.99 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material médico hospitalar diversos, destinados as atividades ambulatoriais nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/05/2013 | 5188.51 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição gasolina e óleo diesel comun, destinados ao consumo as ambulancias e veículos que servem a saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/05/2013 | 1700.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeira e apoio a Comissao de Licitacao do FMS, ref. ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/05/2013 | 350.00 | 00003894524405 | JACIRA FELIZARDO DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua Luiz Vieira s/n, centro, destinado ao funcionamento Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mes de abril/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/05/2013 | 1358.12 | 71982656000103 | ATRAENTE IND. COM. MOVELARIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 05 beliches, destinadas a unidade basica de saúde PSF I, localizado no centro deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/05/2013 | 9300.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços graficos prestados a saúde municipal deste Municipio, na confecção de cartões aveiam, ficha de visita domiciliar, ficha de atendimento ambulatorial, folha propaganda da doença de chagas, folha requerimento material/medicamento, ficha de cartão de acompanhamento e boletim BPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/05/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contabéis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Março/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/05/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contabéis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/05/2013 | 4918.90 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gasolina e oléo diesel comum, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2013 | 20486.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos da sec. de saude, efetivos, comissionados e contratados, relativo ao mes de abril/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2013 | 4790.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos da saúde bucal e agentes comunitários de saúde, relativo ao mes de abril/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2013 | 1551.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos da vigilancia epidemiológica, relativo ao mes de abril/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/05/2013 | 75.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet banda larga, relativo ao período de 16/04 a 15/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/05/2013 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa NQI 9753/PB, três Fiat/Uno de placas HIX 1705, HOD 1352, HIX 1875 e uma Van Citroen de placa NQD 0070/PB, destinados a servir a saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/05/2013 | 44609.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/05/2013 | 10450.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/05/2013 | 14525.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Equipe do PSF, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/05/2013 | 10500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Equipe do PSF, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/05/2013 | 3971.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Saúde Bucal, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/05/2013 | 2237.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Vigilancia Epidemiológica - PEVA, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/05/2013 | 3678.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/05/2013 | 5910.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de Maio/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/06/2013 | 6273.50 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/06/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contabéis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de maio/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/06/2013 | 3450.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 computadores, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/06/2013 | 1116.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisiçao de matrial médico hospitalar, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/06/2013 | 2084.35 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisiçao de matrial médico hospitalar, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/06/2013 | 11323.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos da Sec. de Saúde efetivos, contratados e comissionados, ref. ao mes de maio/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/06/2013 | 11096.23 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/06/2013 | 5199.00 | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de aquisição de material odontológico diversos, destinados as atividades de atendimento a população nos postos de saúde do Municipio.2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/06/2013 | 4720.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de oxigenio medicinal, destinados ao consumo de pacientes durante atendimento de urgencia nos postos de saúde do Municipio e translado de pacientes em ambulancias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/06/2013 | 176.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisiçao de matrial médico hospitalar, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/06/2013 | 217.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia dos postos de saúde do Municipio, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/06/2013 | 1700.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeira e apoio a Comissao de Licitacao do FMS, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/06/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet banda larga, relativo ao período de 16/05 a 15/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/06/2013 | 6.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 624.022-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/06/2013 | 2460.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST-CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de tendas, conjunto de mesas e cadeiras, destinados a realização de eventos promovidos pela Sec. de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/06/2013 | 350.00 | 00003894524405 | JACIRA FELIZARDO DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua Luiz Vieira s/n, centro, destinado ao funcionamento Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/06/2013 | 300.00 | 00016202368420 | SEVERINA DO RAMO DE MELO SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua João Mauricio nº 33, centro, destinado ao funcionamento do Conselho de Saúde e Departamento Pessoal da Sec. de Saúde, ref. ao mes de maio/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/06/2013 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa NQI 9753/PB, três Fiat/Uno de placas HIX 1705, HOD 1352, HIX 1875 e uma Van Citroen de placa NQD 0070/PB, destinados a servir a saude municipal, ref. ao período de 11/05 a 11/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/06/2013 | 566.38 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material médico hospitalar, destinados ao expediente médico nos postos de saúde do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/06/2013 | 1702.90 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/06/2013 | 6.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 624.023-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/06/2013 | 2994.64 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisiçao de matrial médico hospitalar, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/06/2013 | 2303.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/06/2013 | 5449.43 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/06/2013 | 5505.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da equipe do PSF, relativo ao mes de abril/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/06/2013 | 4120.11 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisiçao de matrial médico hospitalar, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/06/2013 | 470.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 valvulas com flux, destinadas a recuperação de tubos de oxigenios dos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/06/2013 | 6.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 624.023-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/06/2013 | 2299.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos agentes comunitários de saúde, relativo ao mes de maio/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/06/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contabéis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de junho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/06/2013 | 873.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos servidores publicos da saúde bucal, relativo ao mes de maio/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/06/2013 | 5505.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da equipe do PSF, relativo ao mes de maio/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/06/2013 | 186.00 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/06/2013 | 45162.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/06/2013 | 9500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos agentes comunitários de saúde efetivos, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/06/2013 | 14525.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da equipe do PSF, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/06/2013 | 14000.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da equipe do PSF, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Programa Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/06/2013 | 4556.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Saúde Bucal, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/06/2013 | 2391.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Saúde Bucal, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/06/2013 | 2237.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Vigilancia Epidemiológica, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/06/2013 | 7140.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/06/2013 | 13910.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/06/2013 | 2934.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Vigilancia Epidemiológica - PEVA, ref. ao mes de junho/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/07/2013 | 5792.03 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/07/2013 | 416.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a saúde municipal, destinado ao funcionamento do conselho de saúde e departamento pessoal, relativo aos meses de maio e junho de 2013, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/07/2013 | 643.45 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/07/2013 | 492.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS patronal dos funcionários do PEVA, relativo ao mes de maio/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/07/2013 | 4700.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de manutenção de consultórios odontologicos e conserto de equipamentos dos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/07/2013 | 1700.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeira e apoio a Comissao de Licitacao do FMS, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/07/2013 | 4968.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE DSANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de refeições para médicos, enfermeiros e auxiliares da saúde municipal, durante plantões de atendimento a população, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/07/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de treinamento de funcionários da sec. de saúde, para elaboração do SIOPS e uso do software para farmacia basica, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/07/2013 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa NQI 9753/PB, três Fiat/Uno de placas HIX 1705, HOD 1352, HIX 1875 e uma Van Citroen de placa NQD 0070/PB, destinados a servir a saude municipal, ref. ao período de 11/06 a 11/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/07/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a sec. de saúde, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Saúde, relativo ao mes de junho/2013, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/07/2013 | 300.00 | 00016202368420 | SEVERINA DO RAMO DE MELO SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua João Mauricio nº 33, centro, destinado ao funcionamento do Conselho de Saúde e Departamento Pessoal da Sec. de Saúde, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/07/2013 | 350.00 | 00003894524405 | JACIRA FELIZARDO DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua Luiz Vieira s/n, centro, destinado ao funcionamento Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mes de junho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/07/2013 | 5328.21 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/07/2013 | 13.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancária conforme extrato da c/c 624.022-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/07/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contabéis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/07/2013 | 46341.35 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários da sec. de saúde efetivos, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/07/2013 | 9500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos agentes comunitários de saúde efetivos, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/07/2013 | 15032.47 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da equipe do PSF, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/07/2013 | 10500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da equipe do PSF, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/07/2013 | 4800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da saúde bucal, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/07/2013 | 7140.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da sec. de saúde, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/07/2013 | 16120.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da sec. de saúde, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/07/2013 | 1800.00 | 07787933000110 | UNIÃO DE ASSISTENCIA A SERVIDORES PUBLICOS E PREV | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para UASPREV debitada em conta corrente, conforme comprovante bancário em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/08/2013 | 78.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancárias há serem lançadas em conta corrente da saúde muncipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/08/2013 | 5682.90 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/08/2013 | 2006.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/08/2013 | 1673.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisiçao de material médico hospitalar, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/08/2013 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a sec. de saúde, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Saúde, relativo ao mes de maio/2013, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/08/2013 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e um sistema de controle de farmacia, relativo ao mes de julho/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/08/2013 | 2200.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços graficos prestados na confecção de cartões de gestantes, fichas A e fichas D, destinados a saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/08/2013 | 1700.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeira e apoio a Comissao de Licitacao do FMS, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/08/2013 | 120.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na gravação de vinhentas para divulgação da campanha de vacinação da poliomelite, realizada neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/08/2013 | 300.00 | 00016202368420 | SEVERINA DO RAMO DE MELO SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua João Mauricio nº 33, centro, destinado ao funcionamento do Conselho de Saúde e Departamento Pessoal da Sec. de Saúde, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/08/2013 | 350.00 | 00003424517402 | JACIRA FELIZARDO RODRIGUES DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua Luiz Vieira s/n, centro, destinado ao funcionamento Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mes de julho/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/08/2013 | 656.00 | 00043136028449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com concessão de diaria a secretaria de saúde para viajar a cidade de João Pessoa com a finalidade de participar de reuniões na 1ª gerencia de saúde e na CIB, treinamentos das secretarias de municipais e resolver problemas da entrega de vacinas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/08/2013 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa NQI 9753/PB, três Fiat/Uno de placas HIX 1705, HOD 1352, HIX 1875 e uma Van Citroen de placa NQD 0070/PB, destinados a servir a saude municipal, ref. ao período de 11/07 a 11/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/08/2013 | 3308.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a manutenção do veículo Fiat/Uno que serve a secretaria de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2013 | 7207.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da sec. de saúde comissionados, contratados e agentes comunitários de saúde, relativo ao mes de julho/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2013 | 6614.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da equipe do PSF e Saúde Bucal, relativo ao mes de julho/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/08/2013 | 5430.66 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/08/2013 | 1800.00 | 01040830000296 | MARIA CERES BELMONT FONSECA DE SOUSA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de colções D60, destinados ao centro de saúde Anilda Souto Rocha localizado no centro do Municipio e posto do PSF Sebastiana Francisca localizado no distrito de Ollho D'água. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/08/2013 | 1000.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de informativo publicitário e divulgação de matéria de interesse da saúde municipal, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/08/2013 | 262.40 | 00043136028449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 02 meias diarias a secretaria de saúde para viajar a cidade de João Pessoa com a finalidade de participar do I Seminário de Politicas Publicas e Enfrentamento do trabalho Infantil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/08/2013 | 393.60 | 00043136028449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 03 meias diárias a secretária de saúde para viajar a cidade de Campina Grande com a finalidade de participar das Assembléias Gerais Extraordinárias do COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/08/2013 | 1116.50 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Emissão deste empenho para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados a farmacia basica deste Municipio, e em substituição ao empenho número 00145, por lançamento indevido em rúbrica orçamentária. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/08/2013 | 5968.75 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a higienização dos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/08/2013 | 668.64 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais ondontológicos diversos, destinados ao expediente de atendimento a população nos postos de saúde, deste Municipipo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/08/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contabéis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/08/2013 | 9500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos, ref. ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/08/2013 | 11150.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da equipe do PSF, ref. ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/08/2013 | 14765.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da equipe do PSF, ref. ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/08/2013 | 2742.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionário contratado da Saúde Bucal, ref. ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/08/2013 | 6462.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/08/2013 | 15720.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/08/2013 | 16814.60 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde, ref. ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/08/2013 | 26814.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde, ref. ao mes de agosto/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/08/2013 | 897.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia dos postos de saúde do Municipio, ref. ao mes de julho/2013, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/08/2013 | 28893.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha referente a diferença da anulação parcial do empenho Nº 00204, relativo aos vencimentos e vantagens de funcionários da sec. de saúde efetivos, ref. ao mes de julho/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/08/2013 | 4720.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente a substituição do empenho nº 00153, relativo a aquisição de oxigenio medicinal, destinados ao atendimento de urgencia nos postos de saúde do Municipio e translado de pacientes em ambulancias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/08/2013 | 9567.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da sec. de saúde efetivos, relativo ao mes de julho/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/09/2013 | 1597.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 computador com gravador de DVD, HD 500, memória DDR3 4Gb, caixas de som, mouse optico, teclado USB, processador Intel core I3 de 3.30Ghz, gabinete GM, fonte ATX 500w, placa mãe ASrocke monitor LCD 18 pol, destinado a sec. de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/09/2013 | 4707.99 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/09/2013 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e um sistema de controle de farmacia, relativo ao mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/09/2013 | 5968.75 | 17600247000141 | ART-LIMP COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES EIRELLI | Valor que se empenha referente a substituição do empenho Nº 00234/2013, relativo a aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados a higienização dos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/09/2013 | 137.27 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisiçao de material médico hospitalar, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/09/2013 | 2127.60 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/09/2013 | 289.00 | 09288564000146 | CARTÓRIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o registro de ata e regimento interno do Conselho de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/09/2013 | 466.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento anual dos veiculos ambulancias Fiat Uno de placa MON 6888/PB e Double de placa MOB 9008/PB, referente ao ano de 2013, conforme demostrativo de pagamento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/09/2013 | 300.00 | 00016202368420 | SEVERINA DO RAMO DE MELO SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua João Mauricio nº 33, centro, destinado ao funcionamento do Conselho de Saúde e Departamento Pessoal da Sec. de Saúde, ref. ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/09/2013 | 350.00 | 00003424517402 | JACIRA FELIZARDO RODRIGUES DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua Luiz Vieira s/n, centro, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Saúde, ref. ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/09/2013 | 12100.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa NQI 9753/PB, três Fiat/Uno de placas HIX 1705, HOD 1352, HIX 1875 e uma Van Citroen de placa NQD 0070/PB, destinados a servir a saude municipal, ref. ao período de 11/08 a 11/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/09/2013 | 1700.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeira e apoio a Comissao de Licitacao do FMS, ref. ao mes de agosto/2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/09/2013 | 426.70 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 latas de leite de soja aptamil, destinado a doação a pessoa carente do municipio para atender as necessidades nutricionais de uma criança carente em virtude da mesma apresentar intolerancia a lactose e necessitar do consumo deste referido alimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/09/2013 | 6311.29 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de refeições para médicos, enfermeiros e auxiliares da saúde municipal, durante plantões de atendimento a população, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/09/2013 | 16034.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da sec. de saúde efetivos, comissionados, contratados e agentes comunitários de saúde, relativo ao mes de agosto/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/09/2013 | 6304.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da equipe do PSF e Saúde Bucal, relativo ao mes de agosto/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/09/2013 | 2821.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de tecidos destinados a confecção de lençóis para as unidades de saúde Anilda Souto Rocha e Sebastiana Francisca dos Santos, localizadas neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/09/2013 | 4064.30 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/09/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet banda larga, relativo ao período de 16/08 a 15/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/09/2013 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contabéis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/09/2013 | 4353.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na confecção de material gráfico diversos, destinados a utilização durante expediente dos profissionais de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/09/2013 | 6820.00 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 autoclave, 02 amalgam, 01 alta rot, destinados aos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/09/2013 | 1747.20 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisiçao de material médico hospitalar, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/09/2013 | 1000.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de informativo publicitário e divulgação de matéria de interesse da saúde municipal, relativo ao mes de setembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/09/2013 | 18246.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde, ref. ao mes de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/09/2013 | 10766.67 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos, ref. ao mes de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/09/2013 | 14765.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da equipe do PSF, ref. ao mes de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/09/2013 | 2400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionário contratado da Saúde Bucal, ref. ao mes de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/09/2013 | 11474.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/09/2013 | 15720.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/09/2013 | 25163.67 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde que fazem parte da atenção basica, ref. ao mes de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/09/2013 | 11150.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da equipe do PSF, ref. ao mes de setembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/09/2013 | 687.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia dos postos de saúde do Municipio, ref. ao mes de agosto/2013, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/09/2013 | 186.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha em substituição ao empenho nº 00177, referente a despesa com a aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/09/2013 | 17687.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a substituição do empenho Nº 00018, devido ao lançamento incorreto no valor empenhado da despesa com INSS dos servidores publicos da saude municipal ref. ao mes de janeiro/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/09/2013 | 21477.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a substituição do empenho Nº 00056, devido ao lançamento incorreto no valor empenhado da despesa com o INSS dos servidores publicos da sec. de saude, equipes do PSF, Saude Bucal, ACS e PEVA, relativo ao mes de fevereiro/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/09/2013 | 26207.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a substituição do empenho Nº 00091, devido ao lançamento incorreto no valor empenhado da despesa com INSS dos servidores publicos da sec. de saude, equipes do PSF, Saude Bucal, ACS e PEVA, relativo ao mes de março/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/09/2013 | 14814.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a substituição do empenho Nº 00130, devido ao lançamento incorreto no valor empenhado da despesa com o INSS dos servidores publicos da sec. de saude, efetivos, comissionados e contratados, relativo ao mes de abril/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/09/2013 | 3458.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a substituição do empenho Nº 00131, devido ao lançamento incorreto no valor empenhado da despesa com o INSS dos servidores publicos da saúde bucal e agentes comunitários de saúde, relativo ao mes de abril/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/09/2013 | 1137.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a substituição do empenho Nº 00132, devido ao lançamento incorreto do valor empenhado da despesa com o INSS dos servidores publicos da vigilancia epidemiológica, relativo ao mes de abril/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/10/2013 | 4400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locação de um sistema informatizado de contabilidade e um sistema de controle de farmacia, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/10/2013 | 5908.66 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/10/2013 | 654.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/10/2013 | 316.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisiçao de material médico hospitalar, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/10/2013 | 6000.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de receituário médico carbonado, requisição de exames e ficha de atendimento ambulatorial, destinados a utilização durante atendimento a população nos postosde saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/10/2013 | 557.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a sec. de saúde, destinado ao funcionamento do Conselho de Saúde e Departamento pessoal, relativo aos mes de julho, agosto e setembro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/10/2013 | 426.70 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 latas de leite de soja aptamil, destinado a doação a pessoa carente do municipio para atender as necessidades nutricionais de uma criança carente em virtude da mesma apresentar intolerancia a lactose e necessitar do consumo deste referido alimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/10/2013 | 1400.00 | 00003424517402 | JACIRA FELIZARDO RODRIGUES DA SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua Luiz Vieira s/n, centro, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Saúde, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00016202368420 | SEVERINA DO RAMO DE MELO SILVA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com locação de um imóvel, localizado na Rua João Mauricio nº 33, centro, destinado ao funcionamento do Conselho de Saúde e Departamento Pessoal da Sec. de Saúde, relativo ao período de setembro a dezembro de2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/10/2013 | 6800.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeira e consultória de apoio ao FMS, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/10/2013 | 5967.80 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/10/2013 | 3411.29 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisiçao de material médico hospitalar, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/10/2013 | 1493.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/10/2013 | 5278.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a manutenção do veículo Fiat/Uno que serve a saúde municipal, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/10/2013 | 1818.80 | 06008005000147 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de bebedouro compacto e bebedouro com coluna, destinados aos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000303 | 14/10/2013 | 48400.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Palio de placa NQI 9753/PB, três Fiat/Uno de placas HIX 1705, HOD 1352, HIX 1875 e uma Van Citroen de placa NQD 0070/PB, destinados a servir a saude municipal, relativo ao período de setembro a dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/10/2013 | 2231.90 | 10194075000104 | MULT VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de caixas termicas, forno microondas e refrigerador, destinados as unidades de saúde da familia Anilda Rocha e Sebastiana Francisca dos Santos, localizadas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/10/2013 | 5145.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a manutenção do veículo ambulância Fiat/Strada que serve a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/10/2013 | 2822.56 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de refeições para médicos, enfermeiros e auxiliares da saúde municipal, durante plantões de atendimento a população, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/10/2013 | 1271.00 | 14048145000177 | JOSE WILSON DE LUCENA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de lençol hospitalar, destinados a as unidades de saúde Anilda Souto Rocha e Sebastiana Francisca dos Santos, localizadas neste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/10/2013 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor empenhado referente tarifa bancária débitada em conta corrente, conforme comprovante bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/10/2013 | 15266.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da sec. de saúde efetivos, comissionados, contratados e equipes do PSF e Saúde Bucal, relativo ao mes de setembro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/10/2013 | 7259.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da sec. de saúde, efetivos e agentes comunitários de saúde, relativo ao mes de setembro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/10/2013 | 10865.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | Valor que se empenha referente a aquisição de mesas escrivaninha com 02 cavetas, armário fechado com 02 portas, cadeiras com assento e enconsto plástico, cadeiras giratórias, arquivo com 04 gavetas e estantes de aço com 06 prateleiras, destinados a sec. de saúde deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/10/2013 | 393.60 | 00043136028449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 03 meias diárias a secretária de saúde para viajar as cidades de João Pessoa e Campina Grande com a finalidade de participar de reuniões ordinárias do COSEMS/PB e CIES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/10/2013 | 2100.00 | 17068892000165 | ENIO SERGIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de funilaria e pintura do veículo fiat uno placa MON 6888/PB que serve a equipe do PSF, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/10/2013 | 2800.00 | 17068892000165 | ENIO SERGIO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de funilaria e pintura do veículo ambulancia fiat strada de placa MOW 3161/PB que serve a saúde publica, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/10/2013 | 1725.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 computador com gravador de DVD, HD 500, memória DDR3 4Gb, caixas de som, mouse optico, teclado USB, processador Intel core I3 de 3.30Ghz, gabinete GM, fonte 230 wats, placa mãe MSIH61M e monitor LCD 18 pol, destinado ao Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/10/2013 | 600.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 detector fetal de mesa, destinado ao centro de saúde Anilda Souto Rocha, localizado no centro deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/10/2013 | 1050.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 detector fetal de mesa e 01 detector fetal portátil, destinados a utilização na unidade de saúde da familia I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/10/2013 | 131.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancárias há serem lançadas em conta corrente da saúde muncipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/10/2013 | 6540.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contabéis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao período de outubro a dezembro de 2013, conforme contrato. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/10/2013 | 140.10 | 09646827003167 | NEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 03 caixas de Sigma clab plux, destinado a doação a Sraª Lean da Luz Leandro em virtude da mesma ser pessoa carente e necessitar do referido medicamento para o tratamento de sua saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/10/2013 | 18861.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde, ref. ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/10/2013 | 10925.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos, ref. ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/10/2013 | 14765.80 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da equipe do PSF, ref. ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/10/2013 | 2400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionário contratado da Saúde Bucal, ref. ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/10/2013 | 10046.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/10/2013 | 15120.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/10/2013 | 25479.13 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde que compõem a atenção basica, ref. ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/10/2013 | 11150.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da equipe do PSF, ref. ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/10/2013 | 3000.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de informativo publicitário e divulgação de matéria de interesse da saúde municipal, relativo ao período de outubro a dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/10/2013 | 1200.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na confecção de folders em papel couchê, destinados a distribuição junto a população durante a realização do evento Outubro Rosa, promovido pela sec. de saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/10/2013 | 4230.00 | 07046164000107 | L e J TRNASFER LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de aquisição de blusas brancas personalizadas, destinadas a funcionários e participantes do evento de prevenção ao cancer de mama - Outubro Rosa, promovido pela sec. de saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/10/2013 | 687.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia dos postos de saúde do Municipio, ref. ao mes de setembro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/11/2013 | 1600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços gráficos prestados na confecção de faixas e banners, destinados ao evento de prevenção e combate ao cancer de mama (outubro rosa), realizado pela sec. de saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/11/2013 | 335.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancárias há serem lançadas em conta corrente dos recursos proprios da saúde muncipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/11/2013 | 25479.13 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha em substituição ao empenho nº 00326, referente aos vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde que compõem a atenção basica, relativo ao mes de outubro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/11/2013 | 255.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet banda larga da sec. de saúde, relativo ao período de 16/09 a 15/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/11/2013 | 300.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet banda larga do centro de saúde Anilda Rocha, relativo ao período de 01/09 a 30/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/11/2013 | 186.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha em substituição ao empenho nº 00282, referente a despesa com a aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/11/2013 | 654.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha em substituição ao empenho nº 00291, referente a aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/11/2013 | 1818.80 | 06008005000147 | MAGNO EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha em substituição ao empenho n. 00302, referente a aquisição de bebedouro compacto e bebedouro com coluna, destinados aos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000342 | 07/11/2013 | 20774.46 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/11/2013 | 30.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a sec. de saúde, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Saúde, referente aos meses de agosto, setembro e novembro de 2013, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/11/2013 | 713.90 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisiçao de material médico hospitalar, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/11/2013 | 1611.30 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/11/2013 | 426.70 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 latas de leite de soja aptamil, destinado a doação a pessoa carente do municipio para atender as necessidades nutricionais de uma criança carente em virtude da mesma apresentar intolerancia a lactose e necessitar do consumo deste referido alimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/11/2013 | 3450.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 computadores, destinados a Sec. de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/11/2013 | 787.20 | 00043136028449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 06 meias diárias a secretária de saúde para viajar as cidades de João Pessoa, para participar de reunião no COSEMS/PB e reuniões da CIR nas cidades de Cuite de MME, Itapororoca, Pedro Regis,Curral de Cima e Mataraca, com a finalidade de discutir assuntos de interesse da saúde municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/11/2013 | 2822.56 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de refeições para médicos, enfermeiros e auxiliares da saúde municipal, durante plantões de atendimento a população, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/11/2013 | 8597.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da sec. de saúde efetivos, comissionados e contratados, relativo ao mes de outubro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/11/2013 | 5208.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da sec. de saúde, efetivos que compõem a atenção basica, relativo ao mes de outubro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/11/2013 | 8632.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da equipe do PSF, Saude Bucal e Agentes Comunitários, relativo ao mes de outubro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/11/2013 | 690.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 150 unidades de kit odontológico adulto, destinados as atividades de atendimento odontológico junto as escolas do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/11/2013 | 3605.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados na confecção de material gráfico diversos, destinados a utilização durante expediente dos profissionais de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Prog. de Distrib. de Medicamentos-Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/11/2013 | 1908.00 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de medicamentos diversos, destinados ao atendimento a população na farmacia basica do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/11/2013 | 418.87 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisiçao de material médico hospitalar, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/11/2013 | 17622.40 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde, ref. ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/11/2013 | 10450.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos, ref. ao mes de novembro/2013, ,conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/11/2013 | 7912.47 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da equipe do PSF, ref. ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/11/2013 | 2400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionário contratado da Saúde Bucal, ref. ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/11/2013 | 7762.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/11/2013 | 16120.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da Sec. de Saúde, ref. ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/11/2013 | 24954.27 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde que compõem a atenção basica, ref. ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/11/2013 | 18800.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da equipe do PSF, ref. ao mes de novembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/11/2013 | 742.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia dos postos de saúde do Municipio, ref. ao mes de outubro/2013, conforme faturas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/12/2013 | 199.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefônica de utilização da Secretaria de Saúde deste municipio no mês de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/12/2013 | 188.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefônica de utilização da Coordenação básica de Saúde deste municipio no mês de novembro de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/12/2013 | 180.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Referente aos serviços prestados com gravação de vinheta para divulgação de atualização de cardeneta de vascinação da campanha Outubro Rosa e peso das crianças do Bolsa Familia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Construcao, Ampliacao e Ref. de Unidade de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/12/2013 | 6500.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM CONSTRUÇÃO CIVL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de elaboração de projetos complementares de engenharia, para construção da UBS no distrito de Olhá D'água, zona rural, deste Municipio. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/12/2013 | 162.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de enérgia elétrica ao prédio onde funciona o Conselho Municipal de Saúde e Departamento Pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/12/2013 | 187.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao fornecimento de enérgia elétrica ao prédio onde funciona o Conselho de Saúde e Departamento pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/12/2013 | 4510.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente aquisição de oxigenio medicinal, destinados ao atendimento de urgencia nos postos de saúde do Municipio e translado de pacientes em ambulancias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Programa Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/12/2013 | 149.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária por serviços prestados a este Fundo de Saúde com pagamento de servidores. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/12/2013 | 2500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a ornamentação natalina das Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/12/2013 | 478.28 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | Referente ao fornecimento de materiais de papelaria, destinados a ornamentação das Unidades de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/12/2013 | 4478.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a folha de 13º salário do exercício financeiro de 2013 de pessoal do PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/12/2013 | 18925.33 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao 13º salário do exercicio financeiro de 2013 do pessoal efetivo - SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia a Comunidades | Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/12/2013 | 9500.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao 13º salário do exercicio financeiro de 2013 dos Agentes Comunitários de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/12/2013 | 690.00 | 00030840074468 | BENES LINDOLFO DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados com preparação de informativo publicitário e divulgação de notas de ações da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/12/2013 | 360.90 | 01486101000934 | REDEPHARMA LOJA 27 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 latas de leite de soja aptamil, destinado a doação a pessoa carente do municipio para atender as necessidades nutricionais de uma criança carente em virtude da mesma apresentar intolerancia a lactose e necessitar do consumo deste referido alimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/12/2013 | 2250.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | Referente aos serviços prestados com estudo topográfico em terreno para construção de Unidade Básica de Saúde do Distrito de Olho D´água. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/12/2013 | 2822.56 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de refeições para médicos, enfermeiros e auxiliares da saúde municipal, durante plantões de atendimento a população, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/12/2013 | 116.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet banda larga, relativo ao período de 16/06 a 15/07/2013 no Centro de Saúde Anilda Rocha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/12/2013 | 85.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de acesso a internet banda larga, relativo ao período de 16/08 a 15/09/2013 no Centro de Saúde Anilda Rocha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052013 | 0000385 | 12/12/2013 | 15624.83 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de medicamento e material hospitalar, destinados a utilização durante atendimento a população nos postos de saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/12/2013 | 6695.47 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/12/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vr. que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a sec. de saúde, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Saúde, relativo ao mes de outubro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/12/2013 | 2470.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de peças automotivas diversas, destinadas a manutenção do veículo Fiat/Doblo que serve a saúde, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/12/2013 | 14125.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Sec. de Saúde, ref. ao 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/12/2013 | 10.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imóvel locado a sec. de saúde, destinado ao funcionamento da Sec. Municipal de Saúde, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/12/2013 | 5580.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha referente aquisição de oxigenio medicinal, destinados ao atendimento de urgencia nos postos de saúde do Municipio e translado de pacientes em ambulancias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/12/2013 | 4720.50 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de servidores comissionados da Sec. de Saúde, ref. ao 13º salário/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/12/2013 | 1038.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 13º salário/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/12/2013 | 2382.64 | 05567646000179 | MILTON FERNANDES RIBEIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de generos alimenticios diversos, destinados a confecção de refeições para médicos, enfermeiros e auxiliares da saúde municipal, durante plantões de atendimento a população, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/12/2013 | 2250.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços gráfiucaos na impressão de formulários diversos utilizados nos serviços de atendimento de saúde, conforme fatura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/12/2013 | 3107.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 13º salário/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/12/2013 | 7077.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários dos Programas de Saúde (PSF E PACS), relativo ao 13º SALÁRIO/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/12/2013 | 5966.95 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustíveis diversos, destinados ao consumo das ambulancias e veículos que servem a saúde no período de 01 a 15/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/12/2013 | 6584.63 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material odontológico destinado as atividades nas unidades municipais de odontologia, conforme Processo Licitatótio - Modalidade Convite nº 012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/12/2013 | 6579.23 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de material odontológico destinado as atividades nas unidades municipais de odontologia, conforme Processo Licitatótio - Modalidade Convite nº 012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/12/2013 | 195.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de enérgia elétrica ao prédio onde funciona o Conselho Municipal de Saúde e Departamento Pessoal da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/12/2013 | 12152.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários dos Programas de Saúde (PSF E PACS), relativo ao mês de novembro/2013, conforme guias de GPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/12/2013 | 9081.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS dos funcionários efetivos, comissionados e contratados da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro/2013, conforme guia de GPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/12/2013 | 24457.20 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria de Saúde que compõem a atenção basica, referente ao mes de dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/12/2013 | 33378.99 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários contratados da equipe do PSF, ref. ao mes de dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/12/2013 | 10450.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens dos Agentes Comunitários de Saúde efetivos, ref. ao mes de dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/12/2013 | 2400.00 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionário contratado da Saúde Bucal, referente ao mes de dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/12/2013 | 36430.21 | 08730943000181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos, comissionados e contrtados da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de dezembro/2013, conforme folha. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/12/2013 | 808.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a conta pelo fornecimento de enérgia elétrica aos prédios onde funcionam Postos de Saúde deste município, conforme faturas relativas oa mês de novembro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/12/2013 | 2400.00 | 00003989226401 | LENILDA MARIA DA SILVA | Empenho de despesas com o aluguel de imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde do Jordão, localizada neste Município, conforme contrato de três meses. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/12/2013 | 1493.70 | 16682179000144 | DISMENE DIST. DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisiçao de medicamentos diversos, destinados ao expediente nos postos de saúde, deste Municipio (substituto do empenho 300). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/12/2013 | 71.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancárias há serem lançadas em conta corrente dos recursos proprios da saúde muncipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Gestao da Politica de Saude | Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/12/2013 | 215.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha referente a estimativa de despesas com tarifas bancárias há serem lançadas em conta corrente da saúde muncipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/12/2013 | 159.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha a despesas com tarifas bancárias lançadas em conta corrente dos recursos SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Administracao Geral | Manut. das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/12/2013 | 4041.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | Referente a aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Capim-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024