| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2013 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, O EXERCICIO DA FUNÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMISTRATIVA E FINANCEIRA, PELO PRAZO DE VIGENCIA DE 6 MESES, NO PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/07/2013, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2013 | 4000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, O EXERCICIO DA FUNÇÃO DE ASSESSORIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMCG, NO PERIODO DE JANEIRO/2013 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2013 | 4000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, O EXERCICIO DA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO, NO PERIODO DE JANEIRO/2013 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2013 | 2000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, O EXERCICIO DA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO, LUISA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, PELO PRAZO DE VIGENCIADE 30 DIAS, NO PERÍODO DE 02/01/2013 A 30/01/2013, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2013 | 2500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, O EXERCICIO DA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO FINANCEIRO, JOÃO VIEIRA FILHO, NO PERIODO DE 01 MES CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2013 | 2500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, O EXERCICIO DA FUNÇÃO DE GERENTE DE INFORMÁTICA, ANDREIA DORIA DE SOUZA ALMEIDA, NO PERIODO DE JANEIRO/2013 CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2013 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, O EXERCICIO DA FUNÇÃO DE COORDENADORA GERAL DA ASSESSORIA JURÍDICA, NO PERIODO DE JANEIRO/2013 CONF. CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 160012013 | 0000227 | 03/01/2013 | 10000.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO VAN PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME DISPENSA Nº 16001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/01/2013 | 192.05 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZES FACE A DESPESA DE TELEFONIA REF PLANO CONTRATADO DE INTERNETE DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2013 | 2500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, O EXERCICIO DA FUNÇÃO APOIADORA MUNICIPAL DA REDE CEGONHA, PELO PRAZO DE VIGENCIA DE 1 MES, PERÍODO DE 03 a 31DE JANEIRO de 2013, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/01/2013 | 113166.20 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE), PARA REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU, NO PERIÓDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2012 A 8 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 16.291/2012/SMS/PMCG E PREGÃO Nº16030/2012.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSUMO DE ÁGUA - VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 10000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 900.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTRASTES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2013 | 10000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA - VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA - VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0000040 | 04/01/2013 | 2720.00 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 LITRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL 0003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0000041 | 04/01/2013 | 2720.00 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 LITRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 0004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0000042 | 04/01/2013 | 2720.00 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 LITRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 0005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0000043 | 04/01/2013 | 4080.00 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 LITRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 0006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0000044 | 04/01/2013 | 4080.00 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 LITRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 0007/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100022013 | 0000045 | 04/01/2013 | 5440.00 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 LITRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 0008/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2013 | 9564.28 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL REF. PERIODO DE 03.12.2012 A 03.01.2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO CHAMAMENTO PARA FORNECEDORES/PRESTADORES - CRC, CONF. BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2013 | 1100.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE AMBULATORIO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REFERERTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2013 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - REFERENTE A CONTRASTES UITLIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160072013 | 0000259 | 08/01/2013 | 31449.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E CORRELATOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DO SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA SAMU PELO PERÍODO DE DOIS MESES CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160072013 | 0000261 | 08/01/2013 | 12226.20 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E CORRELATOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE PELO PERÍODO DE DE DOIS MESES CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160072013 | 0000270 | 08/01/2013 | 27754.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E CORRELATOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160072013 | 0000271 | 08/01/2013 | 40160.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E CORRELATOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160072013 | 0000267 | 08/01/2013 | 10416.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E CORRELATOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A AÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSE E VETORES CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2013 | 5744.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE VIGILANCIA A SAÚDE AMBIENTAL, REF. MES JANEIRO DE 2013, CONF. BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2013 | 15786.65 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2013 | 5744.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS AVAS, REF. MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 3269.64 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II. COMPETENCIA : MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 20258.25 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II. COMPETENCIA : MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 13078.56 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II. COMPETENCIA : MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 3208.24 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE A CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II. COMPETENCIA : MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 1200.00 | 00009198444484 | LUCAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCESSO N. 00082.2008.023.13.00-0(RECLAMAÇÃO TRABALHISTA), RELATIVO A PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL, AJUIZADO POR PATRICIA IZABELLE MOREIRA DA SILVA (ESPÓLIO), EM NOME DE LUCAS MOREIRA DE ANDRADE, CONF. DOC. N.° 09-SRSN, PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 753.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF MES DE DEZ/2012 DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF. FATURA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2013 | 174.90 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA - PLANO CONTRATADO DE INTERNET, DURANTE O PERIODO DE 15/12/2012 A 14/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2013 | 1106.77 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO PERÍODO DE 23.11 A 23.12.2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2013 | 6308.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2013 | 5849.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2013 | 2818.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2013 | 5129.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2013 | 430.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2013 | 4279.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2013 | 753.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2013 | 419.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2013 | 834.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2013 | 1165.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2013 | 1740.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2013 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS RELATIVO AO COMPLEMENTO AO IAC, DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 2506 DE 26.10.2011, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2013 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS, DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 3130 DE 24.12.2008, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. (IAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2013 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS RELATIVO, DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 192/2008 DE 31.01.2008, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. (IAC) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2013 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS , DE ACORDO COM A PORTARIA N.° 192/2008 DE 31.01.2008, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. (INTEGRASUS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2013 | 4992.72 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO CPV/SSA/BSB/SSA/CPV COM IDA NO DIA 30.01.2013 E RETORNO 02.02.2013, EM NOME DE DRA. LUCIA DERCKS (SECRETARIA DE SAÚDE) E DRA LUZIA LEITE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA RELATIVA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DA REFORMA DO ISEA, COM ÁREA TOTAL DE 293,34 M², CONF. BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2013 | 1116.00 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO L. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DIRETORA DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERI DA SAÚDE E PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO NACIONAL AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE TODO PAIS QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 31/01/2013 A 01/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2013 | 1395.00 | 00014651440487 | Lúcia de Fátima G. Maia Derks | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS EM FAVOR DIRETORA DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERI DA SAÚDE E PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO NACIONAL AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE TODO PAIS QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 31/01/2013 A 01/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA RELATIVA A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA REFORMA DO ISEA, CONF. BOLETO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2013 | 163675.38 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2013 | 321690.35 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUÁRIOS DOS SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2013 | 298838.68 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUÁRIOS DOS SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 23/01/2013 | 271488.71 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUÁRIOS DOS SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2013 | 883.50 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A RECIFE-PE E JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2013 | 186.00 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA -PB, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2013 | 66000.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2013 | 55000.00 | 00006255039455 | EDUARDO MARCELO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE CONVENIOS FEDERAIS, ANALISE DOS RESULTADOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTAÇÕES, MONIOTRAMENTO DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ORIUNDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS, NO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2013 | 9600.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012 , A QUAL FOI ESTORNADA INDEVIDAMENTE REALTIVO AO EMPENHO GLOBAL N. 1467/2012 DO CONVENIO N.° 16001/2012/SMS/PMCG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2013 | 5000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2013 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2013 | 22000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2013 | 60000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2013 | 35000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2013 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2013 | 50000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2013 | 75000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2013 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2013 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2013 | 70000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2013 | 68400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ANESTESIOLOGISTAS, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2013 | 22041.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - ULTRASSONOGRAFIA, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2013 | 53230.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV (1), REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2013 | 504712.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO ISEA - VINC. IV, REF. MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2013 | 169083.18 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. (INCLUSIVE VALOR DA BAXTER = R$ 2.342,81 ; VALOR DA FAP =R$ 166.740,37, PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 169.083,18) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2013 | 309605.07 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2013 | 298491.24 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2013 | 280711.66 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2013 | 5774.34 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2013 | 10721.85 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2013 | 10336.97 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2013 | 9721.25 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2013 | 8456.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 REFERENTE A INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PROCESSAMENTO 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2013 | 15148.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 REFERENTE A INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PROCESSAMENTO 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2013 | 12425.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 REFERENTE A INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PROCESSAMENTO 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2013 | 3010.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 REFERENTE A INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PROCESSAMENTO 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2013 | 2616.51 | 09537092000118 | 2° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2013 | 3613.31 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 REFERENTE A INCREMENTO CIRURGIA DE VASCULARIZAÇÃO, PROCESSAMENTO 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2013 | 1832.64 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2013 | 14400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 REFERENTE A INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PROCESSAMENTO 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2013 | 5261.01 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2013 | 12055.83 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2013 | 45088.14 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, DIFERENÇA DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2013 | 399.98 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2013 | 3871.49 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2013 | 37872.86 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2013 | 3224.93 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2013 | 1286.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2013 | 29070.65 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2013 | 3674.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2013 | 145095.79 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2013 | 33719.33 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2013 | 51396.38 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2013 | 1951.28 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2013 | 16348.70 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2013 | 97044.01 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2013 | 128926.41 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2013 | 684.33 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2013 | 20064.29 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2013 | 11491.42 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012.(RAIO X ULTRASSNOGRAFIA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2013 | 14544.32 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2013 | 2153.87 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2013 | 24094.54 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2013 | 1201.31 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2013 | 139.51 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2013 | 1403.60 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2013 | 70019.61 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2013 | 50169.01 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2013 | 42633.93 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2013 | 11663.10 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2013 | 73469.27 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2013 | 223.58 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2013 | 229.33 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2013 | 295.00 | 14987558000117 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA CERTIFICADOS DIGITAIS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CERTIFICADO DIGITAL, RELATIVA A GERAÇÃO DA DIRF NA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2013 | 651.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, DESTINO RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2013 | 409907.38 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2013 | 111992.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2013 | 33719.58 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2013 | 7702.70 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2013 | 480018.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO ISEA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2013 | 95652.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, PORTEIROS, AUXILIARES DE COZINHA, LIMPEZA, LAVANDERIA, LABORATÓRIO E OUTROS QUE PRESTAM SERVISOS NO ISEA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2013 | 253551.45 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, CONFORME COMPETENCIA 12/2012 PROCESSAMENTO 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2013 | 6847.97 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO DE CIRUGIAS OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2012. PROCESSAMENTO 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2013 | 21251.69 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA - ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. PROCESSAMENTO 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2013 | 19879.21 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 PROCESSAMENTO 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2013 | 30964.28 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 PROCESSAMENTO 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2013 | 3500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO - GNT, DOS SERVIDORES DO SETOR FINANCEIRO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2013 | 41.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A FICHA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DA SEFIM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2013 | 662.04 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. PROCESSAMENTO 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2013 | 139.50 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS REFERENTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE DE LEVAR OS GERENTES E COORDENADORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN A SER REALIZADA NOS DIAS 04,05,06 DE FEVEREIRO DE 2013,NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2013 | 69.75 | 00004219220445 | GABRIELA BRASILEIRO CAMPOS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN A SERE REALIZADA NOS DIAS 04,05,06 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2013 | 209.25 | 00005417360430 | MAX ALAN DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA O SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN A SERE REALIZADA NOS DIAS 04,05,06 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2013 | 69.75 | 00018554326415 | Alexandre Ademário de Almeida Maia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA O SERVIDOR, REFERENTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN A SERE REALIZADA NOS DIAS 04,05,06 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2013 | 139.50 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM JOÃO PESSOA NOS DIA 28/01/2013, 04/02/2013 E 06/02/2013, COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. DOCUMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2013 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE (ECODOPLER FETAL) PRESTADOS A USUARIO DO SUS SRª RANIELLY PEREIRA CRISPIM GESTANTE DE ALTO RISCO CONFORME DOC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2013 | 74760.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUÇÃO DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ISEA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2013 | 184670.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATODOS EMERGENCIALMENTE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2013 | 24724.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATODOS EMERGENCIALMENTE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2013 | 161573.30 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR, TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PROCESSAMENTO 83 (AIH) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2013 | 2070.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR, TRANSPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, PROCESSAMENTO 83 (AIH) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2013 | 8925.01 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. PROC. 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2013 | 26320.52 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DE ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NO/2012. PROC. 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2013 | 1947.60 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2013 | 32903.15 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM, REF. MES DE NOV/2012. PROC. 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2013 | 42614.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DAS FARMÁCIAS POPULARES E FOLHA DE FÉRIAS REF. MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2013 | 1959965.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SESM (DEMAIS) REF. MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2013 | 10170.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SESM (DEMAIS) REF. MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2013 | 146546.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SESM (AVA), REF. MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2013 | 5901.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 PROCESSO 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2013 | 11795.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 PROCESSO 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2013 | 17521.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 PROCESSO 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2013 | 2730.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 PROCESSO 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2013 | 610962.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SESM (PACS) REF. MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2013 | 17311.17 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR DE INCREMENTO CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 PROCESSO 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2013 | 1227511.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SESM (PSF) REF. MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2013 | 18000.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 PROCESSO 83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2013 | 14141.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RECOLHIMENTOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO INSS DAS FARMACIAS POPULARES , COMPETENCIA/MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2013 | 8000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO CEREST - CENTRO DE REFERENCIA DO TRABALHADOR , ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2013 | 10000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2013 | 1000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - REFERENTE A CONTRASTES UITLIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2013 | 1980.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - PESQUISA DE MICRODELEÇÕES/MICRODUPLICAÇÕES CROMOSSOMICAS SINDROMICAS E SUBTELOMÉRICAS POR MLPA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE JANEIRO DE 2013. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2013 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS - POLISSONOGRAFIA, PRESTADOS A USUÁRIO DO SUS, CONF. DOC. ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2013 | 2400.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIOZADOS REFERENTE A 02 ARTERIOGRAFIAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, EM SET/2012 E JANEIRO DE 2013. PROC. ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2013 | 122549.60 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2013 | 245554.09 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2013 | 16020.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2013 | 15525.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2013 | 17775.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2013 | 7470.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2013 | 5716.26 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2013 | 30890.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2013 | 1143.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - TRATAMENTO EM ONOCOLOGIA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2013 | 6430.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REF. A CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES I, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2013 | 14146.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REF. A CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES I, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2013 | 1665.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REF. A CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2013 | 690.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REF. A TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2013 | 122153.59 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REF. A TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 82. (AIH) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2013 | 39249.58 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. PROC. 71. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2013 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO TRABALHO, REF. MES DE JANEIRO DE 2013, DOS MÉDICOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2013 | 105000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO (GNT) DOS DIRETORES E GERENTES DOS SETORES EM GERAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 2000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 140, REF. FOLHA DE GNT DOS DIRETORES E GERENTES DE SETORES EM GERAL DA SMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 279.00 | 00020377401404 | LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA VIAGENS A RECIFE -PE, A SERVIÇO DA SMS, NOS DIAS 03,17 E 30 DE JANEIRO DE 2013, CONF. SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 15000.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2013 | 1530.00 | 46849303000184 | INTERLAB DISTR. PROD . CIENTIFICOS. LTDA. | AQUISIÇÃO DE BRILLIANT GREEN BILE 2% - 500g PARA ATENDER AO BANCO DE LEITE DO ISEA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 525. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 750.00 | 24574493000131 | LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARENTERAL, DESTINADO A PACIENTE DE PROCESSO N. 001.2012.017.315-6, EM NOME DE ANA CORREIA, DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO SOLICITADO, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 1180.00 | 14987558000117 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA CERTIFICADOS DIGITAIS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, RELATIVA AS FARMÁCIAS POPULAR DA PALMEIRA, LIBERDADE, SEVERINO CABRAL, JOSÉ PINHEIRO - CAMPINA GRANDE -PB, conf. boleto. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2013 | 3634.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DA LAVANDERIA DO ISEA NO PERIODO DE 01 A 31/01/2013 TRABALHANDO NO REGIME DE PLANTÃO LAVANDO AS ROUPAS ORIUNDAS DA UPA E DA UNIDADE DA CRIANÇA CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2013 | 187130.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO ISEA REF CONTRATOS EMERGENCIAIS DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2013 | 27892.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO HOSP. DA CRIANÇA REF. CONTRATOS EMERGENCIAS CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2013 APLICAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2013 | 271630.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL MÉDICO E ENFERMEIRO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU REF. O MÊS JANEIRO/2013 APLICAÇÃO: SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2013 | 48500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRATOS EMEGENCIAIS) COORDENADORIA GERAL/COORDENADORIA MEDICA/DIRETORIA/ ASSESSORIA, REF JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2013 | 8621.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES DE CONTRATOS EMERGENCIAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2013 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2013 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE I.A.C - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO. PORTARIA MS/GM Nº 192 DE 31/01/2008. MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2013 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A I.A.C - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO. PORTARIA MS/GM N° 3.130 DE 24/12/2008. MÊS: JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2013 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PORTARIA MS/GM Nº 192 DE 31/01/2008. MÊS: JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2013 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE I.A.C - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO. PORTARIA MS/MG n° 2.506 DE 26/10/2011. MÊS: JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 3150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTEA SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS /REF CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 2978.35 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EXAMES ESPECIALIZADOS/ REF ARTERIOGRAFIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS EM JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 506.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SILDENAFIL 5MG FRASCO COM 330 ML) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 001.2012.018.889-9 EM NOME DE LUIZ EDUARDO LOPES GONÇALVES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 59569.84 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 PROC. 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 119865.08 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 PROC. 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 285815.84 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 PROC. 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 10069.23 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 PROC. 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 368847.90 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 PROC. 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 118979.26 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 PROC. 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 125440.90 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 PROC. 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 11689.97 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 PROC. 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 95668.97 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 PROC. 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 26820.98 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 PROC. 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 215616.41 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012 PROC. 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2013 | 24581.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATOS EMERGENCIAIS -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2013 | 350000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS EM VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DIVERSOS DESSA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2013 | 305972.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATOS EMERGENCIAIA DOS SERVIDORES DO PSF,JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2013 | 7818.21 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE CONTRATOS EMERGENCIAIA DOS SERVIDORES DO PSF,JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2013 | 50000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2013 | 30000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE, ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2013 | 211270.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSP DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE -PROC SELETIVO JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2013 | 60084.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL , REF SERVIDORES AVA -CLT - JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2013 | 150000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIAI, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE, REF. AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2013 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE CONTRATOS EMERGENCIAIS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2013 | 3569.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES AVA REF FERIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2013 | 24607.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE (CONTRATOS EMERGENCIAIS) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2013 | 121.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,DA UBSF SITIO TAMBOR DE SÃO JOSÉ DA MATA,REF.AOS MESES MAIO/2011, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2012, APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2013 | 176818.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE (CONTRATOS EMERGENCIAIS) DO SERVIÇO DE ATENDEMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU, JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2013 | 11759.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE PESSOAL, DE MEDICO CONTRATADO DO SAMU- REF MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2013 | 64504.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO (MEDICOS PLANTONISTAS) SAUDE MENTAL JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2013 | 212735.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA -UPA PROC SELETIVO -JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2013 | 13603.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DOS SERVIDORES DA ( UPA) (CONTRATOS EMERGENCIAIS) JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2013 | 35181.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES MÉDICOS DO PSF CONTRATOS EMERGENCIAIS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2013 | 15747.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO CEREST,DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2013 | 220521.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE (CONTRATOS EMERGENCIAIS) DOS SERVIDORES DO SAUDE MENTAL DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2013 | 17760.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE (CONTRATOS EMERGENCIAIS) DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE -SAE/CTA/ADT/IMUNIZAÇÃO/TB/HANS/GEVISA MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2013 | 350000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GIT GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SAÚDE GERAL, ESTIMATIVA PARA MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 419.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO/2013 APLICAÇÃO: VIG. SANITÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2013 | 29.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JANEIRO/2013 APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JANEIRO/2013 APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JANEIRO/2013 APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 1049.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JANEIRO/2013 APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 2500.00 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET -VALOR ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.APLICAÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2013 | 2500.00 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET -VALOR ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2013 | 2500.00 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET -VALOR ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.APLICAÇÃO SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0000302 | 04/02/2013 | 38943.57 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES -CONF SOLICITAÇÃO Nº 00035/2013.APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0000303 | 04/02/2013 | 8222.50 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES -CONF SOLICITAÇÃO Nº 00036/2013.APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0000304 | 04/02/2013 | 24808.54 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES -CONF SOLICITAÇÃO Nº 00044/2013.APLICAÇÃO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0000305 | 04/02/2013 | 5232.50 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES -CONF SOLICITAÇÃO Nº 00045/2013.APLICAÇÃO SAUDE MENTAL . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2013 | 11055.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE CONTRATOS EMERGENCIAIS -COMPLEMENTAR DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2013 | 5871.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE CONTRATOS EMERGENCIAIS -COMPLEMENTAR DO SAMU JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2013 | 6175.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DOS (MEDICOS PLANTONISTAS) SAUDE MENTAL EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2013 | 3660.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE CONTRATOS EMERGENCIAIS -COMPLEMENTAR , SAUDE MENTAL JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2013 | 39077.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS EMERGENCIAIS DOS SERVIDORES DO PSF JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2013 | 12707.64 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE EXAMES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS , REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2013 | 132458.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE 1 REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2013 | 675.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE 3 REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2013 | 10903.20 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APRODUÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO PERIODO DE JANEIRO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0000307 | 04/02/2013 | 1495.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTECIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E PEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES- CONF SOLICITAÇÃO Nº 00042/2013. APLICAÇÃO UNIDADES (SÃO JOSE DA MATA / GALANTE / CATOLE DE BOA VISTA ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2013 | 11073.15 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA- SONOGRSFIA,REF AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013- NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2013 | 1366.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DAS FARMACIAS POPULARES REF .O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0000317 | 04/02/2013 | 7087.34 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTOCIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO,CARNES E PEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES-CONF SOLICITAÇÃO Nº 00041/2013 .APLICAÇÃ (SÃO JOSE DA MATA / GALANTE / CATOLE DE BOA VISTA ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2013 | 60.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DA PARAIDA | VQLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADES TÉCNICA - RESOLUÇÃA 680/2000 APLICAÇÃO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160122013 | 0000321 | 04/02/2013 | 40090.75 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME SOLICITAÇÕ DE EMPENHO GLOBAL Nº 00092/2013.DESPENSA 16.012/2013, NO PREIODO DE TRÊS MESES APLICAÇÃO -COODENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160122013 | 0000322 | 04/02/2013 | 50689.65 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL DE Nº 00093/2013 DISPENSA 16.1012/2013 NO PERIODO DE TRÊS MESES.APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 160122013 | 0000323 | 04/02/2013 | 30414.47 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL DE Nº 00096/2013 DISPENSA 16.1012/2013, NO PERIODO DE TRÊS MESES.APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 160122013 | 0000324 | 04/02/2013 | 50689.65 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº00095/2013 DISPENSA 16.012/2013. NO PERIODO DE TRÊS MESES APLICAÇÃO PSF . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 160122013 | 0000325 | 04/02/2013 | 30414.47 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE Nº00094/2013 DISPENSA 16.012/2013, NO PERIODO DE TRÊS MESES APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160122013 | 0000326 | 04/02/2013 | 4544.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N°108/2013; DISPENSA N° 16012/2013 NO PERÍODO DE TRÊS MESES. APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE/ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160122013 | 0000327 | 04/02/2013 | 2149.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N°111/2013; DISPENSA N° 16012/2013 NO PERÍODO DE TRÊS MESES. APLICAÇÃO AÇÕE DE ATENÇÃO Á SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0000280 | 04/02/2013 | 14247.82 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES -CONF SOLICITAÇÃO Nº 00040/2013.APLICAÇÃO UNIDADES( SÃO JOSE DA MATA / GALANTE / CATOLE DE BOA VISTA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2013 | 2990.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES -CONF SOLICITAÇÃO Nº 00051/2013.APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0000282 | 04/02/2013 | 78355.09 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES -CONF SOLICITAÇÃO Nº 00034/2013.APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0000283 | 04/02/2013 | 49875.29 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES -CONF SOLICITAÇÃO Nº 00043/2013.APLICAÇÃO SAÙDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160092013 | 0000276 | 04/02/2013 | 64000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA , N° 8; COM O SEGUINTE CARDÁPIO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, 02 TIPOS DE ACOMPANHAMENTO (BATATAS, LEGUMES, CREMES,VERDURAS, MASSAS) E GUARNIÇÃO CONFORME SUGESTÃO: CARNE BOVINA; FRANGO; LINGUIÇA; FIGADO NO MÊS DE FERVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160092013 | 0000277 | 04/02/2013 | 185600.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA, N° 8; COM O SEGUINTE CARDÁPIO: ARROZ, FEIJÃO , MACARRÃO, 02 TIPOS DE ACOMPANHAMENTOS (BATATAS, LEGUMES, CREMES, VERDURAS, MASSAS) E GUARNIÇÃO CONFORME SUGESTÃO: CARNE BOVINA; FRANGO; LINGUIÇA; FIGADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2013 | 200.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TESTES ALÉRGICOS DE ALIMENTO INALANTES PARA PACIENTE RAYSSA VITÓRIA MOREIRA CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2013 | 232.50 | 00064563170453 | JOSÉ NOBREGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DO ISEA PARA IMIP EM RECIFE; DO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO PARA HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE NOS MESES EM JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2013 | 186.00 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE HOSPITAL DAS CLÍNICAS E HOSPITAL GETULIO VARGAS; CONDUZIR PROFISSIONAL DA EMERGÊNCIA PSIQUIATRICA PARA CLÍNICA NOVA ALIANÇA EM FERVEREIRO/13 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2013 | 186.00 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO CEOC/RECIFE; AACD/RECIFE NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2013 | 28113.51 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEGUINTES EXAMES: RESS.MAGNÉTICA; MEDICINA NUCLEAR; TOMOGRAFIAS; BIÓPSIAS; RX CONTRASTADOS; ULTRASOOM E OUTROS REFERENTE JANEIRO/2013 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160122013 | 0000334 | 04/02/2013 | 1210.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N°107/2013; DISPENSA N° 16012/2013 NO PERÍODO DE TRÊS MESES. COORD. ATIVIDADES ADM. DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160122013 | 0000344 | 04/02/2013 | 4544.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N° 110/2013 E DISPENSA N° 16.012/2013 NO PERÍODO DE TRÊS MESES. APLICAÇÃO AÇÕES DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160122013 | 0000332 | 04/02/2013 | 2309.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE N°109/2013; DISPENSA N° 16012/2013 NO PERÍODO DE TRÊS MESES. APLICAÇÃO AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2013 | 17136.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEIA, CONPLEMENTAR JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160032013 | 0000416 | 04/02/2013 | 2472.96 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APLICAÇÃO DE VIDROS INCOLOR 4MM, EM DIVERSAS UNIDADES "UBS" DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO GLOBAL N° 00016/2013, NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2013 | 10000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2013 | 192200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2013 | 644.10 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, DESTINO RECIFE. REF MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2013 | 678.00 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO CEOC/RECIFE; AACD/RECIFE NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2013 | 67.80 | 00064563170453 | JOSÉ NOBREGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM JOÂO PESSOA PB, MATERNIDADE CANDIDA VARGAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 . SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2013 | 169.50 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS REFERENTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO,HUAC E HOSPITAL NAPOLEÂO LAUREANO LEVAR DOCUMENTOS PARA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E COLETA MATERIAL DO BANCO DE LEITE HUMANO ANITA CABRAL, REF JANEIRO E FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2013 | 271.20 | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS PARA LEVAR DOCUMENTOS DO SAE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO REF MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2013 | 67.80 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, DESTINO JOÂO PESSOA MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2013 | 2223.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 138, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2013 | 21560.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA Nº S/N, JOSE PINHEIRO CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE SAÚDE MENTAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2013 | 755.00 | 00002365536409 | JOACILENE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAESTRO NELSON FERREIRA Nº 1.224 BAIRRO DAS NAÇÕES CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS SAÚDE MENTAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2013 | 302.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍDIA BATISTA MARQUES, N° 230, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2013 | 647.00 | 00006820461402 | JEFFERSON WASHINGTON BARROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JESUINO ALVES CORREIA, Nº875 JARDIM PAULISTANO CAMPINA GRANDE PB PARA FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2013 | 432.00 | 00004880118419 | DANISIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REY, N° 228, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2013 | 550.00 | 00075462079834 | MANOEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE NOGUEIRA, Nº157 -SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB PARA FUNCIONAR UM CAPS REF MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2013 | 970.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS JUREMAS, N° 68, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2013 | 970.00 | 00075223848420 | MARCÍLIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIN Nº547 SANTO ANTONIO CAMPINA GRANDE PB PARA FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2013 | 827.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL Nº 126 ALTO BRANCO CAMPINA GRANDE PB PARA FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2013 | 566.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MOÍSES QUIRINO PEREIRA, N° 540, BAIRRO JARDIM AMERICA , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2013 | 763.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, Nº270 CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE PB PARA FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2013 | 589.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CORREIA DE MENEZES, Nº209 GALANTE, CAMPINA GRANDE PB PARA FUNCIONAR UM CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2013 | 153.00 | 00056898177400 | FRANCISCO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO - DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA,CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2013 | 238.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2013 | 539.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2013 | 341.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO AÇUDE DE DENTRO, S/N, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2013 | 392.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N° 54 A, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160032013 | 0000413 | 04/02/2013 | 9891.84 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APLICAÇÃO DE VIDROS INCOLOR 4MM, EM DIVERSAS UNIDADES "UBS" DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO GLOBAL N° 00015/2013, NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2013 | 539.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASTELO, CAMPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2013 | 170.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPIM GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2013 | 274.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MONTE ALEGRE, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2013 | 243.00 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO QUEIMADA DA EMA, S/N, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2013 | 323.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CORREIA DE MENEZES, N° 159, JARDIM MENEZEZ DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2013 | 563.00 | 00005817235897 | Vera Lucia do Nascimento Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARQUELAU COSTA GUIMARÃES, N° 72, RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2013 | 593.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS DE FIGUEREDO, N° 80, BAIRRO VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2013 | 648.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PÊ SOARES, N° 55, CONCEIÇÃO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2013 | 270.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO COVÃO, S/N, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2013 | 755.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OLÍMPIO ELOY DA SILVA, N° 90, TRÊS IRMÃS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2013 | 746.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 639, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2013 | 274.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MASSAPÊ, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2013 | 475.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N° 1.952, SÍTIO LUCAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2013 | 595.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CONSTRUTOR JOÃO GALDINO, N° 2.388, PORTEIRA DE PEDRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2013 | 539.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS Nº 375,JARDIM VERDEJANTE CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA -UBSF, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2013 | 323.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDALCINA DE LUCENA, N° 102, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2013 | 497.00 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSORA DULCE AMORIN Nº 360 CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA -UBSF, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2013 | 566.00 | 00032354282400 | MARIA SANTANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AVENIDA JOÃO WALLIG Nº 2.677 A, NOVO HORIZONTE CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2013 | 392.00 | 00099865130491 | QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO TANBOR ,Nº 605 SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2013 | 654.00 | 00035410140400 | BERNARDETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HAMILTONS S. NEVES, N° 281, NOVO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIR/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2013 | 535.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DAS UMBURANAS Nº 645 MALVINAS CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2013 | 357.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230- SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2013 | 539.00 | 00004363443430 | CARLA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DE MELO, N° 400, BAIRRO RESSURREIÇÃO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2013 | 262.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BRITO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2013 | 419.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, N° 504, BAIRRO BODOCONGÓ I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2013 | 440.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, N° 39, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2013 | 341.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO EVARISTO DA SILVA; JARDIM AMERICA, N° 25, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2013 | 862.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, N° 237, BAIRRO TAMBOR II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2013 | 485.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE MORAIS, N° 119, BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2013 | 286.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO LUCAS I, S/N, VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2013 | 286.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2013 | 453.00 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORAÇÃO DE JESUS, N° 63, BAIRRO JARDIM BORBOREMA-VELAME, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2013 | 416.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZA MOTA, N° 1.174, BAIRRO RAMADINHA II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2013 | 572.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, N° 55, BAIRRO CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2013 | 4739.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONF.BOLETO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2013 | 1017.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, DESTINO RECIFE; JOÃO PESSOA. REF MÊS DE FEVEREIRO 2013,CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160142013 | 0000537 | 04/02/2013 | 24417.29 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER UNIDADE ATRELADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF DISPENSA Nº 16.014/2013.SOLICITAÇÃO DE Nº 00122/2013.APLICAÇÃO MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE (ISEA /HOSPITAL B CARVALHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2013 | 1667.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE FOLHA SUPLEMENTAR DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2013 | 15470.06 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONF. BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2013 | 6389.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2013 | 1091.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. O MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160322013 | 0000530 | 06/02/2013 | 30402.54 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HORAS, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO , PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE APLICAÇÃO - AÇÃESDE ATENÇÃO A SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160322013 | 0000531 | 06/02/2013 | 2252.04 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HORAS, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO , PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. APLICAÇÃO - FARMÁCIAS POPULARES . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160142013 | 0000538 | 08/02/2013 | 40231.81 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER UNIDADE ATRELADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF DISPENSA Nº 16.014/2013.SOLICITAÇÃO DE Nº 00123/2013.APLICAÇÃO HOSPITAL DA CRIANÇA/HOSPITAL B. DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160142013 | 0000539 | 08/02/2013 | 24421.40 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER UNIDADE ATRELADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF DISPENSA Nº 16.014/2013.SOLICITAÇÃO DE Nº 00124/2013.APLICAÇÃO SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160142013 | 0000540 | 08/02/2013 | 40216.75 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER UNIDADE ATRELADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF DISPENSA Nº 16.014/2013.SOLICITAÇÃO DE Nº 00125/2013.APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160142013 | 0000541 | 08/02/2013 | 12211.04 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER UNIDADE ATRELADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF DISPENSA Nº 16.014/2013.SOLICITAÇÃO DE Nº 00126/2013.APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160142013 | 0000542 | 08/02/2013 | 20107.02 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER UNIDADE ATRELADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF DISPENSA Nº 16.014/2013.SOLICITAÇÃO DE Nº 00127/2013.APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0000333 | 08/02/2013 | 36000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00068/2013. APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0000394 | 08/02/2013 | 9000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISPENSA 16.013/2013,NO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 0085/2013. APLICAÇÃO CERESTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0000335 | 08/02/2013 | 18000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF DISPENSA 16.013/2013, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00066/2013. APLICAÇÃO AÇÔES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITARIA -GEVISA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0000336 | 08/02/2013 | 45000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF DISPENSA 16.013/2013, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00062/2013. APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0000337 | 08/02/2013 | 27000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DISPENSA 16.013/2013, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00064/2013. APLICAÇÃO ZOONOSES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0000338 | 08/02/2013 | 2460.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISPENSA 16.013/2013,NO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00073/2013. APLICAÇÃO CERESTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0000339 | 08/02/2013 | 2720.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISPENSA 16.013/2013,NO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00071/2013. APLICAÇÃO AÇÔES DE ATENÇÃO A SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0000340 | 08/02/2013 | 3720.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISPENSA 16.013/2013,NO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00069/2013. APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0000341 | 08/02/2013 | 2880.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISPENSA 16.013/2013,NO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00065/2013. APLICAÇÃO ZOONOSES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0000342 | 08/02/2013 | 4600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISPENSA 16.013/2013,NO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00063/2013. APLICAÇÃO -SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0000343 | 08/02/2013 | 1900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISPENSA 16.013/2013,NO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00067/2013. APLICAÇÃO - GEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0000331 | 08/02/2013 | 27000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00070/2013. AÇÔES DE ATENÇÃO A SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160072013 | 0000274 | 08/02/2013 | 3975.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E CORRELATOS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DE PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160252013 | 0000624 | 11/02/2013 | 36922.04 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO , PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL PROCESSO N° 001.2012.019.654-8 - RAFAELA SANTANA DE JESUS SILVA; 001.2010.008.049-6 - JOSÉ DIONISIO GOMES; 001.2009.017.433-3 - HERONIDES TOME DOS SANTOS; 001.2009.017.011-7 - MARIA DO SOCORRO ARAÚJO MENDES; 001.2009.005.592-0 - IAPUAN VILANI DE MELO LULA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2013 | 763.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DE UMA CASA E UM TERRENO MEDINDIO 9,00M X 25,00M SITUADOS RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, N° 270 E 270A, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2013 | 2223.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 138, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2013 | 508.50 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (RECIFE; NATAL), CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/02/2013 | 203.40 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO CEREST PARA SUPERVISÃO EM JUAZEIRINHO; PEDRA LAVRADA E UMBUZEIRO - PB, NOS DIAS 19;20 E 21 NO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/02/2013 | 135.60 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE CONDUÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - IMIP (RECIFE), NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2013 | 67.80 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO ZOONOSE PARA REUNIÃO, NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 160082013 | 0000237 | 14/02/2013 | 3267.00 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENCIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO EM NYLON, PARA ATENDER AO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DR. BEZERRA DE CARVALHO CONF. ORDEM DE COMPRA 018//2013 APLICAÇÃO: HOSP. BEZERRA DE CARVALHO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2013 | 3480.00 | 03644004000109 | BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DENOMINADO CGH. ARRAY, REALIZADO NO PACIENTE: JOEFERSON ANTÔNIO SOUZA SILVA , CONFORME DECIÇAO JUDICIAL INTERLOCUTÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA DE BRIGAÇÕ DE FAZER, PROCESSO N° 0001563-51.2013.815.0011 DA 2ª VARADA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2013 | 3480.00 | 03644004000109 | BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DENOMINADO CGH. ARRAY, REALIZADO NO PACIENTE: ANA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO , CONFORME DECIÇAO JUDICIAL INTERLOCUTÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO ORDINÁRIA DE BRIGAÇÕ DE FAZER, PROCESSO N° 0001563-51.2013.815.0011 DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2013 | 6137.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FGTS DAS QUATROS FARMACIAS POPULARES, OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2013 | 13033.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DAS 04 FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL REF. O MÊS DE JANEIRO/2013 CONF. DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2013 | 271.20 | 00004329466406 | PATRICK APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAL DESTA SECRETÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE HENSENIASE E GEOHELMINTIASES ( JOÃO PESSOA), CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2013 | 2377.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ELPÍDIO DE ALMEIDA, N° 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR O CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2013 | 2695.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA CLÍNICA DE PSICOLÓGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2013 | 2700.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N° 188, BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR CAPS III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2013 | 237.30 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (RECIFE; CARUARU), CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2013 | 26600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE INCREMENTO DE OBSTETRÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2013 | 420.00 | 00082619930430 | GISEUDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇO DE SAÚDE NOS EVENTOS: CAMINHADA PENTECOSTAL DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO MÊS FERVEREIRO/2013 ; PRÉVIA CARNAVALESCA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE; PRÉVIA CARNAVALESCA (BLOCO DA FUZARCA DO GORDO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2013 | 2553.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ERITOPOETINA 10.000 UL/ML, PARA ATENDER A AÇAO JUDICIAL, PROCESSO N° 001.2012.124.608-4 DA 2º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE,PB; EM BENEFÍCIO DA PACIENTE SÔNIA MARACAJÁ COLAÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2013 | 1627.20 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDÉZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE BUSCAR MEIOS PARA AUMENTO DO TETO DE CAMPINA GRANDE PARA IMPLANTAÇAO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE-PEDRO I. II- PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA COORDENAÇÃO NACIONAL DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A HABILITAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO DE CAMPINA GRANDE. III-TRATAR DO CREDENCIAMENTO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO À SAÚDE. IV- PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONARES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2013 | 1627.20 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE ARAÚJO LUCENA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE BUSCAR MEIOS PARA AUMENTO DO TETO DE CAMPINA GRANDE PARA IMPLANTAÇAO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE-PEDRO I. II- PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA COORDENAÇÃO NACIONAL DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A HABILITAÇÃO DO REFERIDO SERVIÇO DE CAMPINA GRANDE. III-TRATAR DO CREDENCIAMENTO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO À SAÚDE. IV- PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONARES,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160042013 | 0000311 | 19/02/2013 | 3800.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO ,INSTALAÇÃOE MONTAGEM DE CENTRAL DE GASES NO ISEA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 00013/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160042013 | 0000312 | 19/02/2013 | 3924.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXTENÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS NO ISEA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 00088/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 160042013 | 0000313 | 19/02/2013 | 120.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXTENÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS NO ISEA CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 00089/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2013 | 6675.00 | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO DE SAÚDE NOS EVENTOS, DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2013 | 1599.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM EM EVENTOS, DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2013 | 700.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MENBROS SUPERIORES E INFERIORES DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS ASSIS .CONF DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2013 | 350.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MENBROS SUPERIORES DO PACIENTE JOSEILDA LOPES DOS SANTOS.CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2013 | 2639.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2013 | 2068.68 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2013 | 17413.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, PRESTANDO SERVIÇOS EM VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160102013 | 0000356 | 25/02/2013 | 8000.00 | 14479280000177 | IVANILDO CUNHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO QUENTINHAS, PARA ATENDER OS CENTROS DE SAÚDE: (BELA VISTA, BEZERRA CABRAL, FRANCISCO PINTO, CATOLÉ E LIBERDADE), DESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A PARTI DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2013 | 23365.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIAIS, SENDO: TEC DE ENFERMAGEM, DE LABORATÓRIO, ENFERMEIROS, PSICÓLOGO, MOTOQUEIROS, SEGURANÇAS E OUTROS, DO ISEA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2013 | 5410.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES DO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2013 | 53559.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS MÉDICOS PEDIATRAS E ULTRASSONOGRAFIA PLANTONISTAS DO HOSPITAL DA CRIANÇA CONTRATADOS EMERGENCIAIS, SEM PROCESSO SELETIVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2013 | 2775.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE CONTRATADA EMERGENCIAL ANTUERPIA CARNEIRO MEDEIROS ASFORA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, PRESTANDO SERVIÇOS EM UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2013 | 3000.00 | 09386651000136 | FONOAUDIOCLIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5864/2012, REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2013 | 454112.46 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUÇÃO DOS MEDICOS DO ISEA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2013 | 478.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 1929.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM CIRURGIAS ELETIVAS DO COMPONENTE I A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.PROC 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 90.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM CIRURGIAS ELETIVAS DO COMPONENTE III, A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.PROC 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 1929.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM CIRURGIAS ELETIVAS DO COMPONENTE I A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.PROC 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160202013 | 0000501 | 28/02/2013 | 24000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR DE IMPLANTE ORTOPÉDICO PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA AÇÃO JUDICIAL , PROCESSO N° 001.2012.122.627-6, EM BENEFÍCIO DO PACIENTE IZAIAS ALVES DE SOUZA, CONFORME DISPENSA 16.020/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2013 | 13432.07 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASERVIÇOS DE SERVIÇO SOCIAL PROCEDIMENTO PAB DE PSICOLOGIA DE FONOAUDIOLOGIA DE FISIOTERAPIA E PROCEDIMENTO FAE, REF A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2013 | 538.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2013 | 490484.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO ISEA, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2013 | 3500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DE TRABALHO-GNT,AOS COLABORADORES EFETIVOS LOTADOS NESSA GERÊNCIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160292013 | 0000506 | 28/02/2013 | 4944.00 | 05329222000176 | SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEDICAMENTOS: NORDITROPIN NORDIFLEX 10 MG C/1,5ML [5] NOVO + E; NORDITROPIN NORDIFLEX 10 MG C/1,5 ML [C5] NOVO + E, EM ATENDIMENTO A PACIENTE LUANA GUIMARÃES CARNEIRO CAVALCANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 1358.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, SERVIDORA DA FARMÁCIA POPPULAR DO BRASIL NO BAIRRO DA PALMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 30500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (CONTRATOS EMERGENCIAIS) DE FOLHA DE SERVIDORES DO ISEA-DE FONOAUDIOLOGOS MEDICOS E FARMACEUTECO, EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 2352.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA GISELIA FERNANDES NUNES, SERVIDORA DA FARMÁCIA POPPULAR DO BRASIL NO BAIRRO DA PALMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 36608.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO ISEA, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 2352.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA DE ALENCAR FALCÃO, SERVIDORA DA FARMÁCIA POPPULAR DO BRASIL NO BAIRRO CONJUNTO SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2013 | 1054.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORTERCIO FARIAS DANTAS, SERVIDOR DA FARMÁCIA POPPULAR DO BRASIL NO BAIRRO CONJUNTO SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2013 | 4327.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 113300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS CORDENADORES; DIRETORES E GERENTES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2013 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO.PORTARIA MS/GM Nº 192 DE 31/01/2008.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2013 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO.PORTARIA MS/GM Nº 3.130 DE 24/12/2008.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2013 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO.PORTARIA MS/GM Nº 2.506 DE 26/10/2011.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2013 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE..PORTARIA MS/GM Nº 192 DE 31/01/2008.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2013 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS CONF. DOC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2013 | 34798.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO ISEA, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 68500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUÇÃO DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ISEA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2013 | 700.00 | 00003113165490 | RENATA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE EVENTO REALIZADOS PELA SMS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.REF A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO EMPENHO Nº 5551/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2013 | 7680.00 | 00007476470460 | BRUNO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS SEGURANÇAS QUE PRESTAM SERVIÇO NO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2013 | 6720.00 | 00007476470460 | BRUNO VELEZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS SEGURANÇAS QUE PRESTAM SERVIÇO NO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2013 | 109200.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVÊNIO N 167 001/2013 FIRMADO ENTRE A RNP+CG E ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO QUE ABRIGA OS USUÁRIOS PORTADORES DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2013 | 290000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA ATENDER SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2013 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VOLAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ISEA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2013 | 700.00 | 00065154088468 | EDLUSIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,TAIS COMO:TENDAS; CADEIRAS PLÁSTICAS; MESAS PLÁSTICAS; SERVIÇO DE SOM E SAQUINHOS PARA SANDUICHE,, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2013 | 600.00 | 00001184599459 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇAO DE 50 CAMISAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "CIDADE LIMPA TAMBÉM É SAÚDE" REALIZADA EM JANEIRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2013 | 8480.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2013 | 3967.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2013 | 5872.90 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2013 | 3534.85 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO PERIODO DE FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2013 | 260000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | valor que se empenha, referente folha de servidores de contratos emergencias que prestam serviços em diversas unidades de saúde, referente o mês de janeiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2013 | 124500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA REFERENTE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES, COLABORADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2013 | 3534.85 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2013 | 2777.50 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2013 | 2753.30 | 00088867609300 | JOSÉ CÉLIO COUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2013 | 10000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO; CONTRATOS; AVISO DE PREGÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2013 | 1542.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2013 | 10364.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2013 | 4215.20 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO /2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2013 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO -FEVEREIRO DE 2013. IAC- CONFORME PORTARIA Nº 3130/2008 DE 24/12/2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2013 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO -FEVEREIRO DE 2013. IAC- CONFORME PORTARIA Nº 1921/2008 DE 31/01/2008 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2013 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO -FEVEREIRO DE 2013. COMPLEMENTO IAC- CONFORME PORTARIA Nº 2506/2011 DE 26/10/2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2013 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO -FEVEREIRO DE 2013. IAC- CONFORME PORTARIA Nº 1416/2012 DE 06/07/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2013 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO -FEVEREIRO DE 2013. INTEGRASUS CONFORME PORTARIA Nº 192/2008 DE 31/01/2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2013 | 149221.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS (AVA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2013 | 66723.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATOS EMERGENCIAIS DE SERVIDORES (AVA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2013 | 627122.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2013 | 26096.72 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2013 | 1258882.62 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO (PSF), REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2013 | 4446.75 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JANEIRO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2013 | 6195.20 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE NOVEMBRO /2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2013 | 1091.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTÔES DE VALE-TRANSPORTE REF MARÇO DE 2013. APLICAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2013 | 750.00 | 24574493000131 | LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 1L EM ATENDIMENTO AO DESPACHO JUDICIAL DO PROCESSO N° 001.2012.017.315-6 DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE-PB, EM BENEFÍCIO DA PACIENTE ANA CORREIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2013 | 506.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SILDENAFIL 5MG FRASCO COM 330 ML) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 001.2012.018.889-9 EM NOME DE LUIZ EDUARDO LOPES GONÇALVES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2013 | 15200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO E INCENTIVO AO TRABALHADOR DA COORDENAÇÃO DO ISEA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2013 | 186682.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGÊNCIAIS DA UPA, NO MÊS DE FEVEREIRO//2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2013 | 9968.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2013 | 241567.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DA CRIANÇA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2013 | 10500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2013 | 150.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FICHA DE CADASTRO DOS SERVIDORES FRANCISCO MAURILIO MOTA DE MORAIS E JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA FILHO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO EM PREGOEIRO NO PERIODO DE 15 E 16/03/13 NESTA CIDADE CONF. DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2013 | 3289.53 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DIALITICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS , MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2013 | 6320.66 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUÀRIOS DO SUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2013 | 6123.29 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUÀRIOS DO SUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2013 | 5816.75 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUÀRIOS DO SUS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2013 | 44437.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DAS FARMACIAS POPULARES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2013 | 28300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE INCREMENTO DE OBSTETRICIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2013 | 1787.01 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS COM ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO, REALIZADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2013 | 20609.56 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS AMBULATORIAIS MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2013 | 185088.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUÇÃO DOS MEDICOS DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2013 | 220000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, DOS SERVIDORES DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2013 | 60000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, DOS SERVIDORES DO ISEA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2013 | 238678.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2013 | 27181.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CEREST - CENTRO DE REFERENCIA DO TRABALHADOR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2013 | 370000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ISEA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2013 | 273867.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU - 192 , MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2013 | 28907.59 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2013 | 35200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2013 | 16800.00 | 13445802000157 | EGGON PATRICK GOUVEIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE (3) TRÊS AMBULÂNCIAS DA CIDADE DE ORIGEM DE TATUI/SP, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER( AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA)-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2013 | 345.00 | 00001248716400 | ANA PAULA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO NOS JOGOS DA COPA DO NORDESTE E DO CAMPEONATO ESTADUAL NOS DIAS 14; 15 E 21 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2013 | 630.00 | 00001248716400 | ANA PAULA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO NO RETIRO DIOCESANO/ CLUBE CAMPESTRE NOS DIAS 22 E 24 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2013 | 299924.04 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TRATAMENTO DIALITICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS ,REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2013 | 309591.05 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TRATAMENTO DIALITICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS ,REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2013 | 163466.54 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TRATAMENTO DIALITICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS , MÊS DE JANEIRO DE 2013.(BAXTER HOSPITAL LTDA R$ 20.342,81). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2013 | 284909.51 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TRATAMENTO DIALITICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS ,REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2013 | 822.47 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REF CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONETE III PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MÊS DE NOVENBRO DE 2012.PROC-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2013 | 200000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2013 | 571.50 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS COMPETENCIA-NOVEMBRO DE 2012.PROC 72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2013 | 460.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REF TRANSPLANTES DE ORGÃOS,TECIDOS E CÉLULAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA- NOVEMBRO DE 2012. PROC-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2013 | 65691.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REF TRANSPLANTES DE ORGÃOS,TECIDOS E CÉLULAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS ,COMPETENCIA- NOVEMBRO DE 2012. PROC-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2013 | 345254.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2013 | 133115.45 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REF TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MÊS DE NOVENBRO DE 2012.PROC-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2013 | 240626.45 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REF TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MÊS DE NOVENBRO DE 2012.PROC-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2013 | 5023.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REF CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MÊS DE NOVENBRO DE 2012.PROC-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2013 | 26444.92 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REF CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS NO MÊS DE NOVENBRO DE 2012.PROC-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2013 | 4012.86 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE SÂO PAULO-SÂO PAULO CAMPINA COM IDA NO DIA19/03.2013 E RETORNO 22/03/2013, EM NOME DE DRA. LUCIA DERCKS (SECRETARIA DE SAÚDE) E DRA LUZIA LEITE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2013 | 1220.04 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO L. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA SÂO PAULO-SP EM FAVOR DE LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO-DIRETORA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO, SAIDA DIA 19/03/2013 DE CAMPINA GRANDE E CHEGADA,NO DIA 22 DE MARÇO DE 2013. CONF SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2013 | 1627.20 | 00014651440487 | Lúcia de Fátima G. Maia Derks | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA COM PERNOITE PARA SÂO PAULO-SP EM FAVOR DE LÚCIA DE FATIMA G.DERKS- SECRETÁRIA DE SAÚDE, SAIDA DIA 19/03/2013 DE CAMPINA GRANDE E CHEGADA,NO DIA 22 DE MARÇO DE 2013. CONF SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 1073.63 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 234366.62 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 191.88 | 00047356430444 | GIOVANNINI CESAR ABRANTES LIMA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS -COMPONENTE II , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 623.82 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE II , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 13252.79 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA-ALTA COMPLEXIDADE , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 12835.07 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR-ORTOPEDIA , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 17360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS MOTOLÂNCIAS DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 8000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA , DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013. PLICAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 1970.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COMPRINDO DECISÃO JUDICIAL A FAVOR DE ELVIRA DA CONCEIÇÃO CARVALHO PROC.001.2012.122.884-3,CONF.DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 17342.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIAIS, QUE PRESTAM SERVIÇOS EM VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES DIVERSOS DESSA SECRETARIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.(COMPLEMENTAR) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 45300.96 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 PROC.85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 131308.06 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 PROC.85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 189665.27 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013 PROC.85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 10292.15 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE ,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013 PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 371723.96 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE ,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013 PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 69675.69 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE ,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013 PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 201919.85 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE ,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013 PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 12427.72 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE ,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013 PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 95728.69 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE ,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013 PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 187405.63 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE ,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013 PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 134953.53 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE ,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013 PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 2962.47 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 2490.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 8015.17 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 16155.60 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 4306.46 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 18628.67 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 13432.07 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EMPENHO 2944/2012, ANULADO EM DEZEMBRO/2012 POR NÃO TER SIDO ENVIADO A FATURA ATÉ O TERMINO DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 3536.79 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 11384.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 160192013 | 0000366 | 28/02/2013 | 23000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR DE IMPLANTE ORTOPÉDICO PARA ATENDER CUMPRIMENTO DA AÇÃO JUDICIAL , PROCESSO N° 001.2012.022.018-9, EM BENEFÍCIO DA PACIENTE LÚCIA DANTAS SALDANHA SILVA, CONFORME DISPENSA 16.019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 145008.98 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 36100.37 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 42981.55 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 25442.41 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 97665.75 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 135692.66 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 1016.29 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 22156.58 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 14520.19 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. (RAIO X E ULTRASSONOGRAFIA ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2013 | 18782.40 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2013 | 2721.86 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 19095.70 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2013 | 19304.15 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2013 | 14502.35 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2013 | 629.20 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2013 | 70001.40 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2013 | 135307.77 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2013 | 41399.72 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 23865.39 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 75833.77 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 1869.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 301.81 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 35786.90 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 6333.37 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 2337.58 | 09537092000118 | 2° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 372337.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TRATAMENTOS DE( QUIMIOTERAPIA) PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 129042.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTOS DE(RADIOTERAPIA) PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 16146.97 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 27958.46 | 00002050889453 | ROBINSON ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 2506/2011 DE 26/10/2011 REF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2013 - INTEGRASUS CONFORME PORTARIA 192/2008 DE 31/01/2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 3130/2008 DE 24/12/2008, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 381.08 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM CIRURGIAS ELETIVAS DO COMPONENTE II A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.PROC 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 1405.00 | 00020500904472 | SEBASTIÃO SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NOS FESTEJOS CARNAVALESCO DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO-DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 1921/2008 DE 31/01/2008, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 1416/2012 DE 06/07/2012, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 482.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 APLICAÇÃO:GEVISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 0.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 APLICAÇÃO:GEVISA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 2245.26 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEGURADOS DO SUS REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE III- COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 3926.08 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEGURADOS DO SUS REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE III- COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 23555.25 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEGURADOS DO SUS REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE II- COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2013 | 8174.10 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEGURADOS DO SUS REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE II- COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2013 | 11400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEGURADOS DO SUS REFERENTE INCREMENTOS ANESTESIOLOGIA CIRURGICA CARDIACA, JANEIRO DE 2013.PROC 85 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2013 | 10974.35 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEGURADOS DO SUS REFERENTE INCREMENTO DE CIRURGIA VASCULAR JANEIRO DE 2013. PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2013 | 8400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REFERENTE INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA EM JANEIRO DE 2013.PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 11627.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REFERENTE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA EM JANEIRO DE 2013.PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 14735.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEGURADOS DO SUS REFERENTE INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2013. PROC 85 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2013 | 5061.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REFERENTE INCREMENTO ANESTESIOLOGICO HOSPITALAR REF MÊS DE JANEIRO DE 2013.PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 2011533.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2013 | 41070.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160732013 | 0000716 | 01/03/2013 | 7479.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CONSUMO), PARA ATENDER AS UNIDADES DE AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2013 | 871.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO EMERGENCIAL QUE PRESTA SERVIÇO EM UNIDADES DE SAÚDE COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160732013 | 0000719 | 01/03/2013 | 9952.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONSUMO), PARA ATENDER AO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160352013 | 0000723 | 01/03/2013 | 38639.80 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR,POR UM PERIODO DE (03) TRÊS MESES CONF SOLICITAÇÃO CLOBAL Nº 00204/2013 APLICAÇÃO. ASSI-MARTENIDADE INFANCIA EJUVENTUDE (ISEA)/HOSPITAL B CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2013 | 1000.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO E REPETIDORA UTILIZADOS NOS EVENTOS CARNAVALESCO DE CAMPINA GRANDE APLICAÇÃO - AÇÔES DE ATENÇÃO A SAÚDE DAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2013 | 34258.06 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEGURADOS DO SUS REF. COMPLEMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPENENTES II- COMPENTENCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 4711.85 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA -SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 3820.85 | 00004274427455 | HERÁCLIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2013 | 3355.00 | 00088867609300 | JOSÉ CÉLIO COUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 5013.25 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160732013 | 0000730 | 01/03/2013 | 4339.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTES, PARA ATENDER AS UNIDADES DE AÇOES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 160732013 | 0000736 | 01/03/2013 | 2835.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTES, PARA ATENDER AO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2013 | 5787.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARAES FILHO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE I PRESTEDOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012.PROCESSAMENTO:72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRASTE E COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 4156.35 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | VALOR QUE SE EPMENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 1903.55 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 2949.65 | 00004274427455 | HERÁCLIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 4059.00 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 2050.40 | 00088867609300 | JOSÉ CÉLIO COUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PECIENTES DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160012013 | 0000767 | 01/03/2013 | 35289.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, EM PERCAL 50% POLIESTER NA COR BRANCA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160012013 | 0000768 | 01/03/2013 | 42876.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, EM PERCAL 50% ALGODÃO 50% POLIESTER NA COR BRANCA PARA ATENDER A MATERNIDADE INF. E JUVENTUDE- ISEA /HOSPITAL B DE CARVALHO. NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160242013 | 0000777 | 01/03/2013 | 40758.41 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESCARTAVEL E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DISPENSA 16.024/2013.APLICAÇÃO. AÇOES DE ATENÇÃO Á SAÚDE (DAS,CENTROS E UBS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160242013 | 0000778 | 01/03/2013 | 26472.58 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESCARTAVEL E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DISPENSA 16.024/2013.APLICAÇÃO. AÇOES DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL E URGÊNCIA - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160242013 | 0000779 | 01/03/2013 | 53897.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESCARTAVEL E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF DISPENSA 16.024/2013.APLICAÇÃO.ASSI À MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE (ISEA/HOSPITAL B CARVALHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160242013 | 0000780 | 01/03/2013 | 40763.31 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEL E HIGENIZAÇÃO,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF DISPENSA Nº 16.024/2013.APLICAÇÃO- SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160242013 | 0000781 | 01/03/2013 | 40763.31 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEL E HIGENIZAÇÃO,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF DISPENSA Nº 16.024/2013.APLICAÇÃO- UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160242013 | 0000782 | 01/03/2013 | 26472.58 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEL E HIGENIZAÇÃO,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONF DISPENSA Nº 16.024/2013.APLICAÇÃO-CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160242013 | 0000770 | 01/03/2013 | 40758.41 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESCARTAVEL E HIGIENIZAÇÃO , PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF DISPENSA 16.024/2013. APLICAÇÃO AÇÕES DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160742013 | 0000800 | 01/03/2013 | 3375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES ATRELADAS A ESTA SECRETARIA,CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL 00254/2013.DISPENSA 16.074/2013 APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160742013 | 0000801 | 01/03/2013 | 11480.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES ATRELADAS A ESTA SECRETARIA,CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL 00252/2013.DISPENSA 16.074/2013. APLICAÇÃO ASSIS A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE(ISEA/ HOSPITAL B CARVALHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160742013 | 0000802 | 01/03/2013 | 3415.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES ATRELADAS A ESTA SECRETARIA,CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL 00255/2013.DISPENSA 16.074/2013 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160742013 | 0000803 | 01/03/2013 | 4165.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES ATRELADAS A ESTA SECRETARIA,CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL 00254/2013.DISPENSA 16.074/2013 APLICAÇÃO (UPA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2013 | 424562.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES DOCONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 160882013 | 0000840 | 01/03/2013 | 2800.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVIÇOS DE CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS ATRAVÉS DE CAMINHÃO BOIADEIRO, PARA ATENDER AO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME DISPENSA 16015/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2013 | 32544.00 | 00072702125468 | CICERO JOSÉ DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELACIONADA AS FARMÁCIAS POPULARES (JOSÉ PINHEIRO, SEVERINO CABRAL, LIBERDADE, PALMEIRA), DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 16.005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2013 | 654665.08 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE TODOS OS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE DEMAIS CATEGORIAS, PSF/PACS/AVAS MÊS DE JANEIRO/2013 REF. A 13,27% DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SOBRE A BASE) R$ 418.266,03 E 7,5% CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR(S/A BASE) R$ 236.399,05 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2013 | 89950.26 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2013 | 15660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS COMPETENCIA-NOVEMBRO DE 2012. PROC-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2013 | 13050.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTRADOS A USUÁRIOS DO SUS, COMPETENCIA-NOVEMBRO DE 2012. PROC-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2013 | 13950.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTRADOS A USUÁRIOS DO SUS, COMPETENCIA-NOVEMBRO DE 2012. PROC-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2013 | 1929.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I, PRESTRADOS A USUÁRIOS DO SUS, COMPETENCIA-NOVEMBRO DE 2012. PROC-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2013 | 13503.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I, PRESTRADOS A USUÁRIOS DO SUS, COMPETENCIA-NOVEMBRO DE 2012. PROC-72. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2013 | 135.60 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRANSPORTANDO SERVIDORES E BUSCAR MAEDICAMENTOSD EM JOÃO PESSOA PARA O CAF CAMPINA GRANDE, 07/03/ E 11/03/2013; CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2013 | 318749.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE MEDICOS E CIRURGIÕES DENTISTA PLANTONISTAS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2013 | 475.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N° 1.952, SÍTIO LUCAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/03/2013 | 862.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, N° 237, BAIRRO TAMBOR II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2013 | 274.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MASSAPÊ, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160172013 | 0000652 | 04/03/2013 | 19005.00 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO (PEMETREXEDE DISSÓDICO 100MG E 500MG, PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL PROCESSO N° 001.2011.019.659-7; 001.2011.020.526-5; 001.2012.021.639-3, EM BENEFÍCIO DOS PACIENTES MARIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA; FRANCISCO DE ASSIS BENTO CABRAL E MARIA AUGUSTA RODRIGUES, NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2013 | 746.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 639, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2013 | 595.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CONSTRUTOR JOÃO GALDINO, N° 2.388, PORTEIRA DE PEDRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/03/2013 | 323.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDALCINA DE LUCENA, N° 102, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/03/2013 | 341.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO EVARISTO DA SILVA; JARDIM AMERICA, N° 25, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/03/2013 | 755.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OLÍMPIO ELOY DA SILVA, N° 90, TRÊS IRMÃS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/03/2013 | 654.00 | 00035410140400 | BERNARDETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HAMILTONS S. NEVES, N° 281, NOVO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2013 | 539.00 | 00004363443430 | CARLA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DE MELO, N° 400, BAIRRO RESSURREIÇÃO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/03/2013 | 648.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PÊ SOARES, N° 55, CONCEIÇÃO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/03/2013 | 302.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍDIA BATISTA MARQUES, N° 230, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2013 | 341.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO AÇUDE DE DENTRO, S/N, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2013 | 539.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS Nº 375,JARDIM VERDEJANTE CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA -UBSF, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2013 | 497.00 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSORA DULCE AMORIN Nº 360 CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA -UBSF, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2013 | 170.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPIM GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2013 | 566.00 | 00032354282400 | MARIA SANTANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AVENIDA JOÃO WALLIG Nº 2.677 A, NOVO HORIZONTE CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2013 | 392.00 | 00099865130491 | QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO TANBOR ,Nº 605 SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2013 | 485.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE MORAIS, N° 119, BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2013 | 535.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DAS UMBURANAS Nº 645 MALVINAS CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2013 | 243.00 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO QUEIMADA DA EMA, S/N, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2013 | 357.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230- SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/03/2013 | 542.40 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO: HOSPITAL DAS CLINICAS; SOS MÃOS ; NOS DIAS 04;05; 06 E 14 DE MÊS DE MARÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/03/2013 | 243.00 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO QUEIMADA DA EMA, S/N, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2013 | 25000.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAM PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. DISPENSA Nº 16.001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2013 | 506.00 | 00000019548494 | LEONARDO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE 21 COPIAS DE CHAVES, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 34 FECHADURA E MUDANÇA DE SEGREDO CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2013 | 7700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DE FISIOTERAPEUTAS QUE ATUAM NA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2013 | 101.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA CAMPNHA NACIONAL DE HANSENÍASE E GEOHELMINTÍASES, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2013 | 589.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CORREIA DE MENEZES, Nº209 GALANTE, CAMPINA GRANDE PB PARA FUNCIONAR UM CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2013 | 1374.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 956, BAIRRO PALMEIRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160282013 | 0000769 | 04/03/2013 | 55000.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA NEONATAL, CONF DISPENSA Nº 16.028/2013 APLICAÇÃO ISEA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2013 | 290.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTÔES DE VALE-TRANSPORTE USUÁRIOS DE TUBERCULOSE (TDO), NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME MEMORANDO N° 012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2013 | 392.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N° 54 A, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2013 | 572.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, N° 55, BAIRRO CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2013 | 440.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, N° 39, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2013 | 432.00 | 00004880118419 | DANISIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REY, N° 228, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2013 | 566.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MOÍSES QUIRINO PEREIRA, N° 540, BAIRRO JARDIM AMERICA , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2013 | 262.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BRITO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2013 | 419.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, N° 504, BAIRRO BODOCONGÓ I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2013 | 286.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO LUCAS I, S/N, VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2013 | 286.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2013 | 453.00 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORAÇÃO DE JESUS, N° 63, BAIRRO JARDIM BORBOREMA-VELAME, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2013 | 416.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZA MOTA, N° 1.174, BAIRRO RAMADINHA II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2013 | 135.60 | 00014651440487 | Lúcia de Fátima G. Maia Derks | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA EM NOME DE LÚCIA DE FATIMA GONÇALVES MAIA DERKS,PARA REUNIÃO NO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNIPAIS DE SAÚDE -CONSEMS-PB COM A COMISSÂO INTEGESTORES BIPARTITE-CIB-PB EM JOÃO PESSOA PB SAIDA 11/03/2013/- 08:00 CHEGADA AS 18:00 H DE 11/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2013 | 101.70 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO L. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA EM NOME DE LUZIA MARIA MARINHO L PINTO,PARA REUNIÃO NO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNIPAIS DE SAÚDE -CONSEMS-PB COM A COMISSÂO INTEGESTORES BIPARTITE-CIB-PB EM JOÃO PESSOA PB SAIDA 11/03/2013/- 08:00 CHEGADA AS18:00 H DE 11/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2013 | 135.60 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO L. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA EM NOME DE LUZIA MARIA MARINHO L PINTO PARA CONHECER O INSTITUTO MATERNO-INFANTIL IMIP,EM RECIFE -PE SAIDA 07/03/2013/- 07:10 H CHEGADA AS 07/03/2013- 18:00 DE 07/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2013 | 271.20 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDÉZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS EM NOME DE FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES REF REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE,EM JOÃO PESSOA-PB COM SAIDA 04/02/2013- 08:00 H E CHEGADA 04/02/2013 AS 18:00 H.EM FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2013 | 203.40 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIARIA EM NOME DE MISAEL COSTA DE FRANÇA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA ADJUNTA PARA PARTICIPA DE REUNIÕES EM JOÃO PESSOA-PB EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2013 | 406.80 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 DIARIA PARA JOÃO PESSOA EM NOME JOELZA ALVES GUERRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO GRUPO CONDUTOR DA REDE CEGONHA E DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL EM FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160342013 | 0000690 | 04/03/2013 | 33960.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONSENTRADORES DE GASES MEDICINAS, EM CARÁTER EMERGENCIL PARA ATENDER PACIENTES DOMICILIARES NO ÃMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 90 DIAS- CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00201/2013 DISPENSA 16032/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2013 | 2448.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO CONJ SERVRINO CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2013 | 1361.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO JOSE PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2013 | 1508.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO JOSE PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2013 | 7752.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO JOSE PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2013 | 2692.27 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE SERVIDOR DA FARMÁCI POPULAR DO JOSE PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2013 | 101.70 | 00018554326415 | Alexandre Ademário de Almeida Maia | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA NO LABORATÓRIO CDC, EM JOÃO PESSOA-PB COM SAÍDA 06/03/ AS 7:00H E CHEGADA AS 15:00H,CONF. DOC.ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2013 | 67.80 | 00005417360430 | MAX ALAN DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA NO LABORATÓRIO CDC,EM JOÃO PESSOA -PB COM SAÍDA 06/03/ÀS 07:00HS E CHEGADA - 06/03/ ÀS 1500HS: NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2013 | 135.60 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TRANSPORTANDO PROFISIONAIS PARA CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/03 SAÍDA ÀS 0600HS CHEGADA 1500HS E 15/03 SAÍDA 800HS E CHEGADA 1600HS DO MES DE MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160302013 | 0000700 | 04/03/2013 | 2407.50 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00216/2013.DISPENSA 16.030/2013 APLICAÇÃO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160302013 | 0000701 | 04/03/2013 | 8426.25 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA ATENDER UNIDADES ATRELADA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00217/2013.DISPENSA 16.030/2013 APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160302013 | 0000702 | 04/03/2013 | 1203.75 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00218/2013.DISPENSA 16.030/2013 APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160302013 | 0000703 | 04/03/2013 | 12037.50 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NO PERIODO DE TRÊS MESES, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00215/2013.DISPENSA 16.030/2013 APLICAÇÃO ASSIT.A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE- ISEA/HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160182013 | 0000704 | 04/03/2013 | 6825.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, COM INSTALAÇÃO DE (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES,CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00193/2013.APLICAÇÃO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160182013 | 0000705 | 04/03/2013 | 6825.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, COM INSTALAÇÃO DE (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES,CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00192/2013.APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160182013 | 0000706 | 04/03/2013 | 9100.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, COM INSTALAÇÃO DE (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES,CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00191/2013.APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160182013 | 0000707 | 04/03/2013 | 9100.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, COM INSTALAÇÃO DE (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES,CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00190/2013.APLICAÇÃO CAAS-SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160182013 | 0000708 | 04/03/2013 | 13650.00 | 05515579000149 | SERVICO E COMERCIO XEROGRAFICO IDEMTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, COM INSTALAÇÃO DE (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERIODO DE 03 (TRÊS) MESES,CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 00194/2013.APLICAÇÃO. ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2013 | 169.50 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA UNICEF,SAÍDA 7:30HS CHEGADA ÀS 21:00HS EM 04 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2013 | 500.00 | 00017156963449 | JOSE RIZONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE AGENTE DE COMBATE A DENGUE PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2013 | 440.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 18 PACIENTES DESTE MINICÍPIO; 06 EXAMES DE ERGOMETRIA ; 07 EXAMES DE HOLTER - 24HS E 05 EXAMES DE M.A.P.A.DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/03/2013 | 6458.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, DO JOSE PINHEIRO CONFORM DOCUMENTOS EM ANEXO.PLICAÇÃO FARMÁCIAS POPULARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/03/2013 | 1198.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TERMO DE RESCISÂO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR, DA FARMÁCIA POPULAR DO JOSE PINHEIRO.APLICAÇÃO FARMACIAS POPULARES . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/03/2013 | 851.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TERMO DE RESCISÂO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR, DA FARMÁCIA POPULAR DA PALMEIRA.APLICAÇÃO FARMACIAS POPULARES . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/03/2013 | 3164.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TERMO DE RESCISÂO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR, DA FARMÁCIA POPULAR DO JOSE PINHEIRO.APLICAÇÃO FARMACIAS POPULARES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160212013 | 0000743 | 04/03/2013 | 90000.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EMEQUIP.MEDICOS ODONT.E DE LABOR. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS 55 GABINETES ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA,REF AOS DISTRITOS (DS I,DS II,DS III,DS IV, DS V,DS VI)COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.APLICAÇÃO-AÇÔES DE ATENÇÃO ASAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2013 | 1140.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR POR PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 17 PACIENTES DESTE MUNICIPIO: 05 EXAMES DE REGOMETRIA ; 07 EXAMES DE HOLTER-24HS E 05 EXAMES DE M.A.P.A; DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2013 | 20893.90 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE R.MAGNÉTICA MED.NUCLEAR TOMOGRAFIA BIÓPIAS ULTRASSONS RX CONTRASTADOSE E OUTROS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/03/2013 | 4560.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/03/2013 | 12603.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, DO JOSE PINHEIRO E CONJ SEVERINO CABRAL CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160732013 | 0000724 | 04/03/2013 | 2292.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEREIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTES, PARA ATENDER A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2013 | 1600.00 | 00002172191442 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PREDIAL DE BAIXA TENSÂO ,COM SUBSTITUIÇÃO DE CABEAÇÃO DE ENTRADA DO TRANSFOMADOR,TROCA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E BALANSEAMENTO DAS FASES. APLICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2013 | 169.50 | 00025161202491 | GEUMA ANGELA CAVALCANTI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TECNICA DA UNICEF, SAÍDA 7:30HS E CHEGADA ÀS 21:00HS EM 04 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2013 | 67.80 | 00004329466406 | PATRICK APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA TRANSPORTANDO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER TRABALHO DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, SAÍDA 8:00HS CHEGADA ÀS 17:00HS DO MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2013 | 21560.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUDADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, S/N, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE SAÚDE MENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2013 | 500.00 | 00002501797418 | MÁRCIA ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 770, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE À PARTE DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/03/2013 | 203.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, DESENVOLVER O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE-SIM, EM 21 DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2013 | 101.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE HANSENÍASE E GEOHELMINTÍASES, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160732013 | 0000718 | 04/03/2013 | 7479.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTES, PARA ATENDER UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/03/2013 | 924.00 | 03644004000109 | BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENXAMES DE PAINEL RETARDO MENTAL - SINDROMES DE MICRODELECOES NO PACIENTE (RAYAN VICTOR F. DE LIMA)-EXAME DMOO18713 PARCELA 1/1 APLICAÇÃO - EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/03/2013 | 698.00 | 03644004000109 | BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ENXAMES DE TRANSLOCAÇÃO BCR-ABL-QUANTITATIVO, NA PACIENTE (MARIA APARECIDA ALVES DE PAIVA)- EXAME OH0016713 PARCELA 1/1. APLICAÇÃO - EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/03/2013 | 2572.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE SERVIDORES DE PLANTÃO DA LAVANDERIA (UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/03/2013 | 4040.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NOS PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2013 | 9600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO TRABALHO DOS MEDICOS E ODONTÓLOGO DO SAE- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/03/2013 | 6341.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS REF. O MÊS DE MARÇO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2013 | 2415.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS AD, REF. MES DE MARÇO DE 2013, CONF. BOLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2013 | 2041.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS I, REF. MES DE MARÇO DE 2013, CONF. BOLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2013 | 16687.98 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONF. BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/03/2013 | 1509.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBUQUERQUE, N° 80, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPS AD, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/03/2013 | 1078.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO, N° 650, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/03/2013 | 3813.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 584, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPSi, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/03/2013 | 1100.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N° 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/03/2013 | 6345.00 | 40980187000151 | Kaukulu´s Com. de Móveis e maq. P/ Esc. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONGARINAS; CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA; GAVETEIRO DE MESA, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/03/2013 | 150.00 | 00001248716400 | ANA PAULA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA SEMIFINAL DOS JOGOS DA COPA DO NORDESTE, NO DIA 03 DE MARÇO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/03/2013 | 128.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2013 | 979.90 | 05797987000130 | MEDONTEC -MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED HOSP.E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160292013 | 0001304 | 08/03/2013 | 1648.00 | 05329222000176 | SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEDICAMENTOS: NORDITROPIN NORDIFLEX 10 MG C/1,5ML [5] NOVO + E; NORDITROPIN NORDIFLEX 10 MG C/1,5 ML [C5] NOVO + E, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2013 | 2937.00 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA DE MODELO INDUSTRIAL, PARA ATENDER A UBSF DR. RICARDO AMORIM GUEDES, CONF DISPENSA 16.080.APLICAÇÃO -AÇÕES DE ATENÇÃO Á SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2013 | 275.00 | 00001248716400 | ANA PAULA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA 15ª CAMINHADA DA QUARESMA DA CATEDRAL DIOCESANA DIA 17 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2013 | 115.00 | 00004299934474 | CAMILA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUE ATUARAM NO EVENTO MOSTRA MULHER EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 15 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2013 | 275.00 | 00003828691412 | ROSSANA VIEIRA RAMOS DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA 18ª CAVALGADA DE SÃO JOSE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2013 | 12000.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA EM PV, MANGAS CURTAS NA COR BRANCA,COM IMPRESSÃO EM VARIAS CORES NAS FRENTE E COSTAS NOS TAMANHOS P,M,G. APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160382013 | 0000754 | 13/03/2013 | 2478.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO INTERFERONA 10 MUI, PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DE (JOSE RODOLFO PEREIRA COSTA)- PROCESSO Nº 001.2012.020.955 APLICAÇÃO- AÇÕES DAS FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃ DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2013 | 101.70 | 00004553072459 | KALIANE LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES SAÚDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, EM JOÃO PESSOA PB - MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2013 | 14625.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 6,0 MÁXIMO DE 8,0 ACONDICIONADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 20 LITROS E COM ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES E INFORMAÇÕES DO ENGARRAFADOS, NÃO ESTANDO INCLUSO O VASILHAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2013 | 2925.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 6,0 MÁXIMO DE 8,0 ACONDICIONADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 20 LITROS E COM ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES E INFORMAÇÕES DO ENGARRAFADOS, NÃO ESTANDO INCLUSO O VASILHAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/03/2013 | 5850.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 6,0 MÁXIMO DE 8,0 ACONDICIONADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 20 LITROS E COM ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES E INFORMAÇÕES DO ENGARRAFADOS, NÃO ESTANDO INCLUSO O VASILHAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/03/2013 | 6210.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE GÁS DE 13 E 45 Kg, PARA ATENDER A DIVERSOS SETOR DA SMS, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 00269/2013 DISPENSA 16.036/2013. APLICAÇÃO- AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2013 | 7450.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE GÁS DE 13 E 45 Kg, PARA ATENDER A DIVERSOS SETOR DA SMS, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 00270/2013 DISPENSA 16.036/2013. APLICAÇÃO- ASSIS .A MAT . INFÁNCIA E JUVENTUDE (ISEA/ HOSPITAL B CARVALHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2013 | 2925.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 6,0 MÁXIMO DE 8,0 ACONDICIONADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 20 LITROS E COM ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES E INFORMAÇÕES DO ENGARRAFADOS, NÃO ESTANDO INCLUSO O VASILHAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2013 | 2925.00 | 09541008000130 | AC MARTINS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 6,0 MÁXIMO DE 8,0 ACONDICIONADA EM GARRAFÃO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 20 LITROS E COM ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES E INFORMAÇÕES DO ENGARRAFADOS, NÃO ESTANDO INCLUSO O VASILHAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2013 | 660199.73 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AÇÕES DAS FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DISPENSA N°..... | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160262013 | 0000762 | 18/03/2013 | 63991.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL E FÓRMULA DE NUTRIENTES, PARA ATENDER AS UNIDADES DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160322013 | 0000763 | 18/03/2013 | 7319.13 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HORAS, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO , PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. APLICAÇÃO -AÇÕESDE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160262013 | 0000766 | 18/03/2013 | 8910.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL E FÓRMULA DE NUTRIENTES, PARA ATENDER AS UNIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL HIV AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2013 | 1687.00 | 00004017587453 | JOSÉ ANCHIETA NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VITORINA BARRETO, N° 204, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160792013 | 0000786 | 18/03/2013 | 899339.05 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AÇÕES DAS FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2013 | 405688.78 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO,CONF SOLICITAÇÃO EMPENHO GLOBAL Nº 16021/2013. DISPENSA Nº 16.031/2013. APLICAÇÃO - AÇÕES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS.(DEMANDA JUDICIAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2013 | 1426.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N° 613, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2013 | 1374.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 956, BAIRRO PALMEIRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160262013 | 0000783 | 18/03/2013 | 4320.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL E FÓRMULA DE NUTRIENTES, PARA ATENDER AO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2013 | 5716.26 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS CONPETENCIA 12/2012.PROC-73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2013 | 25116.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA 12/2012.PROC-73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2013 | 10970.60 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA 01/2013.PROC-74. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2013 | 17437.48 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA 01/2013.PROC-74. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2013 | 156335.80 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2013 | 251125.31 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2013.PROC 74. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2013 | 268702.25 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. PROC-75. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2013 | 67317.48 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA JANEIRO DE 2013.PROC 85. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2013 | 80195.10 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012.PROC 84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/03/2013 | 345.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS,TECIDOS E CELULAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA 12/2012.PROC 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2013 | 47460.76 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS,TECIDOS E CELULAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA 12/2012.PROC 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2013 | 109501.32 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, REF TRATAMENTO DE DOEENÇAS DO APARELHO DA VISÃO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA 12/2012.PROC 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2013 | 231781.64 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REF TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS COMPETENCIA 12/2012.PROC 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2013 | 3920.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC 86 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2013 | 12390.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC 86 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2013 | 7770.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REF INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC 86 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2013 | 12600.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.PROC 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2013 | 8775.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.PROC 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2013 | 10350.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.PROC 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2013 | 9630.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.PROC 73. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2013 | 225.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS JANEIRO DE 2013.PROC 74. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/03/2013 | 45.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS JANEIRO DE 2013.PROC 74. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/03/2013 | 18945.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS JANEIRO DE 2013.PROC 74. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/03/2013 | 9630.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS JANEIRO DE 2013.PROC 74. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2013 | 571.50 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.PROC 74. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2013 | 4615.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE GÁS DE 13 E 45 Kg, PARA ATENDER A DIVERSOS SETOR DA SMS, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 00271/2013 DISPENSA 16.036/2013. APLICAÇÃO- SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/03/2013 | 158102.71 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.(VALOR DA BAXTE $4.685,62). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/03/2013 | 299032.59 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC-75. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2013 | 282112.59 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, REF TRATAMENTO DIALITICO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC-75. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2013 | 2859.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | COMPLEMENTO DO EMPENHO 6014 , RESTOS A PAGAR REF. 3ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2012. SERVIDORES DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2013 | 11671.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA EM PV, MANGAS CURTAS NA COR BRANCA,COM IMPRESSÃO EM VARIAS CORES NAS FRENTE E COSTAS NOS TAMANHOS P,M,G. COLETE EM BRIM, NA COR AZUL,E BONÉ BICO DE PATO,COM IMPREÇÃO FRONTAL.APLICAÇÃO. VIGILÃNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 160732013 | 0000737 | 20/03/2013 | 2100.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTES, PARA ATENDER AO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160732013 | 0000735 | 20/03/2013 | 2194.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTES, PARA ATENDER AS UNIDADES DE AÇOES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160732013 | 0000720 | 20/03/2013 | 7473.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160732013 | 0000721 | 20/03/2013 | 3541.48 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PERMANENTES, PARA ATENDER AS UNIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2013 | 11060.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 316 TÉNIS, NO VL.UNITÁRIO $ 35,00 COM CABEDAL FEITO DE MATERIAL SITETICO COM SOLA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA. APLICAÇÃO .VIGILÃNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/03/2013 | 250000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/03/2013 | 3500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO S SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA NO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/03/2013 | 5200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS QUE ATUARAM NO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA NO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2013 | 74907.21 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS. DISPENSA 16027/2013 EMERGENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2013 | 155908.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE CONTAS DE TELEFONE DE VÁRIOS MESES DO EXERCÍCIO DE 2012, TENDO COMO CREDORA A TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, COM ENTRADA E 12(DOZE) PARCELAS FIXAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/03/2013 | 51000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE POR INTERESSE DESTA SECRETARIA PARA ATUAREM EM DIVERSOS SETORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 160222013 | 0000857 | 25/03/2013 | 88835.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO , PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2013 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/03/2013 | 35588.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGÊNCIAIS DA UPA, NO MÊS DE FEVEREIRO//2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/03/2013 | 5200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS QUE ATUARAM NO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA NO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/03/2013 | 10539.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/03/2013 | 14692.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOSS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/03/2013 | 3000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIVICAÇÃO DE POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.NO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/03/2013 | 9600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO TRABALHO DOS MEDICOS DO- SAE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2013 | 38000.00 | 02718068000136 | LC COMÉRCIO DE EQUIP. DE ESCRT. E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS FISOTERÁPICOS: APARELHO DE ONDAS CURTAS PIROFLUX 300B MEDCIR; APARELHO DE TENS/FES KENESIS NEW KW STANDART LINE; APARELHOS DE ONDAS CURTAS DIATERMED II CARCI; INFRAVERMELHO; BYOSISTEM SUBBLASER COM CANETA; BYOSISTEM GALVANO PARADICA; BIOSYSTE GALVANO PARADICA, ESQUINA DE LOCOMOÇÃO, BICICLETA E ESTEIRA ERGOMETRICA. DISPENSA N° 16075/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2013 | 21670.00 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÔES DE TECIDOS.PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ENCHOVAIS PARA A TENDER O INSTITUTO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA . APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2013 | 175.00 | 00001248716400 | ANA PAULA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DO RIM - HOSPITAL DR. EDGLEY NA DATA DE 23 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2013 | 7085.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTARAM M SERVIÇOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2013 | 4904.46 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE II PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2013 | 5426.91 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE II PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2013 | 11443.74 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE II PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2013 | 48972.06 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2013 | 143772.72 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2013 | 214448.02 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2013 | 9937.15 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2013 | 349318.26 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2013 | 4994.37 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2013 | 116109.80 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2013 | 57587.75 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2013 | 55135.50 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2013 | 187553.94 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2013 | 83134.02 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2013 | 7410.86 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTOS DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2013 | 6600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTOS ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2013 | 7000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTOS ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC .86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2013 | 173.61 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DECIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC 86 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2013 | 601.66 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC 86 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2013 | 5784.98 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DECIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC 86 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2013 | 14542.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, REF ANGIOPLASTIA DE MENBRO,NA PACIENTE ELEIDA FREITAS DOS SANTOS.EM ATENÇÃO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0501439-91.2013.05.8201.APLICAÇÃO-ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/03/2013 | 17543.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR DE( ALTA COMPLEXIDADE), REF ANGIOPLASTIA DE MENBRO, NO PACIENTE IRENALDO DO NASCIMENTO COSTA, COMPRINDO MANDATO JUDICIAL PROCESSO Nº 001.2012.018.342-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2013 | 2832.83 | 09537092000118 | 2° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2013 | 75876.89 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2013 | 1092.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2013 | 158.89 | 09368580000149 | SIND. DOS TRAB. NAS IND. URBANAS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2013 | 260.09 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2013 | 50897.88 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2013 | 2750.51 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2013 | 384599.44 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO QUIMEOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2013 | 78264.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2013 | 147.20 | 09365529000183 | Cartório do 1º Oficio da Comarca de C. Grande | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 1- AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS EM CÓPIA FOTOSTÁTICA, E 26 RECONHECIMENTO DE FIRMA. CONF DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2013 | 12333.32 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDIACA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS FEVEREIRO DE 2013.PROC 86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2013 | 7616.93 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO DECIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS FEVEREIRO DE 2013.PROC 86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2013 | 1366.83 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA COMPLEMENTAR PRESTADOS A PACIENTES DO SUS FEVEREIRO DE 2013.PROC 86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2013 | 17259.95 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS FEVEREIRO DE 2013.PROC 86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2013 | 1246706.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2013 | 28785.22 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PRESTADOS A PACIENTES DO SUS FEVEREIRO DE 2013.PROC 86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2013 | 184324.60 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS FEVEREIRO DE 2013.PROC 86. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2013 | 146547.97 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2013 | 23.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2013 | 125710.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2013 | 27529.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ISEA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2013 | 2008.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2013.(SALÁRIO FAMÍLIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2013 | 1970332.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2013.(VENCIMENTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2013 | 41685.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2013 | 2147.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2013 | 41952.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIAS CO CAPS - PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL REFERENTO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2013 | 23707.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES AGENTES VIG. AMBIENTAL, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2013 | 101617.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁTIOS DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2013 | 453.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORESEFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIA SDA SAÚDE , REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2013 | 34339.99 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR OS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIAIS DOS POSTOS DE SAUDE , MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2013 | 60295.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA , MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2013 | 633667.47 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE. REF. VENCIMENTOS DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2013 | 2621.82 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2013 | 11779.58 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2013 | 23289.76 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2013 | 18914.82 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2013 | 8107.20 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2013 | 33205.68 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS E EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2013 | 5796.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2013 | 29137.66 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2013 | 20609.56 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2013 | 142087.02 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2013 | 35040.77 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2013 | 45511.97 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2013 | 128.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS-PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2013 | 3669.38 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2013 | 27201.74 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2013 | 81530.44 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2013 | 121326.79 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2013 | 3699.45 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2013 | 19428.07 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2013 | 13022.31 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS DE RAIO-X E MAMOGRAFIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2013 | 18734.24 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2013 | 8339.57 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2013 | 17526.10 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2013 | 16905.31 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE AMBULATÓRIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2013 | 16439.08 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE AMBULATÓRIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2013 | 2962.87 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE AMBULATÓRIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2013 | 889.90 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE AMBULATÓRIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2013 | 70046.44 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE AMBULATÓRIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2013 | 87287.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATÓRIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2013 | 37252.96 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2013 | 38244.45 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2013 | 363622.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIAIS DOS POSTOS DE SAUDE , MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2013 | 67873.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES COM CONTRATOS EMERGENCIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2013 | 262661.53 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE (CONTRATOS EMERGENCIAIS) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2013 | 274705.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA ATENDER SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA (SEDE), MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2013 | 5200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES COM CONTRATOS EMERGENCIAIS QUE ATUARAM NO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA NO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2013 | 16500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE -PB DURANTE O PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, PARA ATENDER AS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. DISPENSA N° 16072/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2013 | 12900.01 | 00497262000103 | AUDISERVICE.ASSIS.DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ANALISADOR DE OTOEMISSÕES OTOREAD SCREENING PLUS TE+DP- INTERACOUTICS PARA O HOSPITAL PEDRE 1 APLICAÇÃO PEDRO 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2013 | 492008.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES DOCONTRATADOS EMERGENCIAIS DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL - CAPS, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2013 | 27150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATOS EMERGENCIAIS -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2013 | 29703.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO CEREST,DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2013 | 88833.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COM CONTRATADOS EMERGENCIAIS DO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2013 | 275069.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU - 192 , MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2013 | 675777.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIAIS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2013 | 4000.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS -(TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUARIOS DO SUS ,REF MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2013 | 539.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASTELO, CAMPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2013 | 539.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASTELO, CAMPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2013 | 274.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MONTE ALEGRE, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2013 | 274.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MONTE ALEGRE, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2013 | 357.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230- SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2013 | 323.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CORREIA DE MENEZES, N° 159, JARDIM MENEZEZ DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2013 | 9243.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO PERIODO DE MARÇO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2013 | 539.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2013 | 3581.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2013 | 539.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2013 | 238.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2013 | 238.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2013 | 129517.85 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS, COMPLEMENTA DE AMBULATORIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2013 | 5275.60 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2013 | 4121.70 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2013 | 2097.15 | 00088867609300 | JOSÉ CÉLIO COUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PECIENTES DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2013 | 3932.50 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA- SONOGRSFIA,PRESTADOS A USUARIOS DO SUS EM MARÇO DE 2013- | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2013 | 5600.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE VEICULO TIPO BOIADEIRO PARA ATEDER AO CENTRO DE ZOONOSES. APLICAÇÃO ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2013 | 1296.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PÊ SOARES, N° 55, CONCEIÇÃO, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2013 | 338.00 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBENS DUTRA II, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 16043/2013/FMS/SMS/PMCG, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2013 | 338.00 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBENS DUTRA II, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 16043/2013/FMS/SMS/PMCG, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2013 | 338.00 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBENS DUTRA II, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 16043/2013/FMS/SMS/PMCG, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2013 | 497.00 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSORA DULCE AMORIM, N° 360, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2013 | 10648.92 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2013 | 11735.54 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2013 | 10648.92 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2013 | 10648.92 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2013 | 10648.92 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2013 | 16000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MÉDICOS QUE ATENDEM AO SAE- SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2013 | 54298.85 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2013 | 3000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIVICAÇÃO DE POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 NO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2013 | 13000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS (MÉDICOS COM CARGO E CONSULTORIA) - ISEA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2013 | 685547.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS - ISEA (MÉDICOS: PLANTÔNISTAS E VISITAS), NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2013 | 35572.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (MÉDICOS: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E SOBREAVISO) - ISEA, MDURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2013 | 138900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS-ISEA (ANESTESIOLOGISTAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2013 | 38945.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DAS FARMACIAS POPULARES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2013 | 1000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2013 | 4500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2013 | 4500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2013 | 220000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT DE TODOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2013 | 2500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DOTRABALHO - GDEFE DE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2013 | 10806.63 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2013 | 1605.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013.(gratificações) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2013 | 2661.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2013 | 2224.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013.(SEGUNDA FOLHA ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0001113 | 28/03/2013 | 27000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS PARA APLICAÇÃO/REPOSIÇÃO NA FROTA DE VEÍCULOS FIAT UNO, FIORINO, PALIO, FIAT STRADA, DOBLO, SAVEIRO, GOL, CELTA, CELTA CLASSIC, SPRINTER, MASTER, TOYOTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2013 | 1294.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JESUÍNO ALVES CORREIA, N° 875, PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2013 | 1510.00 | 00002365536409 | JOACILENE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAESTRO NELSON FERREIRA, Nº 1.224, BAIRRO DAS NAÇÕES, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CAPS SAÚDE MENTA.L REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2013 | 763.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DE UMA CASA E UM TERRENO MEDINDIO 9,00M X 25,00M SITUADOS RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, N° 270 E 270A, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2013 | 589.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE CORREIA DE MENEZES, Nº209 GALANTE, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UM CAPS DE GALANTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2013 | 1100.00 | 00075462079834 | MANOEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE NOGUEIRA, Nº157, SÃO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UM CAPS. REF MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2013 | 1940.00 | 00075223848420 | MARCÍLIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIN, Nº547, SANTO ANTONIO, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2013 | 1654.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, Nº 126, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL,REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2013 | 2852.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N° 613, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2013 | 1374.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 956, BAIRRO PALMEIRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2013 | 3374.00 | 00004017587453 | JOSÉ ANCHIETA NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VITORINA BARRETO, N° 204, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2013 | 3260.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2013 | 2160.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÃO DESENVOLVIDAS DOS SERVIDORES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2013 | 276774.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2013 | 4000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIVICAÇÃO DE POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013 APLICAÇÃO. HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2013 | 15700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS COORDENADORES DO ISEA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2013 | 438172.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES DO CONTRATOS EMERGENCIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ISEA, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2013 | 2305.20 | 00002032156482 | PATRICIA BANDEIRA COELHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE (05) DIARIAS EM FAVOR DE PATRICIA FARIAS BANDEIRA COELHO, PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO LATINO AMERICANO, XII CONGRESSO BRASILEIRO DE HIGIENISTA DE ALIMENTOS,II ENCONTRO NACIONAL DE VIGILÃNCIA DAS ZOONOSES, EO VI ENCONTRO DO SISTEMA BRASILEIRO DE INPEÇÃO.EM PORTO ALEGRE-RS SAIDA :22/04/2013.CHEGADA 27/04/2013.APLICAÇÃO CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2013 | 3104.53 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES INTERNOS NO ISEA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2013 | 5074.28 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES INTERNOS NO ISEA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2013 | 1500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇO COMO ENFERMEIRO NOS EVENTOSNO NO MÊS DE MARÇO CONFORME OFICIO CONSTANDO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2013 | 550.00 | 00007279415423 | LAYZE AMANDA LEAL ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUE ATUARAM NO SHOW DO ALTERNA VIDA NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO:12 E 13 DE ABRIL DE 2013.CONF DOC. ANEXO.APLICAÇÃO EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2013 | 275.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS (SERVIÇOS DE TERCEIRO) QUE PRESTARAM SERVIÇO NO EVENTO DA 1ª COPA DE FUTEBOL SUB 15 REALIZADO NA VILA OLÍMPICA PLÍNIO LEMOS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2013 | 275.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS (SERVIÇOS DE TERCEIRO) QUE ATUARAM NO CAMPEONATO DE BICICROSS NO PARQUE DA CRIANÇA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2013 | 39838.66 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAS REF ,AO MÊS DE MARÇO/20123. E EXAMES LADORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2013 | 1800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE ATUARAM NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO PERÍODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2013 | 600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATEFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA AÇÃO SOCIAL DA IGREJA VERBO DA VIDA NA PRAÇA JOANA D´ARC DIA 13 DE ABRIL DE 2013.APLICAÇÃO EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00005783552488 | TÁCIO JOSÉ VLADIMIR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA AÇÃO SOCIAL DA IGREJA VERBO DA VIDA NA PRAÇA JOANA D´ARC DIA 13 DE ABRIL DE 2013.APLICAÇÃO EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2013 | 240.00 | 00020415435404 | ROSILDO ANISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) QUE ATUARAM NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NO PERÍODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2013 | 660640.08 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE TODOS OS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE DEMAIS CATEGORIAS, PSF/PACS/AVAS MÊS DE JANEIRO/2013 REF. A 13,27% DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SOBRE A BASE) R$ 422.083,45 E 7,5% CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR(S/A BASE) R$238.556,63. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2013 | 1067.00 | 13798166000147 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS (HOSPEDAGEM HOTEL VILLAGE), REFERENTE AO I CONGRESSO REGIONAL DE SAÚDE DA MULHER, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 26 A 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DADOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO INTERNA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2013 | 7444.00 | 09283805000164 | SOCIEDADE DE GINECOLOGIA E OBSTTETRÍCIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS DO ISEA E DA SAÚDEDA FAMÍLIA NO I CONGRESSO PARAÍBANO EM SAÚDE DA MULHER A SER REALIZADO NOS DIAS 26 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO TEATRO FACISA, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2013 | 392000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PLANTÕES MÉDICOS/BUCO-MAXILO DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2013 | 184.00 | 00071437860478 | DENILSON DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N°. 613, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE À PARTE DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2013 | 862.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, N° 237, BAIRRO TAMBOR II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2013 | 475.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N° 1.952, SÍTIO LUCAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2013 | 274.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MASSAPÊ, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2013 | 746.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 639, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2013 | 595.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CONSTRUTOR JOÃO GALDINO, N° 2.388, PORTEIRA DE PEDRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2013 | 323.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDALCINA DE LUCENA, N° 102, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2013 | 341.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO EVARISTO DA SILVA; JARDIM AMERICA, N° 25, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2013 | 755.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OLÍMPIO ELOY DA SILVA, N° 90, TRÊS IRMÃS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2013 | 654.00 | 00035410140400 | BERNARDETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HAMILTONS S. NEVES, N° 281, NOVO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2013 | 539.00 | 00004363443430 | CARLA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DE MELO, N° 400, BAIRRO RESSURREIÇÃO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2013 | 302.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍDIA BATISTA MARQUES, N° 230, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2013 | 432.00 | 00004880118419 | DANISIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REY, N° 228, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2013 | 566.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MOÍSES QUIRINO PEREIRA, N° 540, BAIRRO JARDIM AMERICA , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2013 | 262.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BRITO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2013 | 419.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, N° 504, BAIRRO BODOCONGÓ I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2013 | 286.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO LUCAS I, S/N, VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2013 | 286.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2013 | 453.00 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORAÇÃO DE JESUS, N° 63, BAIRRO JARDIM BORBOREMA-VELAME, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2013 | 416.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZA MOTA, N° 1.174, BAIRRO RAMADINHA II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2013 | 341.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO AÇUDE DE DENTRO, S/N, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2013 | 485.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE MORAIS, N° 119, BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2013 | 392.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N° 54 A, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2013 | 572.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, N° 55, BAIRRO CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2013 | 440.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, N° 39, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2013 | 539.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS Nº 375,JARDIM VERDEJANTE CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA -UBSF, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00002501797418 | MÁRCIA ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 770, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE À PARTE DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2013 | 170.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPIM GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2013 | 566.00 | 00032354282400 | MARIA SANTANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AVENIDA JOÃO WALLIG Nº 2.677 A, NOVO HORIZONTE, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2013 | 392.00 | 00099865130491 | QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO TANBOR ,Nº 605 SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2013 | 535.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DAS UMBURANAS Nº 645 MALVINAS CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2013 | 181400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2013 | 500.00 | 00004925694448 | JULIA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SMS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2013 | 129215.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ATENDEMENTOS MEDICOS HOPITALARES- IAH, PRESTADOS USUARIOSDO SUS DE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2013 | 2223.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 138, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160762013 | 0001000 | 28/03/2013 | 85515.35 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160762013 | 0001001 | 28/03/2013 | 178846.17 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. APLICAÇÃO AÇÕES DAS FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2013 | 3680.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES DO JOSÉ PINHEIRO E PALMEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. APLICAÇÃO FARMÁCIAS POPULARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2013 | 39844.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES COM CONTRATOS EMERGENCIAIS DO PROGRAMA MEXE CAMPINA NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2013 | 1191.34 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS COM ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO, REALIZADOS EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2013 | 15436.10 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE R.MAGNÉTICA MED.NUCLEAR TOMOGRAFIA BIÓPIAS ULTRASSONS RX CONTRASTADOSE E OUTROS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2013 | 4070.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NOS PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2013 | 101.70 | 00030872529487 | CLÉCIA DO C. T. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA ( 1) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA - AGEVISA CONF SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2013 | 101.70 | 00079018483400 | CESAR AUGUSTO ASSUNÇÃO NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÃNCIA SANITARIA- AGEVISA NO DIA 05/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2013 | 254601.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA -UPA DE CONTRATOS EMERGENCIAIS REF MARÇO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2013 | 2639.45 | 00004274427455 | HERÁCLIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2013 | 1500.00 | 12436248000189 | ELDER RANIERY GOUVEIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRID PARA BANNER DO COMBATE A DENGUE NA PRAÇA DA BANDEIRA, NO DIA 05/04/2013,E PARQUE DA CRIANÇA NO DIA 06/04/2013, E NO CAMPO DO TREZE NO DIA 07/04/2013. CNOF DOC. ANEXO.APLICAÇÃO VIGILÃNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2013 | 360.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MÉDICO DE CIRURGIAS ELETIVAS - C0MPONENTE III PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.PROC.75 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2013 | 64943.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE 1 REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2013 | 7073.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE 1 REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF FEVEREIRO DE 2013. PROC 75 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2013 | 21219.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE 1 REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF FEVEREIRO DE 2013.PROC 75. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2013 | 9449.32 | 04501499000171 | CIRURGICA EXTRESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO HOSPITALAR (MATERIAIS PERMANENTES), APLICAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2013 | 1356.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (IODOTERAPIA; DIAGSON-JOÃO PESSOA; IMIP-RECIFE; ORTOMED-NATAL; EMO-RECIFE). PERÍODO 04/03/2013 A 27/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2013 | 271.20 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVAR DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS; A SERVIÇO DO BANCO DE LEITE DO ISEA; TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA CAPACITAÇÃO; TRANSPORTA PROFISSIONAIS PARA REUNIÃO DO COLEGIADO DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO. PERÍODO DE 01/03/2013 A 25/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2013 | 440.70 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (HOSPITAL DAS CLÍNICAS RECIFE; CEOC; HEMOP). PERÍODO 15/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2013 | 4500.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE CAMISAS EM PV. MANGAS CURTAS NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO EM VARIAS CORES NA FRENTE E COSTAS, NOS TAMANHOS P.M.G.APLICAÇÃO- COORD. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2013 | 1400.00 | 00001248716400 | ANA PAULA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO E COPA DO NORDESTE NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2013 | 10500.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE CAMISAS EM PV. MANGAS CURTAS NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO EM VARIAS CORES NA FRENTE E COSTAS, NOS TAMANHOS P.M.G.APLICAÇÃO-CAMPANHA DE VACINAÇÃO 1º ETAPA 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2013 | 2178.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS A.D, , CONF. BOLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2013 | 275.00 | 00007279415423 | LAYZE AMANDA LEAL ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA 2ª CORRIDA DE SAÚDE NA DATA DE 07 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2013 | 2675.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS I, REF., CONF. BOLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2013 | 275.00 | 00007279415423 | LAYZE AMANDA LEAL ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA FESTA DA DIVÍNA MISERICÓRDIA NA DATA DE 07 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2013 | 650.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SILDENAFIL 5MG FRASCO COM 420 ML) PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL PROCESSO 001.2012.018.889-9 EM NOME DE LUIZ EDUARDO LOPES GONÇALVES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2013 | 750.00 | 24574493000131 | LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MEDICAMENTO ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 1L, PARA ATENDENDO O PROC .JUDICIAL Nº 0012012017315-6 EM FAVOR DE ANA CORREIA. APLICAÇÃO-AÇÔES DAS FAMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2013 | 1100.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N° 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2013 | 3396.53 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAS DE (GASOMETRIA) REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2013 | 1100.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N° 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2013 | 1509.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBUQUERQUE, N° 80, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPS AD, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2013 | 2700.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N° 188, BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR CAPS III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2013 | 2700.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N° 188, BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR CAPS III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2013 | 21560.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, S/N, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE SAÚDE MENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2013 | 3813.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 584, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPSi, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2013 | 3813.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 584, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPSi, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2013 | 2795.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS CONF LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2013 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO.PORTARIA MS/GM Nº 2.506 DE 26/10/2011.MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2013 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PORTARIA MS/GM Nº 192 DE 3101/2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2013 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO.PORTARIA MS/GM Nº 3.130 DE 24/12/2008. REFMÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2013 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO.PORTARIA MS/GM Nº 192 DE 31/01/2008. REF MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2013 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS IAC - CONF. PORTARIA Nº 1416/2012 DE 06/07/2012 REF M~ES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2013 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS IAC- CONF. PORTARIA Nº 3130/2008 DE 12/2008. REF MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2013 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS COMPLEMENTO AO IAC- CONF. PORTARIA Nº 2506/2011 DE 26/10/2011. REF MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2013 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS AO IAC- CONF. PORTARIA Nº 1921/2008 DE31/01/2008. REF MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2013 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS AO INTEGRASUS CONF PORTARIA Nº 192/2008 DE31/01/2008. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2013 | 403.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO /2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2013 | 190.00 | 11934689000148 | JOSE RICARDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES E CONSERTOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2013 | 1509.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBUQUERQUE, N° 80, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPS AD, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2013 | 2334.89 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, REF VEICULOS DE PLACAS NPV 4272 / MOA 8956 / NQH 2423 / MNW 5619 CONF BOLETOS ANEXO APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO Á SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, REF VEICULO DE PLACA MNN 9063 CONF BOLETO ANEXO APLICAÇÃO VIGILANCIA EM SAÚDE -DVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2013 | 594.47 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, REF VEICULOS DE PLACAS OFE 9414/ AIV 5381 CONF BOLETOS ANEXO APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2013 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO : MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2013 | 563.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO MÊS DE MARÇO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2013 | 101.70 | 00072696990468 | MARIA ELIZABETH ALVES LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES SAÚDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, EM JOÃO PESSOA PB - MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2013 | 124800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE COLABORADORES COM GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA - GNT COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2013 | 349.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA NO M~ES DE MARÇO/2013 CONF. DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2013 | 1091.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. O MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2013 | 1213.71 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DO PREMEIRO EMPRACAMENTO, REF VEICULOS DE PLACAS. OGF 4290 /OGF 4270 /OGF 4280 CONF. BOLETO ANEXO APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2013 | 3500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DE TRABALHO-GNT,AOS COLABORADORES EFETIVOS LOTADOS NESSA GERÊNCIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2013 | 1755.00 | 00005783552488 | TÁCIO JOSÉ VLADIMIR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO PARQUE DA MODA NO PERÍODO DE 16 A 24 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2013 | 10648.92 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2013 | 10648.92 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2013 | 11735.54 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2013 | 10648.92 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2013 | 5863.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORA MÉDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2013 | 10648.92 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2013 | 7460.78 | 13137268000111 | C.H.B. DIONISIO MATERIAIS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AO HOSPITAL DOM PEDRO I CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 00399/2013 E DISPENSA N° 16.118/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2013 | 1539.22 | 13137268000111 | C.H.B. DIONISIO MATERIAIS HOSPITALARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISÇÃO DE DOIS MICRO MOTORES PARA CIRURGIA MASTÓIDE PARA ATENDER AO HOSPITAL DOM PEDRO I, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA N° 0039/2013 E DISPENSA 16.118/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2013 | 4754.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ELPÍDIO DE ALMEIDA, N° 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR O CAPS II, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00041583817700 | FRANCISCO MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 1038, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2013 | 13102.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTOS DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DAS 04 FARMÁCIAS POPULARES DO BRASIL REF. O MÊS DE MARÇO/2013 CONF. DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2013 | 252.00 | 33781055000135 | FIOCRUZ - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO (AZATIOPRINA 50MG) EM COMPRIMENTO JUDICIAL PROC. Nº 001.2012.124.544-1,EM FAVOR DAS PACIENTES VALESCA RUBENS DA SILVA E MARIA ANGÉLICA MOURA DE AZEVEDO PELO PERIODO DE TRÊS MESES. CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2013 | 305.10 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIÁRIA E MEIA DO MOTORISATA DA SECRETÁRIA DE SAÚDE REFERENTE ÀS VIAGENS COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05, 11, 15 E 20/04/2013; E PARA RECIFE-PE NO DIA 07/03/2013, CONFORME SOLICITAÇÃOINTERNA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2013 | 1610.00 | 07222185000209 | JORGE BATISTA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO N° 012011020796-4 EM FAVOR DE ADRIANO LUÍS FREIRE DA SILVA DETERMINADO QUE O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, POR MEIO DA SECERETÁRIA DE SAÚDE, FORNEÇA AO AUTOR, DE FORMA CONTÍNUA,O MEDICAMENTO CUPRIMINE 250 MG., CONFORME OFÍCIO GJ N° 536/2011/GJ/3ªFAZ. DE 22 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2013 | 30100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A INGREMENTO DE OBSTETRICIAS PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2013 | 71150.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA CÃES; CÃES E FILHOTES; GATOS; FARELO DE TRIGO E FENO PARA ATENDER AO CENTRO DE ZOONOSE E VETORES, CONFORME CONVITE N°..... | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2013 | 11085.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHACOMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA ATENDER SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DESSA SECRETARIA (SEDE), MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2013 | 1914.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS AGENTES SERVIDORES EFETIVOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2013 | 5551.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS NOS MESES DE JEVEREIRO E MARÇO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2013 | 1017.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2013 | 16000.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO INDIVIDUAL DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PRAZO DETERMNINADO EM FAVOR JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE CONSULTORA DE GESTÃO DE SERVIÇO, TENDO COMO PRAZO DE VIGÊNCIA A DATA DE INÍCIO EM 01/03/2013 E A DATA DO TEMÍNO EM 30/06/2013, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2013 | 1916.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDORA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2013 | 4142.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.DO BAIRRO DA LIBERDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2013 | 881.40 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (AACD-RECIFE, S.O.S MÃO-RECIFE; CEOC-CARUARU ;HOSPITAL ARLINDO FRAGA- JOÃO PESSOA), NOS DIAS 02,04, 9,15, 16, 19, 23 E 25 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2013 | 1423.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.DO BAIRRO DA LIBERDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2013 | 4976.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.DO BAIRRO DA LIBERDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2013 | 3143.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.DO BAIRRO DA PALMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2013 | 3042.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.DO BAIRRO DA PALMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2013 | 1918.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.DO BAIRRO DO JOSE PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2013 | 29618.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ISEA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2013 | 15624.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2013 | 67.80 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO ISEA/BANCO DE LEITE PARA CAPACITAÇÃO - MATERNIDADE FREI DAMIÃO-JOÃO PESSOA - PB, NA DATA DE 12/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2013 | 135.60 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SESMET/CEFOR PARA CAPACITAÇÃO - JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 11 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2013 | 143201.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2013 | 1050.90 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (IODOTERAPIA; NAPOLEÃO LAUREANO; IMIP; RECIDE-PE), NOS DIAS 01, 02, 04, 08, 11, 12, 15, 18 E 22 DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2013 | 203.40 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 27/02/2013 E 08/03/2013,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2013 | 135.60 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA CAPACITAÇÃO - CFOR -FUNDAD/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05/04/2013 E 10/04/2013, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161012013 | 0001427 | 03/04/2013 | 140478.51 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/04/2013 | 19611.36 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE DEMAIS CATEGORIA, REF. MES DE ABRIL DE 2013, CONF. BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/04/2013 | 6665.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS REF. O MÊS DE ABRIL /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2013 | 779.70 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE 08 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (RECIFE;JOÃO PESSOAL), CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA, NO MÊS DE ABRIL /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2013 | 243.00 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO QUEIMADA DA EMA, S/N, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2013 | 14464.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, DA PALMEIRA E DA LIBERDADE CONFORM DOCUMENTOS EM ANEXO.PLICAÇÃO FARMÁCIAS POPULARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2013 | 9120.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (4)IMPRESSORAS FISCAL PARA ATENDER AS FARMÁCIAS POPULARIS ,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO. FARMÁCIA POPULARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2013 | 242.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS DO EXERCÍCIO DE 2012, SERVIDOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PEDRO CÉSAR BARBOSA DE OLIVEIRA, MESES DE SETEMBO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/04/2013 | 809.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO GEVISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/04/2013 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO ; FARMACIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2013 | 151582.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, (INCLUSIVE VALOR DA BAXTER = R$ 4.685,62; VALOR DA FAP =R$146.896,43,REF MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2013 | 286413.60 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, EM MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2013 | 254951.48 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, EM MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2013 | 265062.03 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, EM MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2013 | 15344.54 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, DO JOSE PINHEIRO E CONJ SEVERINO CABRAL E LIBERDADE. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/04/2013 | 1000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VOLAR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ISEA REF MÊS DE FERVEREIRO E MARÇO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2013 | 400.00 | 12436248000189 | ELDER RANIERY GOUVEIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE DOIS TELEVISORES DE 42 POLEGADAS DE LED, PARA APRESENTAÇÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES NA DATA DE 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2013 | 372.90 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PROFISIONAIS PARA CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 18,19 DE ABRIL CONF DOC.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2013 | 528.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDL. QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFANOL 50SC PARA ATENDER AÇÕES DO CENTRO ZOONOSE E VETORES (AÇÕES DE CAMPO NO COMBATE A DENGUE), CONFORME SIT/GVAS N°. 102/2013 DE 22/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2013 | 23.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO : SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2013 | 409.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO MÊS DE ABRIL/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2013 | 2000.00 | 17979969000159 | EDILUSIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOM PARA O PARQUE DA CRIANÇA E PÁTIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO; SERVIÇO DE SOM PARA O AUDITÓRIO DO MUSEU VIVO DA CIÊNCIA PARA O LANÇAMENTO DA CAPACITAÇÃO DAS RECEPCIONISTAS COMO TAMBÉM PARA ENTREGADOS KIT´S DE TRABALHO NO DIA 01 DE ABRI/2013. SERVIÇO DE SOM PARA A PRAÇA DA BANDEIRA NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA "D" DE COMBATE A DENGUE NO DIA 05 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/04/2013 | 101.70 | 00025161202491 | GEUMA ANGELA CAVALCANTI MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS BRASIL CARINHOSO,MICRONUTRIENTES E CONDICIONALIDADES DA SAÚDE NO PSF NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/04/2013 | 3013.33 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAS DE (GASOMETRIA) REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/04/2013 | 101.70 | 00020611510430 | MARIA DAS GRACAS C. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS BRASIL CARINHOSO,MICRONUTRIENTES E CONDICIONALIDADES DA SAÚDE NO PSF NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/04/2013 | 101.70 | 00002639760416 | JANINE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DOS PROGRAMAS BRASIL CARINHOSO,MICRONUTRIENTES E CONDICIONALIDADES DA SAÚDE NO PSF NO DIA 25/04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/04/2013 | 1280.00 | 10695368000175 | JTA DE L. PEREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A REIVA COM GRAVAÇÃO EM CD.APLICAÇÃO .ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/04/2013 | 3500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DE TRABALHO-GNT,AOS COLABORADORES EFETIVOS LOTADOS NESSA GERÊNCIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/04/2013 | 2000.00 | 17826478000178 | ANDRE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA NAS UNIDADES DO SAMU, HOSPITAL DA CRIANÇA E OUTRO, NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/04/2013 | 1990.00 | 13165264000147 | REVEST E ART COMERCIO DE REVESTIMENTO DE PISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SERRALHARIA NO CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ, E UBSF DAS MALVINAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/04/2013 | 1100.00 | 12436248000189 | ELDER RANIERY GOUVEIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GRID, PARA PUBLICAÇÃO DA VACINAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL NO PARQUE DA CRIANÇA.APLICAÇÃO DVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/04/2013 | 1236428.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/04/2013 | 180342.42 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/04/2013 | 164.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/04/2013 | 84.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS- PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/04/2013 | 721252.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/04/2013 | 257.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PROGRAMA DE AGENBTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/04/2013 | 1822.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOSE COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/04/2013 | 2023894.79 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSE COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/04/2013 | 41421.05 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOSE COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/04/2013 | 42500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚPLICO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/04/2013 | 128784.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/04/2013 | 18700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2013 | 6300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE COLABORADORES COM GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2013 | 13000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/04/2013 | 360563.00 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 2 DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 2, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°. 16036/2012/SMS/PMCG - CONCORRENCIAN°. 16001/2012/SMS/PMCG, MÊS DE ABRIL/2013. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2013 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/04/2013 | 4200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIVICAÇÃO DE POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 APLICAÇÃO. HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2013 | 139204.13 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REFERENTE TRANSPLANTE DE ORGÃOS TECIDOS EE CÉLULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2013 | 4140.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REFERENTE TRANSPLANTE DE ORGÃOS TECIDOS EE CÉLULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2013 | 193133.55 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2013 | 129028.87 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2013 | 177022.89 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC.87 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2013 | 147923.18 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC.87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2013 | 11167.72 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE- MEDIA COMPLEXIDADE- PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC.87 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2013 | 361863.76 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC.87 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2013 | 6161.45 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC.87 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2013 | 150037.71 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC.87 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2013 | 94348.36 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC.87 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2013 | 50636.66 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC.87 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2013 | 215563.66 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC.87 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2013 | 396.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 BOBINAS 80 X 30 KPR 55 TERMOSCRIPT PERSONALIZADA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS POPULARES.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2013 | 46762.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES COM CONTRATOS EMERGENCIAIS DO PROGRAMA MEXE CAMPINA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2013 | 751735.39 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATOS EMERGENCIAIA DOS SERVIDORES DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2013 | 437828.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO ISEA REF CONTRATOS EMERGENCIAIS DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2013 | 424968.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIAIS DOS POSTOS DE SAUDE , MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2013 | 296216.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE (CONTRATOS EMERGENCIAIS) DO SERVIÇO DE ATENDEMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU, ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2013 | 154500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO - GNT DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2013 | 259521.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PLANTÕES MEDICOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2013 | 367862.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS PLANTÕES MÉDICOS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2013 | 168000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2013 | 18.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CONF. DOC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2013 | 38111.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DAS FARMÁCIAS POPULARES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2013 | 13000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES DOS POSTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2013 | 124402.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2013 | 100.00 | 00002813908436 | DANIELA BARBOSA DIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO VICENTE, N°. 103. CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UM ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-UBSF, REFERENTE À PARTE DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2013 | 1689.00 | 00005817235897 | Vera Lucia do Nascimento Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARQUELAU COSTA GUIMARÃES, N° 72, RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2013 | 566.00 | 00032354282400 | MARIA SANTANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AVENIDA JOÃO WALLIG Nº 2.677 A, NOVO HORIZONTE, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2013 | 323.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CORREIA DE MENEZES, N° 159, JARDIM MENEZEZ DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2013 | 357.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230- SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2013 | 497.00 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSORA DULCE AMORIM, N° 360, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2013 | 500.00 | 00091760283487 | MARCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ RODRIGUES, N°. 145, ESTAÇÃO VELHA, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CORRESPONDENTE À PARTE DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2013 | 274.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MONTE ALEGRE, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2013 | 763.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DE UMA CASA E UM TERRENO MEDINDIO 9,00M X 25,00M SITUADOS RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, N° 270 E 270A, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2013 | 1509.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBUQUERQUE, N° 80, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPS AD, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2013 | 392.00 | 00099865130491 | QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO TANBOR ,Nº 605 SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2013 | 827.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, Nº 126, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2013 | 1100.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N° 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2013 | 535.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DAS UMBURANAS, Nº 645, MALVINAS, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2013 | 2377.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ELPÍDIO DE ALMEIDA, N° 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR O CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2013 | 539.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS Nº 375,JARDIM VERDEJANTE CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2013 | 485.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE MORAIS, N° 119, BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2013 | 392.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N° 54 A, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DEABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2013 | 3813.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 584, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPSi, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2013 | 755.00 | 00002365536409 | JOACILENE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAESTRO NELSON FERREIRA, Nº 1.224, BAIRRO DAS NAÇÕES, CAMPINA GRANDE-PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2013 | 572.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, N° 55, BAIRRO CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2013 | 440.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, N° 39, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2013 | 550.00 | 00075462079834 | MANOEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE NOGUEIRA, Nº157, SÃO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UM CAPS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00002501797418 | MÁRCIA ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 770, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2013 | 970.00 | 00075223848420 | MARCÍLIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIN, Nº547, SANTO ANTONIO, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2013 | 2700.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N° 188, BAIRRO DO CENTENÁRIO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR CAPS III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2013 | 539.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASTELO, CAMPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2013 | 170.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPIM GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2013 | 406.80 | 00040828484449 | SILVESTRE GONÇALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF COM A COORDENAÇÃO NACIONAL DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS, PARA BUSCAR APOIO PARA O TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DST/AIDS E HV NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO PERIÓDO DE 08/05/2013 A 09/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2013 | 12689.01 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2013 | 27521.94 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2013 | 25306.74 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2013 | 4899.83 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2013 | 70450.42 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2013 | 5511.90 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2013 | 28351.09 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2013 | 143680.85 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2013 | 40052.50 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2013 | 69147.07 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2013 | 4212.90 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2013 | 17218.81 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2013 | 93442.92 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2013 | 128243.32 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2013 | 7784.27 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2013 | 23480.31 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2013 | 11635.25 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE RAIO X PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2013 | 22105.44 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2013 | 16530.51 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2013 | 43848.25 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2013 | 16914.18 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2013 | 21956.19 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2013 | 6052.38 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2013 | 2971.10 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2013 | 70001.40 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2013 | 90971.07 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2013 | 29025.54 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2013 | 80498.08 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2013 | 3418.85 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2013 | 1624.42 | 09537092000118 | 2° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2013 | 74366.86 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2013 | 2394.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2013 | 232.08 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2013 | 37351.83 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2013 | 3351.37 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2013 | 284086.53 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2013 | 94028.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2013 | 1112.06 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE III PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC.87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2013 | 22920.88 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC.87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2013 | 17400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA E CIRURGIA CARDIACA PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC.87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2013 | 5810.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC. 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2013 | 12957.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC. 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2013 | 14315.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC. 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2013 | 3997.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC. 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2013 | 84039.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES COM CONTRATOS EMERGENCIAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2013 | 265891.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA -UPA DE CONTRATOS EMERGENCIAIS REF ABRIL /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2013 | 108166.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COM CONTRATADOS EMERGENCIAIS DO NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2013 | 311815.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES DE CONTRATADOS EMERGENCIAIS DA SEDE,REF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2013 | 265879.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO HOSP. DA CRIANÇA REF. CONTRATOS EMERGENCIAS CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2013 APLICAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2013 | 5500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS QUE ATUARAM NO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA NO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2013 | 31638.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO CEREST,DOS CONTRATOS EMERGENCIAIS DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2013 | 36000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATOS EMERGENCIAIS -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO EM ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2013 | 518032.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE (CONTRATOS EMERGENCIAIS) DOS SERVIDORES DO SAUDE MENTAL DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2013 | 341.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO EVARISTO DA SILVA; JARDIM AMERICA, N° 25, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2013 | 755.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OLÍMPIO ELOY DA SILVA, N° 90, TRÊS IRMÃS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2013 | 810.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO COVÃO, S/N, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2013 | 654.00 | 00035410140400 | BERNARDETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HAMILTONS S. NEVES, N° 281, NOVO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2013 | 539.00 | 00004363443430 | CARLA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DE MELO, N° 400, BAIRRO RESSURREIÇÃO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2013 | 302.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍDIA BATISTA MARQUES, N° 230, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2013 | 432.00 | 00004880118419 | DANISIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REY, N° 228, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2013 | 1687.00 | 00004017587453 | JOSÉ ANCHIETA NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VITORINA BARRETO, N° 204, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2013 | 500.00 | 00071437860478 | DENILSON DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ISABEL ALEXANDRE BERNARDINO, N° 744, MONTE CATELO, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE À PARTE DO MÊS DEABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2013 | 1426.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N° 613, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE BRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2013 | 566.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MOÍSES QUIRINO PEREIRA, N° 540, BAIRRO JARDIM AMERICA , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2013 | 262.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BRITO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00041583817700 | FRANCISCO MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 1038, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2013 | 1374.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 956, BAIRRO PALMEIRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2013 | 21560.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA, S/N, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE SAÚDE MENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2013 | 419.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, N° 504, BAIRRO BODOCONGÓ I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2013 | 647.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JESUÍNO ALVES CORREIA, N° 875,BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2013 | 238.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2013 | 286.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO LUCAS I, S/N, VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2013 | 286.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2013 | 453.00 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORAÇÃO DE JESUS, N° 63, BAIRRO JARDIM BORBOREMA-VELAME, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2013 | 539.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2013 | 416.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZA MOTA, N° 1.174, BAIRRO RAMADINHA II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2013 | 341.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO AÇUDE DE DENTRO, S/N, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2013 | 862.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, N° 237, BAIRRO TAMBOR II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2013 | 475.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N° 1.952, SÍTIO LUCAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2013 | 274.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MASSAPÊ, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2013 | 746.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 639, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2013 | 595.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA CONSTRUTOR JOÃO GALDINO, N° 2.388, PORTEIRA DE PEDRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2013 | 2223.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 138, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2013 | 589.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE CORREIA DE MENEZES, Nº209 GALANTE, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UM CAPS DE GALANTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2013 | 323.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDALCINA DE LUCENA, N° 102, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2013 | 46836.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO - GIT, DOS SERVIDORES DO ISEA, MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 161172013 | 0001395 | 02/05/2013 | 100800.00 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.600 (NOVE MIL E SEISSENTOS) REFEIÇÕES COM O SEGUINTE CARDÁPIO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, 02 TIPOS DE ACOMPANHAMENTO (BATATAS, LEGUMES, CREMES, VERDURAS, MASSAS) E GUARNIÇÃO CONFORME SUGESTÃO: CARNE BOVINA, FRANGO, LINGUIÇA, FIGADO. FORNECIMENTO DE 6.000 (SEIS MIL) REFEIÇÕES DO TIPO CEIA COM O SEGUINTE CARDÁPIO: PÃES, BOLOS VARIADOS, QUEIJO, MUSSARELA, COALHO, PRESUNTO E SUCOS VARIADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 161172013 | 0001396 | 02/05/2013 | 151200.00 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14.400 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS) REFEIÇÕES COM O SEGUINTE CARDÁPIO: ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, 02 TIPOS DE ACOMPANHAMENTO (BATATAS, LEGUMES, CREMES, VERDURAS, MASSAS) E GUARNIÇÃO CONFORME SUGESTÃO: CARNE BOVINA, FRANGO, LINGUIÇA, FIGADO. FORNECIMENTO DE 9.000 (NOVE MIL) REFEIÇÕES DO TIPO CEIA COM O SEGUINTE CARDÁPIO: PÃES, BOLOS VARIADOS, QUEIJO, MUSSARELA, COALHO, PRESUNTO E SUCOS VARIADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/05/2013 | 4100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NOS PACIENTES DO SUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/05/2013 | 1787.01 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS COM ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO, REALIZADOS EM ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2013 | 48571.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO ISEA, REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/05/2013 | 145300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRODUÇÃO DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ISEA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/05/2013 | 1582.18 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS REF.A SEDEX E CARTAS REGISTRADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/05/2013 | 35272.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ISEA (MÉDICOS: SERVIÇOS AMBULATORIAIS E SOBRE AVISO), NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/05/2013 | 633202.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS - ISEA ( MÉDICOS PLANTÔNISTAS E VISITAS), NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/05/2013 | 13000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS - ISEA ( MÉDICOS COM CARGO E CONSULTORIA ), NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2013 | 8110.66 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2013 | 25738.42 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDIACA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.PROC 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2013 | 36918.40 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROCESSAMENTO 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2013 | 202245.03 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME PROCESSAMENTO 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2013 | 9000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 1 VEICULO TIPO LUXO DESTINADO A SEDE -COORD.ATIV.ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE CONF.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CLOBAL Nº 00430/2013.DISPENSA 16.103. APLICAÇÃO CAAS-SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 161032013 | 0001411 | 02/05/2013 | 244500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 20 VEICULOS TIPO PASSEIO ,15 TIPO UTILITARIO TIPO KOMBI,3 TIPO PICK-UP,E 12 MOTOCICLETAS CONF.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO CLOBAL Nº 00429/2013.DISPENSA 16.103. APLICAÇÃO AÇÕES DE ATEÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2013 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 3130/2008 DE 24/12/2008, REF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2013 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 1416/2012 DE 06/07/2012, REF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2013 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 2506/2011 DE 26/10/2011 REF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2013 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 1921/2008 DE 31/01/2008, REF. MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2013 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, REF. MÊS DE ABRIL DE 2013 - INTEGRASUS CONFORME PORTARIA 192/2008 DE 31/01/2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2013 | 2393.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS I, REF. MES DE MAIO DE 2013, CONF. BOLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2013 | 1782.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS I INTERVENÇÃO E CAPS AD REF. MAIO DE 2013. CONF. BOLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 160332013 | 0001382 | 02/05/2013 | 701732.61 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. DISPENSNA N°. 16033/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2013 | 1159.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REF. O MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2013 | 290.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SUSÁRIOS DE TUBERCULOSE (TDO) REF AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2013 | 2160.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2013 | 82066.07 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2013 | 207.50 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM MARÇO DE 2013.PROC. 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2013 | 1634.25 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICOS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS EM MARÇO DE 2013.PROC. 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160232013 | 0001389 | 02/05/2013 | 6045.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PRA PREGÃO PRESENCIAL, CONTROLE DE FROTAS E VEÍCULOS, SISTEMA DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), PELO PERÍODO DE TRÊS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2013 | 20818.56 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE DEMAIS CATEGORIA, REF. MES DE MAIO DE 2013, CONF. BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2013 | 7120.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS REF. O MÊS DE MAIO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160862013 | 0001392 | 02/05/2013 | 481026.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2013 | 1440.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS EM ABRIL DE 2013. CONF LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2013 | 105.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES VIDEOLARINGOSCOPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS EM ABRIL DE 2013. CONF LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160052013 | 0001495 | 02/05/2013 | 146596.33 | 11089066000116 | EPS-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, APOIO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA E RECEPÇÃO DO HOSPITAL PEDRO - I, CAMPINA GRANDE-PB. | 00042013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 160122013 | 0001516 | 02/05/2013 | 7835.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM IMPRESSÃO DIGITAL, COMO ADESIVAGEM DE CARROS,CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ,CONFECÇÃO DE FAIXAS E DEMAIS TIPOS DE COMUNICAÇÃO CONF.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 00409/2013.CONVITE Nº16.012/2013.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 160122013 | 0001517 | 02/05/2013 | 7835.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM IMPRESSÃO DIGITAL, COMO ADESIVAGEM DE CARROS,CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ,CONFECÇÃO DE FAIXAS E DEMAIS TIPOS DE COMUNICAÇÃO CONF.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 00409/2013.CONVITE Nº16.012/2013.APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 160122013 | 0001518 | 02/05/2013 | 7835.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM IMPRESSÃO DIGITAL, COMO ADESIVAGEM DE CARROS,CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ,CONFECÇÃO DE FAIXAS E DEMAIS TIPOS DE COMUNICAÇÃO CONF.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 00409/2013.CONVITE Nº16.012/2013.APLICAÇÃO.CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 160122013 | 0001519 | 02/05/2013 | 7835.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM IMPRESSÃO DIGITAL, COMO ADESIVAGEM DE CARROS E MOTOS,CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ,CONFECÇÃO DE FAIXAS E DEMAIS TIPOS DE COMUNICAÇÃO CONF.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 00409/2013.CONVITE Nº16.012/2013.APLICAÇÃO. ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 161222013 | 0001502 | 02/05/2013 | 5600.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DE VEÍCULO TIPO BOIADEIRO, PARA ATENDER O CENTRO DE ZOONOSES DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 02/04/2013 A 31/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161132013 | 0001568 | 02/05/2013 | 24430.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL), PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2013 | 2402.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS AD E CAPS- I- INTERVENÇÃO PRECOCE. REF. JUNIHO DE 2013. CONF. BOLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 161072013 | 0001563 | 02/05/2013 | 42248.40 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÔES DE TECIDOS.PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ENCHOVAIS PARA A TENDER O INSTITUTO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA . APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 161072013 | 0001565 | 02/05/2013 | 15979.60 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÔES DE TECIDOS.PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ENCHOVAIS PARA A TENDER AS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160102013 | 0001499 | 03/05/2013 | 107937.99 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E SETOR DE MANUTENÇÃO DO SAMU CG.CONF. CONVITE Nº 16.010/2013. APLICAÇÃO SAMU. | 00052013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2013 | 350.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MENBROS INFERIORES DO PACIENTE EUDES RODRIGUES DA SILVA.CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2013 | 108.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII DO PACIENTE GERMANO SANTOS GARCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2013 | 150.00 | 00005218932400 | ELISANGELA KELLY CLEMENTE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO EM ALUSÃO AS VITIMAS E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO EM 26/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2013 | 3581.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2013 | 542.40 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDÉZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 DIARIAS EM NOME DE FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES, REUNIÃO COM A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, DIA 04/04/2013 REUNIÃO COM O COSEMS /PB 15/04/2013, REUNIÃO NA SES,18/04/2013. REUNIÃO COM A CÃMARA TÉCNICA DA CIB/PB ,EM JOÃO PESSOA-PB.CONF. DOC.ANEXO. APLICAÇÃO.CAAS-SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2013 | 4722.85 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2013 | 3424.30 | 00088867609300 | JOSÉ CÉLIO COUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PECIENTES DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2013 | 10138.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO PERIODO DE ABRIL /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160022013 | 0001393 | 03/05/2013 | 37259.55 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS .APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2013 | 200.00 | 00005218932400 | ELISANGELA KELLY CLEMENTE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A HAS, NO DIA 26/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2013 | 1275.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA AÇÃO SOCIAL DA IGREJA VERBO DA VIDA NA PRAÇA JOANA D'ARC NO DIA 13/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2013 | 1650.00 | 00005218932400 | ELISANGELA KELLY CLEMENTE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE EM 21/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/05/2013 | 11132.34 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO DECIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS MARÇO DE 2013.PROC 87. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/05/2013 | 150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOHAS DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO E COPA DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2013 | 2425.00 | 00001248716400 | ANA PAULA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO E COPA DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/05/2013 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: TETO MUNICIPAL, REDE SEGONHA (RCE/RCEG) - QUALIFICAÇÃO UTI ADULTO TIP II E QUALIFICAÇÃO UTI ADULTO TIPO III, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JAN/2013 1ª ETAPA DO PLANO DE AÇÃO REDE CEGONHA DA 16ª REGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, TENDO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, PRIORITÁRIO PARA O COMPONENTE PARTO/NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/05/2013 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: TETO MUNICIPAL, REDE SEGONHA (RCE/RCEG) - QUALIFICAÇÃO UTI ADULTO TIP II E QUALIFICAÇÃO UTI ADULTO TIPO III, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013 1ª ETAPA DO PLANO DE AÇÃO REDE CEGONHA DA 16ª REGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, TENDO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, PRIORITÁRIO PARA O COMPONENTE PARTO/NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/05/2013 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: TETO MUNICIPAL, REDE SEGONHA (RCE/RCEG) - QUALIFICAÇÃO UTI ADULTO TIP II E QUALIFICAÇÃO UTI ADULTO TIPO III, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2013 1ª ETAPA DO PLANO DE AÇÃO REDE CEGONHADA 16ª REGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, TENDO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, PRIORITÁRIO PARA O COMPONENTE PARTO/NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/05/2013 | 70360.32 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: TETO MUNICIPAL, REDE SEGONHA (RCE/RCEG) - QUALIFICAÇÃO UTI ADULTO TIP II E QUALIFICAÇÃO UTI ADULTO TIPO III, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2013 1ª ETAPA DO PLANO DE AÇÃO REDE CEGONHADA 16ª REGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, TENDO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, PRIORITÁRIO PARA O COMPONENTE PARTO/NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/05/2013 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG), QUALIFICAÇÃO UTI 1 LEITO - 1ª ETAPA DO PLANO DE AÇÃO DA REDE CEGONHA DA 16ª REGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA TENDO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE COMO PRIORITÁRIO PARA COMPONENTE PARTO/NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2013 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG), QUALIFICAÇÃO UTI 1 LEITO - 1ª ETAPA DO PLANO DE AÇÃO DA REDE CEGONHA DA 16ª REGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA TENDO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE COMO PRIORITÁRIO PARA COMPONENTE PARTO/NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2013 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG), QUALIFICAÇÃO UTI 1 LEITO - 1ª ETAPA DO PLANO DE AÇÃO DA REDE CEGONHA DA 16ª REGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA TENDO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE COMO PRIORITÁRIO PARA COMPONENTE PARTO/NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2013 | 7665.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG), QUALIFICAÇÃO UTI 1 LEITO - 1ª ETAPA DO PLANO DE AÇÃO DA REDE CEGONHA DA 16ª REGIONAL DE SAÚDE DA PARAÍBA TENDO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE COMO PRIORITÁRIO PARA COMPONENTE PARTO/NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/05/2013 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FOLHA DE SERVIDORES DE PLANTÃO DA LAVANDERIA APLICAÇÃO (UPA E HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/05/2013 | 8400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO-GEDEF DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2013 | 2040.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A-(TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUARIOS DO SUS ,REF MÊS DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/05/2013 | 1150.00 | 00001248716400 | ANA PAULA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO CAMPIMÓVEIS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/05/2013 | 640.00 | 00005783552488 | TÁCIO JOSÉ VLADIMIR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA VAQUEJADA DO HARAS PARQUE IVANDRO CUNHA LIMA CONFORME SOLICITAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2013 | 3920.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE-(TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUARIOS DO SUS ,REF MÊS DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/05/2013 | 350.00 | 00005218932400 | ELISANGELA KELLY CLEMENTE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO CAMPEONATO DE BICICROSS NO DIA 01/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/05/2013 | 200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHAS DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA 1ª CORRIDA DO TRABALHADOR E INAUGURAÇÃO DO SESMT NO DIA 01/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2013 | 1800.00 | 00007279415423 | LAYZE AMANDA LEAL ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA 1ª CORRIDA DO TRABALHADOR E INAUGURAÇÃO DO SESMT NO DIA 01/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/05/2013 | 100.00 | 00005218932400 | ELISANGELA KELLY CLEMENTE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO DO DIA DO SOL DA PARÓQUIA DE SANTA ROSA DE LIMA EM 03/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 160072013 | 0001428 | 06/05/2013 | 58034.35 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25.342,51 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO DISEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDEMENTO MÓVEL E URGENCIA (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/05/2013 | 275.00 | 00007279415423 | LAYZE AMANDA LEAL ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EXAME UNIFICADO DA OAB EM 28/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/05/2013 | 500.00 | 00001248716400 | ANA PAULA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO DO BLOCO PIU PIU AMARELINH EM 28/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2013 | 406.80 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 161132013 | 0001556 | 06/05/2013 | 40075.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL), PARA ATENDER AS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 161132013 | 0001557 | 06/05/2013 | 39900.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL), PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 161132013 | 0001558 | 06/05/2013 | 72839.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL), PARA ATENDER AS AÇÕES DO SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU, POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 161132013 | 0001559 | 06/05/2013 | 29607.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL), PARA ATENDER AS AÇÕES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 161132013 | 0001560 | 06/05/2013 | 14848.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL), PARA ATENDER ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2013 | 1779.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS DE FIGUEREDO, N° 80, BAIRRO VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTES AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2013 | 135.60 | 00014651440487 | Lúcia de Fátima G. Maia Derks | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2013 | 250.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) EMBREAGEM MAGNETICA Z52 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 160182013 | 0001445 | 08/05/2013 | 77798.00 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE VIDROS E MATERIAIS DE VIDRAÇARIA, INCLUSA A MONTAGEM, PARA ATENDER UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2013 | 540.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 24 PACIENTES DESTE MINICÍPIO;02EXAMES DE ERGOMETRIA ; 13 EXAMES DE HOLTER - 24HS E 09 EXAMES DE M.A.P.A.DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2013 | 1580.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR POR PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 21 PACIENTES DESTE MUNICIPIO: 01 EXAMES DE REGOMETRIA ; 13 EXAMES DE HOLTER-24HS E 07 EXAMES DE M.A.P.A; DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/05/2013 | 1076.20 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CERRETIVA, INSTALAÇÃO E REPAROS EM LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO COOR.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2013 | 5561.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RECOLHIMENTOS DAS GUIAS DE INSS DAS FARMACIAS POPULARES LIBERDADE E JOSE PINHEIRO , COMPETENCIA/MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2013 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO.PORTARIA MS/GM Nº 2.506 DE 26/10/2011.MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2013 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO.PORTARIA MS/GM Nº 3.130 DE 24/12/2008. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2013 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IAC - INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO.PORTARIA MS/GM Nº 192 DE 31/01/2008. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2013 | 3600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO HOSPITAL PEDRO I REF AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2013 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PORTARIA MS/GM Nº 192 DE 31/01/2008, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2013 | 23300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS DO PEDRO 1 NO MÊS DE ABRIL DE 23013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2013 | 200000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS COMPLEMENTARES RELATIVOS AOS MESES DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 3 DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, DE 31/08/2012, CELEBRADO NA PRESENÇA DA PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DE SAÚDE/CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2013 | 300000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS COMPLEMENTARES RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO/2012, OUTUBRO/2012 E NOVEMBRO/2012, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 3 DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, DE 31/08/2012, CELEBRADO NA PRESENÇA DA PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DE SAÚDE/CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2013 | 3645.95 | 00004274427455 | HERÁCLIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2013 | 67.80 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIAS TRANSPORTANDO PROFISIONAIS PARA CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/04 SAÍDA ÀS 14 HS CHEGADA 23 00HS NO MES DE ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2013 | 203.40 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NOABO-JP E NO IMIP-RECIFE, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA, NO PERÍODO DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2013 | 750.00 | 24574493000131 | LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MEDICAMENTO ISOSOURCE SOYA BAUNILHA 1L, PARA ATENDENDO O PROC .JUDICIAL Nº 0012012017315-6 EM FAVOR DE ANA CORREIA. APLICAÇÃO-AÇÔES DAS FAMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2013 | 234031.34 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS REF. FEVEREIRO DE 2013.PROC.75. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2013 | 115.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS , TECIDOS E CELULAS PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS REF. FEVEREIRO DE 2013.PROC.75. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2013 | 36870.77 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS , TECIDOS E CELULAS PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS REF. FEVEREIRO DE 2013.PROC.75. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2013 | 10046.76 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS REF. FEVEREIRO DE 2013.PROC.75. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2013 | 12471.84 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS REF. FEVEREIRO DE 2013.PROC.75. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2013 | 85439.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS REF. FEVEREIRO DE 2013.PROC.75. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2013 | 6758.93 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO BIOPSIA -EXAMES ANATOMO -PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO, EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DA MAMA- BIOPSIA OU PUNÇÃO. REF. A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2013 | 200.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA DO LETREIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00450/2013. APLICAÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160712013 | 0001598 | 10/05/2013 | 75433.71 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2013 | 730.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICO: CAFEÍNA 10MG XAROPE 100ML, PARA UTILIZAÇÃO NA UTI NEONATAL DO ISEA, CONFORME SIT N°. 209/12 DE 22/02/2013; FLUCONAZOL PARA O RECEM NASCIDO DE MARINALVA MARINHO DO NASCIMENTO, INTERNO NO ISEA, CONFORME SIT N°. 341/2012; CAFEÍNA AMIDRA 10MG PARA A PACIENTE RECEM NASCIDA DE KALENE FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME SIT N°. 383/2013; ACIDO TRICLOROACÉTICO 70% 300ML 1 UNIDADE, ACIDO ACÉTICO 100ML 3 UNIDADES, CONFORME SOLICI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2013 | 6978.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMIDIFICADORES,RESPIRADORES BLENDERES, TODOS EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED,COM OS SERVIÇOS DESCRIMINADOS DESMOTAGEM,VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO,TESTE CALIBRAÇÃO ELETRONICA, SUB.DE PEÇAS LIMPEZAS E LUBRIFICAÇÃO.APLICAÇÃO. ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161092013 | 0001664 | 10/05/2013 | 21455.00 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 219 CAMISAS EM MALHA ,MANGAS LONGAS NA COR BRANCA,NOS TAMANHOS P,M,G. E 280 BOLSAS EM TECIDO DE LONA ,E COLETES EM BRIM NA COR AZUL COM FITA REFLEXIVAS COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA.CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. APLICAÇÃO.VIGILÃNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2013 | 1700.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES IDA E VOLTA DE 03 ONIBUS E 03 VAMS COM ALUNOS DO PRÓ -JOVEM DOS BAIRRO DA CIDADE,CATINGUEIRA,QUARENTA CONCEIÇÃO,NOVA BRASILIA,SÃO JOSE ,PAULISTANO TANBOR E GALANTE PARA O PARQUE DO POVO NO DIA 09 DE MAIO DE 2013.APLICAÇÃO EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161162013 | 0001709 | 10/05/2013 | 331270.47 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS CONFORME DISPENSA 16116/2013 APLICAÇÃO.: ATENÇAO A SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/05/2013 | 2100.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO VOLIBRIS 5 MG CONF. SOLICITAÇÃO Nº 16062/2013 APLICAÇÃO. FARMÁCIAS DIS.E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 160792013 | 0001860 | 13/05/2013 | 224117.07 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AÇÕES DAS FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2013 | 1300.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DO MEDICAMENTO SILDENAFIL 5MG/ML FRASCO C/40 EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO N°. 001.2012.018.889-9, JUÍZO: 3A VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM FAVOR DE LUIZEDUARDO LOPES GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO N°. 33/2013 DE 13/05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/05/2013 | 13000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES DE DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/05/2013 | 5375.70 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/05/2013 | 7179.70 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/05/2013 | 650.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODS. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO (SUBGALATO DE BISMENTO 100% 1KG) CONF. SOLICITAÇÃO Nº 16056/2013.APLICAÇÃO.FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIDUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/05/2013 | 20013.19 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO HOSPITAL PEDRO 1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/05/2013 | 525.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL /2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160332013 | 0001553 | 14/05/2013 | 532023.35 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 16047/2013.DISPENSA Nº 16.033/2013.APLICAÇÃO.ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE- ISEA/HOSP.B. DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160332013 | 0001555 | 14/05/2013 | 872809.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 16045/2013.DISPENSA Nº 16.033/2013.APLICAÇÃO.AÇÔES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA.PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160922013 | 0001705 | 15/05/2013 | 95100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO,LOCAÇÃO DE BIPAP- COM FREQUENCIA, LOCAÇÃO DE CPAP, E DE CILINDRO EM AÇO CARBONO COM VÁLVULA REGULADORA, CONF SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 00481/2013.DISPENSA 16.092/2013.APLICAÇÃO. MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160922013 | 0001710 | 15/05/2013 | 168000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO LIQUIDO 99,5 % DE PUREZA, COM INSTALAÇÃO DE UM NITROGÊNIO LIQUIDO 99,5% ,RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL GASOSO,AR MEDICINA- CILINDRO,OXIGÊNIO PORTATILCAPACIDADE DE 1 A 3,5m3 OXIGÊNIO MEDICINAL CAPACIDADE DE 7 A 10m3.CONF SOLICITAÇÃO Nº 00545/2013 DISPENSA 16.092/2013.APLICAÇÃO. MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2013 | 17229.06 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE R.MAGNÉTICA MED.NUCLEAR TOMOGRAFIA BIÓPIAS ULTRASSONS RX CONTRASTADOSE E OUTROS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/05/2013 | 4687.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO SERVIDOR DA UPA DE CONTRATOS EMERGENCIAIS REF MARÇO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/05/2013 | 280.00 | 24574493000131 | LCR COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FM 85 DSO81 (70XG)BR CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO APLICAÇÃO.FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/05/2013 | 61673.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE ABRIL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE E QUE JA FORAM DESLIGADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2013 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSULTÓRIO NA RUA DA GIT NO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2013 | 3000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2013 NO ISEA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2013 | 6450.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DO MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2013 | 16000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO FO MÊS DE ABRIL DOS MÉDICOS DO SAE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2013 | 6300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2013 | 36939.99 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20123, E EXAMES LADORATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2013 | 14076.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DO ISEA REF CONTRATOS EMERGENCIAIS, COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2013 | 41813.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA -UPA DE CONTRATOS EMERGENCIAIS COMPLEMENTAR DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2013 | 11735.54 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2013 | 10648.92 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2013 | 10648.92 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2013 | 135.60 | 00018554326415 | Alexandre Ademário de Almeida Maia | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2013 | 183384.77 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO , PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2013.. (INCLUSIVE VALOR DA BAXTER = R$ 4685,62 ; VALOR DA FAP =R$ 178.699,15, FAZENDO O TOTAL DE R$ 183.384,77) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2013 | 135.60 | 00008689091491 | JOSÉ JAILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2013 | 357154.13 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DIALITICO, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, NO MES DE ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2013 | 322842.54 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A SEGURADOS DO SUS REFERENTE A TRATAMENTOS DIALITICO- COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2013 | 328545.20 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TRATAMENTO DIALITICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS ,REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2013 | 1678.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS COM A CAGEPA NO PERIODO DE SETENBRO DE 2009 A MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2013 | 135.60 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, DESTINO JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25/04/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2013 | 271.20 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, DESTINO RECIFE; JOÃO PESSOA. NOS DIAS 26, 30/04/2013 E 08/05/2013 CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/05/2013 | 271.20 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO ISEA NOS DIAS: 23/04/2013 PARA JOÃO PESSOA E 09 E 10/05/2013 PARA RECIFE-PE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2013 | 610.20 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE NOS DIAS: 30/04/2013; 07,09,13,14 E 16/05/2013 PARA AS CIDADES DE: CARUARU-PE, RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB, CARUARU-PE E RECIFE-PE RESPECTIVAMENTE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2013 | 203.40 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CORRESPONDENTE A COLETA DE MATERIAIS PARA O LACEN E DOCUMENTOS PARA O TCE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM 03/05/2013; LEVAR DOCUMENTOS PARA O TCE E BUSCAR INSULINA PARA O CAF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM 08/05/2013 E TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO DVS PARA TREINAMENTO CFOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM 15/05/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2013 | 10648.92 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 161022013 | 0001493 | 20/05/2013 | 20000.00 | 00016169115491 | ELISETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO Nº16087/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES E METAS PAM/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2013 | 10648.92 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/05/2013 | 7518.40 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (127)PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161212013 | 0001550 | 21/05/2013 | 44019.36 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (TELAPREVIR 375 Mg) , PARA ATENDER A AÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO N° 001.2012.015.717-5 EM FAVOR DE JOSENILDA CAVALCANTE SILVA; AÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 001.2012.011.041-4 EM FAVOR DE BENEDITO ALVES DA SILVA, CONF. SOLICITAÇÃO Nº16056/2013 DISPENSA 16.121/2013. -APLICAÇÃO.FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIDUIÇÃO DE MEDICAMENTOS . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 160082013 | 0001520 | 21/05/2013 | 11820.00 | 12563784000145 | CONTEC TECNOLOGIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO DESENVOLVIDO SEGUNDO AS NORMAS DA PORTARIA 1510 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/05/2013 | 396.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 BOBINAS 80 X 30 KPR 55 TERMOSCRIPT PERSONALIZADA PARA ATENDER AS FARMÁCIAS POPULARES.DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/05/2013 | 663451.87 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE TODOS OS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE DEMAIS CATEGORIAS, PSF/PACS/AVAS MÊS DE MARÇO/2013 REF. A 13,27% DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SOBRE A BASE) R$ 423.879,90 E 7,5% CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR(S/A BASE) R$239.571,97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/05/2013 | 790.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA COM DIVÃ PARA EXAMES GINICOLOGICO CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO APLICAÇÃO.HOSPITAL PEDRO 1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/05/2013 | 406.80 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO L. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A BRASÍLIA POR MOTIVO DE REUNIÃO NA FIOCRUZ PARA TRATAR DO PROJETO TELEMEDICINA NO APOIO DIAGNÓSTICO AO DOENTE GRAVE NAS EMERGÊNCIAS.SAINDO NO DIA 24/05 E RETORNANDO NO DIA 25/05/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160212013 | 0001525 | 21/05/2013 | 21387.00 | 17360497000151 | J&P CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO SETOR DE REFERÊNCIA DE TUBERCULOSE E HANSENIASE, DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, APLICAÇÃO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00062013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/05/2013 | 360.00 | 03644004000109 | BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE GENETICA, NA PACIENTE (FRANCINEUMA PEREIRA DE MELO)- . APLICAÇÃO - EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/05/2013 | 3581.05 | 00004274427455 | HERÁCLIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/05/2013 | 19989.14 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/05/2013 | 279703.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS QUE RECEBEM GIT-GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/05/2013 | 9042.57 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANGIOPLASTIA DO MEMBRO INFERIOR NA PACIENTE BENEDITA ALVES COSTA, ,PORTADORA DO CID 170.2, EM ATENÇÃO AO PROCESSO N°. 0502858-49.2013.04.05.8201, AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM TRAMITAÇÃO NA 9ª VARA FEDERAL NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/05/2013 | 8000.00 | 00001312144467 | SONALLE CAROLINA ALBUQUERQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO 16123/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, NO APOIO AO PAM- PLANO DE AÇÕES E METAS NA PREVENÇÃO NE HIV AIDS E OUTRAS DSTs, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160942013 | 0001533 | 21/05/2013 | 10080.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES ATRAVÉS DO MÉTODO DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO E PELO MÉTODO DE VBTF-VAPOR DE BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEIDO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES , UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160942013 | 0001534 | 21/05/2013 | 10080.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES ATRAVÉS DO MÉTODO DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO E PELO MÉTODO DE VBTF-VAPOR DE BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEIDO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160942013 | 0001535 | 21/05/2013 | 30240.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES ATRAVÉS DO MÉTODO DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO E PELO MÉTODO DE VBTF-VAPOR DE BAIXA TEMPERATURA E FORMALDEIDO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO ISEA.CONVÊNIO REDE CEGONHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2013 | 338.00 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBENS DUTRA II, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 16043/2013/FMS/SMS/PMCG, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2013 | 2142927.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAAS, DOS SERVIDORES EFEIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2013 | 39516.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2013 | 741437.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2013 | 278.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2013 | 172509.76 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS - PROG. AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2013 | 1422605.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE VENVIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF- PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA, MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160712013 | 0001543 | 22/05/2013 | 138297.10 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO NÃO PERECÍVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL N°. 00381/2013, APLICAÇÃO MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE E HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2013 | 12000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DOS EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2013 | 124743.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, NA FUNÇÃO DE AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2013 | 56833.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2013 | 122.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS - PROG. AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2013 | 101.70 | 00001913440443 | VERONICA DIAS DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COLETA DE ÁGUAS E ALIMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM 23/05/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2013 | 52.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE VISTORIA REALIZADO NO VEÍCULO MNW 5619 PERTECENTE A ESTA SECRETÁRIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2013 | 67.80 | 00088486800463 | ROSTIENE JUSTINO MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ALIMENTOS CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.APLICAÇÃO. GEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2013 | 101.70 | 00091772680400 | ROSSANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E COLETA DE ÁGUA E ALIMENTOS, EM JOÃO PESSOA DIA 23/05/2013. CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.APLICAÇÃO. GEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/05/2013 | 10000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO; CONTRATOS; AVISO DE PREGÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/05/2013 | 162889.80 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENCAS DO APARELHO DA VISÂO PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/05/2013 | 238223.41 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÂO PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/05/2013 | 57776.85 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTE DE ORGÂOS,TECIDOS E CÉLULAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/05/2013 | 180.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE III PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/05/2013 | 571.50 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTOS EM ONCOLOGIA, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/05/2013 | 15358.84 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/05/2013 | 15993.93 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISIONAIS DE NIVEL SUPERIOR, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/05/2013 | 23791.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/05/2013 | 49511.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE I, PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/05/2013 | 19080.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADAS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/05/2013 | 13140.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADAS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2013 | 18945.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADAS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2013 | 2790.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, PRESTADAS A PACIENTES DO SUS REF AO MÊS DE MARÇO DE 2013. PROC:76. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160062013 | 0001613 | 24/05/2013 | 144742.00 | 13171283000186 | ECCOPES - EMPRESA DE CONTR. CIVIL E DE SERV. DE APOIO MAN. E LIM. DE IMOV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOÃO RIQUE E UBS DE BODOCONGÓ I, LOCALIZADOS NO BAIRRO DE BODOCONGÓ NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00102013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160032013 | 0001614 | 24/05/2013 | 173350.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEN PARA ATENDER AO ISEA E HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160032013 | 0001615 | 24/05/2013 | 13500.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEN PARA ATENDER AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/05/2013 | 1000.00 | 00001248716400 | ANA PAULA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS, QUE ATUARAM NA CAMINHADA EM ALUSÂO AO DIA D DA LUTA ANTIMANICOMIAL DIA 18 DE MAIO DE 2013.CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO APLICAÇÃO EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/05/2013 | 550.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA NO PERIODO 01 A 19 DE MAIO DE 2013.APLICAÇÃO EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/05/2013 | 15900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA REALIZAREM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/05/2013 | 2700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GNT - GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE DESEMPENHAM FUNÇÕES NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA, MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/05/2013 | 39842.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA REALIZAREM SERVIÇOSNO PROGRAMA MEXE CAMPINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/05/2013 | 36655.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA REALIZAREM SERVIÇOS NO CEREST CENTRO REF DO TRABALHADOR , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/05/2013 | 8.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS MAIO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO: ISEA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/05/2013 | 648.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MAIO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO. GEVISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/05/2013 | 10.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MAIO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/05/2013 | 425565.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS POSTOS E UDIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/05/2013 | 1311.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MAIO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/05/2013 | 5500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CONSULTÓRIO DE RUA NO PROG. SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/05/2013 | 539332.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS CAPS - CENTROS CE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/05/2013 | 326140.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2013 | 34871.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2013 | 291588.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO SAMU 192 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2013 | 182525.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE MÉDICOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2013 | 280017.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERMENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160042013 | 0001587 | 24/05/2013 | 135242.72 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ALVARA GAUDÊNCIO E UBS - JEREMIAS II - NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00072013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/05/2013 | 275854.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERMENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/05/2013 | 86327.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERMENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/05/2013 | 768785.41 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERMENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/05/2013 | 125000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERMENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/05/2013 | 556169.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERMENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO ISEA - INST.DE SAÚDE ELPÍDIO DE ALMEIDA, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/05/2013 | 279838.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE MÉDICOS PLATONISTAS DO SAMU 192 SERVIÇO DE ATENTIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/05/2013 | 354612.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS MÉDICOS PLANTONISTAS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/05/2013 | 502.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO MÊS DE MAIO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160072013 | 0001596 | 24/05/2013 | 73499.07 | 11089066000116 | EPS-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, APOIO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - JARDIM PAULISTANO, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM PAULISTANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00082013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/05/2013 | 2000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO DO MÊS DE ABRIL DO MEDICO DO SAE.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/05/2013 | 2700.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N° 188, BAIRRO DO CENTENÁRIO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR CAPS III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/05/2013 | 539.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASTELO, CAMPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2013 | 497.00 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSORA DULCE AMORIN Nº 360 CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA -UBSF, REF AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/05/2013 | 170.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2013 | 2377.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ELPÍDIO DE ALMEIDA, N° 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR O CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/05/2013 | 539.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS Nº 375,JARDIM VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/05/2013 | 563.00 | 00005817235897 | Vera Lucia do Nascimento Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARQUELAU COSTA GUIMARÃES, N° 72, RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2013 | 566.00 | 00032354282400 | MARIA SANTANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AVENIDA JOÃO WALLIG Nº 2.677 A, NOVO HORIZONTE, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2013 | 274.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MONTE ALEGRE, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2013 | 763.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DE UMA CASA E UM TERRENO MEDINDIO 9,00M X 25,00M SITUADOS RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, N° 270 E 270A, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/05/2013 | 1509.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBUQUERQUE, N° 80, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPS AD, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/05/2013 | 392.00 | 00099865130491 | QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO TANBOR ,Nº 605 SÃO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF, REF AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2013 | 338.00 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBENS DUTRA II, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 16043/2013/FMS/SMS/PMCG, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2013 | 1100.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N° 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2013 | 827.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, Nº 126, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2013 | 535.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DAS UMBURANAS, Nº 645, MALVINAS, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2013 | 243.00 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO QUEIMADA DA EMA, S/N, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2013 | 323.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CORREIA DE MENEZES, N° 159, JARDIM MENEZEZ DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2013 | 357.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230- SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2013 | 11085.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA CLÍNICA DE PSICOLOGIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2013 | 714342.73 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE TODOS OS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE DEMAIS CATEGORIAS, PSF/PACS/AVAS MÊS DE ABRIL/2013 REF. A 13,27% DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(SOBRE A BASE) R$ 456.395,82 E 7,5% CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR(S/A BASE) R$ 257.946,91. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2013 | 13500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2013 | 5715.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/05/2013 | 11295.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/05/2013 | 5445.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/05/2013 | 139727.13 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPLANTE DE ORGÃOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/05/2013 | 3200.00 | 00088614786468 | VALBER RESENDE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO NORDERTO LEAL Nº 1049 ALTO BRANCO PARA O FIM DE FUCIONAR O CAPS AD III INFANTO JUVENIL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013.APLICAÇÃO .SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/05/2013 | 18000.00 | 00005378284430 | TALITA SAMPAIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE MÍVEL SUPERIOR, DURANTE O PERÍODO DE 9(NOVE) MESES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PVHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160332013 | 0001693 | 24/05/2013 | 247833.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME SOLICITAÇÃO .DISPENSA Nº 16.033/2013.APLICAÇÃO.AÇÕES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160332013 | 0001694 | 24/05/2013 | 438250.34 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CONFORME SOLICITAÇÃO .DISPENSA Nº 16.033/2013.APLICAÇÃO.AÇÕES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/05/2013 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/05/2013 | 136.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) GARRAFAS DE TONNER PRETO 6 000 COM 1.000 G PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 160022013 | 0001697 | 24/05/2013 | 69600.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIOS, CONF SOLICITAÇÃO Nº 00503/2013.. CONVITI Nº 16.002/2013.APLICAÇÃO.MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0001698 | 24/05/2013 | 361.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 195 KG DE AÇUCAR CRISTALIZADO E 111 PACOTES DE CAFÉ PARA ATENDER AS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160032013 | 0001699 | 24/05/2013 | 107828.13 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS JOCEL FECHINE LOCALIZADONO BAIRRO DO CUITÉS APLICAÇÃO.: AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAUDE | 00112013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0001700 | 24/05/2013 | 1443.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 714 KG DE AÇUCAR CRISTALIZADO E 486 PACOTES DE CAFÉ PARA ATENDER AS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2013 | 1012.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ISEA, MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2013 | 862.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, N° 237, BAIRRO TAMBOR II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2013 | 475.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N° 1.952, SÍTIO LUCAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2013 | 274.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MASSAPÊ, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2013 | 746.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 639, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2013 | 595.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA CONSTRUTOR JOÃO GALDINO, N° 2.388, PORTEIRA DE PEDRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/05/2013 | 2223.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 138, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2013 | 589.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE CORREIA DE MENEZES, Nº209 GALANTE, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR O CAPS DE GALANTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/05/2013 | 323.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ADALCINA DE LUCENA, N° 102, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/05/2013 | 341.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO EVARISTO DA SILVA; LOTEAMENTO JARDIM AMERICA, N° 25, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2013 | 755.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OLÍMPIO ELOY DA SILVA, N° 90, TRÊS IRMÃS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2013 | 270.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO COVÃO, S/N, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/05/2013 | 654.00 | 00035410140400 | BERNARDETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HAMILTONS S. NEVES, N° 281, NOVO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/05/2013 | 539.00 | 00004363443430 | CARLA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DE MELO, N° 400, BAIRRO RESSURREIÇÃO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIOL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/05/2013 | 648.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PÊ SOARES, N° 55, CONCEIÇÃO, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/05/2013 | 650.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS DE FIGUEREDO, N° 80, BAIRRO VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTES AO MÊS MAIO DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/05/2013 | 302.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍDIA BATISTA MARQUES, N° 230, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/05/2013 | 300.00 | 00002813908436 | DANIELA BARBOSA DIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO VICENTE, N°. 103. CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UM ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DOMÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/05/2013 | 432.00 | 00004880118419 | DANISIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REY, N° 228, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/05/2013 | 1687.00 | 00004017587453 | JOSÉ ANCHIETA NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VITORINA BARRETO, N° 204, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/05/2013 | 600.00 | 00071437860478 | DENILSON DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ISABEL ALEXANDRE BERNARDINO, N° 744, MONTE CATELO, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2013 | 162200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DA GESTÃO NO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/05/2013 | 1426.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N° 613, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/05/2013 | 566.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MOÍSES QUIRINO PEREIRA, N° 540, BAIRRO JARDIM AMERICA , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/05/2013 | 262.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BRITO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/05/2013 | 2000.00 | 00041583817700 | FRANCISCO MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 1038, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2013 | 1374.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 956, BAIRRO PALMEIRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/05/2013 | 3455.87 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES INTERNOS NO (ISEA) DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/05/2013 | 21560.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA Nº S/N, JOSE PINHEIRO CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE SAÚDE MENTAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/05/2013 | 10430.10 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES INTERNOS NO (ISEA) DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/05/2013 | 419.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, N° 504, BAIRRO BODOCONGÓ I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/05/2013 | 238.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/05/2013 | 286.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO LUCAS I, S/N, VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/05/2013 | 286.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2013 | 453.00 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORAÇÃO DE JESUS, N° 63, BAIRRO JARDIM BORBOREMA-VELAME, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/05/2013 | 539.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/05/2013 | 416.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZA MOTA, N° 1.174, BAIRRO RAMADINHA II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/05/2013 | 341.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO AÇUDE DE DENTRO, S/N, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/05/2013 | 485.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE MORAIS, N° 119, BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/05/2013 | 392.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N° 54 A, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/05/2013 | 647.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JESUÍNO ALVES CORREIA, N° 875,BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/05/2013 | 3813.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 584, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPSi, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/05/2013 | 572.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, N° 55, BAIRRO CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/05/2013 | 440.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, N° 39, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/05/2013 | 550.00 | 00075462079834 | MANOEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE NOGUEIRA, Nº157, SÃO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UM CAPS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/05/2013 | 1000.00 | 00002501797418 | MÁRCIA ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 770, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2013 | 500.00 | 00091760283487 | MARCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ RODRIGUES, N°. 145, ESTAÇÃO VELHA, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CORRESPONDENTE À PARTE DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160122013 | 0001706 | 24/05/2013 | 7835.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM IMPRESSÃO DIGITAL, COMO ADESIVAGEM DE CARROS E MOTOS,CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ,CONFECÇÃO DE FAIXAS E DEMAIS TIPOS DE COMUNICAÇÃO CONF.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 00409/2013.CONVITE Nº16.012/2013.APLICAÇÃO MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2013 | 6903.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS/ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2013 | 29493.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSES URBANOS/ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160122013 | 0001702 | 24/05/2013 | 15670.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM IMPRESSÃO DIGITAL, COMO ADESIVAGEM DE CARROS E MOTOS,CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ,CONFECÇÃO DE FAIXAS E DEMAIS TIPOS DE COMUNICAÇÃO CONF.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 00409/2013.CONVITE Nº16.012/2013.APLICAÇÃO AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160122013 | 0001703 | 24/05/2013 | 15670.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM IMPRESSÃO DIGITAL, COMO ADESIVAGEM DE CARROS E MOTOS,CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ,CONFECÇÃO DE FAIXAS E DEMAIS TIPOS DE COMUNICAÇÃO CONF.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 00409/2013.CONVITE Nº16.012/2013.APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160122013 | 0001704 | 24/05/2013 | 3917.50 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM IMPRESSÃO DIGITAL, COMO ADESIVAGEM DE CARROS E MOTOS,CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ,CONFECÇÃO DE FAIXAS E DEMAIS TIPOS DE COMUNICAÇÃO CONF.SOLICITAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL Nº 00409/2013.CONVITE Nº16.012/2013.APLICAÇÃO AÇÕES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA - VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2013 | 9972.57 | 03558548000140 | RNP+CG REDE NAC. PESS.VIVENDO E CONV. HIV/AIDS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº16.002/2013 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A RNP+CG, PARA EFETIVAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS DO MUNISTÉRIO DA SAÚDE, COM OBJETIVO DE CUSTEAR PROGRAMAS DE COMBATE AO HIV AIDS E OUTRAS DSTs, DURANTE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2013 | 500.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO FÍSICA E QUIMICA DA PISCINA DO CAPS AD, CONF SOLICITAÇÃO EM ANEXO. APLICAÇÃO SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0001711 | 24/05/2013 | 1764.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 981KG DE AÇÚCAR CRISTALIZADO E 522 PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO,CONTEDO 250G (FARDO C/20 PACOTES), PARA ATENDER A COORDENAÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2013 | 372.90 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS TRANSPORTANDO PROFISIONAIS PARA CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIAS 29/04/2013 03/05,16/05, 17/05/2013.APLICAÇÃO.ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0001713 | 24/05/2013 | 173727.77 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE (ISEA/HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/05/2013 | 1593.30 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE 14 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (RECIFE;JOÃO PESSOAL), CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA, NO MÊS DE MAIO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0001715 | 24/05/2013 | 38307.29 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0001716 | 24/05/2013 | 26811.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS AÇÕESDO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/05/2013 | 67.80 | 00005417360430 | MAX ALAN DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN,EM JOÃO PESSOA -PB COM SAÍDA 29/05/2013 ÀS 07:00HS E CHEGADA -ÀS 1500HS: NO MÊS DE MAIO DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0001718 | 24/05/2013 | 107235.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS AÇÕESDO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0001719 | 24/05/2013 | 43323.52 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE (ISEA/HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/05/2013 | 339.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPA DO CURSO DE FORMAÇÃO EM PERICIA JUDICIAL EM SAÚDE OCUPACIONAL, NO DIA 19/01/2013 EM JOÂO PESSOA PB.APLICAÇÃO. CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2013 | 9972.57 | 08939923000115 | ESPERANCA NO AMANHA - ENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº16.003/2013 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A ENA - ESPERANÇA NO AMANHÃ, PARA EFETIVAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS DO MUNISTÉRIO DA SAÚDE, COM OBJETIVO DE CUSTEAR PROGRAMAS DE COMBATE AO HIV AIDS E OUTRAS DSTs, DURANTE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2013 | 9972.57 | 70098835000101 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº16.004/2013 ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E O GAV - GRUPO DE APOIO A VIDA, PARA EFETIVAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS DO MUNISTÉRIO DA SAÚDE, COM OBJETIVO DE CUSTEAR PROGRAMAS DE COMBATE AO HIV AIDS E OUTRAS DSTs, DURANTE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/05/2013 | 34969.92 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/05/2013 | 3300.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CAPS III - REVIVER, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/05/2013 | 15613.07 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/05/2013 | 34720.11 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2013 | 8887.70 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/05/2013 | 61152.51 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/05/2013 | 7108.35 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/05/2013 | 28303.36 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/05/2013 | 290.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS PACIENTES DE TUBERCULOSE (TDO), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/05/2013 | 1485.75 | 09537092000118 | 2° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2013 | 4059.50 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2013 | 2112.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CAPS I (VIVA GENTE), NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/05/2013 | 143921.20 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/05/2013 | 1227.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/05/2013 | 42161.49 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2013 | 82228.66 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/05/2013 | 3512.68 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2013 | 21419.80 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/05/2013 | 97652.42 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2013 | 118743.25 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2013 | 9251.44 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2013 | 21909.02 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2013 | 14465.44 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2013 | 28799.68 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2013 | 19481.24 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2013 | 47673.71 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2013 | 21443.24 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2013 | 41441.20 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2013 | 9186.92 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2013 | 1936.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2013 | 70001.40 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2013 | 92993.35 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2013 | 40112.73 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2013 | 38591.08 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2013 | 82301.89 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2013 | 2121.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2013 | 299.32 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2013 | 56327.41 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2013 | 422507.25 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO QUIMEOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2013 | 113762.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160142013 | 0001761 | 28/05/2013 | 6104.21 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER A ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE (ISEA/HOSPITAL B. CARVALHO). APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160142013 | 0001762 | 28/05/2013 | 10054.19 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER AS AÇÕE DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160142013 | 0001763 | 28/05/2013 | 10057.95 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER A ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE (ISEA/HOSPITAL B. CARVALHO). APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160142013 | 0001764 | 28/05/2013 | 6105.35 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160142013 | 0001765 | 28/05/2013 | 5026.16 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160142013 | 0001766 | 28/05/2013 | 3052.76 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 161082013 | 0001767 | 28/05/2013 | 23354.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E ELETRODOMESTICOS CONF. SOLICITAÇÃO DE Nº 11560/2013.DISPENSA 16.108 APLICAÇÃO.ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0001768 | 28/05/2013 | 1308.13 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE, APLICAÇÃO AÇÕES PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0001769 | 28/05/2013 | 6202.14 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE, APLICAÇÃO AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0001770 | 28/05/2013 | 12468.82 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE , APLICAÇÃO AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0001771 | 28/05/2013 | 19588.77 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE, APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2013 | 5360.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (4) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7.000 BTUS MIDEA. E 12.000 BTUS MIDEA. CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00563/2013 DISPENSA 16.108 APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0001773 | 28/05/2013 | 9735.89 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE, APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0001774 | 28/05/2013 | 2055.63 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE, APLICAÇÃO HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0001775 | 28/05/2013 | 3561.96 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE, APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0001776 | 28/05/2013 | 1771.84 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE. AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 160112013 | 0001777 | 28/05/2013 | 373.75 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO GRANJEIRO, CARNES E EPEIXES PARA ATENDER UNIDADES ATRELADAS A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÙDE, APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 161082013 | 0001778 | 28/05/2013 | 26973.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00559/2013 DISPENSA 16.108.APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 161082013 | 0001779 | 28/05/2013 | 62168.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS AÇÔES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONF. SOLICITAÇÃO Nº00561/2013 DISPENSA 16.108.APLICAÇÃO.PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2013 | 46324.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES DAS FARMACIAS POPULARES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2013 | 711.90 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS EM VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE POMBAL-PB DE 09.06.2013 A 12.06.2013 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2013 | 711.90 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS EM VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE POMBAL-PB DE 09.06.2013 A 12.06.2013 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2013 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES DO CONSULTÓRIO NA RUA DA GIT NO MÊS DE MAIOL/2013. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2013 | 4540.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CAMPANHA NACIONA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO PERIODO :15 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2013.APLICAÇÃO.DVS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2013 | 135.60 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDÉZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTAO EM SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 07.05.2013 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2013 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MEDICOS DO SAE REFERENTE AO MÊS DE DE MAIO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2013 | 305.10 | 00020377401404 | LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09, 16 E 23.05.2013 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2013 | 3200.00 | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO HOSP.MUNICIPAL DR. SEVERINO B. DE CARVALHO.NO MÊS DE DE MAIO DE 2013 CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2013 | 67.80 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO ISEA PARA CAPACITACAO EM CARDIOLOGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24.05.2013 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2013 | 135.60 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22.05.2013 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2013 | 135.60 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS E DOCUMENTOS PARA O TCE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 19.05.2013 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2013 | 813.60 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 29.04.2013, 13,14,15,16 E 23.05.2013 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 161302013 | 0001835 | 28/05/2013 | 113100.00 | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMPINENSE DOS ANESTESIOLOGISTA-COCAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1 NO PERIODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2013.CONF. DISPENSA Nº 16.130/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161152013 | 0001836 | 28/05/2013 | 7204.00 | 10157262000118 | MARLENE DA COSTA GUEDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GRADES DE SEGURANÇA, SOB MEDIDA PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, COM APLICAÇÃO NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2013 | 36417.31 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTOS DE SERVIÇOS MEDICOS DE PRODUÇÃO MAC PRESTADOS A PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2013.PROC 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2013 | 7734.80 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DE SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTOS DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR-ORTPEDIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2013.PROC 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2013 | 14506.22 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM PRESTADOS A PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2013.PROC 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2013 | 21696.78 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTOS CIRURGIAS CARDIACAS DE ALTA COMPLEXIDADE. PRESTADOS A PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2013.PROC 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2013 | 284733.07 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MÉDIA E ALTA COPLEXIDADE MAC PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2013.PROC 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2013 | 1261.53 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTOS EM NEUROCIRURGIAS PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2013.PROC 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160342013 | 0001843 | 28/05/2013 | 8340.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER PACIENTES DOMICILIARES NO AMBITO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 90 DIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2013 | 150450.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE MÉDICOS ANESTESISTAS DO ISEA, REFERENTE A PLANTÕES DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2013 | 24123.99 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZACAO. PORTARIA MS/GM 2.506DE 26/10/2011 - MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2013 | 6620.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2013 | 9621.32 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LOBORATORIAS PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161412013 | 0001783 | 28/05/2013 | 18930.00 | 07338040000197 | TSM MAGALHÃES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL EM NOME DO PACIENTE DIOCLECIO GOMES DA SILVA, PROC. N°. 00915379.2013.815.011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161332013 | 0001784 | 28/05/2013 | 14152.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONF.SOLICITAÇÃO Nº 568/2013.APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160092013 | 0001785 | 28/05/2013 | 97035.14 | 11456156000106 | D R SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - WILSON FURTADO, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA CABRAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00122013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2013 | 51896.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS DO PEDRO 1 NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2013 | 17.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MAIO/2013 CONF. DOC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161272013 | 0001788 | 28/05/2013 | 1560.00 | 13075683000198 | RONALDO TERTO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO.APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161272013 | 0001789 | 28/05/2013 | 6240.00 | 13075683000198 | RONALDO TERTO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO.APLICAÇÃO.PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2013 | 12382.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AÉRIAS NACIONAIS,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF SOLICITAÇÃO.PREGÂO PRESENCIAL Nº 16.002/2013.APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2013 | 169314.47 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC.88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2013 | 206499.45 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE , PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 PROC. 88.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2013 | 139548.10 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS COMPETENCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2013, PROCESSAMENTO 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2013 | 9588.15 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE- MEDIA COMPLEXIDADE- PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC.88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2013 | 332208.33 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE- MEDIA COMPLEXIDADE- PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC.88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2013 | 72095.63 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE- MEDIA COMPLEXIDADE- PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC.88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2013 | 118757.80 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE- MEDIA COMPLEXIDADE- PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC.88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2013 | 23600.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE- MEDIA COMPLEXIDADE- PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC.88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2013 | 70155.13 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE- MEDIA COMPLEXIDADE- PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC.88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2013 | 214138.23 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE- MEDIA COMPLEXIDADE- PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC.88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2013 | 214270.16 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE- MEDIA COMPLEXIDADE- PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC.88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160092013 | 0001802 | 28/05/2013 | 40000.00 | 08858625000109 | PB CONSUL - CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA CONTÍNUA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2013 | 14400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA E CIRURGIA CARDIACA PRESTADOS EM USUARIOS SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC. 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2013 | 16898.35 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCREMENTO CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO PRESTADOS EM USUARIOS SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC. 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2013 | 5257.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR PRESTADOS EM USUARIOS SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC. 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2013 | 20048.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR PRESTADOS EM USUARIOS SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC. 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2013 | 13160.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR PRESTADOS EM USUARIOS SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC. 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2013 | 3633.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR PRESTADOS EM USUARIOS SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC. 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2013 | 1908.46 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR,CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE III PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, PROCESSAMENTO 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2013 | 5309.95 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR,CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE III PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, PROCESSAMENTO 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2013 | 3199.30 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR,DE TRANSPLANTES DE ORGÂOS,TECIDOS E CELULAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, PROCESSAMENTO 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2013 | 32300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR,DE INCREMENTOS DE OBSTETRICIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2013 | 91807.85 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR,DE TRANSPLANTES DE ORGÂOS,TECIDOS E CELULAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, PROCESSAMENTO 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2013 | 7000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL PEDRO I, NO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2013 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 1416/2012 DE 06/07/2012, REF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2013 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, REF. MÊS DE MAIO DE 2013 - INTEGRASUS CONFORME PORTARIA 192/2008 DE 31/01/2008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2013 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 3130/2008 DE 24/12/2008, REF. MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2013 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, IAC CONFORME PORTARIA N°. 192/2008 DE 31/01/2008, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2013 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, COMPLEMENTO AO AIC CONFORME PORTARIA N° 2506/2011 DE 26/10/2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2013 | 506.27 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DECIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC 88 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2013 | 1792.80 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENRE EXAMES DE SISCOLO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2013 | 56127.15 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZACAO. PORTARIA MS/GM 192 DE 31/10/2008 - MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2013 | 11225.33 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IAC - INCENTIVO DE ADESAO A CENTRATUALIZACAO. PORTARIA MS/GM 3.130 DE 24/12/2008 - MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2013 | 750.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM CONF. SOLICITAÇÃO Nº00590/2013.APLICAÇÃO.COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2013 | 18532.65 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INTEGRASUS - INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMA UNICO DE SAUDE. PORTARIA MS/GM 192 DE 31/01/2008 - MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2013 | 5000.00 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS CARTAS, SEDEX E OUTROS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2013 | 156089.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA (PRINCIPAL) PARA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO, CONFORME RGU, ATRAVÉS DO FPM, NA DATA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2013 | 52123.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA (COMISSÃO) PARA AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO, CONFORME RGU, ATRAVÉS DO FPM, NA DATA 29/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2013 | 652531.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES MÉDICOS PLANTONISTAS DO ISEA-INST.ELPÍDIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001854 | 31/05/2013 | 73373.70 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 3 DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 2, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°. 16036/2012/SMS/PMCG - CONCORRENCIAN°. 16001/2012/SMS/PMCG,APLICAÇÃO.UPA. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2013 | 104316.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES MEDICOS PLATONISTAS, CONSULTORES, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E DE SOBREAVISO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ISEA, CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2013 | 20851.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES MEDICOS ULTRASSONAGRAFISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ISEA, CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2013 | 2850.00 | 00097842273472 | FABIO WENDELL ARAUJO E OUTROS | FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO ISEA - INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2013 | 69474.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA EXERCER FUNÇÕES EM DIVERSOS SETORES DESTA SACRETARIA, MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160292013 | 0001861 | 31/05/2013 | 148948.88 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA FACHADA E URBANIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE GALANTE DISTRITO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00132013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2013 | 4000.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DA MATA, N°. 458, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO N°. 16.157/2013/SMS/PMCG, PARA FIM DE FUNCIONAR A CASA DA GESTANTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. APLICAÇÃO REDE CEGONHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2013 | 3803.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 GUIAS DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 161082013 | 0001864 | 31/05/2013 | 18733.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS AÇÕES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2013 | 5390.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 161332013 | 0001866 | 31/05/2013 | 41391.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÔES DE EQUIPAMENTOS DE INFIRMATICA PARA ATENDER OS CENTROS E UBS DESTA SECRETARIA,CONF.SOLICITAÇÃO Nº567/2013.APLICAÇÃO.DAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 160132013 | 0001867 | 31/05/2013 | 49545.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS , COM MÃO DE OBRA NA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ADTIVO 001/2013 DA DISPENSA 16.013/2013, . APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2013 | 2400.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) ARTERIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2013 | 1787.01 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2013 | 444.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) ELETRONEUROMIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2013 | 8795.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RECOLHIMENTOS DAS GUIAS DE INSS DAS FARMACIAS POPULARES LIBERDADE SEVERINO CABRAL E PALMEIRA , COMPETENCIA/MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2013 | 5600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL PEDRO 1 NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2013 | 1000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GIT SERVIDORES DO HOSPITAL PEDRO 1 NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2013 | 2510.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUÂO EM TUBERCULOSE E HANSENIASE CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO APLICAÇÃO. DVS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2013 | 650.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SILDENAFIL 5MG/ML FRASCO C/40 EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO N°. 001.2012.018.889-9, JUÍZO: 3A VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO LOPES GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO N°. 16085/2013.APLICAÇÃO.FARMACIAS DIS.E DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2013 | 500.00 | 00091760283487 | MARCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ RODRIGUES, N°. 145, ESTAÇÃO VELHA, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CORRESPONDENTE À PARTE DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160792013 | 0001877 | 31/05/2013 | 164647.41 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AÇÕES DAS FARMÁCIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2013 | 208576.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2013 | 1.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/06/2013 | 500.00 | 09127775000105 | SOMER COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (5) FIO CAT CROM AG 1/2CIL 25CX COM 24 (2) FIO CAT CROM 3AG 1/2 CIL 25 CX COM 24 (3) FIO CAT CROM 3AG 3 1/2 CIL 25 CX COM 24 CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO.APLICAÇÃO. DAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161122013 | 0001910 | 03/06/2013 | 187120.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA LIMPEZA PESADA, PARA APLICACAO NO INSTITUTO DE SAÚDE ELPÍDIO DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/06/2013 | 1178.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MOTOS DESTA SECRETARIA CONF.SOLICITAÇÃO Nº 00620/2013.APLICAÇÃO.DAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/06/2013 | 271.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS AS MOTOS DESTA SECRETARIA CONF.SOLICITAÇÃO Nº 00620/2013.APLICAÇÃO.DAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/06/2013 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA - VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/06/2013 | 56833.30 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA ATENDER A DIVERÇOS SETORES DESSA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 160262013 | 0001915 | 03/06/2013 | 39505.60 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER A MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE CONF.SOLICITAÇÃO Nº 00625/2013.CONVITE Nº16026/2013.APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 160262013 | 0001916 | 03/06/2013 | 11851.20 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDEMENTO CONF.SOLICITAÇÃO Nº 00624/2013.CONVITE Nº16026/2013.APLICAÇÃO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/06/2013 | 1400.00 | 33484825000188 | CONSEMS - CONS.NAC. DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE INSCRIÇÔES DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SEGRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE; DO DIA 7 A 10 DE JUNHO DE 2013 EM BRASILIA.CONF.DOC. ANEXO.APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/06/2013 | 4000.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DA MATA, N°. 458, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO N°. 16.157/2013/SMS/PMCG, PARA FIM DE FUNCIONAR A CASA DA GESTANTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. APLICAÇÃO REDE CEGONHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/06/2013 | 42962.59 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS,NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2013 | 700000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO ( HOSPITAL PEDRO I) LOCALIZADO NA AV. D. PEDRO I, 605 BAIRRO SÃO JOSE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 160192013 | 0001881 | 03/06/2013 | 3858.60 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, COM SAL, 50G DEPOIS DE ASSADO, FRESCO DO DIA DA ENTREGA, ELABORADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES ATRELADAS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 160192013 | 0001882 | 03/06/2013 | 7717.20 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, COM SAL, 50G DEPOIS DE ASSADO, FRESCO DO DIA DA ENTREGA, ELABORADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES ATRELADAS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2013 | 4000.00 | 00038773074420 | SEBASTIÃO VIANA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS PROFISSIONAIS DE IMPRESSÃO CONTINUA, PELO PERIODO DE 30 DIAS (MAIO/2013), PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 160192013 | 0001884 | 03/06/2013 | 38586.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, COM SAL, 50G DEPOIS DE ASSADO, FRESCO DO DIA DA ENTREGA, ELABORADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES ATRELADAS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. APLICAÇÃO ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE (ISEA/HOSPITAL B. CARVALHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2013 | 2660.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE-38 (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUARIOS DO SUS ,REF MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 161472013 | 0001886 | 03/06/2013 | 6060.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO PARA SOCORRISTA PARA ATENDER AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2013 | 1590.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 53 SERVIÇOS DE TESTES ERGOMETRICO PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0001888 | 03/06/2013 | 153226.05 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/06/2013 | 750.00 | 12634998000165 | JOSE IVONALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O PROCESSO JUDICIAL Nº 001.2012.017.315-6 EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA CORREIA DE MEDEIROS.PLICAÇÃO.FARMÁCIAS DIS.E DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/06/2013 | 1960.00 | 12634998000165 | JOSE IVONALDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO( FM 85 C/ENVELOPES DE IG ) CONF SOLICITAÇÃO Nº 16086/2013.PLICAÇÃO.FARMÁCIAS DIS.E DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161442013 | 0001891 | 03/06/2013 | 40842.30 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CORIDRATO DE PAZOPANIBE 400MG DE ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL N°. 001.2012.023.651-6, AUTORA MARIA MARGARIDA ARAÚJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/06/2013 | 1323.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ART LAB. MED E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE( 27) REGUAS ANTROPOMETRICA DE MADEIRA CONF. SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/06/2013 | 2150944.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161432013 | 0001894 | 03/06/2013 | 23031.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MIGLUSTATE 100MG (ZAVESCA) DE ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N°. 001.2012.016.242-3, SENDO AUTORA: RAFAELA SANTANA DE JESUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/06/2013 | 43312.53 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/06/2013 | 321.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) GARRAFAS DE TONNER PRETO 6 000 COM 1.000 G (1) CARTUCHO DE TONE PRETO E (1) TONER 1052 220G PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/06/2013 | 1485891.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/06/2013 | 745504.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRTAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161452013 | 0001899 | 03/06/2013 | 43085.34 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO LUCENTIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS EM NOME DE: ARIETE MENDES PEREIRA; JOSE DA PAZ PIMENTEL; MIZAEL ALVES PEREIRA; PROCESSOS: 0011336-23.2013.815.0011; 0011777-66.2013.815.0011; 0123478-04.2012.815.0011; 0012053-35.2013.815.0011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2013 | 174842.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2013 | 124743.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS AVAS - AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161342013 | 0001902 | 03/06/2013 | 48897.80 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÔES DE MATERIAS DE COSTRUÇÂO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF SOLICITAÇÃO Nº00621/2013 DISPENSA 16.134. APLICAÇÃO CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161462013 | 0001903 | 03/06/2013 | 28723.56 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LUCENTIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ALTO CUSTO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS, N°S: 000.9110-45.2013.815.0011 E 000.8005-33.2013.815.0011 EM BENEFÍCIO DOS PACIENTES: MARCELO MIRANDA MARTINS/ALDECLEIDE BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161342013 | 0001904 | 03/06/2013 | 144548.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÔES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÂO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÔES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONF SOLICITAÇÃO Nº0000615/2013 DISPENSA 16.134. APLICAÇÃO .PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161342013 | 0001905 | 03/06/2013 | 143026.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÔES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÂO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÔES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONF SOLICITAÇÃO Nº0000616/2013 DISPENSA 16.134. APLICAÇÃO .PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161342013 | 0001906 | 03/06/2013 | 48750.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÔES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÂO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONF SOLICITAÇÃO Nº0000617/2013 DISPENSA 16.134. APLICAÇÃO .ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 160192013 | 0001907 | 03/06/2013 | 27004.75 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES, COM SAL, 50G DEPOIS DE ASSADO, FRESCO DO DIA DA ENTREGA, ELABORADO COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES ATRELADAS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. APLICAÇÃO AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161342013 | 0001908 | 03/06/2013 | 48958.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÔES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÂO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONF SOLICITAÇÃO Nº0000618/2013 DISPENSA 16.134. APLICAÇÃO .ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161142013 | 0001921 | 10/06/2013 | 7965.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM CARIMBO DE MADEIRA EM VARIOS TAMANHOS, CARIMBOS AUTOMATICOS, TROCA DE BORRACHA E REFIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/06/2013 | 17071.99 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE R.MAGNÉTICA MED.NUCLEAR TOMOGRAFIA BIÓPIAS ULTRASSONS RX TOMOGRAFIAS E OUTROS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160142013 | 0001923 | 10/06/2013 | 39107.20 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PH MINIMO DE 6,0 MAXIMO DE 8,0 ACONDICIONADO EM GARRAFÂO PLASTICOS TRANSPARERENTE DE 20 LITROS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00633/2013 CONVITE 16.014/2013.APLICAÇÃO.ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160142013 | 0001924 | 10/06/2013 | 7823.20 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PH MINIMO DE 6,0 MAXIMO DE 8,0 ACONDICIONADO EM GARRAFÂO PLASTICOS TRANSPARERENTE DE 20 LITROS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00634/2013 CONVITE 16.014/2013.APLICAÇÃO.UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 161292013 | 0001925 | 10/06/2013 | 57034.63 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160142013 | 0001926 | 10/06/2013 | 15642.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PH MINIMO DE 6,0 MAXIMO DE 8,0 ACONDICIONADO EM GARRAFÂO PLASTICOS TRANSPARERENTE DE 20 LITROS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00635/2013 CONVITE 16.014/2013.APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160142013 | 0001927 | 10/06/2013 | 7823.20 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PH MINIMO DE 6,0 MAXIMO DE 8,0 ACONDICIONADO EM GARRAFÂO PLASTICOS TRANSPARERENTE DE 20 LITROS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00636/2013 CONVITE 16.014/2013.APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160142013 | 0001928 | 10/06/2013 | 7823.20 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PH MINIMO DE 6,0 MAXIMO DE 8,0 ACONDICIONADO EM GARRAFÂO PLASTICOS TRANSPARERENTE DE 20 LITROS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00637/2013 CONVITE 16.014/2013.APLICAÇÃO.PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/06/2013 | 180.00 | 00088429377468 | PAULO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 COPIAS DE CHAVES YALE SIMPLES CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.APLICAÇÃO CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/06/2013 | 10648.92 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2013 | 10648.92 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/06/2013 | 10648.92 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2013 | 11735.54 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/06/2013 | 10648.92 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 160142013 | 0001935 | 11/06/2013 | 67714.00 | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CURATIVOS VAC, PARA ATENDER A PACIENTE ROSANA CORDEIRO DA SILVA, INTERNADA NO INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA-ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/06/2013 | 339.00 | 00027899110459 | FRANCINETE SILVA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO:DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL.CONF. DOC. ANEXO.APLICAÇÃO CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2013 | 339.00 | 00041922000400 | NORMA SUELI ALVES GUIMARÂES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO:DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL.CONF. DOC. ANEXO.APLICAÇÃO CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/06/2013 | 339.00 | 00020519699491 | RAIMUNDO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO:DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL.CONF. DOC. ANEXO.APLICAÇÃO CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00078927927400 | FLORENTINO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FRENTE A ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA E CAMINHADA DO TRADALHADOR, OCORRIDA NO DIA 1º DE MAIO DE 2013 .APLICAÇÃO EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/06/2013 | 169877.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE MAIO DE 2013 SENDO $165.191,39 DA FAP. E $4.685,62 DA BAXTER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/06/2013 | 330946.99 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL DE TRATAMENTOS DIALITICO PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/06/2013 | 298852.53 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL DE TRATAMENTOS DIALITICO PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/06/2013 | 311724.04 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL DE TRATAMENTOS DIALITICO PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/06/2013 | 4123.85 | 00088867609300 | JOSÉ CÉLIO COUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE 78 ULTRA-SONOGRAFIAS E 31 MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PECIENTES DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/06/2013 | 10000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO; CONTRATOS; AVISO DE PREGÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00076869725420 | ALEXANDRE JORGE BRASIL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE NIVEL SUPERIOR, NO ACONSELHAMENTO EM HEPATITES VIRAIS, CONFORME CONTRATO 16183/2013/SMS/PMCG.(1ª PARCELA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/06/2013 | 5030.00 | 17826478000178 | ANDRE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA REF.A 1 BALÇÃO DE MDF REVESTIDO, DIVISORIAS EM DRYWALL E PORTAS, TELHADO DE BRASILITA COM FAIXADA EM POLICARBONATO.NO UBSF DAS MALVINASAPLICAÇÃO.PSF.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 160132013 | 0001948 | 11/06/2013 | 9837.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E LETRODOMESTICOS PARA ATENDER A ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE - ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 160132013 | 0001949 | 11/06/2013 | 10800.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LETRODOMESTICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 06649/2013 APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 160132013 | 0001950 | 11/06/2013 | 4865.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E LETRODOMESTICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 06648/2013 APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2013 | 5529.18 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO BIOPSIA -EXAMES ANATOMO -PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO, EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DA MAMA- BIOPSIA OU PUNÇÃO. REF. A MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/06/2013 | 950.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2013 | 1700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES DO HOSPITAL PEDRO 1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/06/2013 | 10686.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES DO HOSPITAL PEDRO 1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/06/2013 | 3355.22 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS (4) FARMÁCIAS POPULARES, . CONFORME GUIAS EM ANEXO.REF.AO MÊS DE ABRIL DE2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160252013 | 0001956 | 11/06/2013 | 93368.41 | 14394723000127 | UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - RAIF RAMALHO, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTA CRUZ, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00162013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/06/2013 | 7410.00 | 00099133237468 | JOSE ROBERTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO PERIODO 15 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160552013 | 0001958 | 11/06/2013 | 2002.00 | 00041440480478 | JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO LUCAS I, S/N, VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160462013 | 0001959 | 11/06/2013 | 3773.00 | 00009066721472 | MARIA IMACULADA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RAUL PEREIRA DOS SANTOS Nº 375,JARDIM VERDEJANTE, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA -UBSF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160832013 | 0001960 | 11/06/2013 | 10563.00 | 00000865885400 | PEDRO CABRAL GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBUQUERQUE, N° 80, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPS AD, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/06/2013 | 25300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR,DE INCREMENTOS DE OBSTETRICIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/06/2013 | 474.60 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NOS DIAS: 17/05/2013 - IMIP/RECIFE; 20/05/2013 - JOÃO PESSOA; 22/05/2013 - AACD/ORTOCENTER E 23/05/2013 - JOÃO PESSOA, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/06/2013 | 135.60 | 00014651440487 | Lúcia de Fátima G. Maia Derks | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA , EM FAVOR DE LUCIA DE FATIMA G. MAIA DERKS - SECRETÁRIA DE SAUDE NO DIA 03/06/2013, PARA PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/06/2013 | 135.60 | 00014651440487 | Lúcia de Fátima G. Maia Derks | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, EM FAVOR DE LUCIA DE FATIMA GONÇALVES MAIA DERKS - SECRETÁRIA DE SAÚDE, NO DIA 07/05/2013, PARA PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAÚDE, NO AUDITÓRIO SERGIO BERNADES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/06/2013 | 101.70 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO L. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, EM FAVOR DE LUZIA MARIA MARINHO PINTO - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO, NO DIA 07/06/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PACTUAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REPRESENTANDO O PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/06/2013 | 135.60 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDÉZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, EM FAVOR DE FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES - SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE, NO DIA 07/06/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PACTUAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REPRESENTANDO O PREFEITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/06/2013 | 4250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES DO HOSPITAL PEDRO I NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/06/2013 | 1491.60 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO L. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DE LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA E PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, NOS DIAS 07 A 10 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES EM BRASÍLIA-DF. SAÍDA: 07/07/2013 AS 04.45 HORAS E RETORNO: 10/07/2013 AS 21:03 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/06/2013 | 1491.60 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DE ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA - DIRETORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA E PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, NOS DIAS 07 A 10 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES EM BRASÍLIA-DF. SAÍDA: 07/07/2013 AS 04.45 HORAS E RETORNO: 10/07/2013 AS 21:03 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/06/2013 | 2034.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDÉZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DE FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES - SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA E PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, NOS DIAS 07 A 10 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES EM BRASÍLIA-DF. SAÍDA: 07/07/2013 AS 04.45 HORAS E RETORNO: 10/07/2013 AS 21:03 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160032013 | 0002000 | 12/06/2013 | 225552.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LICENÇA DE USO DE SOFTWARE), PARA A REGULAÇÃO MEDICA DO SAMU, CONF.SOLICITAÇÃO.Nº659/2013.PP 16.003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160532013 | 0002001 | 17/06/2013 | 3962.00 | 00032354282400 | MARIA SANTANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA AVENIDA JOÃO WALLIG Nº 2.677 A, NOVO HORIZONTE, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160402013 | 0002002 | 17/06/2013 | 4004.00 | 00019108494487 | LUCIA DALVA DIAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALDERICO PESSOA DE OLIVEIRA, N° 55, BAIRRO CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160372013 | 0002003 | 17/06/2013 | 2933.00 | 00060136774415 | IVAN SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ZACARIAS DA COSTA, N° 504, BAIRRO BODOCONGÓ I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161192013 | 0002004 | 17/06/2013 | 2100.00 | 00002813908436 | DANIELA BARBOSA DIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO VICENTE, N°. 103. CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UM ANEXO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/06/2013 | 6917.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS REF. O MÊS DE JULHO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/06/2013 | 67.80 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO DVS, PARA TREINAMENTO CONF . DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/06/2013 | 203.40 | 00010939598434 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 2 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM DO II SEMINARIO: DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE EO ENFRENTAMENTO EO TRABALHO IN FANTIL CONF . DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/06/2013 | 135.60 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDÉZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, EM FAVOR DE FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES - SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE, NO DIA 07/05/2013, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAÚDE, NO AUDITÓRIO SÉRGIO BERNADES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO HOTEL TAMBAÚ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/06/2013 | 10917.00 | 00004274427455 | HERÁCLIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (162)PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS E (118) MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/06/2013 | 12275.10 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (157) PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS E (169) MOMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/06/2013 | 16454.75 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (191)PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA E( 201) ULTRASSONOGRAFIA (185) RADIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/06/2013 | 12132.64 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A(169) PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS E (120) MAMOGRAFIA BILATERAL E (194) RADIOGRAFIAREALIZADAS EM PACIENTES DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160272013 | 0001980 | 17/06/2013 | 30452.49 | 05673035000105 | FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - BENJAMIM B. DA SILA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA CAATINGUEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00172013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 160262013 | 0001981 | 17/06/2013 | 27654.40 | 09265572000177 | APAC - ASSOC. DE PEQUENOS AGROPECUÁRIOS DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADDO TIPO "C" EM SACO PLASTICO EMBALAGEM DE 1 LITRO, PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 160132013 | 0001982 | 17/06/2013 | 19304.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÔES DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA CONF. SOLICITAÇÃO.000645/2013.APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/06/2013 | 4609.03 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160662013 | 0001984 | 17/06/2013 | 2387.00 | 00054159253415 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO AÇUDE DE DENTRO, S/N, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160562013 | 0001985 | 17/06/2013 | 2912.00 | 00028176430463 | JOSE LUCAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZA MOTA, N° 1.174, BAIRRO RAMADINHA II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160522013 | 0001986 | 17/06/2013 | 3773.00 | 00004363443430 | CARLA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA IARA CORDEIRO DE MELO, N° 400, BAIRRO RESSURREIÇÃO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 160132013 | 0001987 | 17/06/2013 | 32279.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÔES DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER AS AÇÔES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00647/2013.APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160992013 | 0001988 | 17/06/2013 | 11809.00 | 00004017587453 | JOSÉ ANCHIETA NÓIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VITORINA BARRETO, N° 204, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/06/2013 | 215176.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160842013 | 0001990 | 17/06/2013 | 1918.00 | 00032233060482 | OTAVIANO GESILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MONTE ALEGRE, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160682013 | 0001991 | 17/06/2013 | 4473.00 | 00098186183434 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSORA DULCE AMORIN Nº 360 CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA -UBSF, REF AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160582013 | 0001992 | 17/06/2013 | 3024.00 | 00004880118419 | DANISIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REY, N° 228, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161002013 | 0001993 | 17/06/2013 | 5176.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JESUÍNO ALVES CORREIA, N° 875,BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/06/2013 | 4014.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃ DE INCENTIVO AO TRABALHADOR REF. AOS MÊSES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160622013 | 0001995 | 17/06/2013 | 6034.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, N° 237, BAIRRO TAMBOR II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161342013 | 0001996 | 17/06/2013 | 32175.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÔES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÂO , CONF SOLICITAÇÃO Nº0000618/2013 DISPENSA 16.134. APLICAÇÃO .SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/06/2013 | 724.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA CAPINAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161242013 | 0001998 | 17/06/2013 | 3850.00 | 00071437860478 | DENILSON DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ISABEL ALEXANDRE BERNARDINO, N° 744, MONTE CATELO, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160432013 | 0001999 | 17/06/2013 | 3171.00 | 00015149668400 | JOSE HUMBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORAÇÃO DE JESUS, N° 63, BAIRRO JARDIM BORBOREMA-VELAME, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/06/2013 | 1378.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/06/2013 | 1738.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JUNHO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO. sEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/06/2013 | 2013.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JUNHO CONF. DOC. APLICAÇÃO. SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/06/2013 | 31.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO/2013 CONF. DOC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161202013 | 0002011 | 17/06/2013 | 22400.00 | 00088614786468 | VALBER RESENDE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO NOBERTO LEAL Nº 1049, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE/PB, PARA O FIM DE FUCIONAR O CAPS AD III INFANTO JUVENIL, ATE 31 DE DEZEBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160652013 | 0002012 | 17/06/2013 | 1701.00 | 00018559018468 | SEBASTIANA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO QUEIMADA DA EMA, S/N, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF,ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160052012 | 0002013 | 17/06/2013 | 3745.00 | 00028147278420 | SALATIEL SOTERO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DAS UMBURANAS, Nº 645, MALVINAS, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160692013 | 0002014 | 17/06/2013 | 2744.00 | 00099865130491 | QUITERIA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO TANBOR ,Nº 605 SÃO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/06/2013 | 128000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2013 | 1423.80 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO, POTENCIALIDADES DA ATENÇÃO BASICA NA ATENÇÃO A SAÚDE DOS TRADALHADORES EM SÃO PAULO-SP.CONF.DOC ANEXO.APLICAÇÃO.CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/06/2013 | 339707.74 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/06/2013 | 442208.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161042013 | 0002019 | 17/06/2013 | 5341.00 | 00013707493415 | PAULO ROBERTO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DE UMA CASA E UM TERRENO MEDINDIO 9,00M X 25,00M SITUADOS RUA ANTONIO ALMICAR DE ALMEIDA, N° 270 E 270A, CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/06/2013 | 5500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA CONSULTORIO DE RUA DO PROG. SAÚDE MENTAL, MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160152013 | 0002021 | 17/06/2013 | 30598.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, PARA ATENDER O INSTITUTO ELPIDIO DE ALMEIDA,HOSPITAL DA CRIANÇA,E O HOSPITAL MUNICIPAL D.PEDRO 1. CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00622/2013. APLICAÇÃO.ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/06/2013 | 535035.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA SAÚDE MENTAL, MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161062013 | 0002023 | 17/06/2013 | 4123.00 | 00010895779404 | ANTONIETA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE CORREIA DE MENEZES, Nº209, GALANTE, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR O CAPS DE GALANTE, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160152013 | 0002024 | 17/06/2013 | 19562.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE RAIO-X, PARA ATENDER, CONST.E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00623/2013. APLICAÇÃO.UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160592013 | 0002025 | 17/06/2013 | 2387.00 | 00052677850400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO EVARISTO DA SILVA; LOTEAMENTO JARDIM AMERICA, N° 25, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, ATE31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/06/2013 | 290464.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO SAMU 192 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA , MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/06/2013 | 3640.00 | 00001248716400 | ANA PAULA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NA VAQUEJADA DO HARAS PARQUE IVANDRO CUNHA LIMA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/06/2013 | 238686.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES MÉDICOS PLANTONISTAS DO SAMU 192 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA , MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/06/2013 | 530666.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, ISEA - INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIRA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/06/2013 | 274904.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160412013 | 0002031 | 17/06/2013 | 4578.00 | 00035410140400 | BERNARDETE DE LOURDES LEITE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HAMILTONS S. NEVES, N° 281, NOVO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/06/2013 | 438247.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS QUE ATENDEM NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/06/2013 | 92414.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, NO PROG. DE VIGILANCIA AMBIELNTAL EM SAUDE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/06/2013 | 272567.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE NO HOSPITAL DA CRIANÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160972013 | 0002035 | 17/06/2013 | 1890.00 | 00011213639468 | ARGEMIRO GOMES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO COVÃO, S/N, DISTRITO II, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/06/2013 | 2250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EM PROCESSO SELETIVO NO HOSPITAL DA CRIANÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.(SERVIDORA LARISSA NOGUEIRA DE SIQUEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/06/2013 | 4000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DE TRABALHO-GNT,AOS COLABORADORES EFETIVOS LOTADOS NESSA GERÊNCIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JONHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/06/2013 | 251200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORESMEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/06/2013 | 18350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO SERVIÇO MEDICO DO TRABALHADOR , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160472013 | 0002040 | 17/06/2013 | 15561.00 | 00013932837487 | ANTONIA PINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 138, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/06/2013 | 34455.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CEREST CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/06/2013 | 38100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA MEXE CAMPINA, EFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/06/2013 | 804525.86 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160702013 | 0002044 | 20/06/2013 | 4536.00 | 00009838520497 | CELIA MARIA RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PÊ SOARES, N° 55, CONCEIÇÃO, CAMPINA GRANDE-PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ATE 31/12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160492013 | 0002045 | 20/06/2013 | 4165.00 | 00097973777415 | ANA AMELIA BENEVIDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA CONSTRUTOR JOÃO GALDINO, N° 2.388, PORTEIRA DE PEDRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF,ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160642013 | 0002046 | 20/06/2013 | 5285.00 | 00073874957420 | ANTONIO GABRIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OLÍMPIO ELOY DA SILVA, N° 90, TRÊS IRMÃS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2013 | 135.60 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA ILHA DO LEITE NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2013 | 135.60 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA AACD NA CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 30/05/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2013 | 135.60 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO IMIP NA CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 05/06/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/06/2013 | 135.60 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL PORTUGUES NA CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 06/06/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2013 | 67.80 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA TREINAMENTO EM SAUDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/05/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2013 | 135.60 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA AACD NA CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 13/06/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/06/2013 | 67.80 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA REDE CEGONHA PARA CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/06/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2013 | 101.70 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E REGULACAO PARA CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29/05/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2013 | 135.60 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO CEREST PARA CAPACITACAO NA CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 03/06/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160452013 | 0002056 | 20/06/2013 | 3500.00 | 00002501797418 | MÁRCIA ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 770, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160572013 | 0002057 | 20/06/2013 | 1834.00 | 00069233365468 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BRITO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160422013 | 0002058 | 20/06/2013 | 77367.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVANDERIA HOSPITALAR DA MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE /HOSPITAL BEZERRA DE CARVALHO,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00674/2013.APLICAÇÃO.ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2013 | 183600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GDEF - GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO ESTRATEGICO E DE FUNÇAO DE TODOS COORDENADORES, GERENTES E DIRETORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/06/2013 | 1078.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO, N° 650, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/06/2013 | 1078.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO, N° 650, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/06/2013 | 475.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N° 1.952, SÍTIO LUCAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/06/2013 | 1078.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO, N° 650, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/06/2013 | 1078.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO, N° 650, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/06/2013 | 1400.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO, N° 650, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/06/2013 | 274.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MASSAPÊ, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/06/2013 | 746.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 639, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DEJUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/06/2013 | 323.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ADALCINA DE LUCENA, N° 102, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/06/2013 | 650.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS DE FIGUEREDO, N° 80, BAIRRO VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTES AO MÊS JUNHO DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/06/2013 | 1426.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N° 613, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/06/2013 | 566.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MOÍSES QUIRINO PEREIRA, N° 540, BAIRRO JARDIM AMERICA , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160632013 | 0002072 | 20/06/2013 | 14000.00 | 00041583817700 | FRANCISCO MARCOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 1038, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/06/2013 | 1374.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 956, BAIRRO PALMEIRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/06/2013 | 302.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍDIA BATISTA MARQUES, N° 230, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/06/2013 | 238.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/06/2013 | 286.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/06/2013 | 539.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/06/2013 | 485.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE MORAIS, N° 119, BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2013 | 392.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N° 54 A, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2013 | 440.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, N° 39, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00091760283487 | MARCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ RODRIGUES, N°. 145, ESTAÇÃO VELHA, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CORRESPONDENTE À PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2013 | 539.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASTELO, CAMPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2013 | 170.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2013 | 2377.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ELPÍDIO DE ALMEIDA, N° 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR O CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2013 | 563.00 | 00005817235897 | Vera Lucia do Nascimento Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARQUELAU COSTA GUIMARÃES, N° 72, RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2013 | 2700.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N° 188, BAIRRO DO CENTENÁRIO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR CAPS III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2013 | 1100.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N° 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2013 | 1106.70 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2013 | 1680.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS I, REF.JULHO, CONF. BOLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2013 | 3813.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 584, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPSi, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2013 | 827.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, Nº 126, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2013 | 3000.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA CLÍNICA DE PSICOLÓGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2013 | 357.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230- SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2013 | 323.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CORREIA DE MENEZES, N° 159, JARDIM MENEZEZ DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2013 | 9632.58 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LOBORATORIAS (ALAS) E (UTI), PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS INTERNOS NO HOSPITAL PEDRO 1 NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2013 | 550.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE NOGUEIRA, Nº157, SÃO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UM CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2013 | 67.80 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE 2013 NO DIA 03/06/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2013 | 4490.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2013 | 405.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 08 (OITO) ELETRONEUMIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2013 | 1036.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 07 (SETE) COMPLEMENTOS ELETRONEUMIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2013 | 101.70 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO L. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA PROCURADORIA DA REPUBLICA NA PARAIBA, SOBRE A LEI 12.732 DE NOVEMBRO DE 2012 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/05/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2013 | 1191.34 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/06/2013 | 145.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES VIDEOLARINGOSCOPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS EM JUNHO DE 2013. CONF LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/06/2013 | 1886.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES VIDEOLARINGOSCOPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS EM JUNHO DE 2013. CONF LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2013 | 755.00 | 00002365536409 | JOACILENE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAESTRO NELSON FERREIRA, Nº 1.224, BAIRRO DAS NAÇÕES, CAMPINA GRANDE-PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2013 | 755.00 | 00002365536409 | JOACILENE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA MAESTRO NELSON FERREIRA, Nº 1.224, BAIRRO DAS NAÇÕES, CAMPINA GRANDE-PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2013 | 7343.27 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANO DE SEGUROS DE VEICULOS PARA SEGURAR TRES VEICULOS TIPO AMBULANCIA PERTECENTE A FROTA DO SAMU CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2013 | 6000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS PLATONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161362013 | 0001909 | 21/06/2013 | 59994.80 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA NO PISO DO HOSPITAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONFORME DISPENSA Nº 16.116/2013 E CONTRATO 16185 APLICAÇÃO.: HCA | 00142013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160262013 | 0002127 | 25/06/2013 | 18484.49 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTO COMPLETO PARA NUTRIÇAO ENTERAL; ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO ORAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS DE IDADE; FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ENRIQUECIDA COM FERRO PARA LACTENTESNOS 6 PRIMEIROS MESES DE VIDA; FORMULA INFANTIL PARA PREMATUROS OU RECEM NASCIDOS DE BAIXO PESO COM LCRUFAS, CONFORME DISPENSA 16026/2013, PARA ATENDER AS AÇÕES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2013 | 100.00 | 11957815000180 | JOELIO FERREIRA COSTA -MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E REVELAÇÃO DE TELAS PARA SERIGRAFIA.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO.APLICAÇÃO.ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2013 | 1980.00 | 17979969000159 | EDILUSIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA LARGADA E CHEGADA DA CORRIDA DO TRABALHADOR,E MINI TRIO SEGUINDO A CAMINHADA DO TRADALHADOR,E SONORIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO SESMT CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO APLICAÇÃO.EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082013 | 0002120 | 27/06/2013 | 86520.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 12 MOTOCICLETAS, A PARTIR DE 149CC, ESTILO CROSS, MOTOR 04 TEMPOS, PINTURA SOLIDA, ANO/MODELO CORRENTE A PARTIR DE 2012/2012, GASOLINA, MONOAMORTECIDA, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, PROTETOR DE PERNAS, ANTENA ANTI-PIPA, E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGADOS POR LEI, COM CONDUTOR, ESTE UTILIZANDO TODOS OS EPIS. MANUTENÇAO E REPAROS POR CONTA DO LOCADOR. COMBUSTIVEL NAO INCLUSO.APLICAÇAO AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2013 | 10654.70 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LAVANTADO NO PERIODO DE FISCALIZAÇÃO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO EXERCICIO 2012 CONF. DOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2013 | 700000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO ( HOSPITAL PEDRO I) LOCALIZADO NA AV. D. PEDRO I, 605 BAIRRO SÃO JOSE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161532013 | 0002109 | 27/06/2013 | 3850.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃODE CADEIRA DE RODAS ORTOBRAS LUX RECLINAVEL COM 42 CM DE LARGURA, ASSENTO 44 CM DE PROFUNDIDADE E 50 CM DE ALTURA DE ENCOSTO, PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL, PROC. N°. 0006554-70.2013.815.0011, EM FAVOR DE DENNER D. DA SILVA C. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2013 | 960.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 AMPOLAS FRASCO DE ERITROPOETINA RECOMBINANTE 400UI, PARA ATENDER A DECISAO JUDICIAL DO PRCESSO N°. 000162-76.2013.815.0011, EM FAVOR DO PACIENTE ABDIAS VILAR DA SILVA CAMPOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2013 | 97774.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DO MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL PEDRO 1 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2013 | 8112.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013,NA PACIENTE: MARIA DAS DORES EPAMINONDAS,CONF.DOC.ANEXO APLICAÇÃO.ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2013 | 34511.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAREM NAS FARMACIAS POLULARES DO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, LIBERDADE E SEVERINO CABRAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2013 | 11781.81 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA ATUAREM NS FARMACIA POLULAR DO BAIRRO DA PALMEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2013 | 200.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PINTURA NA BARRACA DO DST/AIDS, NO PARQUE DO POVO DURANTE OS FESTEJOS DE SÂO JOÃO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00684/2013. APLICAÇÃO PAM/ AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2013 | 1800.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (36) TROFÉUS MEDINDO 15X20 EM VIDRO COM RESINA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRADALHADOR.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO.APLICAÇÃO.CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2013 | 240.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 CILINDRO DE OXIGENIO 10 M3 CONF. SOLICITAÇÃO Nº 681/2013 APLICAÇÃO.DAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082013 | 0002121 | 28/06/2013 | 127400.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 10 VEICULO UTILITARIO, KOMBI, CAP. MINIMA P/ 9 PASSAGEIROS, MOTOR DE 1.4 FLEX, POTENCIA MINIMA DE 80CV, FREIOS A DISCO, DIR. HIDRAULICA, TRAÇAO TRASEIRA, PINT.SOLIDA, ANO MODELO CORRENTE 2012/2012 OU 2013, PORTA CORREDIÇA LATERAL, EQUIPADO COM TODOS OS ACESSO. OBRIGAT.POR LEI, SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL, KM LIVRE, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO. MANUNTEN E REPA. POR CONTA DO LOCADOR. APLICAÇÃO AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082013 | 0002122 | 28/06/2013 | 297990.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 20 (VINTE) VEICULOS TIPO PASSEIO ANO MODELO 2012/2012 OU 2013 COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA COM AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 05 (CINCO) PASSAGEIROS. COMO TAMBEM A LOCACAO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPOPICK-UP ANO MODELO 2012/2012 OU 2013 COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA SEM AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 (DOIS) PASSAGEIROS.APLICAÇAO EM AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2013 | 200.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE DUAS MÁQUINAS DE FOTOCÓPIA COMF. SOLICITAÇÃO ANEXO APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2013 | 2060.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 EXTINTORES DE PÓ 06 KILOS, 5 EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, 10 SUPORTES DE PAREDE DUPLO, E 10 PLACAS DE SINALIZAÇÃO.CONF. SOLICITAÇÃO Nº683/2013.APLICAÇÃO.ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082013 | 0002125 | 28/06/2013 | 59080.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1 VEICULO SEDAN, ANO MODELO CORRENTE 2013 (0KM), MOTOR A PARTI DE 2.0 CC, POTENCIA MINIMA DE 80CV, FREIOS A DISCO, DIREÇAO HIDRAULICA, TRAÇAO TRASEIRA, PINTURA SOLIDA, PROTETOR DE CARTE, AR CONDICIONADO, COM SEGURO TOTAL, KM LIVRE. COMO TAMBEM A LOCAÇAO DE 01 VEICULO F-4000 COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA E MOTOR A DIESEL, CABINE TIPO CONVENCIONAL. TODOS OS VEICULOS COM MANUTENÇAO E REPAROS POR CONTA DO LOCADOR E COMBUSTIVEL NAO INCLUSO. APLICAÇAO CAA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082013 | 0002126 | 28/06/2013 | 20300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO ANO/MODELO 2012/2012 OU 2013 COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA SEM AR CONDICIONADO E COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE PARA 5 PASSAGEIROS. APLICAÇAO NAS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2013 | 34642.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2013 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2013 | 4034.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA SUPLEMENTARDO MES DE JUNHO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2013 | 30119.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA SUPLEMENTAR DO MES DE JUNHO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2013 | 1695.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA SUPLEMENTARDO DE GRATIFICAÇÕES NO MES DE JUNHO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2013 | 2934.77 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA SUPLEMENTARDO MES DE JUNHO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2013 | 1291.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (5) GARRAFAS DE TONNER PRETO 6 000 (1) CILINDRO EP 600, 1 (UMA) LAMINA DE LINPEZA,UNHA DO ROLO, E LAMINA DE LIMPEZA DE 152/183 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0002134 | 28/06/2013 | 11200.00 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÔES MAGNETICOS MICRO PROCESSADOS, OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVES. CONF.SOLICITAÇÃ 687/2013. APLICAÇÃO.VIGILÃNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0002135 | 28/06/2013 | 47000.00 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÔES MAGNETICOS MICRO PROCESSADOS, OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS. CONF.SOLICITAÇÃ 688/2013. APLICAÇÃO.ZOONOSES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0002136 | 28/06/2013 | 42750.00 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÔES MAGNETICOS MICRO PROCESSADOS, OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS. CONF.SOLICITAÇÃ 689/2013. APLICAÇÃO.UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0002137 | 28/06/2013 | 89775.00 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÔES MAGNETICOS MICRO PROCESSADOS, OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS. CONF.SOLICITAÇÃ 691/2013. APLICAÇÃO.ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 160042013 | 0002138 | 28/06/2013 | 27662.40 | 00002909912426 | ÁDAMO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONTABIL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMS CONFORME INSTRUÇÃO REGULAMENTAR DO CMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 160222013 | 0002139 | 28/06/2013 | 79798.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 631MTS DEPISO EM MANTA P/APLICAÇAO NO HOSPITAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, B. DE CARVALHO, CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2013 | 3802.58 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS (4) FARMÁCIAS POPULARES, . CONFORME GUIAS EM ANEXO.REF.AO MÊS DE JUNHO DE2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160402013 | 0002141 | 28/06/2013 | 99032.60 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - "CEO", NO BAIRRO CATOLE, CAMPINA GRANDE-PB. | 00182013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 160932013 | 0002142 | 28/06/2013 | 40360.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA PARA CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO E OUTROS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052013 | 0002143 | 28/06/2013 | 44800.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇAO, REESTERILIZAÇAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2013 | 10485.82 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2013 | 104499.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MEDICOS: PLATÔES E VISITAS, SERVIÇOS AMBULATORIAIS E DE SOBREAVISO QUE PRESTAM SERVIÇOS AO ISEA, CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2013 | 145700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS-ISEA (ANESTESIOLOGISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2013 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DA PARTE ELETRICA EM VEICULO DE PLACA WOM-8797.DESTA SECRETARIA CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 160332013 | 0002451 | 01/07/2013 | 608323.53 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 16045/2013.DISPENSA Nº 16.033/2013.APLICAÇÃO.ISEA/ HOSPITAL B. DE CARVALHO/HOSPITAL PEDRO 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 160332013 | 0002528 | 01/07/2013 | 264485.92 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES CONF.SOLICITAÇÃO Nº16068/2013 DISP. 16. 033/2013 APLICAÇÃO.UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0002158 | 02/07/2013 | 47201.19 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÔES MAGNETICOS MICRO PROCESSADOS, OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS. CONF.SOLICITAÇÃ 706/2013. APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0002159 | 02/07/2013 | 14095.63 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS MICRO PROCESSADOS, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. APLICAÇAO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161542013 | 0002152 | 02/07/2013 | 4000.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, (ALFAIN INTERFERONA 2B RECOMBINANTE 10.000.000MUI) PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL PROCESSO N°. 001.2012.020.955 EM FAVOR DE JOSE PEREIRA COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161552013 | 0002153 | 02/07/2013 | 3520.26 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MED. FERMATHON, P/ATEND. AÇOES JUDICIAIS, PROC. N°. 0010677-14.2013.815.0011 E 0010108-47.2012.815.0011, PACIENTES FRANCISCA B. NOGUEIRA E MARIA DE LOUDES SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/07/2013 | 1873.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DOS CAPS AD E CAPS I INTERVENÇÃO PRECOCE, REF. MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. BOLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160092013 | 0002154 | 03/07/2013 | 91748.50 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO FRUTAS CONF.SOLICITAÇÃO Nº 712/2013.APLICAÇÃO.MATERNIDADE ,INF. JUVENTUDE ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160092013 | 0002155 | 03/07/2013 | 116999.20 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO TIPO VERDURAS PARA ATENDER A ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE (ISEA/HOSPITAL B. CARVALHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160092013 | 0002156 | 03/07/2013 | 18349.70 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO FRUTAS CONF. SOLISITAÇÃO Nº 716/2013 PP.16009/2013 APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160092013 | 0002157 | 03/07/2013 | 23999.84 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO TIPO VERDURAS PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161562013 | 0002160 | 03/07/2013 | 2346.84 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MED. HIALURONATO DE SODIO 20 MG E 02 ML SERINDA - FERMATHON, PROCESSOS 001.2012.005.849-8 E 001.2012.125.039-1, PACIENTES CALIANDRA B. DE O.; RAQUEL E. CORDEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/07/2013 | 7200.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR REF. A 400 EQUIPO GIRASET AG04220000, CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO PARA ATENDER O ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/07/2013 | 157691.55 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160092013 | 0002163 | 03/07/2013 | 10313.55 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRUTAS PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160092013 | 0002164 | 03/07/2013 | 9467.30 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO VERDURAS PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161572013 | 0002165 | 03/07/2013 | 7320.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO SYGEM 100 MG COM 01 AMPOLA DE 05 ML, MARCA TRB PRARMA, P/ATENDER PROC.N°. 001.2012.122.202-8, PACIENTE HORACIO NOGUEIRA DA COSTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160072013 | 0002166 | 03/07/2013 | 2656121.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇAO BASICA PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/07/2013 | 1999.00 | 05967785000190 | POLYMED COMERCIO E REP. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO .APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/07/2013 | 187400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/07/2013 | 195845.38 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/07/2013 | 348259.74 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/07/2013 | 71648.31 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2013 | 191302.40 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2013 | 102203.11 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2013 | 84215.75 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2013 | 215607.61 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/07/2013 | 238964.22 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/07/2013 | 34684.03 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2013 | 3884.89 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2013 | 13258.89 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2013 | 41324.97 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2013 | 24815.50 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2013 | 5901.69 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/07/2013 | 63100.41 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/07/2013 | 4602.25 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/07/2013 | 36132.19 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/07/2013 | 67612.96 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/07/2013 | 143539.38 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/07/2013 | 44413.73 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/07/2013 | 85386.04 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/07/2013 | 7981.20 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/07/2013 | 29490.31 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/07/2013 | 99565.44 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/07/2013 | 109618.71 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/07/2013 | 8279.94 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/07/2013 | 23688.68 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/07/2013 | 25380.32 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/07/2013 | 15783.15 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/07/2013 | 41084.03 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/07/2013 | 23925.62 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/07/2013 | 35672.16 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/07/2013 | 6908.35 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/07/2013 | 2105.40 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/07/2013 | 457063.52 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO QUIMEOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/07/2013 | 63182.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/07/2013 | 88083.09 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/07/2013 | 41827.95 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/07/2013 | 59275.98 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/07/2013 | 81816.88 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/07/2013 | 2247.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/07/2013 | 365.92 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/07/2013 | 41232.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/07/2013 | 3583.54 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/07/2013 | 6613.44 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/07/2013 | 30944.53 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/07/2013 | 17376.98 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS DE RAIO- X PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/07/2013 | 96450.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE 1 REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.PROC.78. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/07/2013 | 38580.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE 1 REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.PROC.78. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/07/2013 | 850.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DORMIRE SOL.ORAL 2MG/MLFR. 10MLCXB1)PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇAO N° 16110/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/07/2013 | 6489.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE MAIO DE 2013.PROC .89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/07/2013 | 18428.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2013.PROC .89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/07/2013 | 15526.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2013.PROC .89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/07/2013 | 2814.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2013.PROC .89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/07/2013 | 14400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA E CIRURGIA CARDIACA PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/07/2013 | 3156.42 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR,CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE II PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, PROCESSAMENTO 89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/07/2013 | 11443.74 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR,CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE II PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, PROCESSAMENTO 89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/07/2013 | 209131.14 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS REF TRANSPLANTES DE ORGÃOS,TECIDOS E CÉLULAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS ,COMPETENCIA MAIO DE 2013.PROC.89.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/07/2013 | 3080.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 44 SERVIÇOS DE TESTES ERGOMETRICO PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/07/2013 | 1320.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE-44 (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUARIOS DO SUS ,REF MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/07/2013 | 135.60 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 E 14/06/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/07/2013 | 169.50 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02/05/2013 E 03/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/07/2013 | 1728.90 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 (DIARIAS) PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 06/05/2013, 11,12,13,18,19,20,25,26,27,28/06/2013 E 01 E 05/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/07/2013 | 67.80 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR DOCUMENTACAO PARA O TCE E PEGAR INSULINA NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0002233 | 03/07/2013 | 97381.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/07/2013 | 203.40 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS COM OS SEGUINTES OBJETIVOS E DESTINOS CONFORME SOLICITAOES EM ANEXO: TRANSPORTAR PROFISSIONAL DA AUDITORIA PARA CAPACITAÇAO , DIA 26/06/2013; TRANSPORTAR PROFISSIONAL DA AUDITORIA PARA REUNIAO , DIA 10/06/2013; TRANSPORTAR A COORDENADORA DO CARTAO SUS PARA RECEBER EQUIPAMENTOS, TODOS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/07/2013 | 278270.78 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSAMENTO 89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/07/2013 | 10008.91 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE III PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS MAIO DE 2013.PROC 89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/07/2013 | 11574.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE I PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS ABRIL DE 2013.PROC 77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/07/2013 | 23791.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE I PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS ABRIL DE 2013.PROC 77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/07/2013 | 110596.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE I PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS ABRIL DE 2013.PROC 77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/07/2013 | 1423.80 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRES ) DIARIAS INTEIRAS E 1 PARCIAL PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO DA COORDENADORA GERAL DO CEREST/CG, ANNA KARLA SOUTO MAIOR, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINARIO PONTENCIALIDADE DA ATENÇAO BASICA NA ATENÇAO INTEGRAL A SAUDE DOS TRABALHADORES, NO PERIODO DE 04 E 05 DE JULHO/2013, SAO PAULO. COM SAIDA NO DIA 03/07 AS 15:30 HS DE JOAO PESSOA, COM PREVISAO DE CHEGADA AS 20:30 HS EM SAO PAULO. RETORNO CAMPINA GRANDE PARA O DIA 06/07/2013 AS 15:30HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/07/2013 | 474.60 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5 DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES FORA DE DOMICILIO, EM CARUARU-PE DIA 18/06/2013, RECIFE-PE DIAS 28/06/2013, E 02/07/2013, E JOÂO PESSOA-PB,12 E 27 DE JUNHO DE 2013 .CONF SOLICITAÇÔES ANEXAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082013 | 0002242 | 03/07/2013 | 63700.00 | 04768377000146 | COUTICAR LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO UTILITARIO , KOMBI, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 9 PASSAGEIROS, MOTOR DE 1.4 FLEX, POTENCIA MINIMA DE 80 CV, FREIOS A DISCO, DIREÇAO HIDRAULICA, TRAÇAO TRASEIRA, PINTURA SOLIDA, ANO/MODELO CORRENTE 2012/2012 OU 2013, PORTA CORREDIÇA LATERAL, EQUIPADO COM TODOS OS ACESSORIOS OBRIGATORIOS POR LEI, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, KM LIVRE, COMBUSTIVEL NAO INCLUSO. MANUTENÇAO POR CONTA DO LOCADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/07/2013 | 200.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE (2) MÁQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/07/2013 | 46200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITARES DE INCREMENTO DE OBSTETRICIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052013 | 0002245 | 05/07/2013 | 44800.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇAO E REESTERELIZAÇAO E PROCESSAMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/07/2013 | 1389.90 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28/05, 07 E 11/06/2013 COMO TAMBEM PARA CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 30/05, 03, 04, 06, 10, 12, 16, 18 E 19/06/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/07/2013 | 5000.00 | 70098835000101 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE ATRAVES DE TERMO DE CONVENIO Nº16.005/2013, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E O GAV GROPO DE APOIO A VIDA, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CAMPINA BUDDY, DE ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR AS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS. UTILIZANDO RECURSOS ADIVINDOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/07/2013 | 9972.57 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE CONVENIO Nº 16.006/2013 SMS/PMCG, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE E A ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C GRANDE, PARA REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO MINISATERIO DA SAUDE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇOES DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/07/2013 | 338.00 | 00000791457443 | RAFAELA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBENS DUTRA II, BODOCONGÓ, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 16043/2013/FMS/SMS/PMCG, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA O FIM DE FUCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/07/2013 | 17393.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA SANTOS NO DIA 05/07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/07/2013 | 1568.54 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 (UMA) TELA PROCED QUADRADA, MEDINDO 15X15 PARA APLICAÇAO EM RECEM NASCIDO NO HOSPITAL DO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/07/2013 | 266.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (7) APARELHOS TELEFONICOS CONF.SOLICITAÇÃ Nº 750/2013 APLICAÇÃO. PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/07/2013 | 12068.87 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR- ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS,REF.AO MÊS DE MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/07/2013 | 20682.40 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS INCREMENTO DE CIRURGIA CARDIACA - ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS,REF.AO MÊS DE MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161612013 | 0002255 | 05/07/2013 | 16920.35 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO SYNARGIS 100 MG PARA ATENDER A. JUDICIAL, PROCESSO N°. 001.14175-21.2013.815.0011 EM BENEFICIO DA PACIENTE STELA DOURADO MEDEIROS SEVERO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161652013 | 0002256 | 05/07/2013 | 5415.00 | 05329222000176 | SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO (SAMATROPINA 10MG COM 1,5ML) PARA ATENDER A AÇAO JUDICIAL, PROCESSO N°. 001.2012.021.144-4, EM BENEFICIO DA PACIENTE LUANA GUIMARAES CARNEIRO CAVALCANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/07/2013 | 1399.90 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS,REF.AO MÊS DE MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/07/2013 | 131.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2013.PROC.89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/07/2013 | 800.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANS-ESOFAGICO REALIZADO NO PACIENTE( EDGLEY PAZ ALMEIDA) CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/07/2013 | 6328.24 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO BIOPSIA -EXAMES ANATOMO -PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO, EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DA MAMA- BIOPSIA OU PUNÇÃO. REF. A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/07/2013 | 16865.69 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE R.MAGNÉTICA MED.NUCLEAR TOMOGRAFIA BIÓPIAS ULTRASSONS RX TOMOGRAFIAS E OUTROS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 161302013 | 0002265 | 05/07/2013 | 153000.00 | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMPINENSE DOS ANESTESIOLOGISTA-COCAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1 NO PERIODO DE 1 A 30 DE JUNHO DE 2013.CONF. DISPENSA Nº 16.130/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160052013 | 0002266 | 05/07/2013 | 134400.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO E REESTERELIZACAO E REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/07/2013 | 3000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FISEOTERAPEUTAS DA ESCALA DE EVOLUÇÔES FINAL DE SEMANA DO HOSPITAL PEDRO 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/07/2013 | 28912.14 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM PRESTADOS A PACIENTES DO SUS EM MAIO DE 2013.PROCESSAMENTO 89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/07/2013 | 40947.83 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS,NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/07/2013 | 12464.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RECOLHIMENTOS DAS GUIAS DE INSS DAS FARMACIAS POPULARES do JOSE PINHEIRO LIBERDADE SEVERINO CABRAL E PALMEIRA , COMPETENCIA/MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/07/2013 | 22188.18 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. PROCESSAMENTO 89. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/07/2013 | 2410.00 | 07837588000181 | SOCIED. BRAS. DE DOENÇAS SEXUALM. TRANSMISSIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3(TRES) INSCRIÇÕES NO VALOR DE R$630,00 E 2(DUAS) INSCRIÇÕES DE R$260,00 PARA O IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST E V CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS, A SE LEALIZAR NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO, NA CIDADE DE SALVADOR - BA. PARTICIPANTES: MAISA FERRAZ PINTO, LUCIA DE FATIMA L BRITO, SILVESTRE GONÇA~VES MAIA, ELISETE DANTAS E JOSE ARAUJO SOBRINHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161662013 | 0002258 | 05/07/2013 | 30508.56 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO OMALIZUMABE 150MG XOLAIR 2ML FR-AMP PARA ATENDER AÇAO JUDICIAL, PROCESSOS: N°. 001.2012.019.654-6;001.2009.017.011-7 ; 01.2010.008.0496-6; 001.2009.005.592-0 E 001.2009.017.433-3, EM BENEFICIO DOSPACIENTES: RAFAELA SANTANA DE JESUS SILVA; MARIA DO SOCORRO ARAUJO MENDES; JOSE DIONIZIO GOMES; IAPUA VILANI DE MELO LULA E HERONIDES TOME DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/07/2013 | 1800.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNETE PARA ATENDER O POSTO DE SAÚDE DE SÂO JOSE DA MATA NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2013.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/07/2013 | 193383.39 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPLANTE DE ORGAOS TECIDOS OU CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NA COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/07/2013 | 150.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 TALÔES DE NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 50X2,CONF.SOLICITAÇÃO APLICAÇÃO.FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/07/2013 | 419.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO /2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2013 | 3200.00 | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SEVERINO. B. DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2013 | 6000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO PREDO 1 MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161622013 | 0002279 | 08/07/2013 | 4694.00 | 46849303000184 | INTERLAB DISTR. PROD . CIENTIFICOS. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REAGENTES PARA LABORATORIO PARA ATENDER O LABORATORIO DO ISEA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2013 | 26196.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR GDEF - GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO ESTRATEGICO E DE FUNÇAO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/07/2013 | 26196.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR GDEF - GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO ESTRATEGICO E DE FUNÇAO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/07/2013 | 3200.00 | 00097842273472 | FABIO WENDELL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA MATERNIDADE INFANCIA E JUFENTUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. APLICAÇÃO. ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160352013 | 0002284 | 08/07/2013 | 16200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 (VINTE) DIARIAS DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 6 CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, TOTALIZANDO (120) DIARIAS EM ATENDIMENTO AS AÇOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160352013 | 0002285 | 08/07/2013 | 9600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 60 RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA EM ATENDIMENTO AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0002286 | 08/07/2013 | 173904.37 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS MICRO PROCESSADOS, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. APLICAÇAO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/07/2013 | 581140.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS MEDICOS DE PLANTÔES E VISITAS DO ISEA REF.AO MÊS DE JUMHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/07/2013 | 166831.48 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÂO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC 77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/07/2013 | 252004.78 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÂO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC 77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/07/2013 | 3199.30 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE TRANSPLANTES DE ORGÂOS, PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC 88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/07/2013 | 17365.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS,TECIDOS E CELULAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC 77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/07/2013 | 58244.82 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS,TECIDOS E CELULAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC 77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/07/2013 | 460.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS,TECIDOS E CELULAS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.PROC 77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/07/2013 | 13500.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO PRESTADOS A USUARIOS DO SUS EM ABRIL DE 2013.PROC.77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/07/2013 | 13185.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2013.PROC.77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/07/2013 | 8460.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2013.PROC.77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/07/2013 | 1143.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2013.PROC.77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/07/2013 | 16109.46 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS/ OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS EM ABRIL DE 2013.PROC.77. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/07/2013 | 140.00 | 00000946695466 | ERIVAN DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PISINA REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2013, REALIZADO NO CAPS AD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/07/2013 | 325.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 5 (CINCO) UNIDADES DE TONER MINOLTA EP 6001, PARA ATENDER A COORDENAÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE, NO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/07/2013 | 6982.50 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DOS CARTÔES DE VALE TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS III (REVIVER) E DO CAPS II.CONF.SOLICITAÇÂO ANEXO.DO MÊS DE JULHO DE 2013 APLICAÇÃO.SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/07/2013 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS MEDICOS DO SAE REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/07/2013 | 8000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA , DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013. PLICAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/07/2013 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, DO O CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2013 | 3411.90 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICAÇÕES E FOTOGRAFIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO ADICIONAL( TOP PONTO REP) INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA MARCAÇÃO DE PONTO NA PLATAFORMA WINDOS UTILIZANDO BASE DE DADOS SQL SERVE EXPRESS, PROFISSIONAL HOMOLOGADO PELA PORTARIA 1510/2009 COM EQUIPAMENTO.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO APLICAÇÃO. CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092013 | 0002307 | 08/07/2013 | 84132.06 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E TUBERCULOS) PARA APLICAÇAO NO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0002308 | 08/07/2013 | 123798.81 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, NO PERIODO DE 03/05/2013A 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/07/2013 | 139202.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO- GIT, DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092013 | 0002310 | 08/07/2013 | 62489.83 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COM. DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) PARA APLICAÇAO NO PROGRAMA SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 160452013 | 0002311 | 08/07/2013 | 73525.00 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (COMPREENDENDO SANDUICHE COM REFRIGERANTE LATA) PARA ATENDIMENTO DAS AÇOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/07/2013 | 150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOHAS DE GRATIFICAÇÃO DO SERVIDOR QUE ATUOU NOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO E COPA DO BRASIL NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102013 | 0002313 | 12/07/2013 | 48819.89 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO CARNES,CONF.SOLICITAÇÃO Nº 733/2013. PP. 16.010/2013.APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102013 | 0002314 | 12/07/2013 | 244099.45 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO CARNES,CONF.SOLICITAÇÃO Nº 731/2013. PP 16.010/2013. APLICAÇÃO.MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE.ISEA/HOSPITAL B DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2013 | 380.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (5) GARRAFAS DE TONNER PRETO MN 6 000 (1) TONER 1052 220G CONF.SOLICITAÇÃO Nº776/2013 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/07/2013 | 18958.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DO EMPENHO 1853, REFERENTE PLANTOES MEDICOS DO ISEA REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160352013 | 0002317 | 12/07/2013 | 4800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 30 RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA,CONF SOLICITAÇÃO Nº 748/2013 CONVITE 16.035/2013. EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/07/2013 | 2376.00 | 03644004000109 | BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PAINEL RETARDO MENTAL, ACONDROPLASIA E FATOR V DE LEIDEN + PROTROMBINA + MTHFR - TROMBOSE VENOSA REALIZADOS NOS SEGUINTES PACIENTES DO SUS: BRUNA BERNARDO DE OLIVEIRA, KAMILA ADELINO DA SILVA, DAVI MANOEL DINIZ SILVA E SILVIO DE FREITAS PEREIRA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 161642013 | 0002280 | 12/07/2013 | 4200.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COM. & REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOLSA DE TRANSFERENCIA PARA ATENDE AO BANCO DE SANGUE DO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002257 | 12/07/2013 | 329034.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR PARA ATENDER AO ISEA, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO N° 16146/2013.CONTRATO N° 16207/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161632013 | 0002148 | 12/07/2013 | 4510.00 | 06242018000186 | EXPANSAO COM PRO DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO PARA ATENDER O LABORATORIO DO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0002386 | 14/07/2013 | 195000.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA, PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/07/2013 | 580.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 28 PACIENTES DO SUS,CONF RELAÇÃO ANEXO, 15 HOLTER-24 HORAS E 13 M.A.P.A. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/07/2013 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 2130/2008 DE 24/12/2008, REF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/07/2013 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 192/2008 DE 31/01/2008, REF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/07/2013 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 2506/2011 DE 26/10/2011, REF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/07/2013 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 1416/2012 DE 06/07/2012, REF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/07/2013 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 192/2008 DE 31/01/2008, REF. MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/07/2013 | 168924.44 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE JUNHO DE 2013 SENDO $164.238,82 DA FAP. E $4.685,62 DA BAXTER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/07/2013 | 327930.80 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE TRATAMENTO DIALITICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS , MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/07/2013 | 296875.55 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRATAMENTO DIALITICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/07/2013 | 317669.77 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRATAMENTO DIALITICO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/07/2013 | 227197.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/07/2013 | 10648.92 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/07/2013 | 10648.92 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/07/2013 | 10648.92 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/07/2013 | 11735.54 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/07/2013 | 10648.92 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/07/2013 | 1120.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DAS TAXAS DE TRANSFERENCIAL DE PROPRIEDADE DO MINISTERIO DA SAUDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE/PB; LICENCIAMENTO 2013; BOMBEIRO 2013; VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO DE DOIS VEICULOS MOTOLANCIAS COM AS SEGUINTES PLACAS: NPX-0598 E NPX-0588, CONFORME COMUNICADO INTERNO DE 30 DE JULHO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/07/2013 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE COSUMO DE ÁGUA/ESGOTO NESTE EXERCICIO DE 2013.APLICAÇÃO FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/07/2013 | 2199853.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.(VENCIMENTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/07/2013 | 48324.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇOES DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/07/2013 | 170024.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013.(VENCIMENTOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/07/2013 | 1421174.95 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/07/2013 | 741880.04 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/07/2013 | 278.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0002389 | 16/07/2013 | 126900.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA, PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DSITRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160502013 | 0002319 | 16/07/2013 | 35308.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDL. QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS E PESTICIDAS PARA O CONTROLE DE PRAGAS URBANAS CONF.SOLICITAÇÃO Nº 771/2013 CONVITE 16.050 APLICAÇÃO.VIGILANCIA EM SAÚDE-DVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 161412013 | 0002320 | 16/07/2013 | 18930.00 | 07338040000197 | TSM MAGALHÃES-ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA ATENDER DECIÇÃO JUDICIAL PROC.Nº 00915379.2013.815.011, EM NOME DO PACIENTE( DIOCLECIO GOMES DA SILVA )CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO APLICAÇÃO.MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/07/2013 | 305.10 | 00003058920458 | LUIZ FERNANDO JACOME DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA COREESPONDENTE A (3) DIARIAS PARA TRANSPORTAR EQUIPE TECNICA E COORDENADORES DO CEREST-AO ENCONTRO DOS CERESTS/PB EM JOÂO PESSOA NOS DIAS 01.02. E 03/072013 CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO.APLICAÇÃO.CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/07/2013 | 140.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 (UMA) EMGRENAGEM PARA CONSERTO DE BALANÇA. APLICAÇAO HOSPITAL DA CRIANÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/07/2013 | 198.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2 (DUAS) UNIDADES DE BOBINA 80X30 TERMOSCRIPT PERSONALIZADA PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/07/2013 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/07/2013 | 36691.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA DESEMPENHAR DIVERSAS FUNÇÕES EM UNIADDES DESSA SECRETARIA, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/07/2013 | 7673.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS REF. O MÊS DE AGOSTO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/07/2013 | 11026.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 342 PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MAIO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/07/2013 | 3416.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE MAIO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/07/2013 | 2980.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 101 PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JULHO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/07/2013 | 4007.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 73 PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JULHO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/07/2013 | 8357.91 | 00004274427455 | HERÁCLIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (126)PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS E (79) MAMOGRAFIAS BILATERAL (85)RADIOGRAFIASREALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/07/2013 | 2289.26 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, REF VEICULO DE PLACAS, MOA 8936,OET 5275,MNQ 8701,MNI 2235,MNI 2225,NQE 7955,NQE 8055, CONF BOLETO ANEXO APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/07/2013 | 12956.19 | 09322207000238 | CEPAC CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LOBORATORIAS (ALAS)-$4.172,24 E (UTI)-$4.694,65,(AMBULATORIO)$4.089,30 PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS INTERNOS NO HOSPITAL PEDRO 1 NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/07/2013 | 1391.34 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS REALIZADOS NOS PACIENTES JOSEFA DEODATO BEZERRA E SILVA E ANTONIO CARLOS DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/07/2013 | 3000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DE TRABALHO-GNT,AOS COLABORADORES EFETIVOS LOTADOS NESSA GERÊNCIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161692013 | 0002384 | 19/07/2013 | 16920.35 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SYNAGIS 100MG PARA ATENDER PROC.JUDICIAL Nº 0014774.57.2013.815001.EM FAVOR DA PACIENTE HELOISA VITORIA DE ARAUJO CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/07/2013 | 326.13 | 11735586000159 | FADE - FUNDAÇÃO. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 DOSIMETRO DO SETOR DE RAIOS-X DA MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE/ ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0002387 | 19/07/2013 | 60722.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA, PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0002388 | 19/07/2013 | 120350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA, PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160462013 | 0002390 | 19/07/2013 | 51030.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM . DE 100 TENDAS MOD. PIRAMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, MEDINDO 5X5, ESTRUTURA EM ALUMINIO, 72 TABLADOS E 50 MESAS COM QUATRO CADEIRAS, PARA ATENEDER AS AÇOES DE SAUDE EM EVENTOS INSTITUCIONAIS ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161682013 | 0002391 | 19/07/2013 | 52659.86 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO. (LUCENTIS) , PARA OS PACIENTES MARGARIDA L DO N., ARLINDO JOSE DA S., EDSON M. DA S. E JOANA GOMES DA S. EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS. 0010769-89.2013.815.0011; 0012884-83.2013.815.001, 0014298-19.2013815.0011 E 0010196051.2013.815.0011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160352013 | 0002348 | 19/07/2013 | 19200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 150 RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA,CONF SOLICITAÇÃO Nº 745/2013 CONVITE 16.035/2013. EM ATENDIMENTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/07/2013 | 15208.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO- GIT, DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE PRESTAM SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/07/2013 | 9050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO- GIT, DOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/07/2013 | 43475.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES ULTRASSONOGRAFISTAS EFETIVOS DO ISEA DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160462013 | 0002364 | 19/07/2013 | 19625.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 45 TENDAS MODELO PIRAMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, MEDINDO 5X5, ESTRUTURA EM ALUMINIO E 25 TABLADOS E 50 MESAS COM QUATRO CADEIRAS PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, PARA ESTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160462013 | 0002365 | 19/07/2013 | 4389.40 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 35 TENDAS MODELO PIRAMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, MEDINDO 5X5, ESTRUTURA EM ALUMINIO E 3 TABLADOS E 100 MESAS COM QUATRO CADEIRAS PARA ATENDER A COORDENAÇAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE, PARA ESTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160322013 | 0002366 | 19/07/2013 | 9946.51 | 41128299000141 | IVALDO QUEIROZ CABRAL (SISP SERV - SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E MONITORAMENTO 24 HORAS, COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO , PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE APLICAÇÃO - AÇÃESDE ATENÇÃO A SAÚDE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/07/2013 | 3.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JULHO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO; FARACIA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/07/2013 | 4.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE JULHO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO : ISEA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/07/2013 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSUMO DE ÁGUA - VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/07/2013 | 857.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/07/2013 | 3214.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE JULHO/2013 CONF. DOC. APLICICAÇÃO: SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/07/2013 | 867.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO; SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/07/2013 | 278.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA GRATIFICAÇOES DE SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/07/2013 | 6000.00 | 00006589551448 | DANILO ALEXANDRE COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FISEOTERAPEUTAS DA ESCALA DE EVOLUÇÔES FINAL DE SEMANA DO HOSPITAL PEDRO 1.REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/07/2013 | 260.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31 LAMINAS DE LIMPEZA EP E 8 LAMINAS DE LIMPEZA P/AF 1060/175 CONF.SOLICITAÇÃO Nº782/2013 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/07/2013 | 200.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MENSAL (MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS DE XEROX, )CONF.SOLICITAÇÃO Nº798/2013, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102013 | 0002356 | 19/07/2013 | 195279.56 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMÉRCIO DE FRIOS E HORTIFRUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO CARNES,CONF.SOLICITAÇÃO Nº 732/2013. PP. Nº 16.010/2013. APLICAÇÃO.SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160182013 | 0002357 | 19/07/2013 | 150000.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE NUTRIÇAO PARENTERAL PARA NEONATAL, CONTENDO EM SUA FORMULAÇAO: AMINOACIDO PEDIATRICO, GLICOSE 50%, EMULSAO LIPIDICA 20% LCT/MCT, CLORETO DE SODIO 20%, CLORETO DE POTASSIO 19,1%, FOSFORO ORGANICO 2 MEQ/ML, SULFATO DE MAGNESIO 50%, CLUCONATO DE CALCIO 10%, OLIGOELEMENTOS PEDIATRICOS, POLIVITAMINICO. EM CONCETRAÇOES E VOLUMES VARIADOS, FORMULA FARMACEUTICA, PREPARAÇAO INJETAVEL, ESPECIALMENTE MANIPULADA. APLICAÇAO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/07/2013 | 46500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA DEZEMPENHAR FUNÇOESBUROCRATICAS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 160182013 | 0002359 | 19/07/2013 | 36000.00 | 00004238553446 | YUZIANNI REBECA DE MELO SALES MARMHOUD COURY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SRVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇOES E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM A SMS, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 160172013 | 0002360 | 19/07/2013 | 26400.00 | 00005140577429 | FELIPE ARAUJO REUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SRVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇOES, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/07/2013 | 1950.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM 25 PACIENTES DESTE MINICÍPIO,15 EXAMES DE HOLTER - 24HS E 10 XAMES DE M.A.P.A.DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2013.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160192013 | 0002305 | 24/07/2013 | 20000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO; CONTRATOS; AVISO DE PREGÃO, PARA O EXERCÍCIO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/07/2013 | 13591.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÔES NO DIARIO OFICIAL, REF.A PROCESSOS LICITATORIOS CONF.DOCS.ANEXOS APLICAÇÃO CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160722013 | 0002392 | 26/07/2013 | 4125.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR REALIZADOS NO PERIODO DE 26/DE ABRIL A 04/DE JUNHO DE 2013.CONF.SOLICITAÇÃO Nº 788/2013 APLICAÇÃO.PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 160132013 | 0002393 | 26/07/2013 | 10761.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 1 VEICULO TIPO PASSEIO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MOTOCICLETA DA MARCA HONDA TIPO ON/OFF ROAD A PARTIR DE 149CC, SISTEMA DE PARTIDA ELETRICA, 5 VELOCIDADES, MOTOR MONOCILINDRICO ARREFECIDO A AR, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, ZERO QUILOMETRO COM EMPLACAMENTO ANO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/07/2013 | 1014.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE LICENCIAMENTO E MULTAS , DO VEICULO DE PLACA MNI 2245 CONF. BOLETO ANEXO APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 160132013 | 0002395 | 26/07/2013 | 61000.00 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DA MARCA NISSAN, MODELO LIVINA 1.8 S MTJBYL10D, GASOLIA/ACOOL, COR PRATA, FABRICAÇAO/MODELO 2013/2014, 0KM, RENAVAM N°. 162404, POTENCIA MOTOR 126CC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/07/2013 | 35898.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS FARMACIAS POPULARES DO BRASIL DOS BAIRROS DA LIBERDADE, JOSE PINHEIRO E SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/07/2013 | 11613.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO BAIRRO DA PALMEIRA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161712013 | 0002398 | 26/07/2013 | 7982.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A REDE DE OXIGENIO HOSPITALAR; 40 ASPIRADORES DE PAREDE (SISTEMA A VACUO);3 MANOMETROS DE RESPIRADOR DE AR COMPRIMIDO E 3 MANOMETROS DE RESPIRADOR DE OXIGENIO PARA ATENDER A UTI NEONATAL DO INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA - ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/07/2013 | 23256.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS ULTRASSONOGRAFISTAS DO ISEA DO CONTRATO EMERGENCIAL REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/07/2013 | 335.00 | 07837588000181 | SOCIED. BRAS. DE DOENÇAS SEXUALM. TRANSMISSIVEIS | INSCRIÇAO EM NOME DE ADRIANA CUNHA LIMA DE OLIVEIRA, NO IX CONGRESSO SDA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRNASMISSIVEIS, A SER REALIZADO EM SALVADOR - BA, NO PERIODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002401 | 26/07/2013 | 137001.37 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 4 DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 2, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°. 16036/2012/SMS/PMCG - CONCORRENCIAN°. 16001/2012/SMS/PMCG,APLICAÇÃO.UPA. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/07/2013 | 239.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE LICENCIAMENTO, REF VEICULO DE PLACA MOD 0736 CONF BOLETO ANEXO APLICAÇÃO.ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/07/2013 | 475.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N° 1.952, SÍTIO LUCAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/07/2013 | 271.20 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (1) UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÂO DE COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE MUNICIPIOS PRIORITARIOS DA TURBERCULOSE EM BRASILIA-DF SAIDA 05/08/2013 E CHEGADA 08/08/2013.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO APLICAÇÃO.PAM AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/07/2013 | 274.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MASSAPÊ, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160232013 | 0002406 | 29/07/2013 | 382200.00 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40.000 REFEIÇOES TIPO ALMOÇO E 20.000 REFEIÇOES TIPO CEIA P/ATENDER A UPA, FORNECIMENTO REALIZADO DIRETO NAS UNIDADES EM SISTEMA DE SELF-SERVICE COM O SEGUINTE CARDAPIO: ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, 02 TIPOS DE ACOMPANHAMENTO (BATATAS, LEGUMES, CREMES, VERDURAS, MASSAS) E GUARNIÇAO CONFORME SUGESTAO: CARNE BOVINA; FRANGO; LINGUIÇA; FIGADO E PEIXE, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 16023/2013 E CONT. N°. 16275/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2013 | 746.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 639, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2013 | 323.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ADALCINA DE LUCENA, N° 102, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160232013 | 0002409 | 29/07/2013 | 267540.00 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28.000 REFEIÇOES TIPO ALMOÇO E 14.000 REFEIÇOES TIPO CEIA P/ATENDER AO SAMU, FORNECIMENTO REALIZADO DIRETO NAS UNIDADES EM SISTEMA DE SELF-SERVICE COM O SEGUINTE CARDAPIO: ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, 02 TIPOS DE ACOMPANHAMENTO (BATATAS, LEGUMES, CREMES, VERDURAS, MASSAS) E GUARNIÇAO CONFORME SUGESTAO: CARNE BOVINA; FRANGO; LINGUIÇA; FIGADO E PEIXE, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 16023/2013 E CONT. N°.16275/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161352013 | 0002410 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00091760283487 | MARCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ RODRIGUES, N°. 145, ESTAÇÃO VELHA, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2013 | 650.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS DE FIGUEREDO, N° 80, BAIRRO VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTES AO MÊS JULHO DE 2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2013 | 1374.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 956, BAIRRO PALMEIRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2013 | 566.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MOÍSES QUIRINO PEREIRA, N° 540, BAIRRO JARDIM AMERICA , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2013 | 1426.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N° 613, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2013 | 238.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 161312013 | 0002416 | 29/07/2013 | 82148.78 | 00020380089491 | IRIS CORREIA LIMA CARIRY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATE 31/12/2013. CONFORME DISPENSA N° 16131/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2013 | 286.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2013 | 539.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 161312013 | 0002419 | 29/07/2013 | 75712.58 | 00018106234487 | ISOLDA AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATE 31/12/2013. CONFORME DISPENSA N°. 16131/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2013 | 86910.68 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISAO RERELIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 161312013 | 0002421 | 29/07/2013 | 75712.78 | 00035887249404 | VIVIANE CAETANO GAUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATE 31/12/2013. CONFORME DISPENSA N°. 16131/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 161312013 | 0002423 | 29/07/2013 | 75712.78 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATE 31/12/2013. CONFORME DISPENSA 16131/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2013 | 16224.94 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS MEDICAS DE NIVEL SUPERIOR, REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2013 | 20093.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTAS MEDICAS DE NIVEL SUPERIOR, REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 161312013 | 0002426 | 29/07/2013 | 75712.78 | 00020479824487 | GERMANO AGRA CARIRI CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 605 - PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATE 31/12/2013. CONFORME DISPENSA N°. 16131/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2013 | 1143.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA, RERELIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2013 | 53060.11 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRANSPLANTE DE ORGAOS, TERCIDOS E CELULAS, RERELIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/07/2013 | 43965.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/07/2013 | 7785.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/07/2013 | 4095.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/07/2013 | 4770.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/07/2013 | 485.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE MORAIS, N° 119, BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/07/2013 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS AO IAC- CONF. PORTARIA Nº 192/2008 DE31/01/2008. REF MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/07/2013 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 3130/2008 DE 24/12/2008, REF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/07/2013 | 392.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N° 54 A, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/07/2013 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO CONF. PORTARIA Nº 192/2008 DE 31/01/2008. REF AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/07/2013 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, CONFORME PORTARIA Nº 1416/2012 DE 06/07/2012, REF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2013 | 440.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, N° 39, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/07/2013 | 1100.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N° 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160822013 | 0002448 | 29/07/2013 | 3300.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO DE NOGUEIRA, Nº157, SÃO JOSE DA MATA, CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UM CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.CONFORME CONTRATO N° 16227/2013 E LICITAÇAO N° 16082/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/07/2013 | 827.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, Nº 126, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 161702013 | 0002442 | 29/07/2013 | 9290.47 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO. DOS MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO HIALURONATO DE SODIO 20 MG 2ML E OUTROS, PROC. N°S. 001010847.2012.815.0011, 0008019-17.2013.815.0011, 001.2012.125.039-1 EM FAVOR DOS PAC. LEDJANE P. CAMELO E OUTRO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 16125/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/07/2013 | 302.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍDIA BATISTA MARQUES, N° 230, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/07/2013 | 539.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASTELO, CAMPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/07/2013 | 3000.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA CLÍNICA DE PSICOLÓGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2013 | 563.00 | 00005817235897 | Vera Lucia do Nascimento Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARQUELAU COSTA GUIMARÃES, N° 72, RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/07/2013 | 357.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230- SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/07/2013 | 170.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/07/2013 | 2377.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ELPÍDIO DE ALMEIDA, N° 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR O CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/07/2013 | 2700.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N° 188, BAIRRO DO CENTENÁRIO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR CAPS III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2013 | 1400.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO, N° 650, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2013 | 3813.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 584, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPSi, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161252013 | 0002459 | 30/07/2013 | 3185.00 | 00041471288404 | SEVERINO DO RAMO PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CORREIA DE MENEZES, N° 159, JARDIM MENEZEZ DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF,ATE 31/12/2013. CONTRATO N° 16195/2013 E LICITAÇAO N° 16125/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2013 | 277.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS PACIENTES DE TUBERCULOSE (TDO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2013 | 228.90 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DO SUS REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC. 90. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2013 | 16871.26 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR- ORTOPEDIA REALIZADA EM PACIENTE DO SUS REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC. 90. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2013 | 2980.16 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE III REALIZADA EM PACIENTE DO SUS REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC. 90. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2013 | 11535.30 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.90. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002544 | 30/07/2013 | 128050.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013 E CONTRATO N° 16235/2013. APLICAÇAO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2013 | 20822.67 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA - ALTA COMPLEXIDADE REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.90. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002546 | 30/07/2013 | 44785.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A CONTRUÇAO E MANUTENÇAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013 E CONTRATO N° 16235/2013. APLICAÇAO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002547 | 30/07/2013 | 17092.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AÇOES DO SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013 E CONTRATO N° 16235/2013. APLICAÇAO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2013 | 37205.89 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.90. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2013 | 116814.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL PEDRO 1 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2013 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2013 | 2000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA,VALOR EXTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2013 | 1830.60 | 00040828484449 | SILVESTRE GONÇALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIAS INTEIRAS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST E X CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS EM SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 17/08/2013 A 21/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2013 | 350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2013 | 452.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2013 | 700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2013 | 4011.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDOR CONTRATALHO EMERGENCIALMENTE, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2013 | 7000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2013 | 150.00 | 00003031044495 | JOSE SEVERINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES SIMPLES DESMONTAGEM DE CILINDRO AROLCA,DESMONTAGEM DE CILINDRO PADO COM TROCA DE CILINDRO SOPRANO CONF.SOLICITAÇÃO Nº851/2013 APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160362013 | 0002468 | 30/07/2013 | 10999.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE EXTINTORES. DE INCENDIO, NOS MODELOS AGUA, PO QUIMICO E CO2,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 878/2013.CONVITE 16036/2013.APLICAÇÃO,PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160362013 | 0002469 | 30/07/2013 | 2148.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE EXTINTORES. DE INCENDIO, NOS MODELOS AGUA, PO QUIMICO E CO2,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 876/2013.CONVITE 16036/2013.APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160362013 | 0002470 | 30/07/2013 | 4590.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE EXTINTORES. DE INCENDIO, NOS MODELOS AGUA, PO QUIMICO E CO2,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 879/2013.CONVITE 16036/2013.APLICAÇÃO,AÇÔES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160362013 | 0002471 | 30/07/2013 | 2105.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE EXTINTORES. DE INCENDIO, NOS MODELOS AGUA, PO QUIMICO E CO2,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 880/2013.CONVITE 16036/2013.APLICAÇÃO.UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160362013 | 0002472 | 30/07/2013 | 1501.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE EXTINTORES. DE INCENDIO, NOS MODELOS AGUA, PO QUIMICO E CO2,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 881/2013.CONVITE 16036/2013.APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160362013 | 0002473 | 30/07/2013 | 634.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO, NOS MODELOS AGUA, PO QUIMICO E CO2,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 882/2013.CONVITE 16036/2013.APLICAÇÃO.CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160362013 | 0002474 | 30/07/2013 | 637.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO, NOS MODELOS AGUA, PO QUIMICO E CO2,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 883/2013.CONVITE 16036/2013.APLICAÇÃO.FARMACIAS POLULARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2013 | 2838.52 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2013 | 7985.81 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2013 | 37197.04 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2013 | 22256.54 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2013 | 5273.75 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2013 | 50211.77 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2013 | 904.07 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2013 | 42542.23 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2013 | 148883.04 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2013 | 70551.06 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2013 | 39112.64 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2013 | 11263.08 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2013 | 22280.79 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2013 | 94295.38 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2013 | 125134.49 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2013 | 7667.32 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2013 | 26404.78 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2013 | 13694.45 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS DE RAIO X PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2013 | 23502.08 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2013 | 17688.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2013 | 36624.65 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2013 | 18778.89 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2013 | 32122.45 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2013 | 8249.88 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2013 | 677.60 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2013 | 70092.22 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2013 | 87063.60 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2013 | 125797.73 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2013 | 42026.74 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2013 | 215336.33 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2013 | 380792.78 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2013 | 8652.46 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE EM FISIOTERAPIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2013 | 285845.83 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2013 | 41624.47 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2013 | 80979.70 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2013 | 66035.12 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2013 | 1703.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2013 | 169514.52 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2013 | 108708.73 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2013 | 216058.17 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2013 | 299.90 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2013 | 66296.62 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2013 | 5906.15 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2013 | 6381.04 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2013 | 51839.02 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2013 | 464192.36 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2013 | 48138.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2013 | 11112.29 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, EM CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇAO REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 201, PROC.90 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2013 | 14400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE INCREMENTO DE CIRURGIAS CARDIACAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, PROC.90 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2013 | 6762.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, PROC.90 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2013 | 12110.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, PROC.90 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2013 | 14077.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, PROC.90 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 161302013 | 0002527 | 30/07/2013 | 167550.00 | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMPINENSE DOS ANESTESIOLOGISTA-COCAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1 NO PERIODO DE 1 A 31 DE JULHO DE 2013.CONF. DISPENSA Nº 16.130/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2013 | 1220.40 | 00001913440443 | VERONICA DIAS DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS INTEIRAS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST E X CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS EM SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 18/08/2013 A 21/08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2013 | 2730.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE-39 (TESTES ERGOMÉTRICOS) PRESTADOS A USUARIOS DO SUS ,REF MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2013 | 1650.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 55 DE TESTES ERGOMETRICO PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00076869725420 | ALEXANDRE JORGE BRASIL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE NIVEL SUPERIOR, NO ACONSELHAMENTO EM HEPATITES VIRAIS, CONFORME CONTRATO 16183/2013/SMS/PMCG.(2ª PARCELA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2013 | 4000.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO THOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO INDIVIDUAL DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PRAZO DETERMNINADO EM FAVOR JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE CONSULTORA DE GESTÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2013 | 400.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO - EXAME DE AUDIOMETRIA DO TRONCO CEREBRAL (BERA) REALIZADO EM DANILO TRAJANO DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2013 | 180600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO-GEDEF DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2013 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO EM ASSISTENCIA MEDICA. REALIZAÇAO DO EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE BERNADETE SOARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002562 | 30/07/2013 | 10000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO E VIRAL, RESPIRADOR INFANTIL ESTERIO C/ TRAQUEIA LATERAL) CONF. SOLICITAÇÃO Nº 16148/2013. PP 16011/2013.APLICAÇÃO,ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2013 | 340.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE 2 TONER( SAMS 1665 1XR) E (LEXMARK E260 A ) CONF.SOLICITAÇÃO Nº 912/2013. APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160022013 | 0002564 | 30/07/2013 | 3513.90 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE( 09) PASSAGENS AÉRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES- MAISA PINTO ,LUCIA BRITO, ELISETE DANTAS E JOSE ARAUJO SODBRINHO SAIDA C. GRANDE DIA 18/08/2013.PARA SALVADOR VOLTA SALVADOR DIA 22/08/2013. C. GRANDE, E( 01) PASSAGEM VOLTA EM FAVOR DE SILVESTRE MAIA DIA 21/08/2013. APLICAÇÃO.PAM AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160022013 | 0002565 | 30/07/2013 | 930.95 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE( 02) PASSAGENS AÉRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DANILO ALVES- DIRETOR DE GESTÂO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, SAIDA DE RECIFE DIA 05/08/2013.PARA BRASILIA E VOLTA DE BRASILIA DIA 08/08/2013.PARA RECIFE . APLICAÇÃO.CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2013 | 255898.76 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. PROC.90. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2013 | 1231.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2013 DOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANÇIA RENEULT MASTER PLACAS MOW - 8797; AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER PLACAS JFO - 1358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2013 | 623.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2013 DOS SEGUINTES VEICULOS LOTADO NO DVS: GOL DE PLACAS MNN 4057 E FIAT DOBLO DE PLACAS MNU - 4355. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2013 | 3160.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DOS VEICULOS ABAIXOS RELACIONADOS LOTADOS NO PSF: MOTO HONDA DE PLACA NQJ-7805; MOTO HONDA DE PLACA NQJ-7615; MOTO HONDA DE PLACA NQJ-7695; MOTO HONDA DE PLACA NQJ-7735; MOTO HONDA DE PLACA NQJ-7765; FIAT UNO DE PLACAS MOP-9979 E FIAT UNO DE PLACAS MOT-6228. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2013 | 1302.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2013 | 2151.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS I VIVA GENTE . AGOSTO DE 2013. CONF. BOLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/07/2013 | 2835.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS III . AGOSTO DE 2013. CONF. BOLETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161512013 | 0002573 | 30/07/2013 | 20000.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DA MATA, N°. 458, CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO N°. 16.157/2013/SMS/PMCG E DISPENSA DE LICITAÇAO N° 16.151/2013, PARA FIM DE FUNCIONAR A CASA DA GESTANTE, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160362013 | 0002574 | 30/07/2013 | 10811.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO, NOS MODELOS AGUA, PO QUIMICO E CO2,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 877/2013.CONVITE 16036/2013.APLICAÇÃO.MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002575 | 30/07/2013 | 211500.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AO ISEA, CONFORME CONTRATO 16236/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013 E SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N° 16144/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2013 | 340.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (5) GARRAFAS DE TONNER PRETO MN 6 000, CONF.SOLICITAÇÃO Nº919/2013 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2013 | 1305.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (1) ROLO DE PRESSÂO DI15281611,(1) ROLO FUSOR EP 1050/1080, MOTOR DE LIMPEZA, ROLO FUSOR EP 6001, E CORREIA DE ALIMENTAÇÃO . CONF.SOLICITAÇÃO Nº918/2013 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160492013 | 0002578 | 30/07/2013 | 34586.76 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENSILIOS DOMESTTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS,CONF.SOLICITAÇÃO Nº 923/2013.CONVITE Nº 16.049/2013.APLICAÇÃO.MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE-ISEA/HOSPITAL B. DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160492013 | 0002579 | 30/07/2013 | 22254.41 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENSILIOS DOMESTTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS,CONF.SOLICITAÇÃO Nº 925/2013.CONVITE Nº 16.049/2013.APLICAÇÃO.SAÚDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160492013 | 0002580 | 30/07/2013 | 15283.77 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENSILIOS DOMESTTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS,CONF.SOLICITAÇÃO Nº 924/2013.CONVITE Nº 16.049/2013.APLICAÇÃO.PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160492013 | 0002581 | 30/07/2013 | 5511.73 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E UTENSILIOS DOMESTTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIARIAS,CONF.SOLICITAÇÃO Nº 926/2013.CONVITE Nº 16.049/2013.APLICAÇÃO.CENTRO DE ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160192013 | 0002582 | 30/07/2013 | 85583.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUTO DE PLACA E BOLSAS PARA UROSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS TRANSPARENTE, BOLSAS PARA UROSTOMIA DE 1 PEÇA , BOLSAS PARA COLOSTOMIA E ILEOSTOMIA 1 PEÇA TRANSPARENTE, COMPOSTO SUAVIZANTE HIDROFAGO, E PLACAS PROTETORA DE PELE AUTO ADESIVA, FINA EL STICA E FLEXIVEL COM PARTICULAS, ABSORVENTES DA UMIDADE DA PELE, TAMANHOS 10X10 E 20X20,CONF, SOLICITAÇÃO 802 PP 16019/2013. APLICAÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002583 | 30/07/2013 | 477200.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDE A ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO N° 16241/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16012/2013. APLICAÇAO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2013 | 13272.78 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (123)PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA E( 215) ULTRASSONOGRAFIA (125) RADIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2013 | 13100.80 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A(112) PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS E (128) MAMOGRAFIA BILATERAL E (468) RADIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2013 | 3975.95 | 00088867609300 | JOSÉ CÉLIO COUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE 41 ULTRA-SONOGRAFIAS E 47 MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PECIENTES DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2013 | 14836.58 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (209) PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS E (159) MOMOGRAFIA BILATERAL (242) RADIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 160302013 | 0002259 | 30/07/2013 | 23100.00 | 00004129072404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS UTILIZANDO VEICULO ADEQUADO COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS CAMINHÂO COM GAIOLA BOIADEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE, CONF. SOLICITAÇÃO.Nº 902/2013 CONVITE Nº 16.030/2013. APLICAÇÃO.ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 160212013 | 0002450 | 30/07/2013 | 22500.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EMEQUIP.MEDICOS ODONT.E DE LABOR. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTE AOS 55 GABINETES ODONTOLOGICOS QUE ESTÃO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA,REF AOS DISTRITOS (DS I,DS II,DS III,DS IV, DS V,DS VI)COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.APLICAÇÃO-AÇÔES DE ATENÇÃO ASAÚDE. CONTRATO N° 16025/2013 E LICITAÇAO DISPENSA N° 16021/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161352013 | 0002452 | 30/07/2013 | 5000.00 | 00091760283487 | MARCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ RODRIGUES, N°. 145, ESTAÇÃO VELHA, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, ATE 3112/2013. CONTRATO N° 16105/2013 E LICITAÇAO N° 16.135/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161402013 | 0002453 | 30/07/2013 | 14380.00 | 00032489811487 | DECIO DE SOUZA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS JUREMAS, N° 68, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ATE 31/12/2013. CONTRATO N° 16277/2013 E LICITAÇAO N° 161402013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2013 | 9158.89 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE III PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. PROC.90 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2013 | 3604.41 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS (4) FARMÁCIAS POPULARES, . CONFORME GUIAS EM ANEXO.REF.AO MÊS DE JULHO DE2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2013 | 2171.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO RETROATIVO REF. A JUNHO E JULHO DE 2013 DA EQUIPE DO PSF PAUS BRANCOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161782013 | 0002532 | 30/07/2013 | 3250.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 25.000 UNIDADES DE PULSEIRAS PARA CONTROLE COM LACRE INVIOLAVEL COM IMPRESSAO , MEDINDO 23.8 CM X 1,3 CM, NAS CORES VERDE, AZUL, AMARELA E VERMELHA, PARA ATENDER A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161782013 | 0002533 | 30/07/2013 | 4680.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 36.000 UNIDADES DE PULSEIRAS PARA CONTROLE COM LACRE INVIOLAVEL COM IMPRESSAO , MEDINDO 23.8 CM X 1,3 CM, NAS CORES VERDE, AZUL, AMARELA E VERMELHA, PARA ATENDER AO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2013 | 757.50 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 MASCARAS PFF3 C/V E 150 MASCARAS PFF1 C/V AERO CONF.SOLICITAÇÃO Nº 875/2013 APLICAÇÃO.ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2013 | 700000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO ( HOSPITAL PEDRO I) LOCALIZADO NA AV. D. PEDRO I, 605 BAIRRO SÃO JOSE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2013 | 3000.00 | 02674272000100 | FERNADES & FERNANDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE PEQUENO DA SILVA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE - PB, PROCESSO: 00110659-90.2013.815.0011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2013 | 4409.14 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE PASSES URBANOS/ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2013 | 225491.70 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISAO REALIIZADO EM PACIENTES DO SUS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160272013 | 0002827 | 01/08/2013 | 24349.13 | 05673035000105 | FARIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - BENJAMIM B. DA SILVA, LOCALIZADO NO BAIRRO DA CAATINGUEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00172013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 160922013 | 0002754 | 02/08/2013 | 58110.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS CONF.SOLICITAÇÃO Nº497/2013. DISP. nº16.092/2013.APLICAÇÃO.MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160192013 | 0002587 | 02/08/2013 | 207875.00 | 06047231000137 | QUALYMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CONJUN DE BOLSA E PLACA, SISTEMA DE 2 PEÇAS, TRANSPARENTE P/ COLOSTOMIA E EILEOSTOMIA,; BOLSA PARA HIROSTOMIA 1 PEÇA TRANSPARANTE; CONJUNTO DE BOLSA E PLACA, SISTEMA E PEÇAS CONVEXA; CONJUN DE BOLSA E PLACA UROSTOMIA SISTEMA DE 2 PEÇAS, ACOPLE ADAPTAVEL PARA FLANGE DE 60MM; BOLSA PARA COLOSTOMIA ABERTA DE 1 PEÇA TRANSPARENTE, SEM FILTRO DE CARVAO ACOPLADO. CONTRATO N° 16255/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/08/2013 | 54929.30 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS,NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161592013 | 0002589 | 02/08/2013 | 2675.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASONOGRAFIA CONFORME SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N°. 847/2013. CONTRATO N° 16246/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 16.159/2013. APLICAÇAO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161592013 | 0002590 | 02/08/2013 | 3545.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASONOGRAFIA CONFORME SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N°. 848/2013. CONTRATO N° 16246/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 16.159/2013. APLICAÇAO AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161592013 | 0002591 | 02/08/2013 | 1682.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CABO PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAMA CONFORME SOLICITAÇAO DE EMPENHO GLOBAL N°. 846/2013. CONTRATO N° 16246/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 16.159/2013. APLICAÇAO ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002592 | 02/08/2013 | 1000.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A UPA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013 E CONTRATO N° 16235/2013. APLICAÇAO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/08/2013 | 1220.40 | 00005469192431 | MAÍSA FERRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST E X CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS, EM SALVADOR-BA SAIDA 18/08/2013. COM CHEGADA 21/08/2013. CONF.SOLICITAÇÃO Nº 038 APLICAÇÃO.PAM/AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/08/2013 | 1220.40 | 00057000603453 | LÚCIA DE FÁTIMA L. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST E X CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS, EM SALVADOR-BA SAIDA 18/08/2013. COM CHEGADA 21/08/2013. CONF.SOLICITAÇÃO Nº 038 APLICAÇÃO.PAM/AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/08/2013 | 1220.40 | 00006798772404 | JOSE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST E X CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS, EM SALVADOR-BA SAIDA 18/08/2013. COM CHEGADA 21/08/2013. CONF.SOLICITAÇÃO Nº 037 APLICAÇÃO.PAM/AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/08/2013 | 1576.52 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSAMENTO 89, PARA DR. SAULO GAUDENCIO DE BRITO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/08/2013 | 7740.00 | 00005783552488 | TÁCIO JOSÉ VLADIMIR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL. NO PERIODO:08 A 28 DE JUNHO DE 2013.CONF. RELAÇÃO ANEXO. APLICAÇÃO.DVS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/08/2013 | 148850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ISEA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/08/2013 | 761352.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO ISEA- INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/08/2013 | 16383.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RECOLHIMENTOS DAS GUIAS DE INSS DAS FARMACIAS POPULARES do JOSE PINHEIRO LIBERDADE SEVERINO CABRAL E PALMEIRA , COMPETENCIA/MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002601 | 02/08/2013 | 25000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM E ALGODAO NAO ESTERIL) PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONTRATO N° 16.092/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. APLICAÇAO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002602 | 02/08/2013 | 2432.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (APARADEIRA DE PLASTICO) PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONTRATO N° 16.212/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. APLICAÇAO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002603 | 02/08/2013 | 140935.00 | 13312369000181 | MM REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONTRATO N° 16.214/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. APLICAÇAO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002604 | 02/08/2013 | 265181.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONTRATO N° 16.215/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. APLICAÇAO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/08/2013 | 140.00 | 00000946695466 | ERIVAN DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PISINA REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013, REALIZADO NO CAPS AD.APLICAÇÃO.SAUDE MENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002606 | 02/08/2013 | 18175.00 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL COM AGULHA DESCARTAVEL BISEL E SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL PARA INSULINA ULTRA FINE COM AGULHA CURTA) PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONTRATO N° 16.042/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. APLICAÇAO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002607 | 02/08/2013 | 35660.00 | 09127775000105 | SOMER COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM; ALGODAO NAO ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONTRATO N° 16.217/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013.APLICAÇAO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002608 | 02/08/2013 | 21672.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BOLSA PARA UROSTOMIA E CADARÇO SARJADO EMBALAGEM COM 10 PACOTES COM 10M) PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONTRATO N° 16.218/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. APLICAÇAO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002609 | 02/08/2013 | 2400.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (TUBO PORTA LAMINA REDONDO PARA CITOLOGICO COM TAMPA PLASTICA ROSCAVEL) PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONTRATO N° 16.216/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. APLICAÇAO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002610 | 02/08/2013 | 4020.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ACIDO PERACETICO A 1% BOMBONA DE 6 LITROS) PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N°16.212/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002611 | 02/08/2013 | 11632.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ACIDO ACETICO 3% SOLUÇAO FRASCO 1000ML E TUBO LATEX N° 200) PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N°16.207/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002612 | 02/08/2013 | 4155.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (APARELHO DIGITAL DE PULSO PARA MEDIÇAO DA PRESSAO ARTERIAL) PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N°16.205/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002613 | 02/08/2013 | 2800.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( APARELHO PARA BARBEAR DESCARTAVEL ) PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N°16.218/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002614 | 02/08/2013 | 11125.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% GEL FRESCO 1000ML) PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N°16.216/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002615 | 02/08/2013 | 12760.00 | 13312369000181 | MM REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA PLASTICA PARA PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS ESTERIL PACOTE COM 100 UNIDADES) PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N°16.214/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002616 | 02/08/2013 | 59895.00 | 09127775000105 | SOMER COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO 1000ML E OTUROS) PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N°16.217/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002617 | 02/08/2013 | 23390.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL PARA ANESTESIA RAQUI-ESPINAL 25GX3.1/2 E AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL PARA ANESTESIA RAQUI-ESPINAL 27GX3.1/2 ) PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N°16.210/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/08/2013 | 270.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 06 COMPLEMENTOS ELETRONEUMIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/08/2013 | 270.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 ELETRONEUMIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/08/2013 | 3190.00 | 00097842273472 | FABIO WENDELL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIVICAÇÃO DE POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 NO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/08/2013 | 1017.00 | 00049756753404 | ERIKA VERONICA DE SOUZA MAGALHAES E OUTROS | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º EMCONTRO DO MINISTERIO PUBLICO SOBRE DROGAS NO CEARA.SAIDA 21/08/2013 CHEGADA 24/08/2013. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002622 | 02/08/2013 | 9870.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LANCETA PICADORA ESTERIL CAIXA COM 200 UNIDADES PARA TESTE DO PEZINHO) PARA ATENDER A CONTRUÇAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. CONTRATO N° 16.025/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002623 | 02/08/2013 | 4248.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FIXADOR MANUAL PARA RAIO X PREPARAR 13.5L) PARA ATENDER A CONTRUÇAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. CONTRATO N° 16.212/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002624 | 02/08/2013 | 17720.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FITA CIRURGICA HIPOALERGICA 10CMX4,5M; LENÇOL DE PAPEL EM ROLO 50CMX50M E FIO DE SUTURA NYLON 5-0 NAO ABSORVIVEL) PARA ATENDER A CONTRUÇAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. CONTRATO N° 16.209/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/08/2013 | 3427.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DO BAIRRO DA PALMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002626 | 02/08/2013 | 25500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER UMBILICAL 3.5 UNICO LUMEN POLIURETANO E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO N° 16.205/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002627 | 02/08/2013 | 33320.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEATERIAL MEDICO HOSPITALAR (OCULOS DE PROTEÇAO TRANPARENTE E OUTROS) PARA ATENDER A ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE. CONTRATO N° 16.208/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002628 | 02/08/2013 | 12293.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEATERIAL MEDICO HOSPITALAR (POLIFIX 2 VIAS INFUSOR ESTERIL E OUTROS) PARA ATENDER A ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE. CONTRATO N° 16.218/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/08/2013 | 10000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO; CONTRATOS; AVISO DE PREGÃO, PARA O EXERCÍCIO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/08/2013 | 123776.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/08/2013 | 305635.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS PLATONISTAS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/08/2013 | 419825.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS PLATONISTAS DA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/08/2013 | 225350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL DA CRIANÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/08/2013 | 7397.42 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO BIOPSIA -EXAMES ANATOMO -PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO, EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DA MAMA- BIOPSIA OU PUNÇÃO. REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/08/2013 | 384.00 | 06242018000186 | EXPANSAO COM PRO DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO CONFORME SOLICITAÇAO DE ORDEM DE COMPRA N° 16.245/2013, PARA ATENDER O ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/08/2013 | 1633.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE TERMO DE RESCISÂO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO JOSE PINHEIROCONFORME CONVENÇAO COLETIVA DE TRABALHO N° 2012/2013 COM REGISTRO NO MTE PB 000246/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/08/2013 | 1560.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE TERMO DE RESCISÂO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GISELIA FERNANDES NUNES SERVIDORA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO BAIRRO DA PALMEIRA, CONFORME CONVENÇAO COLETIVA DE TRABALHO N° 2012/2013 COM REGISTRO NOMTE PB 000246/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/08/2013 | 2394.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE TERMO DE RESCISÂO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ALEXANDRO ALVES DE FREITAS SERVIDOR DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO BAIRRO DO JOSE PINHEIRO, CONFORME CONVENÇAO COLETIVA DE TRABALHO N° 2012/2013 COM REGISTRO NO MTE PB 000246/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/08/2013 | 1790.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CORRO DE SOM REF. A CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS DA MULHER NO PERIODO DE 24/07 A 02/08/ DE 2013.CONF. SOLICITAÇÃO Nº 950/2013 APLICAÇÃO EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/08/2013 | 1560.57 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA FERNANDA DE ALENCAR FALCÃO, SERVIDORA DA FARMÁCIA POPPULAR DO BRASIL NO BAIRRO CONJUNTO SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/08/2013 | 2357.24 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE TERMO DE RESCISÂO DO CONTRATO DE TRABALHO DE APARECIDA DE FATIMA LUNA DE ARAUJO SERVIDORA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO BAIRRO DA LIBERDADE, CONFORME CONVENÇAO COLETIVA DE TRABALHO N° 2012/2013 COMREGISTRO NO MTE PB 000246/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/08/2013 | 600.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME LABORATORIAL (DNA MATERNIDADE), REALIZADO EM JOSEFA PEDRO DOS SANTOS E SEU RECEM-NASCIDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/08/2013 | 2058.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DE TERMO DE RESCISÂO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANA ISABEL MENDES SARMENTO SERVIDORA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL NO BAIRRO DA LIBERDADE, CONFORME CONVENÇAO COLETIVA DE TRABALHO N° 2012/2013 COM REGISTRONO MTE PB 000246/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/08/2013 | 34000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE MEDICOS CONTRADADOS DO PSF - SAUDE DA FAMILI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/08/2013 | 1401.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 GUIAS DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DOS FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, . CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161232013 | 0002646 | 02/08/2013 | 7320.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA CÃES GATOS E FILHOTES REF. A FARELO DE TRIGO E FENO PARA ATENDER AO CENTRO DE ZOONOSE E VETORES. CONTRATO N° 16146/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 16123/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160252013 | 0002647 | 05/08/2013 | 364380.42 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO. CONFORME CONTRATO N° 16.274/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16025/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 161802013 | 0002648 | 05/08/2013 | 3990.00 | 00038773074420 | SEBASTIÃO VIANA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS PROFISSIONAIS DE IMPRESSÃO CONTINUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161822013 | 0002649 | 05/08/2013 | 2382.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO (CASODEX 50MG), P/ATENDER PROCESSO JUDICIAL N°001.2012.122.202-8, PACIENTE DAMIAO HENRIQUE DA S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/08/2013 | 12543.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO HOSPITALARE DE ALTA COMPLEXIDADE ( CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA DE ARTERIAS DE MEMBRO INFERIOR) REALIZADA NA PACIENTE DO SUS EDITE ELVIRA ASSIOLE DA SILVA, PORTADORA DO CPF 204.964.944-49. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002651 | 05/08/2013 | 92300.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL PARA ANESTESIA RAQUI-ESPINAL 26GX3 1/2"BD E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16212/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002652 | 05/08/2013 | 779417.12 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ABSORVENTE HOSPITALAR PARA INCONTINENCIA POS-PARTO POS-OPERATORIO E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16215/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002653 | 05/08/2013 | 117852.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CATETER DUPLO LUMEN ADULTO P/HEMODIALISE E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16205/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002654 | 05/08/2013 | 177496.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BOMBA TIRA LEITE MATERNO DE MATERIAL POLICARBONATO COM BULBO, TIPO SERINGA OU DE ALAVANCA E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO 16215/2013 E PREGAO PRESENCIAL16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002655 | 05/08/2013 | 553844.25 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALGODAO HIDROFILO HOSPITALAR NAO ESTERIL PACOTE COM 500G E OUTROS) PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO 16215/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002656 | 05/08/2013 | 152103.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES ABSORVIVEL MULTIFILAMENTAR 75CM ESTERIL COM AGULHA CILINDRICA 4CM 1/2 CIRCULO CAIXA COM 24 UNIDADES E OUTROS) PARA ATENDER A CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO). CONTRATO 16215/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/08/2013 | 132126.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS MEDICOS CONTRADADOS QUE ATUAM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002658 | 05/08/2013 | 546348.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (PINÇA CHERRON DESCARTAVEL ESTERIL PARA CITOLOGICO E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16209/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002659 | 05/08/2013 | 8450.00 | 01260848000112 | MEIRELLES FARMA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CLOREXIDINA 0,5 EM SOLUÇAO ALCOOLICA FR DE 1.000ML C/TAMPA TIPO FLIP--TOPE OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16213/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002660 | 05/08/2013 | 27000.00 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR AGULHA SPINOCAN 25X4 3/4 DIAMETRO 0,5X120MM OBESO BD) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16204/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002661 | 05/08/2013 | 380953.84 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FIO DE POLIGLACTINA 910 COM REVESTIMENTO ANTICEPTICO DE AÇAO BACTERICIDA E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16203/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002662 | 05/08/2013 | 358325.21 | 09127775000105 | SOMER COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FIO DE SUTURA ALGODAO POLIESTER 5.0 ABSORVIVEL SINTETICO MULTIFILAMENTAR ESTERIL COM AGULHA 3CM CAIXA COM 24 UNIDADES E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16217/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002663 | 05/08/2013 | 526416.60 | 13312369000181 | MM REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALCOOL IODADO 1000 ML; ATADURA GESSADATAMANHO 20CM E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16214/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002664 | 05/08/2013 | 21600.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FIO DE SUTURA NYLON 2-0 NAO ABSORVIVEL SINTETICO MONOFILAMENTAR OU TRANÇADO 75CM ESTERIL COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 3CM 3/8 CIRCULO CAIXA COM 24 UNIDADES E OUTROS) PARA ATENDER AUPA. CONTRATO 16210/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002665 | 05/08/2013 | 1100.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FITA PARA MEDIR TEOR ACIDO PERAACETICO TUBO COM 100 FITAS E OUTROS) PARA ATENDER A UPA. CONTRATO 16216/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002666 | 05/08/2013 | 162145.00 | 09127775000105 | SOMER COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FILME PLANO PARA RAIO X BASE VERDE 35CMX35CM CAIXA COM 100 UNIDADES E OUTROS) PARA ATENDER A UPA. CONTRATO 16217/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002667 | 05/08/2013 | 49368.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUGOL SOLUÇAO 2% FRASCO 1000ML) PARA ATENDER A UPA. CONTRATO 16207/2013 E PREGAO PRESENCIAL 162011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002668 | 05/08/2013 | 8395.00 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FITA CIRURGICA MICROPORE BRANCA 50MMX10M E OUTROS) PARA ATENDER A UPA. CONTRATO 16218/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002669 | 05/08/2013 | 173430.00 | 13312369000181 | MM REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FITA CREPE ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50M E OUTROS) PARA ATENDER A UPA. CONTRATO 16214/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002670 | 05/08/2013 | 21795.00 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DRENO PENROSE ESTERIL N° 01 - ESTERIL E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16206/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002671 | 05/08/2013 | 90800.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EQUIPO PARA INFUSAO MACROGOTAS DESCARTAVEL ESTERIL COM CAMARA RIGIDA DE GOTEJAMENTO REGULADOR DE FLUXO, SITIO DE INJEÇAO LATERAL E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE.CONTRATO 16210/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002672 | 05/08/2013 | 160112.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DSIPOSITIVO INTRA-UTERINO DE FORMATO T (DIU), DE PONTAS ARREDONDADAS COM CILINDRO DE COBRE E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO 16209/2013 E PREGAO PRESENCIAL16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002673 | 05/08/2013 | 29350.25 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (BOLSA COLETORA DE URINA ADULTO SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000 ML ESTERIL E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO 16218/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002674 | 05/08/2013 | 102059.50 | 09127775000105 | SOMER COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFURANTES CORTANTES CAPACIDADE TOTAL 13 LITROSL E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO 16217/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002675 | 05/08/2013 | 34475.00 | 13312369000181 | MM REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA NAO ESTERIL 100% POLIPROPILENO E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO 16214/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002676 | 05/08/2013 | 15275.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (CEFADROXILA 500MG CAPSULA E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16229/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002677 | 05/08/2013 | 10500.00 | 06628333000146 | FARMACE-INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICO CEARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (AGUA DESTILADA ESTERIL PARA INJEÇAO AMPOLA 10ML) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16232/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002678 | 05/08/2013 | 11940.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA CLORIDRATO 150 MG SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 3ML E OUTROS) PARA ATENDER A UPA. CONTRATO 16233/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002679 | 05/08/2013 | 5475.00 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (SULFASSALAZINA 500MG COMPRIMIDO) PARA ATENDER A UPA. CONTRATO 16234/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002680 | 05/08/2013 | 630.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO ( CLOPIDOGREL 75MG) PARA ATENDER A UPA. CONTRATO 16240/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002681 | 05/08/2013 | 33865.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (BROMOPRIDA 10MG SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 2ML) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16240/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002682 | 05/08/2013 | 17940.00 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO(CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2% SOL OFTALMICO) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO 16234/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002683 | 05/08/2013 | 134760.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (HALOTANO 250 ML LIQUIDO E OUTROS) CONF.SOLICITAÇÃO Nº 16229/2013. CONTRATO 16237/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16012/2013.APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002684 | 05/08/2013 | 8227.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO E OUTROS) PARA AÇOES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST. CONTRATO 16233/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002685 | 05/08/2013 | 600.00 | 13312369000181 | MM REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (PIROXICAM 20MG CAPSULA) PARA AÇOES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST. CONTRATO 16242/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002686 | 05/08/2013 | 850.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (CLINDAMICINA CLORIDRATO 300MG-CAPSULA) PARA AÇOES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST. CONTRATO 16238/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/08/2013 | 28611.15 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES R.MAGNÉTICA TOMOGRAFIA BIÓPIAS ULTRASSONS RX CONTRASTADOSE E OUTROS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/08/2013 | 50000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITARES DE INCREMENTO DE OBSTETRICIA PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160292013 | 0002932 | 05/08/2013 | 74083.33 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DA FACHADA E URBANIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE GALANTE DISTRITO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO N° 16177/2013 E CONVITE N° 16029/2013. | 00132013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/08/2013 | 2165006.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00076869725420 | ALEXANDRE JORGE BRASIL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE NIVEL SUPERIOR, NO ACONSELHAMENTO EM HEPATITES VIRAIS, CONFORME CONTRATO 16183/2013/SMS/PMCG.(3ª PARCELA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/08/2013 | 6000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GIT DOS SERVIDORES FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO PREDO 1 MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/08/2013 | 17487.51 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/08/2013 | 40796.53 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/08/2013 | 12568.29 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/08/2013 | 30837.58 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/08/2013 | 7746.68 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/08/2013 | 10882.33 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/08/2013 | 3040.62 | 09537092000118 | 2° BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/08/2013 | 5385.04 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160062013 | 0002765 | 12/08/2013 | 10400.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITES ESPECIAIS E FORMULAS DE NUTRIENTES PARA ATENDER A PROCESSOS JUDICIAIS. CONTRATO N° 16251/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160062013 | 0002766 | 12/08/2013 | 101504.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITES ESPECIAIS E FORMULAS DE NUTRIENTES (ALIMENTOS A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES, ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN, INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTI DE 1 ANO DE IDADE PORTADORA DE ALERGIAS AS PROTEINAS DE LEITE DE VACA, DE SOJA E DE PROTEINAS HIDROLISADAS. LATA 400G E OUTROS) PARA ATENDER A PROCESSOS JUDICIAIS. CONTRATO N° 16252/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160062013 | 0002767 | 12/08/2013 | 9000.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITES ESPECIAIS E FORMULAS DE NUTRIENTES PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA HIV, AIDS E OUTRAS DSTS. CONTRATO N° 16251/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160062013 | 0002768 | 12/08/2013 | 14167.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITES ESPECIAIS E FORMULAS DE NUTRIENTES PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA HIV, AIDS E OUTRAS DSTS. CONTRATO N° 16252/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160062013 | 0002769 | 12/08/2013 | 52162.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITES ESPECIAIS E FORMULAS DE NUTRIENTES PARA ATENDER AO PEDRO I. CONTRATO N° 16252/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160062013 | 0002770 | 12/08/2013 | 57000.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITES ESPECIAIS E FORMULAS DE NUTRIENTES PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO N° 16251/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/08/2013 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO CONF. PORTARIA Nº 192/2008 DE 31/01/2008. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/08/2013 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, CONFORME PORTARIA Nº 1416/2012 DE 06/07/2012, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/08/2013 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, CONFORME PORTARIA Nº 3130/2008 DE 24/12/2008, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/08/2013 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS AO IAC- CONF. PORTARIA Nº 1921/2008 DE 31/01/2008. REF MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/08/2013 | 78391.01 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRANSPLANTES DE ORGÂOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC. 90 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/08/2013 | 10350.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRANSPLANTES DE ORGÂOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC. 90 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/08/2013 | 70038.16 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/08/2013 | 56513.13 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160462013 | 0002779 | 12/08/2013 | 5990.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM . DE 29 TENDAS MOD. PIRAMIDE, COBERTURA EM LONA BRANCA ANTICHAMAS, MEDINDO 5X5, ESTRUTURA EM ALUMINIO, 02 TABLADOS E 30 MESAS COM QUATRO CADEIRAS, APLICAÇÃO. EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172013 | 0002780 | 12/08/2013 | 14669.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIO PARA ATENDER A UPA. CONTRATO N° 16220/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 160172013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172013 | 0002781 | 12/08/2013 | 1800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIO PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16220/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 160172013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172013 | 0002782 | 12/08/2013 | 8721.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIO PARA ATENDER AO HOSPITAL DA CRIANÇA. CONTRATO N° 16220/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 160172013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172013 | 0002783 | 12/08/2013 | 21104.56 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIO PARA ATENDER A UPA. CONTRATO N° 16221/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 160172013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172013 | 0002784 | 12/08/2013 | 7730.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIO PARA ATENDER AO PEDRO I. CONTRATO N° 16221/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 160172013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172013 | 0002785 | 12/08/2013 | 16671.56 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ELABORATORIO PARA ATENDER AO HOSPITAL DA CRIANÇA. CONTRATO N° 16221/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 160172013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172013 | 0002786 | 12/08/2013 | 53502.60 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIO PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO N° 16221/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 160172013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/08/2013 | 200.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE (1) MÁQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/08/2013 | 509.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (4) GARRAFAS DE TONNER PRETO MN 6 000, E 3 ROLAMENTO DO ROLO FUSOR, CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1023/2013 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/08/2013 | 8150.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE ALTA COMPLEXIDADE DE ANGIOPLASTIA DE VEIA SUBCLAVIA DIRETA REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA DEODOTO BEZERRA DA SILVA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/08/2013 | 3000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DE TRABALHO-GNT,AOS COLABORADORES EFETIVOS LOTADOS NESSA GERÊNCIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/08/2013 | 44051.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PARCELAMENTO (PARCELA 1 DO TOTAL DE 60) JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COREESPONDENTE A DIVIDA PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/08/2013 | 1428616.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/08/2013 | 383.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIVICAÇAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/08/2013 | 170055.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS AVAS - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/08/2013 | 870.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/08/2013 | 736614.89 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - AGENTES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/08/2013 | 45962.73 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002696 | 12/08/2013 | 822885.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (ANFOTERICINA B 50MG INJETAVEL E OUTROS), PARA ATENDER A ASSISTENCIA A MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE -ISEA. CONTRATO N° 16231/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002697 | 12/08/2013 | 161065.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 1ML E OUTROS), PARA ATENDER A UPA. CONTRATO N° 16231/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002698 | 12/08/2013 | 444132.50 | 13312369000181 | MM REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO 0,2MG/ML GTSL E OUTROS), PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO N° 16242/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002699 | 12/08/2013 | 79325.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG/10ML XAROPE E OUTROS), PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO N° 16238/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002700 | 12/08/2013 | 56700.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIB. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ALPROSTADIL 20MCG/ML INJETAVEL), PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO N° 16230/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002701 | 12/08/2013 | 313820.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ASCORBICO 500MG COMPRIMIDO E OUTROS), PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO N° 16233/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0002702 | 12/08/2013 | 233540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL 12,5MG E OUTROS), PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO N° 16239/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002703 | 12/08/2013 | 60800.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SORO GLICO-FISIOLOGICO 500ML), PARA ATENDER A UPA. CONTRATO N° 16238/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002704 | 12/08/2013 | 32407.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (CIPROFLOXAXINO 200MG 100MG), PARA ATENDER A UPA. CONTRATO N° 16237/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002705 | 12/08/2013 | 47200.00 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (FENOFIBRATO 250MG CAPSULA), PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA HIV.AIDS E OUTRAS DST. CONTRATO N° 16234/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002706 | 12/08/2013 | 66437.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE FRASCO 120ML ADULTO E OUTROS), PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA HIV.AIDS E OUTRAS DST. CONTRATO N° 16237/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002707 | 12/08/2013 | 111060.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ASCORBICO 1G COMPRIMIDO EFERVESCENTE E OUTROS), PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA HIV.AIDS E OUTRAS DST. CONTRATO N° 16231/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102013 | 0002708 | 12/08/2013 | 4342.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO FRIOS,LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO ,QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA DE FRANGO E QUEIJO COALHO CONF.SOLICITAÇÃO Nº 961/2013.PP 16.010/2013. LOTE Nº 03 APLICAÇÃO.ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102013 | 0002709 | 12/08/2013 | 3474.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO FRIOS,LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO ,QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA DE FRANGO E QUEIJO COALHO CONF.SOLICITAÇÃO Nº 962/2013.PP 16.010/2013. LOTE Nº 03 APLICAÇÃO.SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002710 | 12/08/2013 | 19862.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (PIRENOXINA SODICA 0.085% SOLUÇAO OFTALMICO E OUTROS), PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N° 16231/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002711 | 12/08/2013 | 850.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 2MG), PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N° 16239/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002712 | 12/08/2013 | 1560.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (RANITIDINA SOL ORAL 150MG/10ML 120ML), PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N° 16238/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102013 | 0002713 | 12/08/2013 | 868.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO FRIOS,LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO ,QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA DE FRANGO E QUEIJO COALHO CONF.SOLICITAÇÃO Nº 963/2013.PP 16.010/2013. LOTE Nº 03 APLICAÇÃO.ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002714 | 12/08/2013 | 95405.00 | 13312369000181 | MM REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ETILEFRINA 10MG/ML E OUTROS), PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N° 16242/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160122013 | 0002715 | 12/08/2013 | 9900.00 | 65817900000171 | AGILON COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (PILOCARPINA 2% COLIRIO FRASCO 10ML), PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N° 16234/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002716 | 12/08/2013 | 96331.08 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ACETATO DE METILPREDISOMA 40MG/2ML E OUTROS), PARA ATENDER AO ISEA E HOSPITAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONTRATO N° 16237/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002717 | 12/08/2013 | 38200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (SUXAMETONIO CLORETO 500MG PO PARA INFUSAO INJETAVEL), PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N° 16242/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002718 | 12/08/2013 | 82850.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (BICARBONATO DE SODIO 10% AMPOLA E OUTROS), PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N° 16233/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160112013 | 0002719 | 12/08/2013 | 850.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 2MG), PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N° 16239/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/08/2013 | 1220.40 | 00016169115491 | ELISETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRESILEIRA DE DST E X CONGRESSO BRESILEIRO DE AIDS.NOS DIAS 18/08/2013 A 21/08/2013.CONF. SOLICITAÇÃO. ANEXO APLICAÇÃO. PAM AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160512013 | 0002721 | 12/08/2013 | 41190.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES COM TROCAS DE PEÇAS.CONF.SOLICITAÇÃO Nº 955/2013.CONVITE 16.051/2013.APLICAÇÃO.ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/08/2013 | 172147.14 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO DIALITICO (NEFROLOGIA), REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NA COMPETENCIA JULHO DE 2013, SENDO R$ 4.685,62 PARA REPASSAR A BAXTER E R$167.461,52 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/08/2013 | 322945.08 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO DIALITICO (NEFROLOGIA), REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NA COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/08/2013 | 304865.33 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO DIALITICO (NEFROLOGIA), REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NA COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/08/2013 | 311443.02 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM TRATAMENTO DIALITICO (NEFROLOGIA), REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NA COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/08/2013 | 1282.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE AGOSTO CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/08/2013 | 1424.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE AGOSTO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/08/2013 | 171.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/08/2013 | 3215.83 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/08/2013 | 11799.69 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/08/2013 | 39759.95 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/08/2013 | 25028.40 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/08/2013 | 4460.67 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/08/2013 | 57899.96 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/08/2013 | 1455.23 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/08/2013 | 45066.31 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/08/2013 | 149817.49 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/08/2013 | 78295.55 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/08/2013 | 12411.82 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/08/2013 | 30571.61 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/08/2013 | 44319.98 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/08/2013 | 96039.62 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/08/2013 | 7322.39 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/08/2013 | 27493.90 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/08/2013 | 15330.29 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS DE RAIO-X PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/08/2013 | 27788.32 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/08/2013 | 677.60 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/08/2013 | 2875.00 | 03775655000120 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPT. REG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/08/2013 | 339.62 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/08/2013 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: GESTÃO PLENA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172013 | 0002752 | 12/08/2013 | 41670.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( TRANSAMINASE OXALACETICA-SISTEMA PARA DETERMINAÇAO DA ALAMINA AMINO TRANSFERASE ALT OU TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA GPT EM MODO CIENTIFICO) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO N° 16220/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0002753 | 12/08/2013 | 209547.00 | 13312369000181 | MM REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO (CLARITROMICINA 500MG CAPSULA) PARA ATENDER A UPA. CONTRATO N° 16242/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/08/2013 | 746.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 639, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/08/2013 | 475.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N° 1.952, SÍTIO LUCAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/08/2013 | 274.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MASSAPÊ, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/08/2013 | 4800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DE EVOLUÇÔES FINAL DE SEMANA MÊS DE JULHO DE 2013. DO HOSPITAL PEDRO 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/08/2013 | 323.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ADALCINA DE LUCENA, N° 102, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/08/2013 | 2400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DE EVOLUÇÔES MÊS DE JUNHO DE 2013. DO HOSPITAL PEDRO 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/08/2013 | 650.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO MARTINS DE FIGUEREDO, N° 80, BAIRRO VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/08/2013 | 302.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍDIA BATISTA MARQUES, N° 230, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/08/2013 | 1426.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N° 613, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/08/2013 | 566.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MOÍSES QUIRINO PEREIRA, N° 540, BAIRRO JARDIM AMERICA , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/08/2013 | 1374.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 956, BAIRRO PALMEIRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/08/2013 | 238.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/08/2013 | 7001.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/08/2013 | 286.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/08/2013 | 539.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/08/2013 | 485.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE MORAIS, N° 119, BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/08/2013 | 392.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N° 54 A, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DEAGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/08/2013 | 3813.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 584, PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CAPSi, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/08/2013 | 36651.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS -COMPONENTE I REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/08/2013 | 96450.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS -COMPONENTE I REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/08/2013 | 440.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, N° 39, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160352013 | 0002812 | 15/08/2013 | 26224.46 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS E MATERIAIS DE VIDRAÇARIA INCLUSA A MONTAGEM CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1006/2013.PP.Nº 16035/2013 APLICAÇÃO.PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/08/2013 | 2782.68 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS ,CONFORME LISTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/08/2013 | 2700.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N° 188, BAIRRO DO CENTENÁRIO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR CAPS III, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/08/2013 | 12860.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE I REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/08/2013 | 28292.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE I REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/08/2013 | 539.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASTELO, CAMPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/08/2013 | 81018.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE I REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/08/2013 | 170.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/08/2013 | 585.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE III REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/08/2013 | 2377.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ELPÍDIO DE ALMEIDA, N° 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR O CAPS II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/08/2013 | 563.00 | 00005817235897 | Vera Lucia do Nascimento Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARQUELAU COSTA GUIMARÃES, N° 72, RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/08/2013 | 360.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE III REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/08/2013 | 1100.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N° 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/08/2013 | 827.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, Nº 126, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/08/2013 | 357.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230- SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/08/2013 | 4596.35 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 153 PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/08/2013 | 3897.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/08/2013 | 95784.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/08/2013 | 106234.29 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/08/2013 | 172592.22 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/08/2013 | 10439.63 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/08/2013 | 262241.17 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/08/2013 | 102830.01 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 15/08/2013 | 202476.21 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/08/2013 | 115181.48 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 15/08/2013 | 215804.52 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 15/08/2013 | 259553.73 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/08/2013 | 10543.90 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS- COMPONENTE III REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/08/2013 | 106234.29 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGÂOS,TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 15/08/2013 | 15600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/08/2013 | 3693.48 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/08/2013 | 6356.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/08/2013 | 12747.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA SP HOPITALAR REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/08/2013 | 10920.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INCREMENTO DE ANESTESIOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/08/2013 | 91785.04 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/08/2013 | 40633.05 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/08/2013 | 49488.59 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/08/2013 | 81852.54 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/08/2013 | 485411.84 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/08/2013 | 113732.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 160512013 | 0002853 | 15/08/2013 | 27460.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES COM TROCA DE PEÇAS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 956/2013.CONVITE 16051/2013.APLICAÇÃO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/08/2013 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 161382013 | 0002855 | 15/08/2013 | 150920.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FERNANDES VIEIRA Nº S/N, JOSE PINHEIRO CAMPINA GRANDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE SAÚDE MENTAL ATE 31/12/2013. CONTRATO N° 16279/2013 E DISPENSA POR OUTRO MOTIVOS N° 16138/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0002856 | 15/08/2013 | 28627.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE PASSES URBANOS/ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE /2013.CONF. BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002857 | 15/08/2013 | 209401.51 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 5 DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 2, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°. 16036/2012/SMS/PMCG - CONCORRENCIAN°. 16001/2012/SMS/PMCG,APLICAÇÃO.UPA. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/08/2013 | 3224.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS (4) FARMÁCIAS POPULARES, . CONFORME GUIAS EM ANEXO.REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/08/2013 | 12375.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DA SERVIDORA DA FARMÁCI POPULAR DO CONJ. SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161502013 | 0002860 | 15/08/2013 | 15000.00 | 00009501258491 | SOHEIL RAHNEMAY RABBANI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, BAIRRO DA PRATA, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA CLÍNICA DE PSICOLÓGIA, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/08/2013 | 1400.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO, N° 650, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0002862 | 15/08/2013 | 1171.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0002863 | 15/08/2013 | 907.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DAS FARMACIAS POPULARES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0002864 | 15/08/2013 | 2620.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS i, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0002865 | 15/08/2013 | 2961.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS III (REVIVER) , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0002866 | 15/08/2013 | 2486.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS i - INTERVENÇAO PRECOÇE E CAPS AD REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013.CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 161902013 | 0002867 | 15/08/2013 | 277.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS PACIENTES DE TUBERCULOSE (TDO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/08/2013 | 4224.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/08/2013 | 15564.36 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LOBORATORIAS (ALAS)-$4.654,73 (UTI)-$4.857,88. E (AMBULATORIO)$ 6.051,75 PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS INTERNOS NO HOSPITAL PEDRO 1 NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161392013 | 0002870 | 15/08/2013 | 3500.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE RADIO DE COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL COM REPETIDORA NO MÊS DE JUNHO DE 2013. DURANTE O MAIOR SÂO JOÂO DO MUNDO DE CAMPINA GRANDE CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1013/2013.DISP. 16122/22013. APLICAÇÃO.EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0002871 | 15/08/2013 | 1014150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONF.SOLICITAÇÃO Nº 16292/2013. PREGAO PRESENCIAL 16007/2013. APLICAÇÃO.AÇÔES DAS FARMACIAS DIST. E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/08/2013 | 182550.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA GIT E GDEF GESTÂO - GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO ESTRATEGICO E DE FUNÇAO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAUDE,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160222013 | 0002873 | 15/08/2013 | 38193.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 999/2013. PP Nº 16.022/2013. APLICAÇÃO.EVENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160222013 | 0002874 | 15/08/2013 | 107822.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 995/2013. PP Nº 16.022/2013. APLICAÇÃO.CAAS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160222013 | 0002875 | 15/08/2013 | 123482.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 997/2013. PP Nº 16.022/2013. APLICAÇÃO. PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162062013 | 0002876 | 15/08/2013 | 8000.00 | 11747701000105 | COPER. DOS NEUROCIRURG.NEUROL.E CIRURG.VASCUL.PB LTDA.NEUROVASC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA MEDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE (TIMECTOMIA POR V,) EM FAVOR DA PACIENTE JOELMA SALUSTIANO DA SILVA, ATENDENDO O PROC. JUDICIAL Nº 00039486920138150011,CONF.DOC ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/08/2013 | 406.80 | 00014651440487 | Lúcia de Fátima G. Maia Derks | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE PARA RECIFE-PE EM FAVOR DE LUCIA DE FATIMA GONÇALVES MAIA DERKS-SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇAO NA 1° CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAUDE, SENDO SAIDA NO DIA 03/09/2013 DA CIDADE DE CG/PB AS 07H00MIN PARA RECIFE DE ONDE SEGUE NO DIA 04/09/2013 AS 07HMIN PARA CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/08/2013 | 542.40 | 00014651440487 | Lúcia de Fátima G. Maia Derks | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE PARA SAO PAULO-SP EM FAVOR DE LUCIA DE FATIMA GONÇALVES MAIA DERKS-SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇAO NA DA REUNIAO DE APRESENTAÇAO DO PROJETO AO SUS, GESTAO DACLINICA SUS A SER REALIZADO NO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DO HOSPITAL SIRIO LIBANES, SENDO SAIDA NO DIA 04/09/2013 DA CIDADE DE RECIFE/PE AS 07H00MIN PARA SAO PAULO E CHEGADA NO DIA 05/09/2013 AS 15H20MIN NA CIDADE DE CG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/08/2013 | 275.29 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS -COMPONENTAS III REALIZADOS A PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/08/2013 | 866.70 | 00028856392453 | JOSÉ DA COSTA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS A PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2013.PROC.91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/08/2013 | 341.10 | 00015332403453 | RAFAEL FABIO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRANSPLANTES DE ORGÂOS, E TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2013.PROC. 91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/08/2013 | 18389.92 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2013.PROC. 91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/08/2013 | 22361.26 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA CARDIACA DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2013.PROC. 91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/08/2013 | 10355.95 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR- ORTOPEDIA DE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM JULHO DE 2013.PROC. 91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/08/2013 | 28137.11 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE COMPLEMENTO DE PRODUÇÂO MAC PESSOA FISICA, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS EM JULHO DE 2013.PROC. 91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/08/2013 | 7005.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, DO CONJ SEVERINO CABRAL E PALMEIRA. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160222013 | 0002887 | 20/08/2013 | 161722.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 996/2013. PP Nº 16.022/2013. APLICAÇÃO. MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE-ISEA/HOSPITAL B. DE CARVALHO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160222013 | 0002888 | 20/08/2013 | 107780.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 998/2013. PP Nº 16.022/2013. APLICAÇÃO. SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160262013 | 0002889 | 20/08/2013 | 90830.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLOGICOS PELO PERIODO DE 12 (MESES) CONF.SOLICITAÇÃO Nº 950/2013 PP Nº 16026/2013.APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160352013 | 0002890 | 20/08/2013 | 214488.82 | 05949261000176 | REINALDO MARCELINO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS E MATERIAIS DE VIDRAÇARIA INCLUSA A MONTAGEM CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1005/2013.PP.Nº 16035/2013 APLICAÇÃO.PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160062013 | 0002891 | 20/08/2013 | 187500.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITES ESPECIAIS E FORMULAS DE NUTRIENTES, PARA /ATENDER AO HOSPITAL DA CRIANÇA. CONTRATO N° 16252/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160062013 | 0002892 | 20/08/2013 | 282165.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITES ESPECIAIS E FORMULAS DE NUTRIENTES, PARA /ATENDER AO HOSPITAL DA CRIANÇA. CONTRATO N° 16251/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/08/2013 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS MEDICOS DO SAE REFERENTE AO MÊS DE DE JULHO/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/08/2013 | 259994.53 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSAMENTO 91. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SEVERINO. B. DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2013 | 800.00 | 00096472480400 | VITOR ALBUQUERQUE BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 2 CAPACITAÇOES EM ACONSELHAMENTO DE HIV/AIDS E HV, COM PROFISSIONAIS DE SAUDE (DA PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL E ENFERMAGEM), DA ATENÇAO BASICA, SERVIÇOS DE REFERENCIA E MATERNIDADE DA REDE CEGONHA, SENDO CADA UM COM 30 PARTICIPANTES E DURAÇAO DE 24 HORAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/08/2013 | 800.00 | 00023740230444 | MARIA LUISA SOUTO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 2 CAPACITAÇOES EM ACONSELHAMENTO DE HIV/AIDS E HV, COM PROFISSIONAIS DE SAUDE (DA PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL E ENFERMAGEM), DA ATENÇAO BASICA, SERVIÇOS DE REFERENCIA E MATERNIDADE DA REDE CEGONHA, SENDO CADA UM COM 30 PARTICIPANTES E DURAÇAO DE 24 HORAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/08/2013 | 800.00 | 00095310240497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DE 2 CAPACITAÇOES EM ACONSELHAMENTO DE HIV/AIDS E HV, COM PROFISSIONAIS DE SAUDE (DA PSICOLOGIA, SERVIÇO SOCIAL E ENFERMAGEM), DA ATENÇAO BASICA, SERVIÇOS DE REFERENCIA E MATERNIDADE DA REDE CEGONHA, SENDO CADA UM COM 30 PARTICIPANTES E DURAÇAO DE 24 HORAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/08/2013 | 12490.90 | 00004274427455 | HERÁCLIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (145)PROCEDIMENTOS DE ULTRA-SONOGRAFIAS E (139) MAMOGRAFIAS BILATERAL (217)RADIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO HOSPITAL PEDRO 1 NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 160522013 | 0002900 | 20/08/2013 | 74800.00 | 08736182000175 | FABRICA DE SORRISOS ASSIST. ODONTOLOGICA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER AOS USUARIOS DO PROGRAMA SAUDE BOCAL. APLICAÇAO AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO N° 16293/2013 E CONVITE N° 16052/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160022013 | 0002901 | 20/08/2013 | 7015.64 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉRIAS CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO PP 16.002/2013. .APLICAÇÃO.PAM AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 162042013 | 0002902 | 28/08/2013 | 4320.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTALAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS DE REDE ESTRUTURADA EM RACK CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1046/2013. DESP.16204/2013.APLICAÇÃO.MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE ISEA/ HOSP.B. DE CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 162042013 | 0002903 | 28/08/2013 | 3539.80 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1045/2013. DESP.16204/2013.APLICAÇÃO.MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE ISEA/ HOSP.B. DE CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0002904 | 28/08/2013 | 327511.88 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 16348/2013. PP 16172/2013. APLICAÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0002905 | 28/08/2013 | 13230.50 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 16346/2013. PP 16172/2013. APLICAÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0002906 | 28/08/2013 | 44657.93 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 16347/2013. PP 16172/2013. APLICAÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/08/2013 | 3500.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE, ESTIMATIVA PARA AGSOTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/08/2013 | 1338.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT DA EQUIPE DO PSF PAUS BRANCOS. QUE ATENDDEM OS REMANECENTES DE QUILOMBOS REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/08/2013 | 20000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS CONTRATADOS EMERGENCIAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS BUROCRATICOS DO SETOR FINANCESRI DESSA SECRETARIA, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/08/2013 | 17800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS CONTRATADOS EMERGENCIAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS BUROCRATICOS DO DPTO DE ADMINISTRATIVO DESSA SECRETARIA, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/08/2013 | 1500.00 | 10856546000100 | O FELIPE DE LIMA CURSOS E TREINAMENTO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO DE DEZ FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ZOONOSES QUE OCORRERA NA DATA 14 DE SETEMBRO DE 2013 DAS 15:00HS AS 17:00HS NA AVENIDA FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA, SN-SITIO LUCAS, CONFORME MEMORANDO N° 288/2013 DE 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/08/2013 | 135646.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOSO PLANTONISTAS DO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/08/2013 | 300000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECURSOS COMPLEMENTARES RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013. CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 3 DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, DE 31/08/2012, CELEBRADO NA PRESENÇA DA PROMOTORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DE SAÚDE/CAMPINA GRANDE - PB. APLICAÇÃO. HOSPITAL PEDRO 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161492013 | 0002915 | 28/08/2013 | 10500.00 | 00060186364415 | JOSÉ CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DOS IMOVEIS SITUDADOS NA RUA DA CONCORDIA, N° 12, CENTRO, CAMPINA GRANDE GRANDE/PB, PARA /FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF ATE 31/12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 161892013 | 0002916 | 28/08/2013 | 24000.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGENAIS PARA MOTOCICLETAS CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1115/2013.CONVITE Nº 16.189/2013. APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 161892013 | 0002917 | 28/08/2013 | 8000.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGENAIS PARA MOTOCICLETAS CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1113/2013.CONVITE Nº 16.189/2013. APLICAÇÃO.ZOONOSES.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 161892013 | 0002918 | 28/08/2013 | 750.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1114/2013.CONVITE Nº 16.189/2013. APLICAÇÃO.ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 161892013 | 0002919 | 28/08/2013 | 1250.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1116/2013.CONVITE Nº 16.189/2013. APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 161892013 | 0002920 | 28/08/2013 | 500.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1118/2013.CONVITE Nº 16.189/2013. APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/08/2013 | 5070.68 | 00088867609300 | JOSÉ CÉLIO COUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE 69 ULTRASSONOGRAFIAS E 57 MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PECIENTES DOHOSPITAL PEDRO 1 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/08/2013 | 17208.85 | 00003655383452 | JOSÉ ROBERTO MAIA JÚINIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (109) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONAGRAFIAS, 213 MAMOGRAFIAS E 128 RADIOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, NO HOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/08/2013 | 14408.20 | 00004904892496 | RAFAEL BORGES TAVARES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (144)PROCEDIMENTOS DE MAMOGRAFIA E( 168) ULTRASSONOGRAFIA (272) RADIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO HOSPITAL PEDRO 1 NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/08/2013 | 19200.69 | 00003995858422 | ARTHUR JOSÉ VENTURA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A(223) PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS E (204) MAMOGRAFIA BILATERAL E (444) RADIOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES NO HOSPITAL PEDRO 1,REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0002925 | 28/08/2013 | 4781.20 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS CONFORME CONTRATO N° 16.309/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.172/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0002926 | 28/08/2013 | 41464.62 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS CONFORME CONTRATO N° 16.310/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.172/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102013 | 0002927 | 28/08/2013 | 6058.80 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (TIPO PEIXE) CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1135/2013 PP. Nº 16.010/2013.NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/08/2013 | 700000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4º PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO ( HOSPITAL PEDRO I) LOCALIZADO NA AV. D. PEDRO I, 605 BAIRRO SÃO JOSE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0002929 | 28/08/2013 | 11801.39 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS CONFORME CONTRATO N° 163122013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16172/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/08/2013 | 170697.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GIT GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SAÚDE GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/08/2013 | 18520.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO NO PACIENTE:JOÂO ABDIAS DOS SANTOS CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212013 | 0002933 | 28/08/2013 | 4200.00 | 01331989000189 | MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS EM FORMA DE COMODATO PARA ATENDE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CONFORME CONTRATO N° 16266/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16021/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212013 | 0002934 | 28/08/2013 | 56550.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS EM FORMA DE COMODATO PARA ATENDE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CONFORME CONTRATO N° 16263/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16021/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212013 | 0002935 | 28/08/2013 | 94800.00 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS EM FORMA DE COMODATO PARA ATENDE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CONFORME CONTRATO N° 16264/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16021/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/08/2013 | 384.00 | 06242018000186 | EXPANSAO COM PRO DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO (HEMACIAS PARA BANCO DE SANGUE) PARA ATENDER AO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212013 | 0002937 | 28/08/2013 | 35000.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS EM FORMA DE COMODATO PARA ATENDER AO ISEA, CONFORME CONTRATO N° 16265/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16021/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/09/2013 | 1184.80 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO L. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 ( DUAS) DIARIAS INTEIRAS E 1 (UMA) PARCIAL EM FAVOR DE LUZIA MARIA MARINHO L. PINTO - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇAO DE CG/PB, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS TECNICOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE P/ SOLUCIONAR PROBLEMAS REFERENTE AS GLOSAS DOS SERVIÇOS DE HEMODIALISE DE CAMPINA GRANDE-PB, SAINDO NO DIA 18/09/2013 NA CIDADE DE JOAO PESSOA AS 15HS:30MIN E CHEGADA NO DIA 20/09/2013 AS 14HS50MIN NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212013 | 0002939 | 02/09/2013 | 411000.00 | 01331989000189 | MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS EM FORMA DE COMODATO PARA ATENDER AO ISEA, CONFORME CONTRATO N° 16.266/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16021/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212013 | 0002940 | 02/09/2013 | 94800.00 | 11273343000146 | CP SAÚDE - CORDEIRO & MAGALHAES COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS EM FORMA DE COMODATO PARA ATENDER AO ISEA, CONFORME CONTRATO N° 16.264/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16021/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160212013 | 0002941 | 02/09/2013 | 141090.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS EM FORMA DE COMODATO PARA ATENDER AO ISEA, CONFORME CONTRATO N° 16.263/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16021/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102013 | 0002942 | 02/09/2013 | 24235.20 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PERECIVEIS TIPO PEIXE CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1133/2013.PP Nº 16010/2013.APLICAÇÃO.MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE ISEA/HOSPITAL B. DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/09/2013 | 3380.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇAO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇOES DOS FUNCIONARIOS LORAINE LEITE DE BRITO E PLACIDO CESAR PEREIRA FILHO NO CURSO PRATICO DE SINCOV QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO IGATU PRAIA HOTEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160062013 | 0002944 | 02/09/2013 | 186830.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODS. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LEITES ESPECIAIS E FORMULAS DE NUTRIENTES (ALBUMINA EM PO PARA CONSUMO ORAL E OUTROS) PARA ATENDER AO PEDRO I, CONFORME CONTRATO N° 16.251/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16006/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/09/2013 | 1627.80 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DA REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE DO TRABALHADOR-RENAST EM BRASILIA-DF NOS DIAS 16 A 20/09/2013 CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/09/2013 | 199.95 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DE 1 VEICULO PLACA OGD 0857 CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1016/2013 APLICAÇÃO PAM AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/09/2013 | 35.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TACHA FUNESBOM-VIST PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO DA FARMACIA POPULAR DA PALMEIRA CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/09/2013 | 221850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/09/2013 | 1269.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ELETRONEUMIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/09/2013 | 2100.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12 EXAMES ELETRONEUMIOGRAFIAS DE 02 MENBROS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/09/2013 | 18100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SESMT SERV. ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO, REF. MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/09/2013 | 39300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA MEXE CAMPINA, REF. MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/09/2013 | 79300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REF. MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/09/2013 | 29700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/09/2013 | 26250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CEREST - CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR , REF. MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/09/2013 | 7684.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS DO ISEA - INST. DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.(FATIMA APARECIDA TARGINO SALDANHA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/09/2013 | 2650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO HOSPITAL PEDRO I, REF. MES DE AGOSTO O DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/09/2013 | 15263.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES, REF. MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2013 | 34161.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SEDE DA SMS, REF. MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/09/2013 | 142053.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS PLANTONISTAS DO ISEA - INST. DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/09/2013 | 6546.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102013 | 0002962 | 02/09/2013 | 30294.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO PEIXE CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1134/2013.PP Nº 16.010/2013 APLICAÇÃO. SAUDE MENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 161892013 | 0002963 | 02/09/2013 | 16000.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGENAIS PARA MOTOCICLETAS CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1117/2013.CONVITE Nº 16.189/2013. APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/09/2013 | 15100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO HOSPITAL PEDRO I, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/09/2013 | 402550.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO ISEA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2013 | 230150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOHOSPITAL DA CRIANÇA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/09/2013 | 233100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO SAMU, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/09/2013 | 290899.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/09/2013 | 356171.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/09/2013 | 234200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/09/2013 | 222.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (1 FRASCO DE FLUCONAZOL 400MG/1ML QSP 50ML E OUTROS) PARA ATENDER AOS PACIENTES RECEM NASCIDOS DE ELIDIANA SILA; ELAINE CRISTINA SANTOS PEREIRA E VIVIANE SANTOS LIMA, CONFORME SIT N° 723/13; 917/13; 919/13 E 924/2013. APLICAÇAO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/09/2013 | 404047.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS CAPS, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, HODPITAL PSIQUIATRICO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, REFERENTE MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2013 | 650.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1 FRASCO DO MEDICAMENTO SILDENAFIL 5MG/ML C/420ML EM CUMPRIMENTO DO DESPACHO JUDICIAL DO MM JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇAO OBRIGAÇAO DE FAZER,PROCESSO N° 001.2012.018.889-9, EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO LOPES GONCALVES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/09/2013 | 5500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS CONTRATADOS EMERGENCIAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA CONSULTORIO DE RUA, REFERENTE MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/09/2013 | 120750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS CONTRATADOS EMERGENCIAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO NASF- NUCLEO DE APOIO AO PROG SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/09/2013 | 624203.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS CONTRATADOS EMERGENCIAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PSF - PROG SAUDE DA FAMILIA, MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0002977 | 02/09/2013 | 162345.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALICILICO 500MG COMPRIMIDO E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO 16163/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/09/2013 | 512.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1 (UMA) UNIDADE DE ACIDO TRICLOROACETICO 94% QSP E 1 (UMA) UNIDADE DE ACIDO TRICLOROACETICO 85% QSP PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE CONFORME SIT N° 0380 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0002979 | 04/09/2013 | 33017.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS. CONTRATO N° 16.319/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.187/2013. APLICAÇAO AÇOES DE ATENÇAO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0002980 | 04/09/2013 | 55033.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS. CONTRATO N° 16.319/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.187/2013. APLICAÇAO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0002981 | 04/09/2013 | 11005.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS. CONTRATO N° 16.319/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.187/2013. APLICAÇAO AÇOES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0002982 | 04/09/2013 | 33020.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS E DE MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS. CONTRATO N° 16.319/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.187/2013. APLICAÇAO AÇOES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0002983 | 04/09/2013 | 16525.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇAO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM A MAO DE OBRA INCLUSA NOS VEICULOS AUTOMOTIVOS. APLICAÇAO AÇOES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. COTRATO N° 16.319/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.187/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0002984 | 04/09/2013 | 49716.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇAO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM A MAO DE OBRA INCLUSA NOS VEICULOS AUTOMOTIVOS. APLICAÇAO AÇOES DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES. COTRATO N° 16.319/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.187/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0002985 | 04/09/2013 | 83002.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇAO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM A MAO DE OBRA INCLUSA NOS VEICULOS AUTOMOTIVOS. APLICAÇAO PSF. COTRATO N° 16.319/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.187/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0002986 | 04/09/2013 | 49716.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇAO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM A MAO DE OBRA INCLUSA NOS VEICULOS AUTOMOTIVOS. APLICAÇAO AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. COTRATO N° 16.319/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.187/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0002987 | 04/09/2013 | 89842.49 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS (ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG COMPRIMIDO) PARA CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS. APLICAÇAO MEDIA COMPLEXIDADE. CONTRATO N° 16.311/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.172/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160172013 | 0002988 | 04/09/2013 | 9355.54 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LABORATORIO ( TRIGLICERIDES SISTEMA COLORIMETRICO, USO DIAGNOSTICO IN VITRO E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO N° 16.221/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160472013 | 0002989 | 04/09/2013 | 12960.00 | 13750643000102 | VICTOR JOSEH DINIZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES, FOLHA DE PAGAMENTO DA GIT E CONTRO DA FROTA DE VEICULOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282013 | 0002990 | 04/09/2013 | 11200.00 | 61100244000130 | FANEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1180 2013 PP Nº 16.028/2013. PELO PERIODO DE 12 MESES.APLICAÇÃO.ISEA/ HOSP.B.DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 160282013 | 0002991 | 04/09/2013 | 778.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1188 2013 PP Nº 16.028/2013. PELO PERIODO DE 12 MESES.APLICAÇÃO.ISEA/ HOSP.B.DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282013 | 0002992 | 04/09/2013 | 13380.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1184 2013 PP Nº 16.028/2013. PELO PERIODO DE 12 MESES.APLICAÇÃO.ISEA/ HOSP.B.DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/09/2013 | 3500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR GDEF GESTÂO - GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO ESTRATEGICO E DE FUNÇAO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAUDE,REF AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/09/2013 | 11700.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR GDEF GESTÂO - GRATIFICAÇAO DE DESEMPENHO ESTRATEGICO E DE FUNÇAO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAUDE,REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/09/2013 | 1185.00 | 09452853000139 | DIMENOC SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE DADOS E ARQUIVOS COM SEGURANÇA COM ESPAÇO DE DISCO DE 50 GB TRAFEGO MENSAL ILIMITADO DOMINIO HOSPEDADOS 50 UNIDADDE COM SOFTWARE DE GESTÂO DE ALOJAMENTO WED SUPORTE PHP/MYSQL/PERL/CGI GARANTIA DE UPTIME 99,9% E SUPORTE TECNICO 24 HORAS CONF. SOLICITAÇÃO Nº1154/2013.APLICAÇÃO CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 162092013 | 0002997 | 06/09/2013 | 22009.68 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (TELAPREVIR 375 MG) PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE BENEDITO ALVES DA SILVA. CONTRATO N° 16.333/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 16.209/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 162052013 | 0002998 | 06/09/2013 | 4300.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MOVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA – ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO DIRETOR E PRESIDENTE CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1130/2013 DISP. 16.205/2013. PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDEMENTO MOVEL E DE URGENCIA SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160262013 | 0002999 | 06/09/2013 | 5800.00 | 66818360000103 | DENTEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLOGICOS KIT CANETA (CANETA DE ALTA ROTAÇAO, MICRO MOTOR CONTRA ANGULO OLEO, COM REFRIGERAÇAO E SISTEMA INTRA), PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATON° 16.301/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/09/2013 | 101.70 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O IMIP RECIFE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/09/2013 | 1627.20 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DIARIAS) PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 06/05/2013, 11,12,13,18,19,20,25,26,27,28/06/2013 E 01 E 05/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160312013 | 0003002 | 06/09/2013 | 100000.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE RAÇAO ANIMAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME CONTRATO N° 16.304/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.031/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160362013 | 0003003 | 06/09/2013 | 366330.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE CONCENTRADORES DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER PACIENTES DOMICILIARES CADASTRADOS NA SMS. APLICAÇAO MEDIA COMPLEXIDADE. CONRATO N° 16.306/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.036/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/09/2013 | 1955.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 INSCRIÇOES NO XI SEMINARIO CONHECER CEDO PARA INTERVIR MELHOR REALIZADO PELA APAE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 161302013 | 0003020 | 10/09/2013 | 163500.00 | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMPINENSE DOS ANESTESIOLOGISTA-COCAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1 NO PERIODO DE 1 A 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/09/2013 | 24687.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1º PARCELA DO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DO INSS EM 60 MESES DOS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/09/2013 | 2000.00 | 00076869725420 | ALEXANDRE JORGE BRASIL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE NIVEL SUPERIOR, NO ACONSELHAMENTO EM HEPATITES VIRAIS, CONFORME CONTRATO 16183/2013/SMS/PMCG.(4ª PARCELA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282013 | 0003041 | 12/09/2013 | 19800.00 | 46055703000118 | TEB-TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1182/2013 PP 16.028/2013.APLICAÇÃO.ISEA /HOSP. B. DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062013 | 0003042 | 12/09/2013 | 36465.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORAS TIPO CARTUCHOS DE TUNER E OUTROS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1096/2013 PP 203006/2013. APLICAÇÃO. CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/09/2013 | 1898.40 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDÉZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS INTEIRAS E 1 (UMA) DIARIA PARCIAL EM FAVOR DE FRANCISCA EUDESIA DAMACENO NUNES-SECRETARIA ADJUNTA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA,PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAUDE A SERREALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 30/09/2013 A 4/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282013 | 0003023 | 12/09/2013 | 45628.00 | 04910323000173 | MOVEIS ANDRADE-INSDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OUTROS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1183/2013.PP 16.028/2013.APLICAÇÃO. MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE-ISEA/ HOSP. B DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282013 | 0003024 | 12/09/2013 | 102800.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1178/2013 PP 16.028/2013.APLICAÇÃO MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE-ISEA/HOSP. B. DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/09/2013 | 6000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.(SAULO GAUDENCIO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/09/2013 | 775928.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS DO ISEA - INST. DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282013 | 0003027 | 12/09/2013 | 22674.00 | 90909631000110 | INSTRAMED-INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1187/2013 PP 16.028/2013.APLICAÇÃO MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE ISEA/HOSP. B. DE CARVALHO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/09/2013 | 3079.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2013 DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS LOTADO NO PSF E PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: CORSA CLASSIC OFC 8708, OFC 8718, OFC8728, OFC 8738, OFC 8668, OFC 8678, OFC8688, OFC 8698; MOTO HONDA OFC 8748; CITROEN JAMPER OFE 3078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/09/2013 | 10000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO; CONTRATOS; AVISO DE PREGÃO, PARA O EXERCICIO DO MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282013 | 0003030 | 12/09/2013 | 109062.96 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VAOLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÂO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1181/2013 PP Nº 16.028/2013 APLICAÇÃO MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE ISEA/ HOSPITAL B. DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160172013 | 0003031 | 12/09/2013 | 17137.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSUMO LABORATORIO (TRANSAMINASE OXALACETICA-SISTEMA PARA DETERMINAÇAO DA LAMINA AMINO TRANFERASE ALT OU TRANSAMINASE GLUTAMICO PIRUVICA GPT EM MODO CIENTIFICO), PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 16.220/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.017/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282013 | 0003032 | 12/09/2013 | 37351.86 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E OUTRUS MATERIAIS CONF. SOLICITAÇÃ Nº 1179/2013. PP 16.028/2013.APLICAÇÃO ISEA / HOSP. B. DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/09/2013 | 13079.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RECOLHIMENTOS DAS GUIAS DE INSS DAS FARMACIAS POPULARES do JOSE PINHEIRO LIBERDADE SEVERINO CABRAL E PALMEIRA , COMPETENCIA/MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160262013 | 0003034 | 12/09/2013 | 19000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAODE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLOGICOS COMPRESSOR ODONTOLOGICO; ARARELHO RAIO-X ODONTOLOGICO E APARELHO PROFILAXIA ODONTOLOGICA, PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO N° 16.300/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/09/2013 | 8850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT DOS AVA CONF.RELATORIO ANEXO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160262013 | 0003036 | 12/09/2013 | 16343.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLOGICOS (COMPRESSOR ODONTOLOGICO; AUTOCLAVE; KIT COMPLETO OXIGENIO PARA CONSULTORIO E AVENTAL PROTETOR PARA TOMADAS RADIOGRAFICAS), PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO N° 16.302/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/09/2013 | 650.00 | 00665448000124 | ASSOCIACAO BRAS. DE POS-GRADUACAO EM SAUDE COLETIVA ABRASCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 INSCRIÇÃO PARA O 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA PLANEJAMENTO E GESTÂO EM SAUDE REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2013 EM MINAS GERAIS-MG, PARA A SERVIDORA FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/09/2013 | 520.00 | 00665448000124 | ASSOCIACAO BRAS. DE POS-GRADUACAO EM SAUDE COLETIVA ABRASCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 INSCRIÇÃO PARA O 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA PLANEJAMENTO E GESTÂO EM SAUDE REALIZADO NOS DIAS 1,2 E 3 DE OUTUBRO DE 2013 EM MINAS GERAIS-MG, PARA A SERVIDORA ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA CONF. DOC ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160262013 | 0003039 | 12/09/2013 | 8827.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLOGICOS (AVENTAL PROTETOR PARA TOMADAS RADIOGRAFICAS ODONTOLOGICAS-PACIENTE; ESCOVODROMO), PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO N° 16.297/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.026/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162082013 | 0003044 | 12/09/2013 | 11917.00 | 08626377000162 | PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A PACIENTE ALDENI FIGUEIREDO BATISTA CONF. SOLICITAÇÃO DESPENSA 16.208/2013.APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 161942013 | 0003045 | 12/09/2013 | 6556.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DE PRIMEIROS SOCORROS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1401/2013 CONV. 16.194/2013. APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160412013 | 0003046 | 12/09/2013 | 640.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DE 13 E 45 KL S/VASILHAME CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1107/2013. CONVITE 16041/2013. APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160412013 | 0003047 | 12/09/2013 | 640.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DE 13 E 45 KL S/VASILHAME CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1106/2013. CONVITE 16041/2013. APLICAÇÃO.UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160412013 | 0003048 | 12/09/2013 | 36680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DE 13 E 45 KL S/VASILHAME CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1101/2013. CONVITE 16041/2013. APLICAÇÃO.MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE ISEA /HOSP. B. DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160412013 | 0003049 | 12/09/2013 | 8800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DE 13 E 45 KL S/VASILHAME CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1107/2013. CONVITE 16041/2013. APLICAÇÃO.SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062013 | 0003050 | 12/09/2013 | 14586.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E PEÇAS PARA IMPRESSORAS CONF SOLICITAÇÃO Nº 1122/2013.PP Nº 203006/2013. APLICAÇÃO.SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/09/2013 | 42883.94 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO ISEA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162122013 | 0003006 | 12/09/2013 | 15932.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE DE 02 STENTS FARMACOLOGICOS NO PACIENTE:JOSE ALMIR BATISTA DA SILVA, CONF.DISP.Nº 16.212/2013. PROC. JUDICIAL Nº 00199233420138150011.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/09/2013 | 339.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR PACIENTE P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-IMIP-RECIFE NO DIA 02/07/2013 COM SAIDA AS 2:30HS E CHEGADA AS 17:20HS; 1 (UMA) DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTA PACIENTE P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/07/2013, COM SAIDA AS 9:00HS E CHEGADA AS 18:50HS; A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR PACIENTE P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-AACD-RECIFE NO DIA 10/07/2013, COM SAIDA AS 2:30HS E CHEGADA AS 18:15HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/09/2013 | 135.60 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR PACIENTE P/TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-AACD-RECIFE NO DIA 11/07/2013 COM SAIDA AS 8:30HS E CHEGADA AS 23:10HS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/09/2013 | 203.40 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA REGULAÇAO P/REUNIAO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/06/2013 COM SAIDA AS 07HS E CHEGADA AS 19:30HS; A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL P/TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO FORA DODOMICILIO -OSWALDO CRUZ-RECIFE NO DIA 26/062013, COM SAIDA AS 03HS E CHEGADA AS 17:30HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282013 | 0003010 | 12/09/2013 | 62055.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1185/2013 PP 16.028/2013.APLICAÇÃO.MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE-ISEA/HOSP. B. DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/09/2013 | 101.70 | 00038010224472 | JOSE ROGERIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL EM FAVOR DE JOSE ROGERIO DIAS DE SOUZA PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL PEDRO I NA EMPRESA NTB EM RECIFE-PE NO DIA 28/06/2013, COM SAIDA AS 5:00HS E CHEGADA AS 16:30HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/09/2013 | 135.60 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL EM FAVOR DE JOSE EDSON GOMES DA SILVA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-CEOC-CARUARU NO DIA 09/07/2013, COM SAIDA AS 3:00HS E CHEGADA AS 16:50HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/09/2013 | 67.80 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL EM FAVOR DE JOSE EDSON GOMES DA SILVA PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAL PARA TREINAMENTO EM SAUDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 27/05/2013, COM SAIDA AS 12HS E CHEGADA AS 22HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160282013 | 0003014 | 12/09/2013 | 22453.64 | 06207441000145 | PROTEC EXPORT. IND. COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQ. MED HOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1186/2013 PP 16.028/2013.APLICAÇÃO.MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE-ISEA/HOSP. B. DE CARVALHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/09/2013 | 135.60 | 00005027213409 | BARBARA STEFEN DE OLIVEIRA BARROS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL EM FAVOR DE BARBARA STEFAN DE OLIVEIRA BARROS LUMA GERENTE DOCENTRO ZOONOSES, PARA VISITA EM LOCO AO CENTRO DE ZOONOSES DE JOAO PESSOA E REUNIOES PARA APRESENTAÇAO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203062013 | 0003016 | 12/09/2013 | 46760.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1097/2013 PP Nº 203006/2013 APLICAÇÃO. CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/09/2013 | 1017.00 | 00048656577468 | SHIRLENE Ma OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS INTEIRAS E 1 (UMA) DIARIA PARCIAL EM FAVOR DE SHIRLENE MARIA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DAS OUVIDORIAS DA REGIAO NORDESTE QUE SERA REALIZADO EM SALVADOR NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2013, COM SAIDA NODIA 24-09-2013 AS 17HS DE CAMPINA GRANDE-PB E CHEGADA AS 18:48 EM SALVADOR-BA. RETORNO NO DIA 27-0902013 COM SAIDA AS 00:55HS DE SALVADOR-BA E CHEGADA AS 02:15HS EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/09/2013 | 541.40 | 00004340538485 | PLACIDO CESAR PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS INTEIRAS E 1 (UMA) PARCIAL EM FAVOR DE PLACIDO CESAR PEREIRA FILHO, GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS, PARA PARTICIPAR NA DATA DE 25/09/2013 A 27/09/2013 DE TREINAMENTO NO CURSO PRATICO DE SICOV QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO PROFISSIONAL DA PARAIBA, COM SAIDA NO DIA 25-09-2013 AS 06HS E CHEGADA NO DIA 27-09-2013 AS 20:00HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/09/2013 | 541.40 | 00006014789405 | LORAINE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS INTEIRAS E 1 (UMA) PARCIAL EM FAVOR DE LORAINE LEITE DE BRITO PARA PARTICIPAR NA DATA DE 25/09/2013 A 27/09/2013 DE TREINAMENTO NO CURSO PRATICO DE SICOV QUE SERA REALIZADO NO CENTRO DE CAPACITAÇAO PROFISSIONAL DA PARAIBA, COM SAIDA NO DIA 25-09-2013 AS 06HS E CHEGADA NO DIA 27-09-2013 AS 20:00HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/09/2013 | 203.40 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS EM FAVOR DE RAFAEL DA SILVA PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE VIGILANCIA EM SADUE DO TRABALHADOR (CERESTs REEGIONAIS) REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03/07/2013, NO HORARIO DE 8:00HS AS 12:00HS E DAS 14:00HS AS 17:00HS NO AUDITORIO DO CEREST-PB, SITUADO NA AV.JESUS DE NAZARE, S/N, JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/09/2013 | 1411.80 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS INTEIRAS E 1 (UMA) DIARIA PARCIAL EM FAVOR DE ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA, DIRETORA DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CONGRESSO BRASILEIRO DE POLITICA,PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAUDE A SERREALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 30/09/2013 A 4/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/09/2013 | 237.30 | 00039521478420 | JOSE EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL EM FAVOR DE JOSE EDSON GOMES DA SILVA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-JULIANO MOREIRA/UNIRIM NO DIA 10/07/2013, COM SAIDA AS 4:00HS E CHEGADA AS 17:30HS; A 1 (UMA) DIARIAPARCIAL PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-SAO VICENTE/EDSON RAMALHO-JOAO PESSOA-PB NO DIA 11/07/2013, COM SAIDA AS 3:00HS E CHEGADA AS 18:50HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062013 | 0003061 | 16/09/2013 | 94809.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E PEÇAS PARA IMPRESSORAS CONF SOLICITAÇÃO Nº 1098/2013.PP Nº 203006/2013. APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0003062 | 16/09/2013 | 93791.21 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS (ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO TAMPONADO) PARA CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS,CONFORME CONTRATO N° 16313/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.172/2013. APLICAÇAO MEDEIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/09/2013 | 2688.63 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO A ABRIL DE 2013. DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/09/2013 | 42813.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS FARMACIAS POPULARES DOS BAIRROS DA PALMEIRA, LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO E SEVERINO CABRAL, MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/09/2013 | 43000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS FARMACIAS POPULARES DOS BAIRROS DA PALMEIRA, LIBERDADE, JOSÉ PINHEIRO E SEVERINO CABRAL, MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 161982013 | 0003066 | 16/09/2013 | 4000.00 | 00004808811464 | WANDSON FARIAS GURJAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE, S/N, AREA RURAL, SAO JOSE DA MATA, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, ATE 31/12/2013. CONTRATO N° 16.3372013 E DISPENSA DE LICITAÇAO N° 16.198/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 162022013 | 0003067 | 16/09/2013 | 6381.60 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL JUDICIAL PROCESSO N° 0010659-90.2013.815.0011 EM FAVOR DE JOSE PEQUENO DA SILVA, CONFORME CONTRATO N° 16.363/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 16.202/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062013 | 0003068 | 16/09/2013 | 145890.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER E PEÇAS PARA IMPRESSORAS CONF SOLICITAÇÃO Nº 1099/2013. PP Nº 203006/2013. APLICAÇÃO MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE ISEA /HOS. B. DE CARVALHO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/09/2013 | 265.00 | 00001037156498 | MARCOS ANTONIO SANTOS VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DA XXXIII DA CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0003087 | 16/09/2013 | 20583.72 | 13312369000181 | MM REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS-MATERIAL FARMACOLOGICO (ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 16.170/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/09/2013 | 25611.49 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS RES. MAGNETICA TC COMPUTADORIZADA BIOPSIAS RX CONTRASTADO E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/09/2013 | 44508.86 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/09/2013 | 734219.55 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROG. AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/09/2013 | 2136053.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/09/2013 | 29146.23 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/09/2013 | 170545.20 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/09/2013 | 1399735.71 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/09/2013 | 2199.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 162212013 | 0003088 | 18/09/2013 | 71488.00 | 13445802000157 | EGGON PATRICK GOUVEIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 17( DEZESSETE) VEICULOS SENDO 12 (DOZE) DUCATO AMBULÂNCIAS/ SAMU E 05 (CINCO) FORDE RANGER DA CIDADE DE ORIGEM DE TATUI/SP, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATENDER( AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVELE URGENCIA)-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160412013 | 0003107 | 18/09/2013 | 640.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DE 13 E 45 KL S/VASILHAME CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1105/2013. CONVITE 16041/2013. APLICAÇÃO.CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160412013 | 0003108 | 18/09/2013 | 10080.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DE 13 E 45 KL S/VASILHAME CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1103/2013. CONVITE 16041/2013. APLICAÇÃO AÇÔES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/09/2013 | 194000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCREMENTO DE OBSTETRICIA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/09/2013 | 194000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCREMENTO DE OBSTETRICIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/09/2013 | 1800.05 | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PORTA DIANTEIRA PARA O VEICULO NISSÃN PLACA OGD 0857 COM A FAIXA EXTERNA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1087/2013.APLICAÇÃO PAM AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/09/2013 | 6007.62 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE CIRURGICO DE TIMECTOMIA E MIASTENIA REALIZADO NA PACIENTE: JOELMA SALUSTIANO DA SILVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/09/2013 | 4960.00 | 00006752157499 | RICARDO MAGNO DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME SIT EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/09/2013 | 5500.00 | 00006174100464 | SAULO BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇAO E EDUCAÇAO EM SAUDE ATRAVES DE DISTRIBUIÇAO DE FOLDERES E FOLHETO INFORMATIVO ALEM DE DIVULGAÇAO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME SIT EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/09/2013 | 150.00 | 00003639554450 | WENDELL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DO SIGA BEM CAMINHONEIRO OCORRIDO NO ULTIMO DIA 05 DE JULHO DAS 13:00HS AS 21:00HS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 161282013 | 0003101 | 20/09/2013 | 1300.00 | 05000571000140 | HBL. VENDAS E SERV. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONF.SOLICITAÇÃO Nº 989/2013 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/09/2013 | 500.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1222/2013.APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2013 | 175.00 | 00091768357404 | JOSE ALLAN KARDEC ALVES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DO CORREIO VERDADE RALIZADO NO PARQUE DO POVO REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/09/2013 | 276.00 | 00003031044495 | JOSE SEVERINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVE SIMPLES COPIA VEICULAR DESMONTAGEM DE CILINDRO COM E EXTRAÇÃO DA PARTE DA CHAVE DO VEICULO UNO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1208/2013 APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/09/2013 | 200.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 01 (UMA) MAQUINAS XEROGRAFICA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1223/2013.APLICAÇÃO. CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/09/2013 | 198.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINAS TERMICA 80 X 30 PERSONALIZADA COF. SOLICITAÇÃO Nº 1202/2013.APLICAÇÃO.AÇÔES DAS FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/09/2013 | 123776.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/09/2013 | 456099.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENMCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/09/2013 | 394100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOSERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS, CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOSNA UPA UNIDADE DE PRONTA ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/09/2013 | 224650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/09/2013 | 25650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CEREST - CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/09/2013 | 18100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO SESMT SERV. ESPECIALIZ. EM MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/09/2013 | 39300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA MEXE CAMPINA, QUE VISA INCENTIVAR A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/09/2013 | 236972.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/09/2013 | 5500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA CONSULTORIO DE RUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/09/2013 | 115063.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/09/2013 | 406517.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS CAPS II, CAPS III, CAPS i, CAPS IN, CAPS AD HOSPITAL PSIQUIATRICO E SEIS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/09/2013 | 375213.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/09/2013 | 766027.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PSF - RPG. SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/09/2013 | 234300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/09/2013 | 429331.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO ISEA - INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/09/2013 | 234850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/09/2013 | 220.00 | 09283805000164 | SOCIEDADE DE GINECOLOGIA E OBSTTETRÍCIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 TAXA DE INCRIÇÃO DAS AS FUNCIONARIAS CICERA ARQUELINO ALVES RAMOS E EMILIA SAMPAIO ROCHA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAUDE DA MULHER QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE OUTUBRO DE 2013 EM JOÃO PESSOA-PB CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/09/2013 | 238350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/09/2013 | 800.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANS-ESOFAGICO REALIZADO NA PACIENTE( HILDA SANTOS DE AGUIAR ) CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/09/2013 | 3190.00 | 00097842273472 | FABIO WENDELL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIVICAÇÃO DE POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 NO ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/09/2013 | 745.00 | 64711500000203 | MEIZLER BIOPHARMA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO (CUPRIMINE 250MG) PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 160012012 | 0003113 | 20/09/2013 | 155627.07 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 6 DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 2, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°. 16036/2012/SMS/PMCG - CONCORRENCIA N°. 16001/2012/SMS/PMCG,APLICAÇÃO.UPA. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/09/2013 | 1860.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE MATERIAIS E SERVIÇOS, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013 NO PARQUE DO POVO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/09/2013 | 6000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SER. DE DIAGN.POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MIDICO DE EMBOLIZAÇÃO DE ARTERIA UTERINA REALIZADO NA PACIENTE ADEANE FIGUEREDO BATISTA CONF.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/09/2013 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/09/2013 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE MATERIAIS E SERVIÇOS, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013 NO PARQUE DO POVO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/09/2013 | 149387.88 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/09/2013 | 222078.72 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/09/2013 | 9989.02 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/09/2013 | 14146.30 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 161772013 | 0003383 | 20/09/2013 | 15088.40 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1364/2013 PP Nº 16177/2013 APLICAÇÃO AÇÔES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/09/2013 | 315500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/09/2013 | 1545.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/09/2013 | 365.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES AVAS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/09/2013 | 1536.59 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/09/2013 | 11605.51 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/09/2013 | 17522.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA SUPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/09/2013 | 3500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE MATERIAIS E SERVIÇOS, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013 NO PARQUE DO POVO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/09/2013 | 1714.50 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/09/2013 | 913.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: GEVISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/09/2013 | 18990.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/09/2013 | 11160.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/09/2013 | 1575.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/09/2013 | 16830.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/09/2013 | 4635.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/09/2013 | 3.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/09/2013 | 185815.31 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/09/2013 | 243798.14 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/09/2013 | 4350.00 | 00085436194400 | FABIO SILVA FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/09/2013 | 51742.11 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/09/2013 | 4350.00 | 00005929502471 | AYSLANA LUANA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/09/2013 | 4000.00 | 00046724486491 | AGNALDO CIRINO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/09/2013 | 2286.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/09/2013 | 7737.16 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS /OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/09/2013 | 21132.84 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS /OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80..V | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/09/2013 | 4000.00 | 00001221373455 | JOSE SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/09/2013 | 4300.00 | 00091815320400 | ELISANGELA MAGALHAES MATEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/09/2013 | 17235.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/09/2013 | 4300.00 | 00009595913464 | PAULO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/09/2013 | 1260.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/09/2013 | 2565.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/09/2013 | 38295.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/09/2013 | 2600.00 | 00035276240400 | SILVIA REJANE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/09/2013 | 4140.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.PROC.80. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/09/2013 | 2600.00 | 00010310285445 | JOANA DARC PEREIRA BORBOREMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DE ATENDIMENTO EM SAUDE, DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/09/2013 | 23500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE MATERIAIS E SERVIÇOS, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013 NO PARQUE DO POVO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/09/2013 | 800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE MATERIAIS E SERVIÇOS, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013 NO PARQUE DO POVO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/09/2013 | 880.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE MATERIAIS E SERVIÇOS, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013 NO PARQUE DO POVO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/09/2013 | 1220.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE MATERIAIS E SERVIÇOS, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013 NO PARQUE DO POVO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/09/2013 | 1820.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS PROFISSIONAIS NO SETOR DE MATERIAIS E SERVIÇOS, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013 NO PARQUE DO POVO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/09/2013 | 250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL QUE ATUOU NO EVENTO DA NAMORADRILHA REALIZADO NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/09/2013 | 149.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO: SEDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/09/2013 | 150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL QUE ATUOU NA TERCEIRA COPA RAINHA DA BORBOREMA DE BICICROSS REALIZADO NO DIA 11/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/09/2013 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇAO DOS MEDICOS DO SAE REFERENTE AO MÊS DE DE AGOSTO/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/09/2013 | 300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO PROFISSIONAL QUE ATUOU NOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/09/2013 | 460.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/09/2013 | 52797.49 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS TECIDOS E CELULAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.PROC.79. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/09/2013 | 42813.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS FARMACIAS POPULARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 162032013 | 0003164 | 20/09/2013 | 74454.40 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA COM ADESIVO APLICADA EM CHAPA DE POLIESTIRENO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1231/2013 CONVITE 16.203/2013.APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 160282013 | 0003165 | 20/09/2013 | 55909.33 | 11089066000116 | EPS-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, APOIO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-CATOLE I-PEDREIRA, EM CAMPIAN GRANDE-PB. CONTRATO N° 16.140/2013 E CONVITE N° 16.028/2013. | 00192013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/09/2013 | 148972.44 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/09/2013 | 96221.08 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/09/2013 | 85447.93 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0003169 | 20/09/2013 | 41464.62 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS CONFORME CONTRATO N° 16.310/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.172/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/09/2013 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 25/06/2011 DE 28/10/2011, REF. MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/09/2013 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 25/06/2011 DE 28/10/2011, REF. MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/09/2013 | 47664.64 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NO ISEA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/09/2013 | 173585.49 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013 SENDO 168.899,87 DA FAP. E 4.685,62 DA BAXTER.TOTAL 173.585,49 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/09/2013 | 344031.55 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013 SENDO 339.345,93 DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. E 4.685,62 DA BAXTER.TOTAL 344.345,93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/09/2013 | 307074.69 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/09/2013 | 316387.33 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/09/2013 | 3191.03 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/09/2013 | 13296.80 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/09/2013 | 4161.73 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/09/2013 | 3555.24 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/09/2013 | 6007.57 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/09/2013 | 14082.22 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS DE RAIO X PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/09/2013 | 15377.41 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/09/2013 | 10949.63 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/09/2013 | 6012.56 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/09/2013 | 919.60 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/09/2013 | 5112.80 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/09/2013 | 12921.93 | 12671814000137 | UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/09/2013 | 404.72 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/09/2013 | 9613.30 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/09/2013 | 33490.41 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/09/2013 | 25614.17 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/09/2013 | 41703.48 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2013 | 46939.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/09/2013 | 57262.20 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/09/2013 | 42194.61 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/09/2013 | 77637.15 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/09/2013 | 41445.48 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/09/2013 | 24009.03 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/09/2013 | 26247.20 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/09/2013 | 34738.19 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/09/2013 | 30821.75 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/09/2013 | 70001.62 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/09/2013 | 50111.86 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/09/2013 | 44146.99 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/09/2013 | 81831.89 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/09/2013 | 74154.54 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/09/2013 | 438664.89 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/09/2013 | 165325.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/09/2013 | 1005.44 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/09/2013 | 2205.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES VIDEOLARINGOSCOPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS EM AGOSTO DE 2013. CONF LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/09/2013 | 150.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES VIDEOLARINGOSCOPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS EM AGOSTO DE 2013. CONF LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162202013 | 0003005 | 20/09/2013 | 7920.00 | 08958479000185 | CIRURGICA EFETIVA COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTENTE AQUISIÇAO DE CATETER CENTRAL DE INSERÇAO PERIFERICA (PICC) PARA ATENDER A UTI NEONATAL DO ISEA. CONTRATO N° 16.346/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 16.220/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 25/09/2013 | 286.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/09/2013 | 539.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/09/2013 | 475.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N° 1.952, SÍTIO LUCAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/09/2013 | 485.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE MORAIS, N° 119, BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/09/2013 | 392.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N° 54 A, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 25/09/2013 | 440.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, N° 39, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/09/2013 | 2700.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N° 188, BAIRRO DO CENTENÁRIO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR CAPS III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 25/09/2013 | 539.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASTELO, CAMPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 25/09/2013 | 170.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 25/09/2013 | 563.00 | 00005817235897 | Vera Lucia do Nascimento Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARQUELAU COSTA GUIMARÃES, N° 72, RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/09/2013 | 1100.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N° 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/09/2013 | 827.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, Nº 126, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/09/2013 | 357.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230- SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/09/2013 | 274.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MASSAPÊ, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/09/2013 | 746.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 639, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 160022013 | 0003228 | 25/09/2013 | 166027.95 | 14394723000127 | UNIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇAO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE, NO BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB. | 00202013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/09/2013 | 323.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ADALCINA DE LUCENA, N° 102, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/09/2013 | 302.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍDIA BATISTA MARQUES, N° 230, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/09/2013 | 650.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, N° 80, BAIRRO VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161602013 | 0003236 | 26/09/2013 | 5600.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SALVINO DE OLIVEIRA NETO, N° 650, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,ATE 31/12/2013. CONTRATO N° 16.343/2013 E DISPENSA DE LICITAÇAO N° 16.160/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003315 | 26/09/2013 | 2280.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS i - INTERVENÇAO PRECOÇE E CAPS AD REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003316 | 26/09/2013 | 2352.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS i, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003317 | 26/09/2013 | 1171.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003318 | 26/09/2013 | 1680.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/09/2013 | 750.00 | 00003351843402 | KATIUSCIA ROMUALDO SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0003233 | 26/09/2013 | 34427.94 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL FARMACOLOGICO (MICONAZOL CREME VAG 80G+APLIC S/CX E OUTROS). CONTRTATO N° 16.163/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/09/2013 | 6000.00 | 00067441920434 | JEAN HOLANDA MONTENEGRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 161862013 | 0003320 | 26/09/2013 | 37800.00 | 17979969000159 | EDILUSIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES COM CAIXAS AMPLIFICADAS ATIVA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1338/2013 CONVITE Nº 16.186/2013. . APLICAÇÃO. EVENTOS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0003321 | 26/09/2013 | 18175.00 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL COM AGULHA DESCARTAVEL BISEL E SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL PARA INSULINA ULTRA FINE COM AGULHA CURTA) PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. CONTRATO N° 16.042/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. APLICAÇAO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003322 | 26/09/2013 | 11554.80 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1300/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO.SAUDE MENTAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003323 | 26/09/2013 | 10330.20 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1298/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO.PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003324 | 26/09/2013 | 21558.06 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1297/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/09/2013 | 3000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DE TRABALHO-GNT,AOS COLABORADORES EFETIVOS LOTADOS NESSA GERÊNCIA FINANCEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/09/2013 | 1338.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT DA EQUIPE DO ESF PAUS BRANCOS. QUE ATENDDEM OS REMANECENTES DE QUILOMBOS REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/09/2013 | 777.23 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/09/2013 | 21012.30 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003329 | 26/09/2013 | 200684.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ACETATO DE METILPREDISOMA 40MG/2ML E OUTROS), PARA ATENDER AO ISEA E HOSPITAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONTRATO N° 16237/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/09/2013 | 813.60 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA APRESENTAÇAO DO TRABALHO NA 13ª MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS BEM-SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/09/2013 | 13164.47 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LOBORATORIAS (ALAS) R$ 3.846,02 (UTI) 4.680,59 E (AMBULATORIO) R$ 4.637,86 PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS INTERNOS NO HOSPITAL PEDRO 1 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/09/2013 | 813.60 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA APRESENTAÇAO DO TRABALHO NA 13ª MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS BEM-SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇAO E CONTROLE DE DOENÇAS NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160392013 | 0003333 | 26/09/2013 | 38550.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEL E HIGENIZAÇÃO CONF SOLICITAÇÃO Nº 1210/2013.CONVITE Nº 16.039/2013.APLICAÇÃO- ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160392013 | 0003334 | 26/09/2013 | 7714.72 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEL E HIGENIZAÇÃO CONF SOLICITAÇÃO Nº 1212/2013.CONVITE Nº 16.039/2013.APLICAÇÃO- PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 160392013 | 0003335 | 26/09/2013 | 30840.48 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEL E HIGENIZAÇÃO CONF SOLICITAÇÃO Nº 1211/2013.CONVITE Nº 16.039/2013.APLICAÇÃO- SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/09/2013 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, CONFORME PORTARIA Nº 1416/2012 DE 06/07/2012, REF. MÊS De SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160232013 | 0003337 | 26/09/2013 | 10000.00 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE1.250 REFEIÇOES TIPO ALMOÇO PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, FORNECIMENTO REALIZADO DIRETO NAS UNIDADES EM SISTEMA DE SELF-SERVICE COM O SEGUINTE CARDAPIO: ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, 02 TIPOS DE ACOMPANHAMENTO (BATATAS, LEGUMES, CREMES, VERDURAS, MASSAS) E GUARNIÇAO CONFORME SUGESTAO: CARNE BOVINA; FRANGO; LINGUIÇA; FIGADO E PEIXE, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 16023/2013 E CONTRATO N° 16.275/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/09/2013 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, CONFORME PORTARIA Nº 3130/2008 DE 24/12/2008, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160232013 | 0003339 | 26/09/2013 | 1000.00 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 REFEIÇOES TIPO ALMOÇO PARA ATENDER A MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, FORNECIMENTO REALIZADO DIRETO NAS UNIDADES EM SISTEMA DE SELF-SERVICE COM O SEGUINTE CARDAPIO: ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, 02 TIPOS DE ACOMPANHAMENTO (BATATAS, LEGUMES, CREMES, VERDURAS, MASSAS) E GUARNIÇAO CONFORME SUGESTAO: CARNE BOVINA; FRANGO; LINGUIÇA; FIGADO E PEIXE, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 16023/2013 E CONTRATO N° 16.275/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/09/2013 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 25/06/2011 DE 26/10/2011, REF. MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/09/2013 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS CONF. PORTARIA Nº 192/2008 DE 31/01/2008. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/09/2013 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS AO IAC- CONF. PORTARIA Nº 1921/2008 DE 31/01/2008. REF MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003343 | 26/09/2013 | 13570.86 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1296/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO.MATERNIDADE INF. E JUVENTUDE ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003344 | 26/09/2013 | 6130.56 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1301/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO.UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/09/2013 | 3000.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DE NIVEL SUPERIOR PARA ACONSELHAMENTO EM HEPATITES VIRAIAS CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.APLICAÇÃO.PAM.AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162022013 | 0003346 | 26/09/2013 | 6381.60 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDIOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (ORTESES E PROTESES) PARA CUMPRIR DECISAO JUDICIAL, PROCESSO N° 0010659-90.2013.815.0011 EM FAVOR DE JOSE P. DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/09/2013 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/09/2013 | 16256.13 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM PRESTADOS A PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2013.PROCESSAMENTO 92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/09/2013 | 8315.81 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR - ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS EM AGOSTO DE 2013.PROC. 92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/09/2013 | 132078.94 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 162192013 | 0003351 | 26/09/2013 | 65316.50 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE ENXOVAL INFANTIL CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1341/2013. CONVITE 16.219/2013 APLICAÇÃO.REDE CEGONHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/09/2013 | 56513.13 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/09/2013 | 94825.43 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/09/2013 | 101.70 | 00002666196496 | THAISE DE LIMA L. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO OFTALMOLOGICA EM JOÂO PESSOA-PB NO DIA 26/06/2013.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/09/2013 | 101.70 | 00091040116434 | RENATO CARDOSO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO OFTALMOLOGICA EM JOÂO PESSOA-PB NO DIA 26/06/2013.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/09/2013 | 67.80 | 00007267939490 | LUANDERSSON DE SOUSA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO OFTALMOLOGICA EM JOÂO PESSOA-PB NO DIA 26/06/2013.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082013 | 0003357 | 26/09/2013 | 7573.32 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS UTILITARIOS TIPO VAN COM MOTORISTA POR UM PERIODO DE 16 (DEZESSESIS) DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1245/2013. PP Nº 16.008/2013.APLICAÇÃO CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003358 | 26/09/2013 | 6855.88 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1299/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0003359 | 26/09/2013 | 9778.50 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS (HIALURONATO DE SODIO SOLUÇAO INJETAVEL, SERINGA PREENCHIDA) PARA CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS. CONTRATO N° 16.310/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.172/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/09/2013 | 1000.00 | 08703308000105 | ASSOCIACAO MEDICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO AUDITORIO COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE GESTÂO NO DIA 29/10/2013 NOS TURNOS MANHÃ E TARDE CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/09/2013 | 1980.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - PESQUISA DE MOLECULAR POR MLPA PARA MICRODELEÇÕES/MICRODUPLICAÇÕES E SUBTELOMÉRICAS PRESTADO A PACIENTE ANA ALICE SILVA OLIVEIRA NO MES DE DE 2013. PROC.Nº 00245984020138150011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0003362 | 26/09/2013 | 46768.40 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE UM VEICULO DA UMSM; DOIS VEICULOS DA UMG; SEIS VEICULOS DO D.A.S E CINQUENTA E DOIS VEICULOS DO PSF,TOTALIZANDO SESSENTA E UM VEICULOS, CONFORME SOLICITAÇAO N° 1362/2013. APLICAÇAO AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 162012013 | 0003238 | 26/09/2013 | 17500.00 | 00005949195418 | PEDRO IVO BARBOSA VELOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FERNANDO GOMES DE ARAUJO, N° 81, CATOLE, CG, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS II), ATE 31/12/2013. CONTRATO 16.358/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 16.201/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160452013 | 0003239 | 26/09/2013 | 4000.00 | 00002501797418 | MÁRCIA ARAÚJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 770, JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/09/2013 | 289.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2013 CON F. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/09/2013 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. DOC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161992013 | 0003242 | 26/09/2013 | 600.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NICOLAU VERISSIMO DA ROCHA,427 NO SITIO TAMBOR DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA,CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2013.CONTRATO 16338/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 16199/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161992013 | 0003243 | 26/09/2013 | 600.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NICOLAU VERISSIMO DA ROCHA,427 NO SITIO TAMBOR DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA,CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013.CONTRATO 16338/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 16199/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161992013 | 0003244 | 26/09/2013 | 2400.00 | 00003263345486 | DANIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NICOLAU VERISSIMO DA ROCHA,427 NO SITIO TAMBOR DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA,CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBSF, ATE 31/12/2013.CONTRATO 16338/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 16199/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/09/2013 | 915.30 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR QUE SERA REALIZADO EM JOÃO PESSOA /PB NO PERIODO DE 30/09/2013 A 04/10/2013.CONF DOC. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/09/2013 | 915.30 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR QUE SERA REALIZADO EM JOÃO PESSOA /PB NO PERIODO DE 30/09/2013 A 04/10/2013.CONF DOC. ANEXO.APLICAÇÃO.CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/09/2013 | 610.20 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR QUE SERA REALIZADO EM JOÃO PESSOA /PB NO PERIODO DE 30/09/2013 A 04/10/2013.CONF DOC. ANEXO.APLICAÇÃO.CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/09/2013 | 1426.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N° 613, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/09/2013 | 915.30 | 00000933215460 | WINDSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR QUE SERA REALIZADO EM JOÃO PESSOA /PB NO PERIODO DE 30/09/2013 A 04/10/2013.CONF DOC. ANEXO.APLICAÇÃO.CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/09/2013 | 610.20 | 00011037008472 | WELLINGTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR QUE SERA REALIZADO EM JOÃO PESSOA /PB NO PERIODO DE 30/09/2013 A 04/10/2013.CONF DOC. ANEXO.APLICAÇÃO.CEREST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/09/2013 | 566.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES QUIRINO PEREIRA, N° 540, BAIRRO JARDIM AMERICA , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/09/2013 | 262.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/09/2013 | 193198.70 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/09/2013 | 219481.45 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/09/2013 | 344252.28 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/09/2013 | 10715.13 | 01854887000148 | ADRIANA RIBEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 162112013 | 0003257 | 26/09/2013 | 8000.00 | 00008641013415 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LADISLAU RODRIGUES,428, BAIRRO CENTENARIO, C.GRANDE-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBSF ATE 31/12/2013. CONTRATO 16355/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 16211/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/09/2013 | 365543.45 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/09/2013 | 33569.56 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/09/2013 | 196402.27 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/09/2013 | 120713.63 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/09/2013 | 216023.05 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/09/2013 | 91636.94 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/09/2013 | 238.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/09/2013 | 180.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO /2013, CONFORME SOLICITAÇÃO.Nº 1254/2013.APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/09/2013 | 661.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2013, CONFORME SOLICITAÇÃO.Nº 1255/2013.APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/09/2013 | 3478.35 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS ,CONFORME LISTAGEM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/09/2013 | 15370.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA REALIZADOS NA PACIENTE JOANA BERTO FERNANDES ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/09/2013 | 1200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD INTERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA GONÇALVES FERREIRA DA SILVA ,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/09/2013 | 5819.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/09/2013 | 4632.50 | 00007105755482 | ADELHA DE LIMA CANDEIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA, REALIZADA NO PERIODO DO DIA 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/09/2013 | 4632.50 | 00076873560472 | ADRIANA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA, REALIZADA NO PERIODO DO DIA 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/09/2013 | 7224.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC .92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/09/2013 | 17178.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC .92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/09/2013 | 13517.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC .92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/09/2013 | 13800.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA CIRURGIA CARDIACA, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC .92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/09/2013 | 8658.48 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES,DE CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC .92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/09/2013 | 11443.74 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES,DE CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE II, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC .92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/09/2013 | 16045.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA, REALIZADA NO PERIODO DO DIA 03 A 28 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/09/2013 | 6210.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES,DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS TECIDOS E CELULAS PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC .92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/09/2013 | 66368.59 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES,TRANSPLANTES DE ORGÃOS TECIDOS E CELULAS, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC .92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/09/2013 | 6250.00 | 00004137057494 | BRUNO JACOMELLE ANDRADE BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/09/2013 | 5000.00 | 00004098794446 | ALINE FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/09/2013 | 5000.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/09/2013 | 5000.00 | 00005842754479 | RAISA SOUZA PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/09/2013 | 5750.00 | 00008369382401 | DANIELLY OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/09/2013 | 8000.00 | 00004673747402 | JOSEFA AILMA B. DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/09/2013 | 7440.00 | 00003840290430 | ALLYSSON JANUÁRIO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/09/2013 | 6800.00 | 00001037156498 | MARCOS ANTONIO SANTOS VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/09/2013 | 4000.00 | 00057039895404 | EVALDO MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/09/2013 | 4240.00 | 00000805855408 | ERITAMAR DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 161842013 | 0003292 | 26/09/2013 | 13785.60 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UTI NEONATAL DO ISEA.CONTRATO N° 16.305/2013 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO N° 16.184/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/09/2013 | 6560.00 | 00051870762487 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/09/2013 | 4720.00 | 00027257142491 | HILTON PORTO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/09/2013 | 6000.00 | 00004792565430 | GILBERTO CORREIA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/09/2013 | 3870.00 | 00002957932440 | LISANDRA CRISTINA OLIVEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/09/2013 | 3710.00 | 00000869504444 | ANDRE LUIZ AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 24 A 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/09/2013 | 4340.00 | 00091970296453 | JOSE RICARDO FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/09/2013 | 4040.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS VACINADORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 24 A 31 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/09/2013 | 6000.00 | 00003166969438 | FRANCISCO CLAUDIO G. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/09/2013 | 6000.00 | 00005468443406 | LEONILDO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/09/2013 | 6720.00 | 00005614794450 | LEONARDO ALVES DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/09/2013 | 6690.00 | 00002438152478 | LAERCIO GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/09/2013 | 1820.00 | 00001583548424 | PABLO ROLIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/09/2013 | 325.00 | 00002190480450 | RADAMÉS SAVINIR SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS QUE ATUARAM NA NAMORADRILHA, EVENTO REALIZADO NO DIA 08/07/2013 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/09/2013 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/09/2013 | 125.00 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS NA TERCEIRA COPA RAINHA DA BORBOREMA, EVENTO REALIZADO EM 11/08/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/09/2013 | 1775.00 | 00005218932400 | ELISANGELA KELLY CLEMENTE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS NOS JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL E COPA DO BRASIL NO MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003309 | 26/09/2013 | 604.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DAS FARMACIAS POPULARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/09/2013 | 27900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/09/2013 | 81050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 161902013 | 0003312 | 26/09/2013 | 277.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS PACIENTES DE TUBERCULOSE (TDO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003313 | 26/09/2013 | 3402.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS III (REVIVER) , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 160332013 | 0003230 | 26/09/2013 | 47060.10 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO. DE MOBILIARIOS, ELETRODOMEST, ELETRONI E EQUIP. PERMANENTES ODONTOLOGI PELO PERIODO 12 MESES CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1162/2013 PP Nº16.033/2013 APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 161672013 | 0003231 | 26/09/2013 | 15252.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N° 584, PRATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL, ATE 31/12/2013. (CAPS). CONTRATO N° 16344/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 16167/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/09/2013 | 18500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS BUROCRATICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/09/2013 | 30000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS BUROCRATICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2013 | 236000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2013 | 15510.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE GENY MEDEIROS DE ARAUJO, SOB RESPONSABILIDADE DE DR. GUSTAVO LOPES, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2013 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO DE PET-CT REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA PORTO SILVA BASILIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161872013 | 0003364 | 30/09/2013 | 3843.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVE E PESADO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1329/2013 PP Nº 16.187/2013.APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0003365 | 30/09/2013 | 55045.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1326/2013 PP Nº 16.187/2013. APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2013 | 3466.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 GUIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0003367 | 30/09/2013 | 3553.59 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE( 07) VEICULOS CONF.RELAÇÃO EM ANEXO. PARTE DA NOTA Nº 676.383 DO MES DE SETEMBRO DE 2013. APLICAÇÃO DVS. CONTRATO N° 16.122/2013 E ADESAO A REGISTRO DE PREÇO N° 70/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2013 | 4500.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICO DE ASSISTENCIA EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA PACIENTE LARISSA MARCELINO TAVARES CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PROC. Nº 0012012022593-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 162072013 | 0003369 | 30/09/2013 | 16640.00 | 01772798000233 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOMBA DE INFUSAO EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE ADRIANA DE SALES SANTOS. PROCESSO Nº 0014124-10.2013.815.0011. CONTRATO Nº 16.341/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 16.207/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 162262013 | 0003382 | 30/09/2013 | 148475.25 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRAS DE REFORMA DA COBERTURA E ESQUADRIAS DO INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA-ISEA EM CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO N° 16.399/2013 E CONVITE N° 16.226/2013. | 00212013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2013 | 157054.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GIT GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SAÚDE GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2013 | 189757.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇAO GDEF GESTÂO - DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAUDE,REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2013 | 31670.80 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS COMPLEMENTO DE PRODUÇÃO MAC PESSOA FISICA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2013 | 12854.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GUIAS DO INSS DOS SERVIDORES DAS FARMACIAS POPULARES DA LIDERDADE CONJ.SEVERINO CABRAL JOSE PINHEIRO E PALMEIRA CONF.GUIAS EM ANEXO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2013 | 42380.98 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES DAS FARMACIAS POPULARES DA LIBERDADE, DOS BAIRROS DA PALMEIRA, JOSE PINHEIRO E SEVERINO CABTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2013 | 6900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003377 | 30/09/2013 | 18526.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (ACICLOVIR 250 MG/10ML E OUTROS) PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.241/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/09/2013 | 2200.00 | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SEVERINO. B. DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/09/2013 | 1850.50 | 00007442449433 | DARLANE ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO PARQUE DO POVO NA REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/09/2013 | 8000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GIT DOS SERVIDORES FISIOTERAPEUTAS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO PREDO 1 MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/09/2013 | 307591.95 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSAMENTO 92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/09/2013 | 337513.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/09/2013 | 381150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS DA UPA -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/09/2013 | 5202.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENTA DE SALARIO E 13º PROPORCIONAL DA EX SERVIIDORA MARIA DE FATIMA ARAUJO(FALECIDA), PARA PAGAMENTO AO SEU FILHO, CONFORME ALVARÁ DE LIBERAÇÃO Nº195 PODER JUDICIARIO COMARCA DE CAMPINA GRANDE JUIZO DE DIREITO DA VARA DE FEITOS ESPECIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/09/2013 | 5000.00 | 00005482190447 | YANA RODRIGUES OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS NO PARQUE DO POVO E NO DISTRITO DE GALANTE DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/09/2013 | 214600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/09/2013 | 119908.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/09/2013 | 5000.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS NO PARQUE DO POVO E NO DISTRITO DE GALANTE DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/09/2013 | 5000.00 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS NO PARQUE DO POVO E NO DISTRITO DE GALANTE DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/09/2013 | 5000.00 | 00007733505437 | GUTEMBERG DINIZ BORBOREMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS NO PARQUE DO POVO E NO DISTRITO DE GALANTE DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/09/2013 | 5000.00 | 00003109818400 | BRUNO SOUZA VIRGOLINO NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS MEDICOS NO PARQUE DO POVO E NO DISTRITO DE GALANTE DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/09/2013 | 2450.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14 EXAMES ELETRONEUMIOGRAFIAS DE 02 SEGMENTOS 175,00 REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS MÊS DE SETEMBRO DE 2013 /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/09/2013 | 1134.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21 EXAMES ELETRONEUMIOGRAFIAS DE 02 SEGMENTOS 54,00 REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS MÊS DE SETEMBRO DE 2013 /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/09/2013 | 6880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRASTES UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES DO SUS MÊS DE SETEMBRO DE 2013 /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160242013 | 0003412 | 30/09/2013 | 76912.33 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GERENCIAMENTO DE EQUIPE TECNICA E DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 866 MAMOGRAFIA 1.399 RADIOGRAFIA E 888 ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1.NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2013 | 39481.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (2º PARCELA DO TOTAL DE 60) DO PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COREESPONDENTE A DIVIDA PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 162282013 | 0003414 | 30/09/2013 | 3500.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAODO DO MEDICAMENTO ALFAINTERFERONA 2B RECOMBINANTE 10.000.000UI , DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE RODOLFO P. COSTA, PROCESSO N° 001.2012.020.955-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2013 | 4000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO -GEDEF GESTÃO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 160552013 | 0003384 | 30/09/2013 | 19800.00 | 13197379000113 | FRANCISCO AVELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO( DESFIBRILADOR BIFASICO MODELO EXTERNO )CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1337/2013. CONV.16.055/2013.APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/09/2013 | 3061.29 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA UPA NOS MÊSES JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/09/2013 | 700000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5º PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO DO ( HOSPITAL PEDRO I) LOCALIZADO NA AV. D. PEDRO I, 605 BAIRRO SÃO JOSE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/09/2013 | 385619.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE MENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/09/2013 | 758522.16 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS DO ISEA - INST. DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2013 | 143505.40 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES MEDICOS ANESTESIOLOGISTASPLANTONISTAS DO ISEA - INST. DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2013 | 33486.66 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0003423 | 30/09/2013 | 1841.00 | 13312369000181 | MM REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS-MATERIAL FARMACOLOGICO (ANLODIPINO BESILATO 5MG COMPRIMIDO E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 16.170/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.007/2013. SOLICITAÇAO N°16.476/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2013 | 6822.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE, MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2013 | 12000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/10/2013 | 1080.00 | 00002338621450 | JANE EIRE ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24 HORAS AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REALIZADOS NOS DIAS 22 A 26/07/2013 ;29/07 A 02/08/2013. E 05 A 09/08/2013.CONF. DOC.EM ANEXO.APLICAÇÃO.DVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/10/2013 | 720.00 | 00049767267468 | SEMYRAMIS LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 16 HORAS AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REALIZADOS NOS DIAS 22 A 26/07/2013 ;29/07 A 02/08/2013. E 05 A 09/08/2013.CONF. DOC.EM ANEXO.APLICAÇÃO.DVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/10/2013 | 406.80 | 00043677711487 | LUZIA MARIA MARINHO L. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DE LUZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO PARA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAUDE EM BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24/10/2013.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/10/2013 | 542.40 | 00014651440487 | Lúcia de Fátima G. Maia Derks | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIARIA EM FAVOR DE LUCIS DE FATIMA GONÇALVES MAIA DERKS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAUDE EM BRASILIA-DF NOS DIAS 23 E 24/10/2013.CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/10/2013 | 5286.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE MEDICO PLANTONISTAS DO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/10/2013 | 2611.13 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DA FARMACIA POPULAR NO BAIRRO DA PALMEIRA, CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/10/2013 | 2095.68 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR DA FARMACIA POPULAR NO BAIRRO DA PALMEIRA, CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/10/2013 | 3594.75 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DA FARMACIA POPULAR NO CONJUNTO SEVERINO CABRAL, CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/10/2013 | 83.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DO MEDICAMENTO FLUCONAZOL 40 MG/1ML PARA FORNECER A FARMACIA DO ISEA MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE RECEM NASCIDO DE SILVANA ADELINO DA SILVA, CONFORME SIT N° 1046/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/10/2013 | 2200.00 | 00039521354453 | EVALDO ALVES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. SEVERINO. B. DE CARVALHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/10/2013 | 3190.00 | 00097842273472 | FABIO WENDELL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIVICAÇÃO DE POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 NO ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/10/2013 | 7647.50 | 00067481612404 | PAULA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO XAMEGO BOM NO PARQUE DO POVO CTA SAE NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 JULHO DE 2013.CONF.RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/10/2013 | 7647.50 | 00001368016413 | JUCELIO CRISTIANO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO XAMEGO BOM NO PARQUE DO POVO CTA SAE NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 JULHO DE 2013.CONF.RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/10/2013 | 36000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS CORRESPONDENTE A PLUS DE OBSTETRICIA REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/10/2013 | 69000.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS CORRESPONDENTE A PLUS DE OBSTETRICIA REALIZADO NO PERIODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/10/2013 | 89600.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS CORRESPONDENTE A PLUS DE OBSTETRICIA REALIZADO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/10/2013 | 3823.75 | 00010341592404 | IRIS LOURDES PINTO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO XAMEGO BOM NO PARQUE DO POVO CTA SAE NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 JULHO DE 2013.CONF.RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/10/2013 | 3823.75 | 00051130025420 | JOSE OSVALDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO XAMEGO BOM NO PARQUE DO POVO CTA SAE NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 JULHO DE 2013.CONF.RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/10/2013 | 305.10 | 00071135227420 | WALBA JARLENE CANTALICE DE ARRUDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS NOS DIAS 22; 23 E 24/10/2013, COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE-PB AS 06:00HS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CHEGADA EM CAMPINA GRANDE-PB AS 18:00HS, MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATENÇAO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFANCIA-AIDPI-NEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/10/2013 | 305.10 | 00036556564400 | LINDA SONIA AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS NOS DIAS 22; 23 E 24/10/2013, COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE-PB AS 06:00HS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CHEGADA EM CAMPINA GRANDE-PB AS 18:00HS, MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATENÇAO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFANCIA-AIDPI-NEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/10/2013 | 305.10 | 00042463700459 | ROSILDA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS NOS DIAS 22; 23 E 24/10/2013, COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE-PB AS 06:00HS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CHEGADA EM CAMPINA GRANDE-PB AS 18:00HS, MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATENÇAO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFANCIA-AIDPI-NEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/10/2013 | 305.10 | 00083925830430 | ANA RITA RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS NOS DIAS 22; 23 E 24/10/2013, COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE-PB AS 06:00HS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CHEGADA EM CAMPINA GRANDE-PB AS 18:00HS, MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATENÇAO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFANCIA-AIDPI-NEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/10/2013 | 305.10 | 00039643859487 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS NOS DIAS 22; 23 E 24/10/2013, COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE-PB AS 06:00HS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CHEGADA EM CAMPINA GRANDE-PB AS 18:00HS, MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATENÇAO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFANCIA-AIDPI-NEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/10/2013 | 305.10 | 00027254674468 | JOSELIA AQUINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS NOS DIAS 22; 23 E 24/10/2013, COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE-PB AS 06:00HS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CHEGADA EM CAMPINA GRANDE-PB AS 18:00HS, MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATENÇAO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFANCIA-AIDPI-NEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/10/2013 | 305.10 | 00055387551500 | JOELMA GREICY F. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS NOS DIAS 22; 23 E 24/10/2013, COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE-PB AS 06:00HS COM DESTINO A JOAO PESSOA E CHEGADA EM CAMPINA GRANDE-PB AS 18:00HS, MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATENÇAO INTEGRAL DAS DOENÇAS PREVALENTES NA INFANCIA-AIDPI-NEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003450 | 01/10/2013 | 53842.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ACETATO DE METILPREDISOMA 40MG/2ML E OUTROS), PARA ATENDER AO ISEA E HOSPITAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONTRATO N° 16237/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/10/2013 | 1235.00 | 03644004000109 | BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE GENETICA, NA PACIENTE INGRID YOHANNA DA COSTA . APLICAÇÃO - EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003452 | 01/10/2013 | 40268.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (ACICLOVIR 250 MG/10ML E OUTROS) PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.241/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/10/2013 | 650.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1 FRASCO DO MEDICAMENTO SILDENAFIL 5MG/ML C/420ML EM CUMPRIMENTO DO DESPACHO JUDICIAL DO MM JUIZ DE DIREITO DA 3A VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇAO OBRIGAÇAO DE FAZER,PROCESSO N° 001.2012.018.889-9, EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO LOPES GONCALVES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00021971382434 | ANTONIO EVERSON POMBO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 40 HORAS AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REALIZADOS NOS DIAS 22 A 26/07/2013 ;29/07 A 02/08/2013. E 05 A 09/08/2013.CONF. DOC.EM ANEXO.APLICAÇÃO.DVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160242013 | 0003455 | 01/10/2013 | 77637.18 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GERENCIAMENTO DE EQUIPE TECNICA E DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E 873 MAMOGRAFIA 1.184 RADIOlOGIA CONVENCIONAL E 886 ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1.NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/10/2013 | 480.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO DE DUAS MÁQUINAS DE FOTOCÓPIA COMF. SOLICITAÇÃO ANEXO APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00012597694453 | ANTONIO ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 40 HORAS AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REALIZADOS NOS DIAS 22 A 26/07/2013 ;29/07 A 02/08/2013. E 05 A 09/08/2013.CONF. DOC.EM ANEXO.APLICAÇÃO.DVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/10/2013 | 1260.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 28 HORAS AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REALIZADOS NOS DIAS 22 A 26/07/2013 ;29/07 A 02/08/2013. E 05 A 09/08/2013.CONF. DOC.EM ANEXO.APLICAÇÃO.DVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/10/2013 | 1440.00 | 00017156963449 | JOSE RIZONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 32 HORAS AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REALIZADOS NOS DIAS 22 A 26/07/2013 ;29/07 A 02/08/2013. E 05 A 09/08/2013.CONF. DOC.EM ANEXO.APLICAÇÃO.DVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00043664075404 | LEONARDO RANGEL MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 40 HORAS AULAS DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REALIZADOS NOS DIAS 22 A 26/07/2013 ;29/07 A 02/08/2013. E 05 A 09/08/2013.CONF. DOC.EM ANEXO.APLICAÇÃO.DVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/10/2013 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇAO GTI DOS MEDICOS DO SAE REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/10/2013 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PADRAO DE BILIRRUBINA PARA ATENDER AO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/10/2013 | 8322.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, DO CONJ SEVERINO CABRAL E PALMEIRA. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/10/2013 | 418.08 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DA CRIANÇA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/10/2013 | 678.24 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DA CRIANÇA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/10/2013 | 360.31 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DA CRIANÇA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 162172013 | 0003468 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00069133689415 | JOANA DARC MARQUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE ASSESSORIA EM ARTES VISUAIS PARA REALIZAR OFICINAS DE TEATRO HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003469 | 01/10/2013 | 43035.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (ACICLOVIR 250 MG/10ML E OUTROS) PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.241/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/10/2013 | 297600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/10/2013 | 1695.00 | 00000933215460 | WINDSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS DE NIVEL SUPERIOR PARA O FUNCIONARIO DO CEREST/CG WINDSOR RAMOS DA SILVA JUNIOR - COORDENADOR ADJUNTO, ONDE IRA PARTICIPAR NO RECIFE DO CURSO DE FORMAÇAO DE MULTIPLICADORES PARA ATUAREM NO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, COM SAIDA NO DIA 27/10/2013 AS 16:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA EM RECIFE AS 20:00HS E RETORNO NO DIA 01/11/2013 AS 19:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA AS 23:00HS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/10/2013 | 1695.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS DE NIVEL SUPERIOR PARA O FUNCIONARIO DO CEREST/CG JOSELIA NEVES BRITO - TECNICO NIVEL SUPERIOR, ONDE IRA PARTICIPAR NO RECIFE DO CURSO DE FORMAÇAO DE MULTIPLICADORES PARA ATUAREM NO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, COM SAIDA NO DIA 27/10/2013 AS 16:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA EM RECIFE AS 20:00HS E RETORNO NO DIA 01/11/2013 AS 19:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA AS 23:00HS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/10/2013 | 1695.00 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS DE NIVEL SUPERIOR PARA O FUNCIONARIO DO CEREST/CG ANNA KARLA SOUTO MAIOR - COORDENAÇAO GERAL DO CEREST/CG, ONDE IRA PARTICIPAR NO RECIFE DO CURSO DE FORMAÇAO DE MULTIPLICADORES PARA ATUAREM NO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR, COM SAIDA NO DIA 27/10/2013 AS 16:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA EM RECIFE AS 20:00HS E RETORNO NO DIA 01/11/2013 AS 19:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA AS 23:00HS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/10/2013 | 4357.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 161962013 | 0003479 | 01/10/2013 | 78050.00 | 12299823000149 | MOZART EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, LOCALIZADA NO SITIO SURRAO, DISTRITO DE GALANTE, CAMPINA GRANDE-PB. | 00222013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/10/2013 | 10000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO; CONTRATOS; AVISO DE PREGÃO, PARA O EXERCICIO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/10/2013 | 297000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 02/10/2013 | 3196.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERMO DE RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL.DO BAIRRO DO JOSE PINHEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/10/2013 | 9790.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA (2º PARCELA DO TOTAL DE 60) DO PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, COREESPONDENTE A DIVIDA PREVIDENCIARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM O INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/10/2013 | 3500.00 | 00002217076469 | BETANIA LIGIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOS POR SERVIÇOS DE TERCEIROS NO SAO JOAO DE 2013, CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 161882013 | 0003487 | 02/10/2013 | 4630.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ESTAÇAO DE TRABALHO COMPLETA NA COR PRETA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES: PROCESSADOR COR I5, MODELO PROCESSADOR:330, BARRAMENTO: 2,9GHZ TURBO BOOTS, CACHE 6MB, CHIPSET: H61, MEMORIA RAM: 6B, HD: IT, GRAVADORDE DVD-RW, LEITOR, FONTE ATX, SISTEMA OPERACIONAL : WINDOWS 7, ANTI VIRUS, MONITOR LCD 18.5, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR 1000 VA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/10/2013 | 12000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA PRESTADOS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO SAO JOAO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/10/2013 | 175600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCREMENTO E EXTRA DE OBSTETRICIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00000018653405 | ADRIANA QUEIROZ BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TERCEIRO QUE ATUOU NO PROJETO EU SOU 12POR8, JUNTO AOS ARTISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇO DE PALCO E SHOW DURANTE O PERIODO DE FESTEJOS JUNINOS, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME SIT EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/10/2013 | 5935.00 | 00091768357404 | JOSE ALLAN KARDEC ALVES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇO JUNTO AS AÇOES DE SAUDE DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS, COMPREENDIDO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161752013 | 0003492 | 02/10/2013 | 29275.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED HOSP.E ODONT. LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIP. ODONTOLOGICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1402/2013 PP Nº 16.175/2013 APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/10/2013 | 39300.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA MEXE CAMPINA, QUE VISA INCENTIVAR A PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/10/2013 | 75100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/10/2013 | 23900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CEREST - CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/10/2013 | 18100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO SESMT SERV. ESPECIALIZ. EM MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/10/2013 | 207100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/10/2013 | 529.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO DA FARMÁCIAS POPULAR, DO JOSE PINHEIRO. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162292013 | 0003416 | 03/10/2013 | 7973.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) TELA PROTESICA DE BAIXA DENSIDADE P/REPARO DE PAREDE ABDOMINAL MEDINDO 30X35 P/ATENDER A PACIENTE LIDIANE NARCISO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1384/2013. DESPENSA 16.229/2013. HOSP PEDRO I | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 162222013 | 0003415 | 07/10/2013 | 2340.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL IMOBILIARIO (15 LONGARINAS DE 3 LUGARES COM ESTRUTURA EM FERRO E ASSENTO E ENCOSTO EM PLASTICO POLIPROPILENO) PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 162182013 | 0003370 | 07/10/2013 | 750000.00 | 44013159006580 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO DE TUBO RAIO X, PARA ATENDER O HOSPITAL PEDRO I, DESTA MUNICIPALIDADE. CONTRATO N° 16.397/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.218/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/10/2013 | 4270.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO (COMPLEMENTO) DE 61 DE TESTES ERGOMETRICO REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/10/2013 | 2520.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 84 TESTES ERGOMETRICO REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/10/2013 | 365.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES AVAS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/10/2013 | 406517.52 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS CAPS II, CAPS III, CAPS i, CAPS IN, CAPS AD HOSPITAL PSIQUIATRICO E SEIS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/10/2013 | 24100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | Folha de salario dos servidores do ceo - centro de especialidades odontologias, referente ao mes de setembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2013 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR 900,00DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PSF - RPG. SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 160012012 | 0003565 | 10/10/2013 | 120039.01 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 7 DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 2, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°. 16036/2012/SMS/PMCG - CONCORRENCIA N°. 16001/2012/SMS/PMCG,APLICAÇÃO.UPA. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/10/2013 | 42291.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES DAS FARMACIAS FARMACIA POPULARES DO BRASIL DOS BAIRROS DA PALMEIRA, LIBERDADE, JOSE PINHEIRO E SEVERINO CABRAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2013 | 5500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA CONSULTORIO DE RUA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/10/2013 | 222150.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/10/2013 | 434360.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO ISEA - INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/10/2013 | 118250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/10/2013 | 365763.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/10/2013 | 8850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA GRATIFICAÇÃO GIT DOS AVAS RFEERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/10/2013 | 167944.13 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160482013 | 0003494 | 10/10/2013 | 5496.00 | 00002052342400 | INACIO LUCAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ALÚGUEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, N° 138, BAIRRO PALMEIRA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA FARMÁCIA POPULAR, ATE 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/10/2013 | 301400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 161882013 | 0003497 | 10/10/2013 | 2315.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ESTAÇAO DE TRABALHO COMPLETA NA COR PRETA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES: PROCESSADOR COR I5, MODELO PROCESSADOR:330, BARRAMENTO: 2,9GHZ TURBO BOOTS, CACHE 6MB, CHIPSET: H61, MEMORIA RAM: 6B, HD: IT, GRAVADORDE DVD-RW, LEITOR, FONTE ATX, SISTEMA OPERACIONAL : WINDOWS 7, ANTI VIRUS, MONITOR LCD 18.5, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR 1000 VA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/10/2013 | 475.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N° 1.952, SÍTIO LUCAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/10/2013 | 274.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MASSAPÊ, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/10/2013 | 746.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 639, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/10/2013 | 5111.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLOGICOS CONF SOLICITA ÇÃO Nº 1225/2013 PP Nº 16.026/2013 APLICAÇÃO.AÇÔES DE ATANÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/10/2013 | 18.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.; fARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/10/2013 | 323.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ADALCINA DE LUCENA, N° 102, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/10/2013 | 1.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/10/2013 | 650.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, N° 80, BAIRRO VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/10/2013 | 302.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍDIA BATISTA MARQUES, N° 230, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/10/2013 | 2493.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO. GEVISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 161302013 | 0003509 | 10/10/2013 | 157800.00 | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMPINENSE DOS ANESTESIOLOGISTA-COCAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1 NO PERIODO DE 1 A 30 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/10/2013 | 2200.00 | 02252784000170 | LABGENE - LAB.DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS - PESQUISA DE MICRODELEÇÕES/MICRODUPLICAÇÕES CROMOSSOMICAS SINDROMICAS E SUBTELOMÉRICAS POR MLPA, REALIZADO NA PACIENTE ANA ALICE SILVA OLIVEIRA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM DO MM JUIZ DEDIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DR. RUY JANDER TEIXEIRA DA ROCHA, EXTRAIDO DOS AUTOS DA AÇAO DE OBRIGAÇAO DE FAZER COM PEDIDIO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA, PROCESSO N° 0024598-40.20123.815.0011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/10/2013 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160462013 | 0003512 | 10/10/2013 | 9155.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 05 TENDAS MEDINDO 5X5 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 17 TABLADOS 6X3 CONF. SOLICITAÇÃO CONVITE Nº 16.046/2013. APLICAÇÃO EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/10/2013 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇAO GTI DOS MEDICOS DO SAE REFERENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 161772013 | 0003514 | 10/10/2013 | 2069.75 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONF SOLICITAÇÃO Nº 1334/2013. PP Nº 16.177/2013.APLICAÇÃ. PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/10/2013 | 566.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES QUIRINO PEREIRA, N° 540, BAIRRO JARDIM AMERICA , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/10/2013 | 262.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/10/2013 | 2300.00 | 00089390601487 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NO PERIODO DE 07/06/2013 A 07/07/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0003518 | 10/10/2013 | 15340.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SMS/CG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0003519 | 10/10/2013 | 50937.60 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SMS/CG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0003520 | 10/10/2013 | 4680.00 | 08719794000150 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DA SMS/CG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160332013 | 0003521 | 10/10/2013 | 77200.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA POSTO DE SAUDE A SER MONTADO NO PARQUE DO POVO DURANTE O EVENTO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/10/2013 | 238.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/10/2013 | 286.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/10/2013 | 539.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082013 | 0003526 | 10/10/2013 | 14200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE PARA 16 PASSAGEIROS.CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1430/2013 PP 16.008 2013 APLICAÇAO CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161752013 | 0003527 | 10/10/2013 | 29275.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED HOSP.E ODONT. LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIP. ODONTOLOGICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1459/2013 PP Nº 16.175/2013. APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 162152013 | 0003528 | 10/10/2013 | 4400.00 | 00076823288434 | ADILMA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DAS JUREMAS,N° 128, MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA FARMACIA POPULAR, ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/10/2013 | 736577.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PSF PROG. DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 162242013 | 0003530 | 10/10/2013 | 1455.00 | 00018517820444 | JOSE RONALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PRUDENTE MORAIS, N° 119, BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/10/2013 | 392.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N° 54 A, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBR/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160442013 | 0003532 | 10/10/2013 | 1320.00 | 00001030489440 | LUSIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIANA, N° 39, BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 161732013 | 0003533 | 10/10/2013 | 2284.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRONICO P/ ATENDER O PROG. HIV, AIDS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1429/2013.PP Nº 16.173/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/10/2013 | 539.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASTELO, CAMPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/10/2013 | 170.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160962013 | 0003536 | 10/10/2013 | 1689.00 | 00032556195487 | MARIA JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARQUELAU COSTA GUIMARÃES, N° 72, RAMADINHA I, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/10/2013 | 4000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO INDIVIDUAL DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PRAZO DETERMNINADO EM FAVOR JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE CONSULTORA DE GESTÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/10/2013 | 827.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, Nº 126, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N° 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/10/2013 | 357.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230- SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/10/2013 | 4000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/10/2013 | 119908.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTALE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/10/2013 | 31650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEPENTAR DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/10/2013 | 6000.00 | 00076869725420 | ALEXANDRE JORGE BRASIL LEITE | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE NIVEL SUPERIOR, NO ACONSELHAMENTO EM HEPATITES VIRAIS, CONFORME CONTRATO 16183/2013/SMS/PMCG, MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212013 | 0003645 | 15/10/2013 | 133290.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS EM FORMA DE COMODATO PARA ATENDER AO ISEA, CONFORME CONTRATO N° 16.263/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16021/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/10/2013 | 734612.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/10/2013 | 1443942.33 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/10/2013 | 1594.18 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2013.(GRATIFICAÇOES) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160502013 | 0003574 | 16/10/2013 | 4278.00 | 00007047317465 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N° 613, LIBERDADE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR, ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/10/2013 | 145.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES VIDEOLARINGOSCOPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS EM SETEMBRO DE 2013. CONF LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/10/2013 | 1980.00 | 00010930175468 | JOSE TADEU PEREIRA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 44 EXAMES DE VIDEOLARINGOSCOPIA PRESTADOS A USUARIOS DO SUS EM SETEMBRO DE 2013. CONF LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 162302013 | 0003546 | 16/10/2013 | 7500.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REMOÇAO DE VEICULOS (REBOQUE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPIAN GRANDE-PB, ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.402/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 16.230/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/10/2013 | 1300.00 | 00069174873415 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CULINARIA PARA MULHERES QUE VIVEM COM HIV E AIDS, COM DURAÇAO DE 22 HORAS, CONFORME SIT DVS N° 052/20132. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/10/2013 | 5140.96 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DA 1° TAXA DE LICENCIAMENTO DE 11 VEICULOS AMBULANCIAS DUCATO MAXICARGO 12 M3 MULTJET ECONOMI LOTADOS S NO SAMU E PERTENCENTE A SMS, CONF. RELAÇAO EM ANEXO. APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/10/2013 | 2235.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DA 1° TAXA DE LICENCIAMENTO DE 5 VEICULOS AMBULANCIAS FORD RANGER XL CS4 22 LOTADOS S NO SAMU E PERTENCENTE A SMS, CONF. RELAÇAO EM ANEXO. APLICAÇÃO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 162222013 | 0003560 | 16/10/2013 | 4392.00 | 11475124000140 | PAPI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 18 ARQUIVOS FICHARIO EM MDF 1.33X49X0.60 COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, COM CHAVE COM PUXADOR EXTERNO NA COR CINZA. CONTRATO N° 16.393/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.222/2013. APLICAÇAO PEDRO I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 16/10/2013 | 3485.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 GUIAS DE RECOLHIMENT DOS FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONFORME GUIAS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/10/2013 | 3000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GNT - GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA DO TRABALHO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE DESEMPENHAM FUNÇÕES NO SETOR FINANCEIRO DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152013 | 0003567 | 16/10/2013 | 197144.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAIS PARA ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) E OUTRAS UNIDADES ODONTOLOGICAS( UBS E CENTROS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR UM PERIODO DE 12 MESES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/10/2013 | 700.00 | 00006056739422 | JOÃO SIZENANDO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PITURAS EM MOVEIS E ARMARIOS DAS UBSF, GALANTE III E IV E SURRÃO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1475/2013 APLICAÇÃO .PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 162222013 | 0003562 | 16/10/2013 | 3904.00 | 11475124000140 | PAPI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 16 ARQUIVOS FICHARIO EM MDF 1.33X49X0.60 COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, COM CHAVE COM PUXADOR EXTERNO NA COR CINZA. CONTRATO N° 16.393/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.222/2013. APLICAÇAO ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 161882013 | 0003548 | 16/10/2013 | 16205.00 | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ESTAÇAO DE TRABALHO COMPLETA NA COR PRETA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇOES: PROCESSADOR COR I5, MODELO PROCESSADOR:330, BARRAMENTO: 2,9GHZ TURBO BOOTS, CACHE 6MB, CHIPSET: H61, MEMORIA RAM: 6B, HD: IT, GRAVADORDE DVD-RW, LEITOR, FONTE ATX, SISTEMA OPERACIONAL : WINDOWS 7, ANTI VIRUS, MONITOR LCD 18.5, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR 1000 VA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Inexigível | 162312013 | 0003549 | 16/10/2013 | 120000.00 | 03009787000140 | IHOSPITALAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CIRURGIAS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1386/2013. APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 161732013 | 0003569 | 16/10/2013 | 15300.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO P/ ATENDER O PROG. HIV, AIDS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1477/2013 PP Nº 16.173/2013 APLICAÇÃO PAM AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/10/2013 | 11948.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0003696 | 21/10/2013 | 3318.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS E TROCA DE PNEUS PARA APLICAÇAO /REPOSIÇAO NA FROTA DOS VEICULOS: SPRINTER MASTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO N° 1551/2013. CONTRATO N° 16320/2013E PREGAO PRESENCIAL N° 16187/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/10/2013 | 72.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIRO DAS FARMACIAS POPULARES SITUADAS NOS BAIRROS DE JOSE PINHEIRO E DA LIBERDADE EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/10/2013 | 365.96 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/10/2013 | 14872.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/10/2013 | 6000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS PLATONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/10/2013 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR 900,00DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PSF - RPG. SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/10/2013 | 1286.92 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE FERIAS DE SERVIDOR DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO BAIRRO SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/10/2013 | 3425.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE FERIAS DE SERVIDOR DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/10/2013 | 172748.45 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/10/2013 | 1774.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS-AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RFEERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/10/2013 | 2159392.11 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DDA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/10/2013 | 52154.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DDA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/10/2013 | 240900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003583 | 21/10/2013 | 19451.53 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 01514/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO.SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003584 | 21/10/2013 | 22539.34 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 01515/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO NO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003585 | 21/10/2013 | 28010.47 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 01513/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO NA MATERNIDADE INF. E JUVENTUDE ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 161732013 | 0003586 | 21/10/2013 | 5057.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; ELETRODOMESTICO E ELETROELETRONICOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL HIV; AIDS E OUTRAS DST-PAM AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0003587 | 21/10/2013 | 262680.82 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFEREN AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG COMPRIMIDO) PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇOES DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 161732013 | 0003588 | 21/10/2013 | 8789.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGIA PARA ATENDE AS AÇOES DO PROGRAMA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/10/2013 | 945.00 | 06242018000186 | EXPANSAO COM PRO DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (DIACEL ABO A1-B 2X10ML E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162232013 | 0003590 | 21/10/2013 | 6195.10 | 24436602000154 | ART CIRÚRGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIR. 40CMX100MT E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003591 | 21/10/2013 | 945.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS II (REVIVER) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003592 | 21/10/2013 | 2486.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS I (VIVA GENTE) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/10/2013 | 800.00 | 00005061170490 | JOSE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO AÇUDE DE DENTRO, N° 40, AREA RURAL, CAMPINA GRANDE/PB, CAMPINA GRANDE-PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBSF, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/10/2013 | 1171.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003595 | 21/10/2013 | 7106.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS AVAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003596 | 21/10/2013 | 277.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS PACIENTES DE TUBERCULOSE (TDO), REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/10/2013 | 1999.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS CAPS AD E CAPS I INTERVENÇÃO PRECOCE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003598 | 21/10/2013 | 28589.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DOS CARTOES DE VALE TRANSPÓRTES DOS SERVIDORES DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE /2013.CONF. BOLETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/10/2013 | 131200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160292013 | 0003600 | 21/10/2013 | 28610.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ORTESES E PROTESES CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1371/2013 PP Nº 16029/2013. APLICAÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/10/2013 | 467.36 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DA 1° TAXA DE LICENCIAMENTO DE 1 (UM) VEICULO AMBULANCIA DUCATO MAXICARGO 12 M3 MULTJET ECONOMI LOTADO S NO SAMU E PERTENCENTE A SMS, CONF. RELAÇAO EM ANEXO. APLICAÇÃO SAMU. CHASSI 93W245G34D211437 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161742013 | 0003602 | 21/10/2013 | 6203.22 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1539/2013. PP 16.174/2013. APLICAÇÃO MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161742013 | 0003603 | 21/10/2013 | 30001.62 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1538/2013. PP 16.174/2013. APLICAÇÃO AÇÔES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161742013 | 0003604 | 21/10/2013 | 45018.10 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1537/2013. PP 16.174/2013. APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 161722013 | 0003605 | 21/10/2013 | 89414.54 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS (ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO TAMPONADO) PARA CUMPRIR DECISOES JUDICIAIS,CONFORME CONTRATO N° 16313/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.172/2013. APLICAÇAO MEDEIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003646 | 21/10/2013 | 3969.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS III (REVIVER) , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 161302013 | 0003647 | 21/10/2013 | 167500.00 | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMPINENSE DOS ANESTESIOLOGISTA-COCAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1 NO PERIODO DE 1 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/10/2013 | 171715.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/10/2013 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS AO IAC- CONF. PORTARIA Nº 1416/2012 DE 06/07/2012. REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/10/2013 | 2550.50 | 00007442449433 | DARLANE ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TERCEIROS QUE ATUARAM NO PARQUE DO POVO NA REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/10/2013 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS AO IAC- CONF. PORTARIA Nº 1921/2008 DE 31/01/2008. REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/10/2013 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, CONFORME PORTARIA Nº 3130/2008 DE 24/12/2008, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/10/2013 | 27301.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS MEDICOS DO ISEA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/10/2013 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS CONF. PORTARIA Nº 192/2008 DE 31/01/2008. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/10/2013 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO-IAC, CONFORME PORTARIA Nº 25/06/2011 DE 26/10/2011, REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/10/2013 | 37534.89 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AIHS MEDIA COMPLEXIDADE DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/10/2013 | 206266.29 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE C. GRANDE SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/10/2013 | 101.70 | 00004154137450 | HELLEN JACYARA MOTA VIDAL AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR NO DIA 11/11/2013 NO CEREST ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DO EVENTO: CONSTRUINDO A POLITICA DE INCLUSAO PREVIDENCIARIA PRO-CATADORES, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/10/2013 | 101.70 | 00045170070497 | MARIA GLORIETE DE S. PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR NO DIA 11/11/2013 NO CEREST ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DO EVENTO: CONSTRUINDO A POLITICA DE INCLUSAO PREVIDENCIARIA PRO-CATADORES, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/10/2013 | 7791.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE SETEMBRO DE 2013.PROC .93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/10/2013 | 11977.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE SETEMBRO DE 2013.PROC .93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/10/2013 | 15932.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE,DE INCREMENTO ANESTESIOLOGIA SP HOSPITALAR, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE SETEMBRO DE 2013.PROC .93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/10/2013 | 6909.20 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPOMENTE III, PRESTADOS A USUÁRIOS DO SUS, REF MÊS DE SETEMBRO DE 2013.PROC .93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/10/2013 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/10/2013 | 92621.26 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REF.AIHS, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/10/2013 | 291666.45 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/10/2013 | 238115.50 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES REF. AIHS DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/10/2013 | 374646.01 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/10/2013 | 358983.66 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE AIHS ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.PROC.92. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/10/2013 | 156517.30 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/10/2013 | 8467.28 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/10/2013 | 97353.32 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NOS PACIENTES DO SUS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/10/2013 | 9505.72 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/10/2013 | 131017.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS DE RADIOTERAPIA NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/10/2013 | 482458.88 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS DE QUIMIOTERAPIA NO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/10/2013 | 150.94 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS -COMPONENTE III REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2013.PROC.93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/10/2013 | 23043.85 | 00014354268434 | ALEX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/10/2013 | 803.93 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/10/2013 | 10162.27 | 00043448631434 | LUCIANO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS INCREMENTO COMPLEMENTAR TABELA SUS X CBHPM MÊS DE SETEMBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0003680 | 21/10/2013 | 1051.46 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVE E PESADO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1552/2013 PP Nº 16.187/2013.APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/10/2013 | 2662.38 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR- ORTOPEDIA REALIZADA EM PACIENTE DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/10/2013 | 25651.58 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRODUÇAO MAC RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/10/2013 | 170.55 | 00015332403453 | RAFAEL FABIO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DE TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/10/2013 | 15600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE DE INCREMENTO DE CIRURGIA VASCULAR REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/10/2013 | 14829.72 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE PRESTADOS A PACIENTES DO SUS DE INCREMENTO DE CARDIACA VASCULAR DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/10/2013 | 43919.37 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS AMBULATORIAIS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 162222013 | 0003687 | 21/10/2013 | 1206.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 9 VENTILADORES DE PAREDE DE 40CM SILENCIOSO, VELOCIDADES REGULAVEIS, POTENCIA MINIMA DE 1/4 CV-200 WATTS, GRADE SEGURA, RPM 1.300 MAXIMA, EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO, VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA DE NO MINIMO 01ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/10/2013 | 213.00 | 00003031044495 | JOSE SEVERINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 32 COPIAS DE CHAVE SIMPLES , DESMONTAGEM DE CILINDRO E COPIA DA CHAVE DO VEICULO UNO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1577/2013. APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003689 | 21/10/2013 | 5430.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR (100 LITROS; 60 LITROS E 40 LITROS) PARA ATENDER AO ISEA, CONFORME SOLICITAÇAO N° 1553/2013. CONTRATO N° 16.376/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.179/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003690 | 21/10/2013 | 4525.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR (100 LITROS; 60 LITROS E 40 LITROS) PARA ATENDER AO PSF, CONFORME SOLICITAÇAO N° 1555/2013. CONTRATO N° 16.376/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.179/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003691 | 21/10/2013 | 2715.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR (100 LITROS; 60 LITROS E 40 LITROS) PARA ATENDER A COORDENAÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO N° 1554/2013. CONTRATO N° 16.376/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.179/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003692 | 21/10/2013 | 2715.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR (100 LITROS; 60 LITROS E 40 LITROS) PARA ATENDER A UPA, CONFORME SOLICITAÇAO N° 1557/2013. CONTRATO N° 16.376/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.179/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003693 | 21/10/2013 | 2715.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR (100 LITROS; 60 LITROS E 40 LITROS) PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE, CONFORME SOLICITAÇAO N° 1556/2013. CONTRATO N° 16.376/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.179/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/10/2013 | 3440.00 | 00097842273472 | FABIO WENDELL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIVICAÇÃO GIT DOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 NO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/10/2013 | 1338.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO GIT DA EQUIPE DO ESF PAUS BRANCOS. QUE ATENDEM OS REMANECENTES DE QUILOMBOS REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/10/2013 | 850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PSF PROG. DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/10/2013 | 193771.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO -GEDEF GESTÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262013 | 0003611 | 21/10/2013 | 50120.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA LIMPEZA PESADA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1452/2013. PP 00126/2013. APLICACAO. MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE/ ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/10/2013 | 1050.00 | 00052692477472 | ELINISETE DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CULINARIA PARA MULHERES QUE VIVEM COM HIV E AIDS, COM DURAÇAO DE 22 HORAS, CONFORME SIT DVS N° 052/20132. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 162002013 | 0003613 | 21/10/2013 | 20000.00 | 07802649000175 | NTB CAVALCANTI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREDIAL E EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.403/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.200/2013. APLICAÇAO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 162002013 | 0003614 | 21/10/2013 | 30555.00 | 07802649000175 | NTB CAVALCANTI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREDIAL E EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.403/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.200/2013. APLICAÇAO PEDRO I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/10/2013 | 6000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO PROGRAMA CONSULTÓRIO DE RUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/10/2013 | 200.00 | 00020377401404 | LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA CAPACITAÇÃO EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24/05/2013 26/06/2013 02 E 04 DE 07/2013.2013 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/10/2013 | 50.00 | 00020377401404 | LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIAS PARA TRANSPORTAR SOROLOGIA + ISOLAMENTO VIRAL PARA O LACEN EM JOAO PESSOA-PB NOS DIA28/06/.2013 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/10/2013 | 200.00 | 00011008148415 | EDMILSON GOUVEIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS PARCIAIS PARA TRANPORTAR PNEUS DO DTO PARA SIMPOR EM JOAO PESSOA NAS DATAS DE 29/07/2013; 06/08/2013 E 13/08/2013 E 1 DIARIA PARCIAL PARA TRANSPORTAR PNEUS DA ANSER PARA SIMPOR EM JOAO PESSOA NA DATA DE 12/08/2013, TOTALIZANDO 4 DIARIAS PARCIAIS, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/10/2013 | 150.00 | 00003292788439 | ANTONIO MARCOS F. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DA REDE CEGONHA PARA REINIÃO EM JOÃO PESSOA PB NO DIA 07/08/2013. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/10/2013 | 200.00 | 00005783552488 | TÁCIO JOSÉ VLADIMIR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 DIARIAS PARCIAIS PARA TRANSPORTAR MATERIAL COLETADO DO SAE/TB/HANSENIASE TESTE DO PEZINHO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O LACEN EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14; 21; 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013, COM SAIDA AS 5:00HS E CHEGADA AS 15:00HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/10/2013 | 150.00 | 00015751597400 | WILTON CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS E PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E VIDEO CONFERENCIA EM JOÃO PESSOA PB NOS DIAS 01 E 06/08/2013 04/09/2013.CONF. SOLICITAÇÃO.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/10/2013 | 150.00 | 00015751597400 | WILTON CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE ALTO RISCO PARA O IMIP RECIFE PE, E NO HOSPITAL ARLINDO MARQUES EM JOÃO PESSOA PB NOS DIAS 12/09/2013E 27/09/2013. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/10/2013 | 550.00 | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS PARCIAIS PARA TRANSPORTAR MATERIAL COLETADO DO SAE/TB/HANSENIASE TESTE DO PEZINHO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA O LACEN EM JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19/06/2013 A 14/08/2013 E 1 DIARIA PARCIAL PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DO SAE PARA TREINAMENTO EM JOAO PESSOA, TOTALIZANDO 11 DIARIAS PARCIAIS, COM SAIDA AS 5:00HS E CHEGADA AS 15:00HS, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/10/2013 | 600.00 | 00046860401400 | GEDEÃO F. MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE ALTO RISCO EM RECIFE- PE, NOS DIAS 08,15,20,22,27,E 29/08/2013.. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/10/2013 | 4800.00 | 00095383646434 | ANDREA DE PAIVA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA DE NIVEL SUPERIOR PARA ACONSELHAMENTO EM HEPATITES VIRAIAS CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO REF. MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013.APLICAÇÃO.PAM.AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/10/2013 | 100.00 | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARCIAL PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS ORIUNDOS DA SECRETARIA ESTADUAL E ALMOXARIFADO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 09/082013, COM SAIDA AS 11:00HS E CHEGADA AS 18:55HS EM CAMPINA GRANDE-PB; 1 DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAL COLETADOS PARA O LACEN-JP NO DIA 29/08/2013, COM SAIDA AS 9:00HS E CHEGADA EM CAMPINA GRANDE-PB AS 17:55HS, TOTALIZANDO 2 DIARIAS PARCIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/10/2013 | 200.00 | 00004930351413 | ATYLLAS COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS PARA PARTICIPR DE PALESTRAS E CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA- PB NOS DIAS 19,24,E 25/07/2013.05/08/2013. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/10/2013 | 50.00 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA PREVENÇAO DE DST/AIDS E HEPATITE VIRAL NO DIA 07/06/2013, COM SAIDA AS 8:00HS DE CAMPINA GRANDE-PB E CHEGADA AS 18:40HS EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/10/2013 | 50.00 | 00005299239475 | GILBERTO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A 1 DIARIA PARCIAL PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NA PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADAO DE JOAO PESSOA, NO DIA 26/10/2013, COM SAIDA DE CAMPINA GRANDE-PB AS 7:00HS E CHEGADA EM CAMPINA GRANDE-PB AS 13:HS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/10/2013 | 9613.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 206 PROCEDIMENTOS DE ULTRA SONOGRAFIAS E 62 PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE JUNHO DE /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/10/2013 | 343176.28 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTOS DIALITICO PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, SENDO R$ 340.833,47 DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO E R$ 2.342,81 DA BAXTER.TOTAL R$ 343.176,28 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/10/2013 | 50.00 | 00091768357404 | JOSE ALLAN KARDEC ALVES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS DO CEREST PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE PRATA - PB NO DIA 29/08/2013. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/10/2013 | 180199.83 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTOS DIALITICO PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 SENDO R$ 175.514,21 DA FAP E R$ 4.685,62 DA BAXTER.TOTAL 180.199,83. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/10/2013 | 200.00 | 00091768357404 | JOSE ALLAN KARDEC ALVES RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE NOS DIAS 08, 12 E 23/08/2013 RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/10/2013 | 326036.51 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/10/2013 | 94062.18 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/10/2013 | 250.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA CONDUZIR PESSOAL DA ADMINISTRAÇAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE REUNIOES NOS DIAS 08 E 18/04/2013, 03/07/2013, 12 E 27/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/10/2013 | 314.26 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/10/2013 | 508.50 | 00058241019491 | JOELZA ALVES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REDE CEGONHA, NOS DIAS 06 E 07/08/2013, 04 E 10/09/2013 E 15/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 162222013 | 0003640 | 21/10/2013 | 2748.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1518/2013 PREGÃO 16.222/2013.APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160292013 | 0003641 | 21/10/2013 | 39136.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ORTESES E PROTESES CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1374/2013 PREGÃO Nº 16029/2013.APLICAÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/10/2013 | 650.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FRASCO DO MEDICAMENTO SILDENAFIL 5MG/ML/C420ML PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/10/2013 | 500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO - EXAME DE POLISSONOGRAFIA REALIZADO EM AMARILIS MIRTIS DE MORAIS COSTA E SILVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/10/2013 | 700000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6º PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO DO ( HOSPITAL PEDRO I) LOCALIZADO NA AV. D. PEDRO I, 605 BAIRRO SÃO JOSE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/10/2013 | 2869.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 161412013 | 0003704 | 21/10/2013 | 11500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA ATENDER DECIÇÃO JUDICIAL PROC.Nº 00915379.2013.815.011, EM NOME DO PACIENTE( DIOCLECIO GOMES DA SILVA )CONF. SOLICITAÇÃO nº 1411/2013. DISP. 16.141/2013. APLICAÇÃO.MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/10/2013 | 406.80 | 00091772680400 | ROSSANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIAS PARA FUNCIONARIA ROSSANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, GERENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E ZOONOSES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NACIONAL SOBRE PLANO DE CONTIGENCIA DA DENGUE, QUE OCORRERA DE 11 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/10/2013 | 678.00 | 00091772680400 | ROSSANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA FUNCIONARIA ROSSANDRA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, GERENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E ZOONOSES PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORAÇAO DO PROTOCOLO DE ATUAÇAO DA VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANOEM SITUAÇOES DE SURTOS DE TRANSMISSAO HIDRICA, QUE OCORRERA DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM MACEIO - AL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/10/2013 | 678.00 | 00022602810444 | ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA FUNCIONARIA ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA, DIRETORA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORAÇAO DO PROTOCOLO DE ATUAÇAO DA VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANOEM SITUAÇOES DE SURTOS DE TRANSMISSAO HIDRICA, QUE OCORRERA DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM MACEIO - AL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/10/2013 | 104.63 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET PRESTADO AO HOSPITAL PEDRO I NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262013 | 0003709 | 30/10/2013 | 199876.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA LIMPEZA PESADA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1451/2013. PP 00126/2013. APLICACAO. MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE/ ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 162222013 | 0003710 | 30/10/2013 | 5650.00 | 12576207000198 | STENIO MAGNO GONÇALVES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MOBILIARIO E EQUIPAMENTO ELETROELETRONICO PARA ATENDER A COORDENAÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/10/2013 | 8650.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS AVAS-AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RFEERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. REGISTRO 37. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 162222013 | 0003712 | 30/10/2013 | 7740.00 | 12576207000198 | STENIO MAGNO GONÇALVES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MOBILIARIO PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/10/2013 | 1.00 | 08526527000166 | INST. DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 49 PROCEDIMENTOAS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 162222013 | 0003714 | 30/10/2013 | 3560.00 | 12576207000198 | STENIO MAGNO GONÇALVES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MOBILIARIO PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2013 | 260946.70 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSAMENTO 93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2013 | 20600.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO CEREST-CENTRO DE REFERENCIA DO TRABALHADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2013 | 38100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA MEXE CAMPINA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2013 | 14200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO SESMT - SERV. ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2013 | 6215.08 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2013 | 117168.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROG DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2013 | 372766.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, NOS CAPS II, CAPS III, CAPS AD CAPS IN, CAPS I E EM SEIS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/11/2013 | 24100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2013 | 5500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA CONSULTORIO DE RUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/11/2013 | 220950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2013 | 432890.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO ISEA - INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2013 | 125750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NASF - NUCLEO DE APOIO AO PROG. SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/11/2013 | 367430.34 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO CEREST-CENTRO DE REFERENCIA DO TRABALHADOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.367 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/11/2013 | 735212.80 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/11/2013 | 226500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIAMENTO MEDICO DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/11/2013 | 25660.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA COMPLEMENTAR DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2013 | 200450.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2013 | 75950.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2013 | 232467.10 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2013 | 792489.32 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ISEA INST. DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2013 | 153189.56 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ISEA INST. DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2013 | 345388.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU - SERVIÇODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2013 | 412437.50 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2013 | 12826.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GUIAS DO INSS DOS SERVIDORES DAS FARMACIAS POPULARES DA LIDERDADE CONJ.SEVERINO CABRAL JOSE PINHEIRO E PALMEIRA CONF.GUIAS EM ANEXO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160242013 | 0003738 | 01/11/2013 | 100590.70 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GERENCIAMENTO DE EQUIPE TECNICA E DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 1.340 MAMOGRAFIA 979 RADIOlOGIA CONVENCIONAL E 998 ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1.NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 162222013 | 0003739 | 01/11/2013 | 4360.00 | 12576207000198 | STENIO MAGNO GONÇALVES MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ISEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161912013 | 0003740 | 01/11/2013 | 770.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 1 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA CINCO PASSAGEIROS, MOTOR 2.0, SEM CONDUTOR CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1516/2013. PP Nº 16.191/2013.APLICAÇÃO. CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161912013 | 0003741 | 01/11/2013 | 3300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 1 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA CINCO PASSAGEIROS, MOTOR 2.0, SEM CONDUTOR CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1517/2013. PP Nº 16.191/2013.APLICAÇÃO. CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2013 | 5529.15 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 187 PROCEDIMENTOS DE ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2013 | 5105.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 93 PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160152013 | 0003744 | 01/11/2013 | 5216.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1435/2013. PP Nº 16.015/2013.APLICAÇÃO.AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152013 | 0003745 | 01/11/2013 | 5873.30 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO. DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1436/2013. PP 16.015/2013.APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2013 | 7300.00 | 09597683000180 | SOC. BRAS. DE ENDOCRINOLOGIA & METABOLOGIA REG. PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 75 INCRIÇÕES DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NO IV CONGRESSO PARAIBANO DE ENDOCRINOLOGIA E METADOLOGIA E O VIII ENCONTRO CAMPINENSE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIAREALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013.NA FIEP CONF.DOC ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 162252013 | 0003747 | 06/11/2013 | 4440.00 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | AQUISIÇAO DE 20 (vinte) LINEZOLIDA BOLSAS 300ML - 600MG . APLICAÇÃO: HOSPIITAL MUNICIPAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.423/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.225/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 162252013 | 0003748 | 06/11/2013 | 21927.50 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS TDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (AZITROMICINA DIIDRATADA FR-AMP 500MG E OUTROS) PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N°16.423/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.225/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/11/2013 | 3571.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS DE 02 SEGMENTOS REALIZADOS, CADA 2 SEGMENTOS NO VALOR DE R$ 175,00 TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 2.275,00 E 24 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS DE 02 SEGMENTOS REALIZADOS, CADA 2 SEGMENTOS NO VALOR DE R$ 54.00, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 1.296,00, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/11/2013 | 5400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL PEDRO I (MEDICOS DO FINAL DE SEMANA), NO MES DE SETEMBRO/ 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 160152013 | 0003751 | 06/11/2013 | 49224.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO. DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1213/2013. PP 16.015/2013.APLICAÇÃO AÇÕES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0003752 | 06/11/2013 | 6360.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 200 MILHEIRO DO MEDICAMENTO FARMACOLOGICO (ENALAPRIL MALEATO 10MG COMPRIMIDO), PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS. CONTRATO N° 16.169/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/11/2013 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE (MARIA DA PENHA TAVARES PINTO) CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/11/2013 | 6000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS PLATONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160062013 | 0003755 | 06/11/2013 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/11/2013 | 169656.07 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/11/2013 | 2811.84 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/11/2013 | 2178425.61 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0003759 | 06/11/2013 | 13208.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS. INCL. MAO DE OBRA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1652/2013 APLICAÇÃO ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/11/2013 | 49480.02 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161872013 | 0003761 | 06/11/2013 | 35220.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS. INCL. MAO DE OBRA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1651/2013 APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/11/2013 | 1443450.37 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF PROG SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/11/2013 | 2130.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 71 TESTES ERGOMETRICO REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/11/2013 | 6440.00 | 00021969655453 | JOSÉ MARIA CÂNDIDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE 92 TESTES ERGOMETRICO REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/11/2013 | 383.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/11/2013 | 10100.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE ANGIOPLASTIA REALIZADOS NO PACIENTE DJANI LUCENA CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/11/2013 | 745077.88 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/11/2013 | 176.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 01 DIARIA DE 22/07/2013 A 23/07/2013.CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1633/2013.APLICAÇÃO DVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/11/2013 | 54.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO .CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1634/2013.APLICAÇÃO DVS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/11/2013 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DE AVISO DO CHAMAMENTO 16.002/2013, CONFORME MEMORANDO 102/2013/SMS/PMCG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/11/2013 | 513.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO. COORDENAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/11/2013 | 1627.20 | 00060162961472 | PEDRO VICENTE DE FARIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR PEDRO VICENTE DE FARIAS LIRA COORDENADOR GERAL DO CAPS AD III, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE RAPS (RECI-PRO-CIDADE NA DIFERENÇA) EM CURITIBA-PR, COM SAIDA NA DATA DE 03/12/2013 E RETORNO NA DATA DE 07/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/11/2013 | 162694.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GIT GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS SERVIDORES DA SAÚDE GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/11/2013 | 1627.20 | 00072696990468 | MARIA ELIZABETH ALVES LUDGERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM FAVOR DO SENHOR PEDRO VICENTE DE FARIAS LIRA COORDENADOR GERAL DA SAUDE MENTAL, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE RAPS (RECI-PRO-CIDADE NA DIFERENÇA) EM CURITIBA-PR, COM SAIDA NA DATA DE 03/12/2013 E RETORNO NA DATA DE 07/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/11/2013 | 72.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/11/2013 | 113.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 162002013 | 0003773 | 14/11/2013 | 11666.00 | 07802649000175 | NTB CAVALCANTI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREDIAL E EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.403/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.200/2013. APLICAÇAO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 162002013 | 0003774 | 14/11/2013 | 11666.00 | 07802649000175 | NTB CAVALCANTI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREDIAL E EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.403/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.200/2013. APLICAÇAO AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/11/2013 | 1220.40 | 00005027213409 | BARBARA STEFEN DE OLIVEIRA BARROS LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV FORUM DA SECRETARIA ESPECIALIZADA NA DEFESA ANIMAL-SEDA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03 A 05/12/2013 EM PORTO ALEGRE/ RS CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160012013 | 0003778 | 18/11/2013 | 332130.92 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 SENDO 329.788,11 DO HOSPITAL ANTONIO TARGINO. E 2.342,81 DA BAXTER.TOTAL 332.130,92 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160012013 | 0003779 | 18/11/2013 | 192189.84 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 SENDO 187.504,22 DA FAP. E4.685,62 DA BAXTER.TOTAL 192.189,84. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160012013 | 0003780 | 18/11/2013 | 316365.38 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 18/11/2013 | 508.00 | 13856093000100 | MARCO ANTONIO PEREIRA MATIAS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME SOLICITAÇÃO.Nº 1632/2013.APLICAÇÃO.CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 162472013 | 0003782 | 18/11/2013 | 2377.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ELPÍDIO DE ALMEIDA, N° 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR O CAPS II, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 162472013 | 0003783 | 18/11/2013 | 2377.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ELPÍDIO DE ALMEIDA, N° 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR O CAPS II, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160872013 | 0003784 | 18/11/2013 | 2700.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N° 188, BAIRRO DO CENTENÁRIO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR CAPS III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/11/2013 | 475.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N° 1.952, SÍTIO LUCAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/11/2013 | 274.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MASSAPÊ, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/11/2013 | 7191.07 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR-ORTOPEDIA , REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO 93. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/11/2013 | 242599.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 161882013 | 0003789 | 18/11/2013 | 2726.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1588/2013. PP Nº 16.188/2013. APLICAÇÃO CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/11/2013 | 323.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ADALCINA DE LUCENA, N° 102, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/11/2013 | 650.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, N° 80, BAIRRO VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/11/2013 | 302.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍDIA BATISTA MARQUES, N° 230, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0003793 | 18/11/2013 | 46339.57 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE UM VEICULO DA UMJSM; DOIS VEICULOS DA UMG; SETE VEICULOS DA GVS E CINQUENTA E CINCO VEICULOS DO PSF,TOTALIZANDO SESSENTA E UM VEICULOS, CONFORME SOLICITAÇAO N° 1521/2013. APLICAÇAO AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/11/2013 | 1420.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003795 | 18/11/2013 | 42091.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (ACICLOVIR 250 MG/10ML E OUTROS) PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.241/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003796 | 18/11/2013 | 24738.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (ACICLOVIR 250 MG/10ML E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO N° 16.241/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003797 | 18/11/2013 | 7327.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (CIPROFLOXAXINO 200MG 100ML E OUTROS) PARA ATENDER A UPA. CONTRATO N° 16.237/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003798 | 18/11/2013 | 51512.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG DRAGEA + DIPIRONA SODICA E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO N° 16237/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003799 | 18/11/2013 | 56891.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (ACETATO DE METILPREDISOMA 40MG/2ML E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO N° 16.237/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003800 | 18/11/2013 | 25280.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (ACICLOVIR 250MG/10ML E OUTROS) PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.241/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/11/2013 | 566.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES QUIRINO PEREIRA, N° 540, BAIRRO JARDIM AMERICA , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/11/2013 | 262.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/11/2013 | 238.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/11/2013 | 286.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/11/2013 | 539.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/11/2013 | 392.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N° 54 A, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 162442013 | 0003807 | 18/11/2013 | 13600.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CRACHAS EM PVC COM SUPORTE MEDINDO 8,5 CM DE LARGURA.CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1600/2013. COVITE 16.244/2013. APLICAÇÃO. CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161742013 | 0003808 | 18/11/2013 | 27630.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1637/2013. PP 16.174/2013. APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161742013 | 0003809 | 18/11/2013 | 2400.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1638/2013. PP 16.174/2013. APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/11/2013 | 316450.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/11/2013 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSUMO DE ÁGUA - VALOR ESTIMATIVO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/11/2013 | 539.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASTELO, CAMPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160872013 | 0003813 | 18/11/2013 | 2700.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N° 188, BAIRRO DO CENTENÁRIO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR CAPS III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/11/2013 | 170.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161912013 | 0003815 | 18/11/2013 | 3300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 1 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA CINCO PASSAGEIROS, MOTOR 2.0, SEM CONDUTOR E COMBUSTIVEL NAO INCLUSO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1631/2013.PP Nº 16.191/2013. APLICAÇÃO CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/11/2013 | 12000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/11/2013 | 10000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE, ESTIMATIVA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161752013 | 0003818 | 18/11/2013 | 29275.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MANUT.E REPAR.EM EQUIP.MED HOSP.E ODONT. LTDA | VOLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM EQUIP. ODONTOLOGICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1628/2013 PP Nº 16.175/2013. APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 162472013 | 0003819 | 18/11/2013 | 2377.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ELPÍDIO DE ALMEIDA, N° 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR O CAPS II, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/11/2013 | 1100.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N° 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/11/2013 | 827.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, Nº 126, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 162002013 | 0003825 | 18/11/2013 | 35000.00 | 07802649000175 | NTB CAVALCANTI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREDIAL E EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.403/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.200/2013. APLICAÇAO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/11/2013 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO; CONTRATOS; AVISO DE PREGÃO, PARA O EXERCICIO DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 162002013 | 0003827 | 18/11/2013 | 23333.84 | 07802649000175 | NTB CAVALCANTI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREDIAL E EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.403/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.200/2013. APLICAÇAO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 162002013 | 0003828 | 18/11/2013 | 35000.76 | 07802649000175 | NTB CAVALCANTI MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTINUO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREDIAL E EM EQUIPAMENTOS MEDICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E MATERIAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.403/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.200/2013. APLICAÇAO HOSPITAL PEDRO I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160292013 | 0003829 | 18/11/2013 | 44510.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ORTESES E PROTESES CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1635/2013 PP Nº 16029/2013. APLICAÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160292013 | 0003830 | 18/11/2013 | 43200.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ORTESES E PROTESES CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1624/2013.PP 16.029/2013.APLICAÇÃO.MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/11/2013 | 18000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇAO GTI DOS MEDICOS DO SAE REFERENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 160012012 | 0003832 | 18/11/2013 | 125320.58 | 07990965000118 | ÁGAPE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N°. 8 DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 2, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONTRATO N°. 16036/2012/SMS/PMCG - CONCORRENCIA N°. 160012/2012/SMS/PMCG,APLICAÇÃO.UPA. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/11/2013 | 2448.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (1) GARRAFAS DE TONNER PRETO MN 6 000, E 2 ROLAMENTO DO ROLO FUSOR, 1 CARTUCHO , 5 TONER 1052 220G, 4 TN 580/650, 1 LAMINA DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS CONF.SOLICITAÇÃO Nº 1578/2013 APLICAÇÃO. CAAS.SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160242013 | 0003834 | 18/11/2013 | 97080.62 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GERENCIAMENTO DE EQUIPE TECNICA E DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 1.227 MAMOGRAFIA 1.218 RADIOlOGIA CONVENCIONAL E 962. ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1.NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/11/2013 | 357.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230- SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/11/2013 | 6749.26 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/11/2013 | 13106.49 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/11/2013 | 11215.81 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/11/2013 | 12537.48 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160012013 | 0003840 | 18/11/2013 | 22607.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160012013 | 0003841 | 18/11/2013 | 39761.96 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160012013 | 0003842 | 18/11/2013 | 38143.61 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/11/2013 | 14200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO SESMT - SERV. ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/11/2013 | 21200.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS AO CEREST-CENTRO DE REFERENCIA DO TRABALHADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/11/2013 | 82350.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, REF. MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/11/2013 | 137314.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/11/2013 | 41100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO PROGRAMA MEXE CAMPINA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/11/2013 | 900.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS PLANTOES PROPORCIONAIS DE HORAS EM FAVOR DE RENATA CARDOSO DE ALMEIDA, CPF 910.401.164-34,SERVIDORA DA UPA, CONFORME SIT EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162142013 | 0003850 | 20/11/2013 | 5345.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA-DOE-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.357/2013 E INEXIGILIDADE DE LICITAÇAO N° 16.214/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162142013 | 0003851 | 20/11/2013 | 8213.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA-DOE-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.357/2013 E INEXIGILIDADE DE LICITAÇAO N° 16.214/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000702012 | 0003852 | 20/11/2013 | 46781.15 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇAO DE CARTOES MAGNETICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS CONF. SOLICITAÇAO N° 1640/2013. APLICAÇAO AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 162142013 | 0003853 | 20/11/2013 | 13006.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA-DOE-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.357/2013 E INEXIGILIDADE DE LICITAÇAO N° 16.214/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/11/2013 | 151011.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/11/2013 | 43906.91 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE PROVENTOS DOS SERVILORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS FARMACIAS POPULARES DO BOS BAIRRO DA LIBERDADE, PALMEIRA, JOSE PINHEIRO E SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 162482013 | 0003781 | 21/11/2013 | 300392.92 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE TRATAMENTOS DIALITICO, PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/11/2013 | 3832.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ISEA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 162252013 | 0003856 | 26/11/2013 | 5596.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS (ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO) PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS. CONTRATO N° 16.418/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.225/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162352013 | 0003857 | 26/11/2013 | 1530.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO3D COM PRATA, DE ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇAO E RETENÇAO.), PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO N° 16426/2013 E DISPENSA N° 16.235/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/11/2013 | 5000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES DO CONSULTÓRIO NA RUA DA GIT NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/11/2013 | 3660.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIVICAÇÃO DE POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 NO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/11/2013 | 227550.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIAMENTO MEDICO DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/11/2013 | 351363.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/11/2013 | 405216.44 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NOS CAPS II, CAPS III, CAPS i, CAPS IN, CAPS AD HOSPITAL PSIQUIATRICO E SEIS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/11/2013 | 223750.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO HOSPITAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/11/2013 | 445850.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO ISEA - INST. DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/11/2013 | 125050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações dos Núcleos de Apoio ao Saúde da Famíia (NASF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/11/2013 | 723118.17 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/11/2013 | 206050.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/11/2013 | 24100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/11/2013 | 224400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HOSPITAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/11/2013 | 334791.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIAMENTO MEDICO DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/11/2013 | 382100.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SALARIO DOS SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/11/2013 | 5500.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PROGRAMA CONSULTORIO DE RUA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/11/2013 | 671683.65 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/11/2013 | 155620.70 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/11/2013 | 3000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO - GEDEF GESTÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/11/2013 | 2400.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2013 NO ISEA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/11/2013 | 1338.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, UBSF DE PAUS BRANCOS, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003878 | 26/11/2013 | 86222.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR 250MG/10ML E OUTROS) PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.241/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162452013 | 0003879 | 26/11/2013 | 7910.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE RAIO-X DA MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE ISEA.CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1655/2013. DISP.Nº 16.245/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 162462013 | 0003880 | 26/11/2013 | 12900.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PROTESE PARA DESARTICULAÇAO DE JOELHO EM CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL EM FAVOR DE ROGERIO SOARES BARBOSA.CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1661/2013.DISP. 16.246/2013.APLICAÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161952013 | 0003881 | 26/11/2013 | 29040.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO BOLSAS EM LONA E CAMISAS FIO 30 DE ALGODÃO COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1660/2013 PP Nº 16.195/2013. APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/11/2013 | 406.80 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS INTEIRAS PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE FORÇAO DE MULTIPLICADORES PARA ATUAREM NO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHO NO PERIODO DE 09 A 13/12/2013, EM JOAO PESSOA PB, COM SAIDA NO DIA 09/12/2013 E AS 6:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA EM JOAO PESSOA/PB AS 7:30HS. O RETORNO SERA NO DIA 13/12/2013 AS 18:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA AS 20:00HS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/11/2013 | 542.40 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS INTEIRAS PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE FORÇAO DE MULTIPLICADORES PARA ATUAREM NO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHO NO PERIODO DE 09 A 13/12/2013, EM JOAO PESSOA PB, COM SAIDA NO DIA 09/12/2013 E AS 6:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA EM JOAO PESSOA/PB AS 7:30HS. O RETORNO SERA NO DIA 13/12/2013 AS 18:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA AS 20:00HS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/11/2013 | 542.40 | 00000933215460 | WINDSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS INTEIRAS PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE FORÇAO DE MULTIPLICADORES PARA ATUAREM NO CURSO BASICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHO NO PERIODO DE 09 A 13/12/2013, EM JOAO PESSOA PB, COM SAIDA NO DIA 09/12/2013 E AS 6:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA EM JOAO PESSOA/PB AS 7:30HS. O RETORNO SERA NO DIA 13/12/2013 AS 18:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA AS 20:00HS EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003885 | 26/11/2013 | 28785.25 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1695/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO.SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Centro Zoonoses e Vetores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003886 | 26/11/2013 | 2713.12 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1698/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO.ZOONOSES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003887 | 26/11/2013 | 6130.56 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1696/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO.UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003888 | 26/11/2013 | 5860.83 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1697/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 162222013 | 0003889 | 26/11/2013 | 1980.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES METALICAS P/ATENDER O ISEA CONF SOLICITAÇÃO Nº 1704/2013 PP16.222/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 162222013 | 0003890 | 26/11/2013 | 1980.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO P/ATENDER OS PSF CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1702/2013. PP Nº 16.222/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 162222013 | 0003891 | 26/11/2013 | 1760.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO CONF. SOLICITAÇAO Nº 1703/2013 PP 16.222/2013. APLICAÇÃO AÇÔES DE ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 162222013 | 0003892 | 26/11/2013 | 880.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO CONF. SOLICITAÇAO Nº 1701/2013 PP 16.222/2013. APLICAÇÃO CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/11/2013 | 271.20 | 00089286855400 | ANNA KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS INTEIRAS PARA PARTICIPAÇAO DO ENCONTRO MACROREGIONAL A SER REALIZADO NO ISNTITUTO DE RELIGIAO (IGREJA DOS MORMOS) EM JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 04 A 6 DE DEZEMBRO DE 2013, COM SAIDA NO DIA 04/12/2013 AS 06:HS, COM PREVISAO DE CHEGADA EM JOAO PESSOA AS 08:00HS. RETORNO NO DIA 06/12/2013 AS 18:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA EM CAMPINA GRANDE-PB AS 20:00HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/11/2013 | 271.20 | 00004154137450 | HELLEN JACYARA MOTA VIDAL AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS INTEIRAS PARA PARTICIPAÇAO DO ENCONTRO MACROREGIONAL A SER REALIZADO NO ISNTITUTO DE RELIGIAO (IGREJA DOS MORMOS) EM JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 04 A 6 DE DEZEMBRO DE 2013, COM SAIDA NO DIA 04/12/2013 AS 06:HS, COM PREVISAO DE CHEGADA EM JOAO PESSOA AS 08:00HS. RETORNO NO DIA 06/12/2013 AS 18:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA EM CAMPINA GRANDE-PB AS 20:00HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Centro Referência Saúde do Trabalhador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/11/2013 | 271.20 | 00000933215460 | WINDSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS INTEIRAS PARA PARTICIPAÇAO DO ENCONTRO MACROREGIONAL A SER REALIZADO NO ISNTITUTO DE RELIGIAO (IGREJA DOS MORMOS) EM JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 04 A 6 DE DEZEMBRO DE 2013, COM SAIDA NO DIA 04/12/2013 AS 06:HS, COM PREVISAO DE CHEGADA EM JOAO PESSOA AS 08:00HS. RETORNO NO DIA 06/12/2013 AS 18:00HS, COM PREVISAO DE CHEGADA EM CAMPINA GRANDE-PB AS 20:00HS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/11/2013 | 179676.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO -GEDEF GESTÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/11/2013 | 3300.00 | 00088425142415 | CELIA MARIA BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE CORTE E COSTURA PRESTADO PARA AÇOES DO PROGRA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST, VISANDO PROMOVER A INTEGRAÇAO ENTRE PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV E AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/11/2013 | 3300.00 | 00065269780453 | GEDILSON MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO DE SERIGRAFIA PRESTADO PARA AÇOES DO PROGRA NACIONAL HIV, AIDS E OUTRAS DST, VISANDO PROMOVER A INTEGRAÇAO ENTRE PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV E AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 160462013 | 0003920 | 02/12/2013 | 7721.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 05 TENDAS MEDINDO 5X5 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 17 TABLADOS 6X3 CONF. SOLICITAÇÃO N° 1710. CONTRATO N° 16.243/2013 CONVITE Nº 16.046/2013. APLICAÇÃO EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082013 | 0004028 | 02/12/2013 | 14200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO AR CONDICIONADO E COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE PARA 16 PASSAGEIROS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1760/2013 PP 16.008/2013 . APLICAÇAO AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/12/2013 | 1300.00 | 08242520000112 | DEMETRIO DA COSTA GOIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET UBSF - SAO JOSE DA MATA REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/12/2013 | 701.80 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003923 | 05/12/2013 | 4140.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR DE TRANSPLANTES AIH FAEC PRESTADOS EM PACIENTES DO SUS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003924 | 05/12/2013 | 16160.64 | 18539154000111 | CECAC-CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161872013 | 0003925 | 05/12/2013 | 1369.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVE E PESADO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1712/2013 PP Nº 16.187/2013.APLICAÇÃO.SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160112013 | 0003926 | 05/12/2013 | 23822.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (DISPOSITIVO INTRA-UTERINO DE FORMATO T DIU, DE PONTAS ARREDONDADAS COM UM CILINDRO DE COBRE APLICADO EM CADA UM DE SEUS BRAÇOS UM ESPIRAL DE COBRE E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAOA SAUDE. CONTRATO N° 16.209/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003927 | 05/12/2013 | 13357.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE FRASCO 120ML ADULTO E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DO PROGRAMA HIV, AIDS E OUTRAS DST. CONTRATO N° 16.237/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003928 | 05/12/2013 | 124316.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR.DE MEDICAMENTOS E MATL. MEDICO E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACETATO DE METILPREDISOMA 40MG/2ML E OUTROS) PARA ATENDER AO ISEA. CONTRATO N° 16.237/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160182013 | 0003929 | 05/12/2013 | 7700.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE NUTRIÇAO PARENTAL PARA ATENDE AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.222/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.018/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/12/2013 | 1382810.22 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/12/2013 | 2139580.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 160292013 | 0003932 | 05/12/2013 | 112855.00 | 07738796000123 | ASS. DOS DEFICIENTES DO COMPART. DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ORTESES E PROTESES CONFORME. SOLICITAÇÃO Nº 1717/2013.PP Nº 16.029/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/12/2013 | 33439.36 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DO 13º SALARIO DE 2013, DOS E SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS FARMACIAS POPULARES DO BRASIL DO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, LIBERDADE, PALMEIRA E SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003934 | 05/12/2013 | 4811.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODS. QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES (BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL AMPOLA 1ML E OUTROS), PARA ATENDER A UPA. CONTRATO N° 16231/2013. PREGAO PRESENCIAL N° 16012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003935 | 05/12/2013 | 45980.05 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS AO IAC- CONF. PORTARIA Nº 1927/2008 DE 31/01/2008. REF MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003936 | 05/12/2013 | 9196.02 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, CONFORME PORTARIA Nº 3131/2008 DE 24/12/2008, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003937 | 05/12/2013 | 12782.68 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO INTEGRASUS CONF. PORTARIA Nº 192/2008 DE 31/01/2008. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003938 | 05/12/2013 | 23511.97 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO-IAC, CONFORME PORTARIA Nº 25/06/2011 DE 26/10/2011, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003939 | 05/12/2013 | 20323.42 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E INCENTIVOS A CONTRATUALIZAÇÃO IAC, CONFORME PORTARIA Nº 1416/2012 DE 06/07/2012, REF. MÊS De NOVEBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003940 | 05/12/2013 | 32200.24 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1692/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO NA MATERNIDADE INF. E JUVENTUDE ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003941 | 05/12/2013 | 4410.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS III (REVIVER) , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003942 | 05/12/2013 | 25664.95 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1693/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO HOSP. PEDRO 1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161792013 | 0003943 | 05/12/2013 | 40593.27 | 17312837000179 | BRENO VASCONCELOS TOME - EPP (COMERCIAL +) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DESCARTAVEL,CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1694/2013 PP Nº 16.179/2013 APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003944 | 05/12/2013 | 902.45 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS CAPS AD E CAPS I INTERVENÇÃO PRECOCE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003946 | 05/12/2013 | 496284.86 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE QUIMIOTERAPIA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS DE NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003947 | 05/12/2013 | 168240.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE RADIOTERAPIA PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS DE NO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003948 | 05/12/2013 | 3851.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS USUARIOS DOS CAPS II - NOVOS TEMPOS E CAPS I - VIVA A GENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16190/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003949 | 05/12/2013 | 180152.19 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 161902013 | 0003950 | 05/12/2013 | 604.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DAS FARMÁCIAS POPULARES, REF. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.292/2013 E INEXIGIBILIDADE N° 16.190/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/12/2013 | 700000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7º PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO DO ( HOSPITAL PEDRO I) LOCALIZADO NA AV. D. PEDRO I, 605 BAIRRO SÃO JOSE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003952 | 05/12/2013 | 330042.19 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVIDOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003953 | 05/12/2013 | 40399.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR 250MG/10ML E OUTROS) PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.241/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160072013 | 0003954 | 05/12/2013 | 97381.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS. CONTRATO N° 16.169/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/12/2013 | 15858.66 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/12/2013 | 650.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA - PHARMA PELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (1 FRASCO DE SILDENAFIL 5MG/ML C/420ML) PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 162332013 | 0003957 | 05/12/2013 | 4677.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO CPAP AUTOMATICO, MASCARA NASAL , ASPIRADOR PORTATIL E AMBU RESSUSCITADOR COM BALAO INFO PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES CID ROBERTO PEREIRA TOLEDEO E PEDRO ANIZIO SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 162252013 | 0003958 | 05/12/2013 | 46608.00 | 44734671000151 | Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ALFENTANILA 0,544 MG/ML E OUTROS) PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.421/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.225/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 162252013 | 0003959 | 05/12/2013 | 4000.00 | 44734671000151 | Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN 0,5MG E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS. CONTRATO N° 16.421/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.225/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161772013 | 0003960 | 05/12/2013 | 7414.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONF SOLICITAÇÃO Nº 1719/2013. PP Nº 16.177/2013.APLICAÇÃ. PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Serviço Atendimento Móvel e Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0003961 | 05/12/2013 | 23390.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL PARA ANESTESIA RAQUI-ESPINAL 25GX3.1/2" E OUTROS) PARA ATENDER AO SAMU. CONTRATO N° 16.210/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 161772013 | 0003962 | 05/12/2013 | 12738.00 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO CONF SOLICITAÇÃO Nº 1714/2013. PP Nº 16.177/2013.APLICAÇÃ. PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0003963 | 05/12/2013 | 17500.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO PARA INFUSAO MACROGOTAS DESCARTAVEL ESTERIL, COM CAMARA RIGIDA DE GOTEJAMENTO E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO N° 16.210 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 161732013 | 0003964 | 05/12/2013 | 15300.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE REFRIGERADORES DE 1 PORTA CONF SOLICITAÇÃO Nº 1720/2013. PP Nº 16.173/2013.APLICAÇÃO. PAM AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/12/2013 | 169.76 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA/INTERNET PRESTADO AO HOSPITAL PEDRO I NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 160192013 | 0003966 | 05/12/2013 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO; CONTRATOS; AVISO DE PREGÃO, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 161912013 | 0003967 | 05/12/2013 | 3300.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 1 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO PARA CINCO PASSAGEIROS, MOTOR 2.0, SEM CONDUTOR E COMBUSTIVEL NAO INCLUSO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1731/2013.PP Nº 16.191/2013. APLICAÇÃO CAAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 162572013 | 0003968 | 05/12/2013 | 2300.00 | 13075683000198 | RONALDO TERTO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO COM ATE 3 METROS DE TUBULAÇAO DE COBRE CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1724/2013 DISP.16.257/2013.APLICAÇÃO.PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 162572013 | 0003969 | 05/12/2013 | 2760.00 | 13075683000198 | RONALDO TERTO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO COM ATE 3 METROS DE TUBULAÇAO DE COBRE CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1723/2013 DISP.16.257/2013.APLICAÇÃO.ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/12/2013 | 198.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DUAS BOBINAS 80X30 TERMOS CRIPTPERSONALIZADA PARA ATENDER AS ACOES DAS FARMACIAS POPULARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160082013 | 0003972 | 05/12/2013 | 6150.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 1 VEICULO F-4000 COM CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA E MOTOR A DIESEL, CABINE TIPO CONVENCIONAL, COM MANUTENÇAO E REPAROS POR CONTA DO LOCADOR E COMBUSTIVEL NAO INCLUSO. APLICAÇAO CAA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 162422013 | 0003973 | 05/12/2013 | 7840.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDL. QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLOGICO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1657/2013 DISPENSA Nº 16.242/2013 APLICAÇÃO. DVS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001262013 | 0003974 | 05/12/2013 | 150003.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA LIMPEZA PESADA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1598/2013. PP 00126/2013. APLICACAO. MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE/ ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Vigilancia em Saude | Ações de Saúde em Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 161862013 | 0003989 | 05/12/2013 | 14796.00 | 17979969000159 | EDILUSIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES COM CAIXAS AMPLIFICADAS ATIVA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1139/2013 CONVITE Nº 16.186/2013. . APLICAÇÃO. EVENTOS.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/12/2013 | 3444.90 | 08907776000100 | 2o GRUPAMENTO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003903 | 05/12/2013 | 32534.35 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003904 | 05/12/2013 | 25808.19 | 09322801000148 | CLAC - CENTRO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003905 | 05/12/2013 | 39398.65 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003906 | 05/12/2013 | 53157.34 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003907 | 05/12/2013 | 68413.19 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003908 | 05/12/2013 | 30502.86 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003909 | 05/12/2013 | 6465.91 | 08703282000103 | ICAC - INSTITUTO CAMPINENSE DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003910 | 05/12/2013 | 13487.48 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE AN. CLINICAS S.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003911 | 05/12/2013 | 30901.16 | 03629089000148 | LAB. DE ANALISES CLINICAS ADELMO LUIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003912 | 05/12/2013 | 29371.99 | 09322991000101 | LABORATORIO DE AN. CLIN. N.S.DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003913 | 05/12/2013 | 70015.54 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003914 | 05/12/2013 | 49139.34 | 06001743000162 | ORGA.ASSIST. PORT. NECES. ESP.-OAPNES - PAPEL MARCHE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003915 | 05/12/2013 | 41348.66 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003916 | 05/12/2013 | 42804.87 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003917 | 05/12/2013 | 97432.05 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/12/2013 | 378.95 | 08842213000172 | SIND.C.AUT.VEIC.TX.ROD.TRANSP.ROD.AUT.DE BENS C.G | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003919 | 05/12/2013 | 59395.85 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/12/2013 | 1414.00 | 04423787000155 | FRANÇA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 EXAMES ELETRONEUMIOGRAFIAS DE 02 SEGMENTOS NO VALORDE 54,00 EO COMPLEMENTO DE 07 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIAS NO VALOR DE 148,00 CADA SEGMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS MESTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0003977 | 05/12/2013 | 42364.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (EQUIPO PARA INFUSAO MACROGOTAS DESCARTAVEL ESTERIL, COM CAMARA RIGIDA DE GOTEJAMENTO E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. CONTRATO N° 16.210 E PREGAO PRESENCIAL N° 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160112013 | 0003978 | 05/12/2013 | 12960.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FIO DE SUTURA NYLON 2-0 NAO ABSORVIVEL SINTETICO MONOFILAMENTAR OU TRANÇADO 75CM ESTERIL COM AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 3CM 3/8 CIRCULO CAIXA COM 24 UNIDADES E OUTROS) PARA ATENDER AUPA. CONTRATO 16210/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160072013 | 0003979 | 05/12/2013 | 94497.34 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ACIDO ACETILSALICILICO 500MG COMPRIMIDO E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONTRATO 16163/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 161732013 | 0003980 | 05/12/2013 | 13620.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1734/2013 PP 16.173/2013 APLICAÇÃO. PAM AIDS . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/12/2013 | 47.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE BOMBEIRO REFERENTE A SERVIÇO DE FISCALIZAÇAO DE PREVENÇAO DE INCENDIO NA FARMACIA POPULAR LOCALIZADA NO BAIRRO SEVERINO CABRAL, CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 160122013 | 0003982 | 05/12/2013 | 14563.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACICLOVIR 250MG/10ML E OUTROS) PARA ATENDER O HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.241/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 161732013 | 0003983 | 05/12/2013 | 12648.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETROELETRONICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1733/2013. PP Nº 16.173/2013. APLICAÇÃO PAM AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 162252013 | 0003984 | 05/12/2013 | 17480.00 | 44734671000151 | Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ALFENTANILA 0,544 MG/ML E OUTROS) PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.421/2013 E PREGAO PRESENCIAL 16.225/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004136 | 06/12/2013 | 6720.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRASTE UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004138 | 06/12/2013 | 5430.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRASTE UTILIZADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, EM NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004142 | 06/12/2013 | 2087.01 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ARTERIOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004143 | 10/12/2013 | 5984.92 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO BIOPSIA -EXAMES ANATOMO -PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO, EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DA MAMA- BIOPSIA OU PUNÇÃO. REF. AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/12/2013 | 4413.11 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO BIOPSIA -EXAMES ANATOMO -PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO, EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DA MAMA- BIOPSIA OU PUNÇÃO. REF. SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004145 | 10/12/2013 | 6255.19 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO BIOPSIA -EXAMES ANATOMO -PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO, EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DA MAMA- BIOPSIA OU PUNÇÃO. REF. OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004146 | 10/12/2013 | 4468.18 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO BIOPSIA -EXAMES ANATOMO -PATOLOGICO PARA CONGELAMENTO, EXAMES ANATOMO-PATOLOGICO DA MAMA- BIOPSIA OU PUNÇÃO. REF. M~ES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0003975 | 11/12/2013 | 6000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE DO SUS REF.A CONTRASTE UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE MED NUCLEAR CONF. SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/12/2013 | 145305.28 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS PLANTONISTAS DO ISEA - INST. DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENAO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/12/2013 | 780947.87 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES MEDICOS PLANTONISTAS DO ISEA - INST. DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, REFERENAO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/12/2013 | 6000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDOR CONTRATADO EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/12/2013 | 4800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS MEDICOS CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇO NO FINAL DE SEMANA NO HOSPITAL PEDRO I , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0003899 | 12/12/2013 | 24357.14 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL. CONTRATO N° 16455/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16004/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0003900 | 12/12/2013 | 11535.26 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONTRATO N° 16.455/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16004/2013. APLICAÇAO HCA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Distritais e Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 162252013 | 0003985 | 12/12/2013 | 11298.00 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ATENOLOL 100MG E OUTROS) PARA ATENDER AS AÇOES DAS FARMACIAS DISTRITAIS E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS. CONTRATO N° 16.418/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.225/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0003986 | 12/12/2013 | 41535.15 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1705/2013. CONTRATO N° 16455/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16004/2013. APLICAÇÃO.MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE /ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 162252013 | 0003987 | 12/12/2013 | 46119.80 | 02977362000162 | A. COSTA ATACADO E PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (ACEBROFILINA 10MG/ML ADULTO E OUTROS) PARA ATENDER AO HOSPITAL PEDRO I. CONTRATO N° 16.418/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16.225/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/12/2013 | 46561.67 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDOR CONTRATADO EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO HOSPITAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160212013 | 0004011 | 13/12/2013 | 9100.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REAGENTES LABORATORIAIS COM EQUIPAMENTOS EM FORMA DE COMODATO PARA ATENDE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CONFORME CONTRATO N° 16263/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16021/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160082013 | 0004012 | 17/12/2013 | 14200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO AR CONDICIONADO E COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE PARA 16 PASSAGEIROS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1749/2013 PP 16.008/2013 . APLICAÇAO AÇOES DE ATENÇAO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004013 | 17/12/2013 | 4050.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM -CENTRO DE DIAGN.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC. 81. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004014 | 17/12/2013 | 585.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC. 81. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004015 | 17/12/2013 | 460.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRANSPLANTES DE ORGÃOS TECIDOS E CELULAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC. 81. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004016 | 17/12/2013 | 100759.58 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC. 81. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 160062013 | 0004017 | 17/12/2013 | 3000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004018 | 17/12/2013 | 235963.34 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC. 81. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004019 | 17/12/2013 | 2286.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC. 81. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004020 | 17/12/2013 | 180.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE III REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC. 81. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004021 | 17/12/2013 | 3215.00 | 02108023000140 | CESED CENTRO SUP. E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS-COMPONENTE I REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC. 81. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004022 | 17/12/2013 | 16282.68 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC. 81. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004023 | 17/12/2013 | 14146.30 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.PROC. 81. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0004024 | 17/12/2013 | 32812.64 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS CONF. SOLICITAÇÃO . CONTRATO N° 16455/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16004/2013. APLICAÇÃO.MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE /ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160042013 | 0004025 | 17/12/2013 | 9155.79 | 14628421000176 | HNM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1753/2013. CONTRATO N° 16455/2013 E PREGAO PRESENCIAL N° 16004/2013. APLICAÇÃO.SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 162572013 | 0004026 | 17/12/2013 | 920.00 | 13075683000198 | RONALDO TERTO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO ATE 3 METROS DE TUBULAÇAO DE COBRE EM EQUIPAMENTO TIPO SPLIT CAPACIDADE VARIANDO DE 9000 A 36000 BTUS PARA ATENDER A COORDENAÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 162572013 | 0004027 | 17/12/2013 | 1840.00 | 13075683000198 | RONALDO TERTO PACIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO ATE 3 METROS DE TUBULAÇAO DE COBRE EM EQUIPAMENTO TIPO SPLIT CAPACIDADE VARIANDO DE 9000 A 36000 BTUS PARA ATENDER A UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/12/2013 | 4145.08 | 08846255000181 | CLÍNICA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MASTORDECTOMIA, DECISAO JUDICIAL N° 000683441.2013.815.0011, PACIENTE MARIA MARGARETH A BARBOSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102013 | 0003995 | 17/12/2013 | 39147.64 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO FRANGO CONF. SOLICITAÇÃO PP Nº 16010/2013 APLICAÇÃO. MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102013 | 0003996 | 17/12/2013 | 17528.57 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO FRANGO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1738/2013. PP Nº 16010/2013 APLICAÇÃO.SAUDE MENTAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 160102013 | 0003997 | 17/12/2013 | 1409.23 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS TIPO FRANGO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1739/2013. PP Nº 16010/2013 APLICAÇÃO.ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/12/2013 | 2152719.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/12/2013 | 52125.25 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇOES DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS DEMAIS CATEGORIAS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/12/2013 | 175714.48 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL A SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância em Saúde(Epidemiológica e Ambiental) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/12/2013 | 3201.60 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇOES DOS SERVIDORES EFETIVOSDOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/12/2013 | 766178.12 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/12/2013 | 1393937.64 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/12/2013 | 383.78 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE GRATIFICAÇÕES DOS 383,78SERVIDORES EFETIVOS DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004005 | 17/12/2013 | 19933.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE I REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.PROC.74 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004006 | 17/12/2013 | 765.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTE III REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. PROC. 74. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161742013 | 0004007 | 17/12/2013 | 19648.40 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1748/2013. PP 16.174/2013. APLICAÇÃO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161742013 | 0004008 | 17/12/2013 | 8364.23 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1745/2013. PP 16.174/2013. APLICAÇÃO UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161742013 | 0004009 | 17/12/2013 | 12370.92 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1746/2013. PP 16.174/2013. APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 161742013 | 0004010 | 17/12/2013 | 9675.90 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1747/2013. PP 16.174/2013. APLICAÇÃO. ATENÇÃO A SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/12/2013 | 2800.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO - GEDEF GESTÃO-COMPLEMENTO 01 DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004030 | 17/12/2013 | 15770.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE LUIZA AIRES DA SILVA, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇAO ANEXA. CONTRATO N° 16.433/2013 E CHAMADA PUBLICA 16.002/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Nacional HIV, AIDS e Outras DST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 162632013 | 0004031 | 17/12/2013 | 7500.00 | 11883567000170 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REGISTRO FOTOGRAFICO COM REVELAÇÃO INSTANTANEIA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 1754/2013. DISP.16.263/2013.APLICAÇÃO.PAM AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/12/2013 | 475.00 | 00025146912491 | AFONSO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO ACÁCIO GALVÃO, N° 1.952, SÍTIO LUCAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/12/2013 | 274.00 | 00079703470459 | AILTON FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO MASSAPÊ, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/12/2013 | 323.00 | 00088617750472 | ANTONIO DE LACERDA DE JESUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ADALCINA DE LUCENA, N° 102, LIGEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004035 | 17/12/2013 | 15020.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE JOSEFA ISADEL FERREIRA CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/12/2013 | 13820.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE ANGIOPLASTIA VASCULAR NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004037 | 17/12/2013 | 13820.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE DE ANGIOPLASTIA VASCULAR NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA CONF.DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/12/2013 | 650.00 | 00014403285449 | CLEONICE MARIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARTINS DE FIGUEIREDO, N° 80, BAIRRO VILA CABRAL II, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/12/2013 | 302.00 | 62268115000119 | CONGREGACAO DAS IRMAZINHAS DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LÍDIA BATISTA MARQUES, N° 230, MALVINAS, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/12/2013 | 566.00 | 00048632155415 | ELIANE BARBOSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MOISES QUIRINO PEREIRA, N° 540, BAIRRO JARDIM AMERICA , CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/12/2013 | 238.00 | 00099704617453 | JOANA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - UBSF,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/12/2013 | 286.00 | 00015409546415 | JOSE CORREIA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JORGE DE BAIXO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -UBSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/12/2013 | 539.00 | 00004347725426 | JOSÉ JOAB DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO FELIX AMARO, S/N, SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE PROGRAMA BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/12/2013 | 392.00 | 00030906571472 | JOSEFA BARROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARNALDO LUIZ DE MELO, N° 54 A, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/12/2013 | 262.00 | 00005959147483 | FABIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SITIO BRITO, S/N, GALANTE, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF, REFERENTE AO ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/12/2013 | 539.00 | 00091103010468 | Maria da Guia Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO CASTELO, CAMPIM GRANDE - ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DA MATA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/12/2013 | 170.00 | 00003846372480 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO BOI VELHO, DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, CAMPINA GRANDE-PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/12/2013 | 1100.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR TRINDADE, N° 239, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA FIM DE FUNCIONAR UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/12/2013 | 357.00 | 00021824223404 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BOSQUE I BR 230- SÃO JOSE DA MATA CAMPINA GRANDE PB, PARA FUNCIONAR UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA-UBSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Gestao em Saude (Planejamento, Avaliacao e auditoria | Construção e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/12/2013 | 4083.90 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/12/2013 | 7365.09 | 00000910055408 | ANTONIO CAVALCANTI PEDROSA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA-ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/12/2013 | 7365.09 | 00016109325449 | BASILIO SERRANO DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA-ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/12/2013 | 7365.09 | 00087302250430 | JOÃO BOSCO FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO CIRURGIA CARDIACA-ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia em Saude | Ações do Programa Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/12/2013 | 389.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO: GEVISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/12/2013 | 10.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO: FARMACIA BÁSICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/12/2013 | 99.52 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004113 | 17/12/2013 | 86632.34 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/12/2013 | 2289.24 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/12/2013 | 2045.82 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/12/2013 | 12773.11 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS EM USUARIOS DO SUS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Exames Especializados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004133 | 20/12/2013 | 23258.01 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES R.MAGNÉTICA TOMOGRAFIA BIÓPIAS ULTRASSONS RX CONTRASTADOSE E OUTROS PRESTADOS A USUARIOS DO SUS REF MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/12/2013 | 181226.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE GRATIFICAÇÃO - GEDEF GESTÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 160192013 | 0004135 | 20/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO; CONTRATOS; AVISO DE PREGÃO, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162702013 | 0004114 | 20/12/2013 | 5759.12 | 10852325000156 | LAB. DE ANALISES CLINICAS L. RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162702013 | 0004115 | 20/12/2013 | 25332.16 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | SERVIÇOS AMBULATORIAS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162702013 | 0004116 | 20/12/2013 | 17733.13 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162702013 | 0004117 | 20/12/2013 | 42390.05 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NO ISEA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162702013 | 0004118 | 20/12/2013 | 38377.03 | 08592222000152 | LAB. CLINICO BEZERRA DE CARVALHO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NO ISEA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162702013 | 0004119 | 20/12/2013 | 2828.64 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Consultas e Exames Ambulatoriais (S I A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162702013 | 0004120 | 20/12/2013 | 17097.41 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES AMBULATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 162682013 | 0004121 | 20/12/2013 | 7920.00 | 09814307000109 | L.C. COMERCIO DE COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COLCHOES TIPO HOSPITALAR MEDINDO 0,88M X 1,88M D-33 E COBERTURA IMPERMEAVEL CONF. SOLICITAÇÃO Nº 00001/2013 DISP.16268/2013 APLICAÇÃO REDE CEGONHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 160192013 | 0004122 | 20/12/2013 | 2702.93 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE MATERIAS DE LICITAÇÃO: HOMOLOGAÇÃO; CONTRATOS; AVISO DE PREGÃO, PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/12/2013 | 1302.01 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE FERIAS DE SERVIDOR DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 160022013 | 0004124 | 20/12/2013 | 179593.90 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZAÇAO (IAC NO AMBITO DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇAO E CONTRATUALIZAÇAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS E DO PROGRAMA DE REESTRUTURAÇAO DOS HOSPITAIS DE ENSINO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS), CONFORME PORTARIA N° 3166/2012/2013. COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/12/2013 | 6751.88 | 00046697845449 | TONY SANTOS PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRODUÇAO MAC RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/12/2013 | 6751.88 | 00065930142300 | PABLO BENVINDO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRODUÇAO MAC RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/12/2013 | 6751.88 | 00007874030400 | JÚLIO CÉSAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRODUÇAO MAC RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/12/2013 | 6751.88 | 00005923999404 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRODUÇAO MAC RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/12/2013 | 6751.88 | 00002260017410 | FIDIAS GOMES FERREIRA BORBOREMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PRODUÇAO MAC RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO SUS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. PROCESSAMENTO 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/12/2013 | 6000.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS FISIOTERAPEUTAS PLATONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Ações das Farmácias Populares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/12/2013 | 3865.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 GUIAS DE RECOLHIMENT DOS FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DAS FARMÁCIAS POPULARES, CONFORME GUIAS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/12/2013 | 6600.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE-SAS | SERVIÇOS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIMECTOMIA POR VIDIOLAPASROSCOPIA, NO PACIENTE PAULO ROBERTO DE LIMA MARQUES, PORTADOR NO CPF-010.375.734-12, CONFORME PROCESSO 0029436926.2013.815.0011, DA 1ª VARA DA FAZENDA PIBLICA COMARCA DE C.GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/12/2013 | 258250.00 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS DO HOSPITA LMUNICIPAL PEDRO I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 161322013 | 0004151 | 20/12/2013 | 303824.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASES MEDICINAIS CONFORME SOLICITAÇAO N° 01766/2013 E DISPENSA DE LICITAÇAO 16.132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 161322013 | 0004152 | 20/12/2013 | 95100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE CONCETRADORES CONFORME SOLICITAÇAO N° 01767/2013 E DISPENSA DE LICITAÇAO 16.132/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160062013 | 0004153 | 20/12/2013 | 746.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 639, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160062013 | 0004154 | 20/12/2013 | 746.00 | 00031926908449 | ALBERTO DE BARROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALES, N° 639, BAIRRO JOSÉ PINHEIRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA UNIDADE BÁSICA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBSF, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 162322013 | 0004155 | 20/12/2013 | 7900.20 | 04318412000125 | MARIA JOSE SILVA DO CARMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 38 PEÇAS DE GRANITO PARA PRATELEIRAS BANCADAS E PIAS COM INTALAÇÃO CONF. SOLICITAÇÃO Nº 11/2013 DISP. 16.232/2013 APLICAÇÃO ISEA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/12/2013 | 700000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8º PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO DO ( HOSPITAL PEDRO I) LOCALIZADO NA AV. D. PEDRO I, 605 BAIRRO SÃO JOSE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Unidades, Centros e Outro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/12/2013 | 700000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9º PARCELA REF. AO TERMO DE AJUSTE E COMPROMISSO PARA DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL URBANO DO ( HOSPITAL PEDRO I) LOCALIZADO NA AV. D. PEDRO I, 605 BAIRRO SÃO JOSE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 162692013 | 0004158 | 20/12/2013 | 3300.00 | 00005906113487 | AUFEU ANDRADE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELIX CAROLINO BARBOSA, N°. 548, ALTO BRANCO, CG/PB P/FUNCIONAMENTO DE UM CAPSI-INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/12/2013 | 7900.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/12/2013 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/12/2013 | 7910.00 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/12/2013 | 915.20 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO EM NEUROCIRURGIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/12/2013 | 7920.00 | 00045791856415 | VALERIANO SOARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/12/2013 | 5667.10 | 00006946461487 | JOSÉ EURIVALDO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INCREMENTO DE CIRURGIA OSTEOMUSCULAR-ORTOPEDICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/12/2013 | 10895.65 | 00091769710400 | ADRIANA MOUSINHO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCREMENTO COMPLEMENTAR TADELASUS X CBHPM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/12/2013 | 7921.00 | 00002995685470 | GUSTAVO iTHAMAR SOUTO MAIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/12/2013 | 7922.00 | 00056999798400 | ANA LUCIA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/12/2013 | 7923.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/12/2013 | 7924.00 | 00014112612400 | BELMIRO RAMALHO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/12/2013 | 7925.00 | 00071440100420 | BERTA LUIZA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/12/2013 | 7926.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/12/2013 | 7927.00 | 00002437357408 | CRISTIANO CARNEIRO DA CRUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/12/2013 | 7928.00 | 00005371830430 | DARIO DE ANDRADE HENRIQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/12/2013 | 7929.00 | 00042455332420 | DENIZE NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/12/2013 | 6930.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/12/2013 | 6800.00 | 00071435344472 | ELIZA MARIA DE S. RAMALHO E OUTROS (PS - SAUDE MENTAL) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/12/2013 | 6810.00 | 00056873190420 | EMILIA LEITE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/12/2013 | 6820.00 | 00013182935453 | EVA MARIA MEDEIROS DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/12/2013 | 6840.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/12/2013 | 6850.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/12/2013 | 6860.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/12/2013 | 6870.00 | 00013214055453 | GERUSA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/12/2013 | 6890.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/12/2013 | 7010.00 | 00013257706472 | HELENICE AFONSO VIGOLVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/12/2013 | 7020.00 | 00001611860415 | ISOLDA BEZERRA DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/12/2013 | 7030.00 | 00072008385353 | IVO MARQUIS BESERRA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/12/2013 | 7040.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/12/2013 | 7050.00 | 00016033787404 | JOÃO BATISTA BALDUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/12/2013 | 7060.00 | 00021997853434 | JOÃO BORGES VIRGOLINO DA SILVAE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/12/2013 | 7070.00 | 00000760121400 | LUIZ ALMEIDA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/12/2013 | 7080.00 | 00002532522453 | MARCOS DE BRITO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/12/2013 | 7090.00 | 00013295195404 | MARIA APARECIDA FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/12/2013 | 7210.00 | 00002792412402 | MAX JOFFILY DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/12/2013 | 7220.00 | 00045623562434 | RAILTON MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/12/2013 | 7230.00 | 00039565998453 | RAIMUNDO ANTONIO BATISTA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/12/2013 | 7240.00 | 00005782490497 | RICARDO LUCIANO CAMPOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/12/2013 | 7250.00 | 00047551003487 | SIMONE FERNANDES RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/12/2013 | 7260.00 | 00013214071491 | TERESA CRISTINA GAMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/12/2013 | 3454.14 | 00023783257468 | VALDIR CESARINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/12/2013 | 231.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: SEDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/12/2013 | 7930.00 | 00093002912468 | AMARO JORGE PINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE REALIZOS EM PACIENTES DO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. PROC. 94. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162372013 | 0004101 | 20/12/2013 | 157050.00 | 12919148000103 | COOPERATIVA CAMPINENSE DOS ANESTESIOLOGISTA-COCAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGIA REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO 1 NO PERIODO DE 1 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações Estratégicas (FAEC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162732013 | 0004102 | 20/12/2013 | 219028.17 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS A SEGURADOS DO SUS DE TRANSPLANTES DE ORGAOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONTRATO N° 16.476/2013 E DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 16.273/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 160872013 | 0004103 | 20/12/2013 | 2700.00 | 00023680059434 | MARCOS TADEU ALBUQUERQUE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PAULO AFONSO, N° 188, BAIRRO DO CENTENÁRIO, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA FIM DE FUNCIONAR CAPS III, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 162472013 | 0004104 | 20/12/2013 | 2377.00 | 00036354171491 | MARIA DO SOCORRO DIAS VIDAL CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALÚGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ELPÍDIO DE ALMEIDA, N° 1600, CATOLÉ, CAMPINA GRANDE - PB, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR PARA FIM DE FUNCIONAR O CAPS II, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Ações do Programa Saúde Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/12/2013 | 827.00 | 00020381220400 | ROSA LUCIA VALADARES GABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CLEITON ISMAEL, Nº 126, ALTO BRANCO, CAMPINA GRANDE PB, PARA O FIM DE FUNCIONAR UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/12/2013 | 33.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF. DOC. APLICAÇÃO.: MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Assistência à Maternidade Infância e Juventude (ISEA/Hospital B Carval | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/12/2013 | 357.19 | 11735586000159 | FADE - FUNDAÇÃO. DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 23 DOSIMETROS DO SETOR DE RAIOS-X DA MATERNIDADE INFANCIA E JUVENTUDE/ ISEA, NO QUARTO TRIMESTRE DO CORRENTE ANO, CONFORME SIT N° 03/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/12/2013 | 5941.65 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/12/2013 | 9166.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 162672013 | 0004111 | 20/12/2013 | 8000.00 | 11747701000105 | COPER. DOS NEUROCIRURG.NEUROL.E CIRURG.VASCUL.PB LTDA.NEUROVASC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIMECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA NO PACIENTE PAULO ROBERO DE LIMA EM CUMPRIMENTO DA DECISAO JUDICIAL N° 0029436.26.2013.815.0011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde-FMS | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Ações de Atenção à Saúde (DAS, Centros e UBS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/12/2013 | 33989.82 | 24513574000121 | FOLHA DE PESSOAL CLT SAUDE | FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS EM DIVERSOS SETORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4106
Última atualização: 11/06/2024